| 1260001660 |
Servis výťahov (prevádzkové prehliadky, servis a údržba výťahov) 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 119,36 € |
11.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001643 |
oprava a údržba BT 955 FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
190,01 € |
11.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001664 |
Fakturujeme Vám v zmysie objednávky č. OBZ2600253 čistenie podchodov na hodžovom námestí, kozej a klariskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
41 612,23 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001661 |
Fakturujeme Vám v zmysle objednávky č. OBZ2600324 SSUC/DISP/ML1/Janíkov/dvor/Zvodidlá/3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
18 717,65 € |
11.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001663 |
Fakturujeme Vám v zmysie objednávky č. OBZ2600322 SSUC/DISP/ML1/Janĺkov/dvor/Zvodidlá/1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
41 705,81 € |
11.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001662 |
Fakturujeme Vám v zmysle objednávky č. OBZ2600323 SSUC/DISP/ML1/Janĺkov/dvor/Zvodidlá/2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
32 973,40 € |
11.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001636 |
údržba,prevádzka kolektorov 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
21 417,36 € |
11.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001657 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2600552 / cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
96,15 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001656 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2600524 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
120,19 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001644 |
Náklady na reprezentáciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
44,10 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001647 |
Náklady na reprezentáciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
51,72 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001645 |
Náklady na reprezentáciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
81,67 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001646 |
Náklady na reprezentáciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
22,73 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001641 |
výmena prívodného kábla - parkovisko Ľ. Fullu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BeMiCon s.r.o. |
50522272 |
|
1 776,39 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001650 |
Náklady na reprezentáciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,61 € |
11.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001653 |
Náklady na reprezentáciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
35,93 € |
11.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001655 |
Náklady na reprezentáciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
78,72 € |
11.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001651 |
Náklady na reprezentáciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,20 € |
11.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001652 |
Náklady na reprezentáciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,76 € |
11.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001659 |
V zmysle zmluvy o dielo č. MAGTS2400344 zo dňa 08.11.2023 na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti a výkon odborného autorského dohľadu pre akciu:"Rekonštrukcia objektu ubytovne Kopčany" Vám fakturujeme za predmet z |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Vladimír Kapitán - ProkaProjekt |
22644598 |
|
7 257,00 € |
11.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001658 |
V zmysle zmluvy o dielo č. MAGTS2400344 zo dňa 08.11.2023 / inžinierske projektovanie "rekonštrukcia objektu ubytovne Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Vladimír Kapitán - ProkaProjekt |
22644598 |
|
861,00 € |
11.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001719 |
refundácia bonusových PCL 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
9 127,60 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001604 |
FA za STN EN 17210 - Prístupnosť a využiteľnosť vybudovaného prostredia v digitálnej podobe s licenčnými podmienkami pre elektronické normy vo verzii: S možnosťou tlače, prenosom textu a obrázkov s obmedzením na 1 PC. V sume 47,19 €. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
47,19 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001598 |
Kontrola hasiacich pristrojov a hydrantov, oprava HP, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Habala s.r.o. |
36759953 |
|
408,41 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001626 |
provízia za predaj parkovného 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
9,08 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001614 |
monitoring sociálnych sietí 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001625 |
Nájomné - 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001606 |
Rozvojovy program HIPO, 25.2. a 4.3.2026, 12xMAG (Kiss, Conkova, Martancik, Urvova, Bukovinska, Stipak, Gellen, Faberova, Felgrova, Siskova, Minarova, Cerna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
2 829,00 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001592 |
oprava a údržba AA295MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
55,35 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001593 |
oprava a údržba BT113IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,80 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
