| 1250006196 |
Ethernet Line 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006207 |
M2M Products |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006220 |
zameranie objektu na Hrobákovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
I.N.I., s.r.o. |
36564893 |
|
5 842,50 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006163 |
oprava a údržba BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
201,87 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006160 |
SOC security monitoring 2025-07 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006202 |
Základné a prídavné regály |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCATOR DMS, spol. s.r.o. |
17327547 |
|
3 941,41 € |
06.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006219 |
Strom pro zivot 2025, 11-12.9.2025, 2XMAG Rumanova, Stahlova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
484,49 € |
06.08.2025 |
|
|
24.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006197 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov EZS, PP,Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
678,64 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006201 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej sklenenej výplne, Česká 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
276,12 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006200 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
179,00 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006198 |
odstránenie havarijného stavu rozvodov kúrenia, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 758,18 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006161 |
Sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu pre ľudí so sluchovým postihnutím |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006204 |
Katarina Vávrovičová SOCIAL MEDIA CAMPAIGN Natáčanie videa k systému TAPni sa a Petržalskej električke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PURE Creative s.r.o. |
21771626 |
|
1 500,00 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006184 |
Figúrka Mojo Fun orol skalný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
5,61 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006191 |
Figúrka Zooted Jednorožec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
9,32 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006192 |
Aróma difuzér Aga Aroma difuzér |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
30,17 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006187 |
Maliarska farba Wilckens Matná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
12,34 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006188 |
Flipchart Classic Flipchart YSA 70 × 100cm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
112,62 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006190 |
Figúrka Mojo Fun bodlok pestrý |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
9,37 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006224 |
Znalecký posudok č. 118/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
430,50 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006182 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 423,10 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006206 |
"Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi službami " 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
12 768,57 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006194 |
služby pevnej siete 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
381,80 € |
06.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006156 |
nálepky Urbex_50ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
182,04 € |
06.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006175 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 06.07.2025 - 05.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
40,25 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006199 |
vytýčenie podzemných sietí na uliciach Spojná, 29. Augusta, Špitálska, Mudroňova, Hroboňova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
190,96 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006205 |
PHM 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 828,68 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006227 |
Systémové prace |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
240,66 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006203 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,59 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006176 |
vodné Park Husova, 06.07.2025 - 05.08.2025, OM20007867 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
72,75 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
