| 1240002692 |
Čistenie chodníkov, vyhrabávanie lístia z trávnatých porastov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
711,40 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002664 |
Čítačka čiarových kódov Honeywell Voyager 1400 g Voyager |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
79,69 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002666 |
Office Internet 150, office telefon M, 03.03.2024- 02.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002684 |
parkovanie 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
19,86 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002677 |
Poplatky za služby/tovar 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
238,38 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002685 |
výkaz parkovného 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
6 608,04 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002690 |
Poplatky za služby/tovar 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,98 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002703 |
zahorska b-tlac PD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Repro, s.r.o. |
44314523 |
|
230,95 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002665 |
Kryt zosilovača sirény VRZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Carol line spol. s r.o. |
35788445 |
|
471,00 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002668 |
Statické posúdenie existujúcich nosných konštrukcií, Kramerov lom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Pollák, PhD. |
48313904 |
|
880,00 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002670 |
oprava a údržba BT 004 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002672 |
Elektrina 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,79 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002680 |
odtah vozidla BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,00 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002682 |
oprava a údržba BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002683 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
64,80 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002691 |
registračný poplatok do národnej súťaže "Do práce na bicykli 2024" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
200,00 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002678 |
Poplatky za služby/tovar, 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,84 € |
10.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002673 |
Parkovanie starostov 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
22,40 € |
10.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002674 |
Poskytnutie služby 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
10.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002675 |
Parkovanie poslancov 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 017,00 € |
10.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002676 |
Prenájom parku 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
10.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002701 |
vodné Rőntgenova 24, 10.03.24 - 09.04.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
69,26 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002696 |
vodné,stočné Hlavné nám. PREV.O., 10.03.24 - 09.04.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,52 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002667 |
mobilné telefóny a tablety pre potreby MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRDistribution,a.s. |
35872110 |
|
25 217,28 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002671 |
Riadenie projektov 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
5 785,00 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002681 |
Laminátor DSB SoGood 230S A4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
180,96 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002705 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.03.24 - 09.04.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,93 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002699 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.03.24 - 09.04.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,51 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002700 |
vodné,stočné Rudnayovo nám. 4, 10.03.24 - 09.04.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,28 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002697 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.03.24 - 09.04.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,86 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
