| 1260004934 |
Geodetické práce: zameranie Matejkovej za účelom zápisu do digitálnej mapy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
430,50 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004925 |
služby mobilnej siete 05/2026
3107722299 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
873,73 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004902 |
POHAR 9993/34 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
|
35,11 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004906 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
11.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004907 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,10 € |
11.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004917 |
Výrub nevhodných náletových drevín, Janíkov dvor, 21.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
2 407,17 € |
11.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004903 |
Polep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
258,30 € |
11.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004926 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
33,15 € |
11.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004910 |
pres.hlas.zar. a tech.dozor pri MsR-OBB2600311 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
369,00 € |
11.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004931 |
Prístup k aplikácií PlanCity.ai za obdobie 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PlanCity.ai s.r.o. |
56056681 |
|
492,00 € |
11.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004927 |
Licencia Office365 Extra File Storage 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
44,28 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004911 |
Na základe objednávky č. OBB2601002 vám fakturujeme: Školenie o rešpektujúcej komunikácií v LGBTI+ téme dňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iniciatíva Inakosť |
37995545 |
|
440,00 € |
11.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004918 |
Stočné - variabilná zložka 08.05.26 - 07.06.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 704,16 € |
11.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004919 |
vodné,stočné Vietnamská 4604/15 - 11.05.26 - 10.06.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
673,14 € |
11.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004929 |
Fa za D+M akustických SDK predstien do hudobných tried v objekte ZUŠ Topoľčianska 15, BA na základe rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600905 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
4 331,01 € |
11.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004916 |
Orez stromu, Trnavská cesta, 04.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
128,54 € |
11.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004905 |
Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2502835 za dokončený objekt: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
12 883,44 € |
11.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004924 |
elektrina vyúčt. 05/2026, Hradská,Čierny les,Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
7 499,52 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004932 |
El. energia 05/2026_Hodž. námestie 2, CESTA NA SENEC 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
6 820,37 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004922 |
El.energia 05/2026_balík A - 93 odb. miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
14 173,55 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004923 |
elektrina vyúčt. 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 426,17 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004904 |
Kutlíkova ulica - oprava povrchu vozovky pri križovatke s Romanovou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
88 784,60 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004913 |
Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,42 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004920 |
Dôvod odpočtu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 450,21 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004933 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 806,27 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004912 |
Werther´s Original 90g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
63,43 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004930 |
Update- 2.kvartál 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 392,32 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004901 |
Update - ročný udržiavací poplatok r. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
20 342,97 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004921 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
6 013,58 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004909 |
A) IČ počas projektovej pripravy stavby ,,Prosím zapojiť do príjmov 454 na ref.10285" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
31 980,00 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
