| 1250007657 |
elektrina vyúčt. 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
4 425,15 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007669 |
elektrina vyúčt. 1.3.- 12.08.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
10,96 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007655 |
elektrina vyúčt. 1.3.- 13.08.2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
110,09 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007652 |
elektrina vyúčt. 1.3.-27.08.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
234,00 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007651 |
elektrina vyúčt. 1.3.- 28.08.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
20,01 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007653 |
elektrina vyúčt. 1.3.- 13.08.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
163,47 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007670 |
elektrina vyúčt. 01.03.2025 - 28.08.2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
16,14 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007664 |
elektrina 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 073,42 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007667 |
elektrina 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
7 715,22 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007665 |
elektrina vyúčt. 08/2025, SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
4 237,58 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007658 |
elektrina vyúčt. 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
15 764,55 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007662 |
elektrina vyúčt. 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 062,51 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007660 |
elektrina vyúčt. 08/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 745,77 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007663 |
elektrina vyúčt. 08/2025, Viedenská cesta 5156 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
55,16 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007659 |
elektrina vyúčt. 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
873,33 € |
24.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007661 |
elektrina vyúčt. 08/2025, Ondreja Štefánka 3110/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 762,53 € |
24.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007647 |
spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 352,10 € |
24.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007636 |
GreenSpaces.Pilot |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
R3 GIS S.R.L. |
02372990214 |
|
5 650,00 € |
24.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007635 |
Vypracovanie protipožiarneho projektu pre stavbu parkovaceiho domu L. Fullu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIMP, s.r.o. |
36364584 |
|
467,40 € |
24.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007629 |
Skalné zrútenie na Devínskej ceste pod kótou Šibeničník, Bratislava IV,
mestská časť Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
194 618,41 € |
24.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007630 |
Havarijná oprava poškodenej časti chodníka na Pražskej 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 759,05 € |
24.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007643 |
vodné Hurbanovo nám., 23.08.2025 - 22.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
80,50 € |
24.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007645 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
47,75 € |
24.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007644 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
23,80 € |
24.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007646 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
21,11 € |
24.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007640 |
vodné,zrážky nám.Slobody 6533, 23.08.2025 - 22.09.2025, OM00011125 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
974,44 € |
24.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007643 |
vodné Hurbanovo nám., 23.08.2025 - 22.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
80,50 € |
24.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007648 |
deratizácia - Kollárovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
381,30 € |
24.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007674 |
Most na Hradsekj ulici cez Malý Dunaj vo Vrakuni (štátna cesta II-572),
Kód 572-003 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
156 987,90 € |
24.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007675 |
Zastupovanie v spore o zaplatenie finančných prostriedkov na prevádzku materských škôl (Petržalka) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
3 845,80 € |
24.09.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
