| 1250008202 |
autorský dozor k projektu: "realizácia cyklotrasy R12 Lamačská radiála - Zidiny, Ostružinový chodník" 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 168,99 € |
08.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008204 |
zabezpečenie vyjadrení správcov sietí v rámci územného konania pre Parkovací dom Wolkrova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
88,20 € |
08.10.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008207 |
orez 5 ks stromov Vajanského nábrežie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 609,61 € |
08.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008210 |
orez 139 ks stromov Karadžičova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
38 593,16 € |
08.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008208 |
orez 4ks stromov Spojná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 260,77 € |
08.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008209 |
orez 2 ks stromov Šancova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
609,33 € |
08.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008206 |
orez 3 ks stromov Dostojevského rad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
949,17 € |
08.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008197 |
teplo,voda 09/2025, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 832,33 € |
08.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008190 |
letenky AMSTERDAM - Antalová, Vrbanová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
768,00 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008180 |
STAFFINO feedback platform 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 145,39 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008187 |
PU č.985 382 9727, BL 898 ZJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
394,98 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008181 |
Štvrťročná kontrola EPS, doprava, KC Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
389,18 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008179 |
Výmena záložného zdroja PFM 3350-1500 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
246,00 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008148 |
prezutie pneu BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008183 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
33,45 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008182 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
97,25 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008177 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
73,57 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008188 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
103,76 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008174 |
Včelárske aktivity |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dedinský Dušan - VČELÁRSTVO |
11665181 |
|
369,00 € |
07.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008167 |
Hlavné mesto stojany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
747,43 € |
07.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008165 |
Letáky,nálepky,etikety,plagáty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
710,09 € |
07.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008166 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
811,80 € |
07.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008173 |
služby pevne siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
382,09 € |
07.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008150 |
servis a odborné prehliadky zdvihacich zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
86,10 € |
07.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008149 |
servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17, 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
07.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008147 |
Vypracovanie PD "Rekonštrukcia objektu B - Hlinícka 3" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ján Hromek |
14088461 |
|
12 300,00 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008184 |
oprava poškodeného ostrovčeka ul. Tomášikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
365,00 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008171 |
deratizácia - Bajzová 8/a podzemné garáže/CO kryt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
226,32 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008172 |
deratizácia - Holíčska 2 škola |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
150,55 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008170 |
deratizácia - Polereckého 1,Kolmá,Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
293,38 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
