| 1260003179 |
ubytovanie - Tekel, Hudák, Lorková, Roháčková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Business Hotel DRUŽBA s.r.o. |
51342171 |
|
300,00 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003146 |
1.Akreditovaný kurz prvej pomoci |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
430,25 € |
27.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003168 |
Faktúrujem Vám sumu na úhradu za dodanie Projektovej pomoci v priebehu realizácie AB Technická v Bratislave pri zastupovaní hlavného projektanta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Matúš Ivanič |
37492799 |
|
5 851,72 € |
27.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003162 |
Jablká zelené Golden Delícious 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
52,31 € |
27.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003176 |
Drobné opr. na zariadeniach CSS (BA276, 307,611,660,603,460,447,612) - po dopr. nehodách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
10 144,42 € |
27.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003175 |
Nový pretlak pre káblovú trasu na BA421 v Bratislave - Patrónka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 097,08 € |
27.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003178 |
kryty elektrina s montážou ŠH Pionierska, Povrchová úprava striekaním: Farba pieskovanie, ZinkPrimer, ral |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K.P.Team s.r.o. |
35778741 |
|
5 166,00 € |
27.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003160 |
Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy
pozemných komunikácii na území Hlavného mesta SR Bratislavy- Kukučínova - oprava chodníka" ... mesiac apríl 2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
93 276,59 € |
27.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003155 |
Fakturujeme Vám za nájom na základe Vašej objednávky č. OBB2600706 za prenájom priestorov vrátane služieb. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto |
00245771 |
|
330,00 € |
27.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003174 |
tovar pod Pa Vašej objednávky: OKM/EP/26/070 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
546,12 € |
27.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003166 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2600924 - cateringové služby na podujatie stretnutie so seniormi dňa 22.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
81,73 € |
27.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003159 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 03/2026 Trolejbusové trate v Bratislave : Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
12 868,26 € |
27.04.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003158 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 03/2026 Trolejbusové trate v Bratislave : Nová trolejbusová trať Bulharská - Galvaniho “ MČ Bratislava Ružinov
nezapájať 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
13 259,40 € |
27.04.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003115 |
Oprava bytu č. 34 v BD Pribišová 8 - Objednávka číslo OBZ2600205 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
7 483,35 € |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003124 |
Fa za „Podrobný inžinierskogeologický prieskum – Mýtny domček Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AEGEO s. r. o. |
51117584 |
|
2 066,40 € |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003096 |
ubytovanie v Penzióne na BIO FARME ZLATÝ HÝĽ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPE DEVELOPMENT, s.r.o. |
36601781 |
|
280,00 € |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003125 |
Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 1012622482 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
-2 017,20 € |
24.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003114 |
Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky: Smaltovaná uličná tabuľa 700x300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
110,00 € |
24.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003107 |
Vodné - variabilná zložka 23.03.26 - 22.04.26, Číslo odberu: OM00103617
Adresa odberu: Dunajská 2294/21-23
811 08 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003101 |
Vodné - variabilná zložka 23.03.26 - 22.04.26, Číslo odberu: OM20014871
Adresa odberu: Legionárska
811 07 Bratislava-Staré
Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
10,17 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003130 |
Parkovacia politika 2026, 21.4.2026, 1xMAG (Daniel) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
121,77 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003140 |
Na základe objednávky Vám fakturujeme neadresnú |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
12 586,10 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003141 |
Na základe objednávky Vám fakturujeme závoz materiálov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
990,89 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003104 |
tovar pod Pa Vašej objednávky: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
1 839,47 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003142 |
Vysporiadanie pozemkov v sprave SPF, 14.4.2026, ONLINE, 1XMAG (Suchankova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
207,87 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003112 |
reklamné služby - kampaň Mestská polícia za marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské centrum služieb |
55365493 |
|
2 312,40 € |
24.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003134 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu poškodených vstupných dveri do bytu č.75 Kopčianska 88- v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
501,98 € |
24.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003122 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu v byte č.28 Tománková 5 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
152,32 € |
24.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003123 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania cez nefunknčú objektorú dažďovú kanalizáciu vo svetlíku v objekte na Ventúrskej 4 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 015,46 € |
24.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003136 |
Fakturujeme Vám: vypratanie areálu a zadebnenie garáži - v zmysle CP objekt Koceľova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
2 833,18 € |
24.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
