| 1260003423 |
Prenájom racku, optic.káblov, spotreba el. energie 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
3 996,02 € |
04.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003202 |
ročný poplatok BG-Counter |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vedou proti komárom, s.r.o. |
46783181 |
|
1 644,49 € |
02.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003288 |
Tovar podľa Vašej objednávky: Meracia technika na vyhodnocovanie parametrov vnútorného prostredia; v rámci projektu Building Power (SGA NZC 101121530 - Subgrant - PCP2 - Kosice - 24-26 - Building Power.). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Meratex, s.r.o. |
43909213 |
|
2 595,30 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003274 |
EPI Právny systém Medium - ročný prístup |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
4 942,97 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003291 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
110,00 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003282 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600752 Madrid - Domanický |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
357,00 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003281 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou: OBB2600752 GIJON - Domanický |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
252,00 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003292 |
Oprava Kohútik - Komplet - biele telo/ červený kohútik Classic White |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
21,73 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003277 |
servis a údržba výtahov 04/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003295 |
Výťah Hany Meličkovej 11A,B,C, 01.04.2026-30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003296 |
Výťah Ondreja Štefanka 5, 01.04.2026-30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
496,03 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003275 |
Vykonané práce podľa rozpisu, Hany Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
99,34 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003276 |
Výťah: 2329014 (20/08/M) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003294 |
Výťah: 2328639 (1544-5-212) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003297 |
Výťah Muchovo námestie 5, 01.04.2026-30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
678,00 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003298 |
Výťah Tománková 5,7, 01.04.2026-30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003273 |
Kalibrácia detektora plynu Tetra 4 s duálnou komunikáciou USB a napájaním |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DISA PLUS, s.r.o. |
35846127 |
|
196,80 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003283 |
Vytvarame jednoduche a ucinne AI modely, online, 27.4.2026, 2xMAG (Masica, Hlavacik), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
146,20 € |
30.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003293 |
BMD _ dopravaKarosa Cabrio |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
928,18 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003301 |
Oprava poškodenej časti vozovky na odbočení z Einsteinovej na Černyševského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
28 854,78 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003287 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 423,10 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003279 |
Servis a údržba výťahu 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
110,00 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003286 |
Historický liatinový stĺpik + príslušenstvo
OBJ+KL pri KDF1260002938 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firma ŠULEK, s.r.o. |
48083968 |
|
9 156,73 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003280 |
E-kupóny na 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
37 925,14 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003300 |
Výťah: 2329049 (01144) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,08 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003299 |
Výťah Kopčianska 88, 01.04.2026-30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003278 |
Fakturujeme Vám:
Vykonané práce podľa objednávky č.OBZ2600498 údržbu a ošetrenie lavičiek náterom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JAFIS s. r. o. |
53248996 |
|
17 897,10 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003289 |
Vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) - Chodník pri zastávke Riviera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
1 928,64 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003272 |
vyšetrenie uchádzačov a vodičov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
2 260,00 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003284 |
ASW Update |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CORA GEO, s.r.o. |
31612989 |
|
20 411,85 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
