| 1260003055 |
Na základe obj. č. OBZ2600916 a ZoD MAGZBR2600071 Vám fakturujemezačatie prác na analytických podkladov pre stavbu BK Na Vrátkach |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OFFICE110 architekti, s.r.o. |
36738034 |
|
14 667,75 € |
22.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003054 |
na základe objednávky OBB2600278 — hodnotenie projektov v rámci dotačnej výzvy „Prevencia a znižovanie rizik súvisiacich so závislosťami" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Združenie STORM |
37868314 |
|
475,00 € |
22.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003016 |
Bratislavská mestská dlažba hladká
OBJ + KL pri KDF1260002654
prosím zapojiť do príjmov 454002 - ref.9892 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
4 770,43 € |
22.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003046 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov
Mestského útulku Hradská v období 01. - 15. 04. 2026
na základe objednávky č. OBB2600040, SSV/ODB/26/01 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
955,23 € |
22.04.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002955 |
vodné,stočné Haanova B2-46, 19.03.2026 - 18.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
76,33 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002950 |
Provízia za predaj parkovného 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
76,40 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002962 |
provízia za predaj parkovného 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
9 631,06 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002993 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
66,18 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002992 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,77 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002991 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
20,46 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003003 |
Asanácia živočĺšnych škodcov - Račianska 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
239,85 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003002 |
Asanácia živočišnych škodcov Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
298,20 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002975 |
podiel prevádzkových nákladov 04/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002979 |
odplata mandatára 04/2026, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002980 |
odplata mandatára 04/2026, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002981 |
odplata mandatára 04/2026, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002984 |
odplata mandatára 04/2026, Dudvážska č.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002985 |
odplata mandatára 04/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002994 |
odplata mandatára 04/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002982 |
odplatu mandatára za výkon činností 04/2026 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002983 |
odplatu mandatára za výkon činností 04/2026, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003005 |
Asanácia ?ivočíšnych škodcov Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
327,18 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002951 |
vodné,stočné,zrážky- Hrobákova 1634/3 -19.03.26 - 18.04.26 OM00094426 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,05 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002956 |
Vodné, Stočné 18.03.26 - 17.04.26, Markova 1021/1, OM00026375 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
213,22 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002958 |
Vodné, Stočné 18.03.26 - 17.04.26, Ondreja Štefanka, OM00134419 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 435,74 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002957 |
Vodné, Stočné 18.03.26 - 17.04.26, Kopčianska 88, OM00017455 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 170,53 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002959 |
Vodné, Stočné 18.03.26 - 17.04.26, Kopčianska 2984/90, OM00009310 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 088,00 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002952 |
vodné,stočné,zrážky Gessayova 1627/6 -19.03.26 - 18.04.26 OM00017286 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,23 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002953 |
Vodné,Stočné 18.03.26 - 17.04.26, Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 213,99 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002954 |
Vodné, 19.03.26 - 18.04.26, Poľská, OM20013745, Číslo odberu: OM20013745
Adresa odberu: Poľská
811 07 Bratislava-Staré |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
13,81 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
