| 1250004258 |
taktický držiak na osobnú kameru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ERIK JV s.r.o. |
35735473 |
|
1 547,34 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004333 |
rádiokomunikačné služby 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 243,11 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004314 |
Konzultácia k S08 Podklady/naklad - čítanie položiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004341 |
oprava výťahu Trnavské mýto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
430,44 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004343 |
oprava pohybl.schodov,oprava motora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
5 814,35 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004339 |
odb.prehliadka výťahu na Hl.stanici
OBJ+KL pri KDF 1250002465 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
418,20 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004347 |
domáca pohotovostná služba 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 453,77 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004345 |
revízia,odb.prehliadka 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
4 365,42 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004344 |
pravidelný profylaktický servis 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
205,41 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004348 |
údržba,prevádzka kolektorov 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 582,57 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004283 |
výroba a dodanie kuch.linky, Zvolenská 3/byt 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
2 109,15 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004284 |
výroba a dodanie kuch.linky, Zvolenská 3/byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
2 478,06 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004292 |
pevné uzavretie schodísk a rampy na terasách Nobelovo nám., Šustekova, Rovniankova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 408,69 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004338 |
deratizácia 2 parcely -818/21 a 818/20 k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
314,27 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004320 |
vodné Pri starom letisku 12, 08.05.2025 - 07.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
12,39 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004379 |
Znalecký posudok č. 4/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
250,00 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004359 |
odstránenie havarijného stavu tepelného čerpadla, Blagoevova 9/1.p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 009,95 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004361 |
výmena okien a parapetných dosiek, Primaciálne nám.1/NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
10 223,75 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004360 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, Uršulínska 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
549,44 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004367 |
vodné Husova, 06.05.2025 - 05.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
54,18 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004313 |
vytýčenie EKS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
102,09 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004304 |
polygrafické služby na vydanie časopisu in.ba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Päť P SLOVAKIA - reklamná agentúra, spol. s r.o. |
35894601 |
|
24 796,80 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004321 |
provízia 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 248,91 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004319 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 08.05.2025 - 07.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 680,27 € |
10.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004263 |
dodávka tepelnej energie 05/2025, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 596,81 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004272 |
vodné,stočné Biela 6, 10.05.2025 - 09.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004271 |
vodné,stočné Ventúrska 4, 10.03.2025 - 09.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
15,29 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004270 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.05.2025 - 09.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,87 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004297 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500771 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 090,66 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004300 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500233 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 494,87 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
