| 1260005951 |
Asanácia živočišnych škodcov Muchovo nám. 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 074,40 € |
15.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005925 |
„ Rekonštrukcia CVČ Hlinícka – objekt B Hlinícka č.3, Bratislava-Rača_PD 1.časť, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCHIX s.r.o. |
51034883 |
|
36 900,00 € |
15.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005953 |
servisné služby IS ParkSys za obdobie 09.06.-08.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 537,50 € |
15.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005893 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
39,22 € |
15.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005895 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,32 € |
15.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005894 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,86 € |
15.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005950 |
Herlianska ulica. Oprava povrchu vozovky a parkovacích miest-Bratislava. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
374 607,23 € |
15.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005948 |
zmysle objednávky č. OBB2600537 Vám fakturujeme autorský dozor na stavbe R17 Mlynské Nivy, v úseku Bajkalská - Hraničná za jún 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 896,88 € |
15.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005957 |
VMware cloud found |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
113 219,04 € |
15.07.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005945 |
Stavebné práce - Živé námestie 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
300 119,88 € |
15.07.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005958 |
audit stavebný dozor Ružinovská radiála 06/2026
KZ71 102 - poplatok za rozvoj - nezapájať do príjmov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS CZECH REPUBLIC, s.r.o. |
48589241 |
|
2 506,74 € |
15.07.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005906 |
Sporová agenda - MAGZBR2500003 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
17 140,05 € |
15.07.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005905 |
Nesporová agenda - MAGZBR2500235 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
3 837,60 € |
15.07.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005949 |
refakturácia odťahu dodávok Renaul, Opelt, Ford - SOSteam (odťah na podnet SSÚC) - presun vozidiel v rámci parkoviska na Sklabinskej ulici v Rači, Ford bol odťah vraku na Bojnickú. Objednával to p. Benko z HMBA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
492,00 € |
15.07.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005872 |
oprava a údržba BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 130,71 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005876 |
ECV : BT 115 ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
202,11 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005864 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
246,77 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005867 |
oprava a údržba AA214GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,51 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005873 |
oprava a údržba AA162TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
951,49 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005868 |
oprava a údržba BT184HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
36,90 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005874 |
oprava a údržba BT747AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
65,88 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005861 |
oprava a údržba BT704HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
288,02 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005871 |
oprava a údržba BT198HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
965,89 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005862 |
oprava a údržba BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
263,42 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005865 |
oprava a údržba AA989JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
384,76 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005866 |
oprava a údržba BT710HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 116,26 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005875 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
26,67 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005863 |
Zabezpečenie prevádzky dispečingu kolektorov v mesiaci jún 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
60 999,00 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005870 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005885 |
Office 365 Extra File Storage |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
44,28 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
