| 1260007433 |
Realizácia VDZ, montáž a demontáž ZDZ. dopr. zariadení, POD v rámci zavedenia zóny PAAS SM5-Staré mesto-Žižkova ulica. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
7 647,59 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007435 |
Dodávka ZDZ a spomaľ. vankúšov, POD Kramáre Severo západ v rámci zavedenia zóny PAAS Kramáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
4 965,97 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007436 |
Realizácia ZDZ. VDZ a dopravných zariadení, POD Kramáre Severo západ v rámci zavedenia zóny PAAS Kramáre. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
6 086,81 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007434 |
Dodanie ZDZ a dopravných zariadení, POD v rámci zavedenia zóny
PAAS - SM5 Staré mesto - Žižkova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
8 777,99 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007438 |
Dodanie ZDZ, POD Kramáre Sever-stred v rámci zavedenia zóny PAAS Nové mesto-Kramáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
4 181,63 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007439 |
Realizácia VDZ, POD Kramáre Sever-stred v rámci zavedenia zóny PAAS Nové mesto-Kramáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
5 171,20 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007437 |
Realizácia vysunutých nároží POD Kramáre v rámci zavedenia zóny PAAS Kramáre. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
6 333,37 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007428 |
prevádzkové náklady a energie za obdobie 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007429 |
Nájomné obdobie 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007448 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
02.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007440 |
Prekládky (odťah) 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
4 953,15 € |
02.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007445 |
Prenájom dátového okruhu s rozohraním Ethernet 100/100 Mbps, Bod A.: SITEL,
Kopčianska 20/c, Bod B.: Pálffyho palác, Zámocká 47 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
86,10 € |
02.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007444 |
Upratovacie a čistiace práce (august/2026) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 125,64 € |
02.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007430 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
193,84 € |
02.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007432 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
52,03 € |
02.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007452 |
Vodné, Tyršovo nábrežie - 18.07.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 538,02 € |
02.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007453 |
vodné, stočné, zrážky, Bazová 8- 30.07.26 - 29.08.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 535,05 € |
02.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007442 |
Zhodnotenie odpadu za 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
138,38 € |
02.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007447 |
Prenájom racku, optic.káblov, spotreba el. energie 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 166,06 € |
02.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007451 |
Zahraničná konektivita 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
615,00 € |
02.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007443 |
Flexilink MAN, Galvaniho 2A, 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
51,66 € |
02.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007450 |
Flexilink MAN 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
146,37 € |
02.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007426 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,46 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007414 |
Export databazy použitia č ipov v BD na ul. Muchovo nám. 5, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ProElins, s.r.o. |
44666527 |
|
40,00 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007409 |
Čistiace rohože - nájom a servis 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
736,52 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007408 |
Čistiace rohože - nájom a servis 8/2026, Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007422 |
Provízia za predaj parkovného 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
13 967,94 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007417 |
Čistenie chodníkov, kosenie 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
794,59 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007425 |
prevádzka systému Foster v 2026 (09,10,11/2026) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
198,00 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007399 |
Vodné, stočné, zrážky, Polereckého 2611/1- 01.08.26 - 31.08.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61,93 € |
01.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
