| 1240002953 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 18.03.2024 - 17.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,43 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002976 |
zrážky Polereckého 1, 17.03.2024 - 16.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,90 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002951 |
Kolektívne členstvo IPMA Slovakia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre projektové riadenie |
35661283 |
|
199,16 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002952 |
IPMA SENET 2024 konferencia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre projektové riadenie |
35661283 |
|
474,00 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002981 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002983 |
registračný poplatok Development Summit 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
237,60 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002999 |
repasácia okien na objekte CVC Štefánikova 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
11 593,46 € |
18.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002954 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.03.2024 - 17.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
305,06 € |
18.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002957 |
vodné,stočné Dlhé diely OB 105, 18.01.2024 - 17.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,86 € |
18.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002998 |
Projektová dokumentácia -15% - Rekonštrukcia ubytovne Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
6 876,00 € |
18.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002996 |
realizácia troch prieskumov verejnej mienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAN SK, s.r.o. |
35843128 |
|
6 900,00 € |
18.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002977 |
vodné,stočné Haanova B2-46, 17.03.2024 - 16.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,86 € |
18.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002994 |
dodanie Atlassian konzultačných služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
4 775,63 € |
18.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002984 |
PD Rekonštrukcia strešných prístreškov Patronka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H B H , a.s. |
31617913 |
|
4 680,00 € |
18.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002989 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PHARMACOPOLA s.r.o. |
31570895 |
|
1 073,00 € |
18.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002990 |
kancelársky nábytok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEGA, s.r.o. |
36547654 |
|
9 036,00 € |
18.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002993 |
odborné hodnotenie projektov v rámci dotačnej výzvy "Medzigeneračná solidarita a zvyšovanie kvality života seniorov a senioriek v Bratislave", hodnotiteľka pani Terezie Šmídová (prenesená daňová povinnosť) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŽIVOT 90, z.ú. |
00571709 |
|
375,00 € |
18.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002962 |
Mackovičová - neplatné skončenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
2 880,00 € |
18.04.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002915 |
Tréning Leadership 2.0 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
193,50 € |
17.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002902 |
personálne náldady marec 2024 podiel správnej réžie 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 910,60 € |
17.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002903 |
bežné náklady mesiaca marec na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
4 978,64 € |
17.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002904 |
náklady za mesiac marec 2024 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
290 008,36 € |
17.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002892 |
Fakturujeme Vám : provizia za 3/24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
14,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002893 |
masky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
168,79 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002899 |
údržba vozidla : BT 463 CG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
332,06 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002901 |
nájom parkovacích automatov marec 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002914 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS- realizácia MKS Kazanská park - pokládka HDPE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
886,03 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002927 |
Revitalizácia verejného priestoru Kazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIPSTAV s.r.o. |
50226851 |
|
80 021,71 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002928 |
Prevádzka verejných toaliet v objekte podchodu na Patrónke v Bratislave za obdobie Marec 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 878,82 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002944 |
Odstránenie dopravného značenia vodným lúčom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HYDROSERVICE, spol. s r.o. |
36554812 |
|
1 800,00 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
