| 1240007626 |
elektrina vyúčt. 01.01.2024 do 31.07.2024, opravná fa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
4 066,59 € |
25.09.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007594 |
znalecký posudok č. 50/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
900,00 € |
24.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007595 |
Preklad s kor.z slovenčiny do ukrajinčiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
226,00 € |
24.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007552 |
Poskytnutie služby 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007580 |
Staticke paste na komáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vedou proti komárom, s.r.o. |
46783181 |
|
21 222,00 € |
24.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007587 |
fotoservis 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
24.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007589 |
oprava a údržba BT 053 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
353,46 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007551 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
14,84 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007596 |
sledovanie a monitorovanie vozidiel 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
292,50 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007583 |
revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodu, Pri Habánskom mlyne 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RENEL s. r. o. |
45619581 |
|
490,00 € |
24.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007582 |
revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodu, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RENEL s. r. o. |
45619581 |
|
862,00 € |
24.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007585 |
revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodu, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RENEL s. r. o. |
45619581 |
|
706,00 € |
24.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007555 |
alarm Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
3 128,10 € |
24.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007579 |
Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia OST Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
226,80 € |
24.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007578 |
Rozvoj MOS - optická pripojka pre OMDP na Blagoevovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
384,20 € |
24.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007576 |
Rozvoj MOS - optická prípojka TU 201 Košická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
251,04 € |
24.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007586 |
účastnícky poplatok - Prikler F. - komora architektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská komora architektov |
30778981 |
|
15,00 € |
24.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007581 |
užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk , 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
747,00 € |
24.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007554 |
"Trnavská cesta-oprava parkoviska pred Martinským cintorinom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
47 291,46 € |
24.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007570 |
poskytnuté služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
23 399,40 € |
24.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007553 |
"Modernizácia Trnavskej cesty-úsek od Tomášikovej po Ivanskú cestu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
290 077,81 € |
24.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007572 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného mechanizmu zatvárania okien a balkóna, Tománkova 5/byt 36 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
61,40 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007573 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného elektrického sporáku, Kopčianska 88/byt 91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
493,13 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007574 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej objektovej kanalizácie(vyrážanie splaškov) v BD, Česká 4/Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
992,45 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007575 |
odstránenie havarijného stavu zaseknutých vstupných dverí v b.č.141, Rezedova 3/byt 141 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
213,58 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007591 |
vodné Hurbanovo nám., 23.08.2024 - 22.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
126,98 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007590 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.09.2023 - 21.09.2024 vyúčt. faktúra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 278,56 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007592 |
vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka, 18.09.2024 - 18.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,36 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007563 |
Vypratanie mestského nájomného bytu.Maximálna cena za poskytnutú službu nepresiahne 300.00 EUR s DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
276,91 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007565 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných meračov SV a TÚV v NP, Budyšínska 1/Slovenská humanitná rada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
140,16 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
