| 1250002267 |
zrážky 03/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
493,55 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002259 |
odvoz KO 03/2025, zapojená 453 pri predpise KDF, s KZ 45 v sume 475 000 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 876 963,24 € |
01.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002273 |
vodné,stočné,zrážky 03/2025, Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
144,97 € |
01.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002303 |
vypracovanie Znaleckého posudku č. 32/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
12 423,00 € |
01.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002309 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
143,16 € |
01.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002315 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,07 € |
01.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002313 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
55,28 € |
01.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002300 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
100,61 € |
01.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002320 |
Činnosť Stavebného dozoru a koordinátora BOZP pre projekt Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arnea s. r. o. |
51063701 |
|
1 771,20 € |
01.04.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002240 |
Rozširenie NORIS.NEXT o 2. fázu Manažmentu pohľadávok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
3 719,52 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002230 |
Prenájom pojazdnej kaviarne - balík 100, nápoje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Šafko s .r.o. |
52732380 |
|
805,18 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002247 |
ubytovanie Brno - Matúška, Zvada, Kozinková a Kovačovič / ÚMSaA + SV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
600,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002246 |
ubytovanie Olomouc - Matúška, Zvada, Kozinková / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
380,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002212 |
Skolenie PER/individualna konzutacia, 2 os (Kovacicova, Caucikova)., 541,20 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
541,20 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002244 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), od 6.2.2025 do 18.12.2025, 22 stretnutí, 4840 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
440,00 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002258 |
servis a prenájom predložiek 03/2025, KC Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002227 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej 8/a, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002224 |
údržba + opravy výťahu 03/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002226 |
služby MONITORA: 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
98,40 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002196 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí, 4840 E |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
440,00 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002192 |
oprava a údržba BT 720 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
702,39 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002253 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
556,24 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002238 |
Výťah Rontgenova 24, 01-03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
147,87 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002193 |
deratizácia - BD Panská 35, Obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
123,68 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002190 |
deratizácia - Blumentálska 10A,garáže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
92,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002237 |
Výťah Agátová 1, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002198 |
podiel prevádzkových nákladov Batkova 2, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002203 |
odplata mandatára Bagarova 20, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002202 |
odplata mandatára DS Kotva, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002204 |
odplata mandatára Záporožská 5, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
