| 1250007797 |
ručné vykladanie odpadu v ZEVO 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
59,04 € |
26.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007801 |
dodané cateringové služby na grilovačku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 172,00 € |
26.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007777 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
262,29 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007778 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007775 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007776 |
vytyčovacie práce, lokalita Záhradnícka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007774 |
Vytýčenie siete VNET na Trnavskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
110,70 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007772 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
200,00 € |
26.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007767 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
20,19 € |
26.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007788 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
74,65 € |
26.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007789 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
68,36 € |
26.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007768 |
vodné,stočné Prievozská, 01.01.2025 - 24.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
18,34 € |
26.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007773 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
700,00 € |
26.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007779 |
Znalecký posudok č. 157/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
338,25 € |
26.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007799 |
Stojan na dokumenty SIGEL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
40,03 € |
26.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007791 |
Záhradnícke služby obj.č. OBZ2500365 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 653,37 € |
26.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007793 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
353,69 € |
26.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007792 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500372 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
220,66 € |
26.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007780 |
Letáky A5_700ks - 175 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
92,25 € |
26.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007794 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500233 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 353,63 € |
26.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007796 |
Oprava havarijného prepadu vo vozovke na Istrijskej ulici v križovatke s
Eisnerovou ulicou v Devínskej Novej Vsi (ROIS 5432) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 325,48 € |
26.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007771 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
1 100,00 € |
26.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007787 |
Konferenčný systém Jabra SPEAK 810 MS Speakerphone USB BT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
848,70 € |
26.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007802 |
demontáž a montáž fólií na okná - objektu ZUŠ Gessayova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
361,40 € |
26.09.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007781 |
Znalecký posudok č. 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
725,00 € |
26.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007782 |
Znalecký posudok č. 11 /2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
275,00 € |
26.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007751 |
poštové služby 08/2025, dobropis k fa č. 9001793876 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-58,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007696 |
pracovná zdravotná celokožená obuv |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BIBIONE, s.r.o. |
45854491 |
|
52,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007719 |
Znalecký posudok 26/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ivan Cebro, znalec |
37293974 |
|
790,00 € |
25.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007678 |
tvorba webu, migrace dat a provoz webových stránek od 15. 8. 2025 do 14. 8. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
1 440,00 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
