| 1250002044 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002038 |
dodávka 50 ks kovových tabúl s povrchovou úpravou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUREXIM s.r.o. |
34130365 |
|
2 238,60 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002049 |
Vypracovanie podkladov k hodnoteniu 25 projektov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dalibor Kocián |
44461020 |
|
450,00 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002045 |
oprava a údržba AA 214 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
378,21 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002048 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
262,29 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002043 |
znalecký posudok č. 7/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
400,00 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002041 |
dodávka vody Šintavská 2, 01.03. - 19.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1,46 € |
25.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002036 |
Rodnd kontrola EPS, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
542,91 € |
25.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002040 |
dodávka vody Budatínska 59, 20.02. - 19.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
23,49 € |
25.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002046 |
Znalecký posudok č. 54/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
372,08 € |
25.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002047 |
STN 01 6910:2023 - pre OPaOM / Kučera / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
37,44 € |
25.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002053 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 19.02.2025 - 18.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 051,75 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002051 |
vodné Rőntgenova 24, 18.02.2025 - 17.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
69,67 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002067 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A-B, 16.02.2025 - 15.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
409,69 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002054 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.02.2025 - 17.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
361,89 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002064 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.02.2025 - 17.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 751,58 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002061 |
vodné,stočné Ventúrska 4, 01.01.2025 - 09.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
12,23 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002066 |
vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka, 18.02.2025 - 17.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 246,22 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002068 |
vodné,stočné Haanova B2-46, 19.02.2025 - 18.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,87 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002063 |
vodné Tyršovo nábrežie, 18.02.2025 - 17.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
10,84 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002052 |
vodné Budatínska 59, 20.02.2025 - 19.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,44 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002073 |
vodné Karadžičova, 01.01.2025 - 14.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,96 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002065 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1,18.02.2025 - 17.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
249,11 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002050 |
vodné,stočné Hodžovo námestie, 20.02.2025 - 19.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
614,54 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002037 |
spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 416,92 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002055 |
Asanácia škodcov v Mestskom útulku Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
76,75 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002069 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
44,63 € |
25.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002058 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
37,34 € |
25.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002059 |
vodné Viedenská cesta, 20.02.2025 - 17.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
29,41 € |
25.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002006 |
Výroba príveskov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Venca s.r.o. |
55647677 |
|
100,00 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
