| 1260001343 |
Upratovacie a čistiace práce 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 201,97 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001329 |
zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v období 16. - 28.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
4 040,29 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001366 |
zrážky 02/2026, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,95 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001369 |
zrážky 02/2026, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
699,66 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001372 |
zrážky 02/2026, Bazovského 1087/4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
60,93 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001384 |
vodné,stočné,zrážky Laurinská 136/7, 27.01.26 - 26.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
401,87 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001368 |
zrážky 02/2026, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32,71 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001377 |
tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
1 530,69 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001385 |
vodné,stočné,zrážky H. Meličkovej 11A,B,C, 27.01.26 - 26.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 196,08 € |
02.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001356 |
Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,50 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001348 |
Flexilink MAN 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
146,37 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001350 |
Prenájom racku 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
6 004,86 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001349 |
Zahraničná konektivita 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
615,00 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001328 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501241 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
127,92 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001389 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
121,93 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001338 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
34,87 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001354 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
115,99 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001353 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
189,40 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001330 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,28 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001357 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
23,67 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001394 |
odvoz KO 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 925 119,27 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001390 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Allround |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 772,43 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001327 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2502677 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
430,50 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001326 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501867 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 156,96 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001355 |
Štvrťročná kontrola EPS za 1. kvartál 2026, Dom Hudby Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Security systems s.r.o. |
44295588 |
|
867,15 € |
02.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001374 |
Zrážky 02/2026, Batkova 1188/2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
502,05 € |
02.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001341 |
Plot, pätka,koliesko,pánt Hradská 2B, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
184,62 € |
02.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001281 |
kompatibilná páska do tlačiarne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
71,63 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001311 |
náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,13 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001279 |
Prepravná a pohotovostná služba pre ZKN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityRent, s.r.o. |
50713477 |
|
3 075,00 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
