| 1240007244 |
interiérové vybavenie pre MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
20 383,44 € |
11.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007271 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys za obdobie 09.08.2024 -08.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 500,00 € |
11.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007272 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots za mesiac 8/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
17 640,06 € |
11.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007270 |
Kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
890,52 € |
11.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007249 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vniknutiu nežiadúcich osôb, dočistenie plôch od odpadov v areály, Rožňavská 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
910,28 € |
11.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007258 |
odstránenie havarijného stavu vytápania priestorov cez toalety, CVČ Hlinicka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
457,48 € |
11.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007250 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v miestnostiach, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
106,44 € |
11.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007251 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej nefunkčnej kanalizácie vo WG(bezbariérové), Mýtna 33 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
7 413,24 € |
11.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007255 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie vstupu do objektu proti vstupu nežiaducim osobám, Mýtna 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
885,72 € |
11.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007256 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných vstupných brán do prezidentskej záhrady, Štefánikova a Banskobystrická ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
323,14 € |
11.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007253 |
odstránenie havarijného stavu úniku vody z rozvodu ústredného kúrenia, Sedlárska 4/NP Lochnes |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
543,70 € |
11.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007252 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vstupnej brány, Obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
592,04 € |
11.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007254 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kotla, Obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
215,50 € |
11.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007257 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie a vytekania splaškov na toaletách, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
683,66 € |
11.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007259 |
odstránenie havarijného stavu zatekania prestrešenia vstupu do objektu, CVČ Hlinicka 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 335,81 € |
11.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007263 |
Bratislavská mestská dlažba
OBJ+KL pri KDF1240006607 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
1 454,40 € |
11.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007261 |
Bratislavská mestská dlažba
OBJ+KL pri KDF1240006607 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
581,76 € |
11.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007195 |
Poplatok za nedostatočné využitie zariadenia Cenníka - 7/2024, Dobropis k faktúre 1024010910 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
-7,20 € |
10.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007190 |
vyčistenie kont.stojiska 08/2024, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
10.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007191 |
vyčistenie kont.stojiska 08/2024, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
10.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007174 |
Vydanie stanoviska pre stavebné povolenie Chodník pri zastávke Riviéra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
35,00 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007194 |
Znalecký posudok č. 133/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
1 200,00 € |
10.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007175 |
Čistenie a aktualizácia testeru peňazí BC241CD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSAFE s.r.o. |
35828382 |
|
202,92 € |
10.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007220 |
konzoly na kvetináče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
192,00 € |
10.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007201 |
vyjadrenie k IS: Preložka vodovodu DN 100 s rekonštrukciou dotknutej časti verejného vodovodu DN 200 na Radlinského ulici Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTNS, a. s. |
46881239 |
|
69,00 € |
10.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007180 |
dodávka tepelnej energie za obdobie 08/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 089,71 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007181 |
dodávka tepelnej energie 08/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
827,80 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007203 |
Mesačná kontrola EPS:09/2024, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
57,35 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007204 |
Štvrťročná kontrola EPS:III.štvrťrok 2024, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
156,94 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007202 |
Mesačná kontrola EPS: 09/2024 Štvrťročná kontrola EPS:III.štvrťrok 2024, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
396,00 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
