| 1250004589 |
odpad 200201 - tráva, seno a pod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 193,01 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004531 |
odpad 170101- betón III |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
70,11 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004557 |
demontáž zvodidlového systému JSNH4 a odvoz do skladu v Čiernom lese |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
6 437,40 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004556 |
dopravná nehoda-oprava zábradlia na Račianskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
568,35 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004593 |
vodné Kamenné nám.14.05.2025 - 13.06.2025, OM00011907 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,80 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004562 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 613/25 v k.ú. Podunajské Biskupice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
275,00 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004564 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 919/25 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004567 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 909/25 v k.ú. Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
156,00 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004563 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 920/25 v k.ú. Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
228,00 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004565 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 918/25 v k.ú. Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004566 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 612/25 v k.ú. Podunajské Biskupice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
181,00 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004569 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 16.05.2025 - 15.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
345,48 € |
16.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004605 |
elektrina vyúčt. 05/2025, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 816,38 € |
16.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004596 |
elektrina vyúčt. 05/2025, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 041,14 € |
16.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004609 |
elektrina vyúčt. 05/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
162,25 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004579 |
elektrina vyúčt. 03.03.2025 - 12.05.2025, Rezedova 3/byt 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4,95 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004572 |
elektrina vyúčt. 05/2025, Zvolenská 3/byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
61,59 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004580 |
elektrina vyúčt. 01.01.2025 - 26.05.2025, Kopčianska 88/byt 73 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
144,19 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004594 |
elektrina vyúčt. 05/2025, Viedenská cesta 5156, ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY - Odberné miesto Viedenská cesta 5156, Číslo miesta spotreby 3110212226 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
51,22 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004599 |
elektrina vyúčt. 05/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 452,22 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004604 |
elektrina vyúčt. 05/2025, Predstaničné nám.9030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
65,60 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004606 |
elektrina 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 741,14 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004602 |
elektrina vyúčt. 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
8 417,26 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004598 |
elektrina vyúčt. 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15 794,48 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004607 |
elektrina vyúčt. 05/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 288,48 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004603 |
elektrina vyúčt. 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
7 953,98 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004595 |
elektrina vyúčt. 05/2025, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
737,00 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004610 |
elektrina 05/2025, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
923,98 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004601 |
elektrina vyúčt. 05/2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
354,43 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004536 |
Spomaľovací prah, montáž
OBJ+KL pri KDF1250002353 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
341,40 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
