| 1260001240 |
Strojné zametanie Kopčianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
328,66 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001238 |
refundácia bonusových PCL 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
13 040,60 € |
25.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001241 |
Odvoz odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
139,48 € |
25.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001239 |
prenájom v k.ú. Trnávka za obdobie 01.01.2026 - 31.12.2026, n.z. 805343006-2-2025-NZsPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
295,36 € |
25.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001245 |
Kamery Hikvision, konzoly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
10 849,04 € |
25.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001224 |
Kolektívne členstvo IPMA Slovakia 2026 p. MASNA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre projektové riadenie |
35661283 |
|
199,16 € |
25.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001244 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
856,80 € |
25.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001222 |
technicko-personálne zabezpečenie "Pýtajte sa primátora Podunajské Biskupice" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
536,77 € |
25.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001235 |
vzorky požiarne smernice_2vizuály/2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
17,85 € |
25.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001236 |
kalibrácia analyzátora dychu,následné overenie analyzátora dychu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
657,00 € |
25.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001233 |
Umelecký workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Miroslava Daňová |
57422907 |
|
200,00 € |
25.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001231 |
AI Day 2026 Hybrid, 11.2.2026, 1xMAG (Duricek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
221,40 € |
25.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001237 |
časť strechy stánku 0,5 m2 na Dulovom nám.
Výpoveď zmluvy, dodávateľ poslal dobropis (KDF 126 / 1750). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAPRESS Bratislava a.s. |
31384421 |
|
77,85 € |
25.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001223 |
Kalibrácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
129,31 € |
25.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001234 |
vodné,stočné Bebravská 8956/3, 02.02.26 - 22.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
8,61 € |
25.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001243 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
25.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001232 |
Drevené prvky vo verejnom priestore |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Anoverd s.r.o. |
52826619 |
|
9 963,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001246 |
nákup notebookov, stolových počítačov, monitorov, dokovacích staníc, projetorov a príslušenstva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
238 018,72 € |
25.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001227 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
25.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001229 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
25.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001226 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
107,63 € |
25.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001225 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
25.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001228 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
25.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001230 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
25.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001156 |
ubytovanie LARNACA - Kovárová / SE / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
386,00 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001166 |
provízia 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
23,60 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001209 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,61 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001210 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,74 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001211 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,90 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001212 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,25 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
