| 1240007410 |
odborné prehliadky-revízie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
449,41 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007411 |
Revizia -odb.prehliadky - Mierová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
1 765,38 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007412 |
domáca pohotovostná služba 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 337,76 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007349 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
43,96 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007359 |
elektrina vyúčt. 08/2024, Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
33,54 € |
16.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007353 |
oprava výťahu Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
36,00 € |
16.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007367 |
bežné náklady za poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 123,17 € |
16.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007368 |
personálne náklady, podiel správnej réžie 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
10 348,19 € |
16.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007366 |
nájom parkovacích automatov 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
16.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007358 |
právne poradenstvo 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
72,00 € |
16.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007360 |
právne poradenstvo 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 520,00 € |
16.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007361 |
právne poradenstvo 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
12 522,36 € |
16.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007362 |
právne poradenstvo 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
4 204,00 € |
16.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007363 |
právne poradenstvo 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
528,00 € |
16.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007364 |
právne poradenstvo 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
3 714,00 € |
16.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007338 |
Sezónny servis klimatizácie 1split |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PH KLÍMA s. r. o. |
56440332 |
|
157,50 € |
13.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007336 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
191,76 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007337 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007335 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
53,51 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007326 |
Revitalizácia verejného priestoru Kazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PJ Group, s.r.o. |
36831239 |
|
9 700,00 € |
13.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007325 |
Revitalizácia verejného priestoru Kazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PJ Group, s.r.o. |
36831239 |
|
270,00 € |
13.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007327 |
uskladnenie vyradeneho motoroveho vozidla BL 932 RF od 17.1.2024 do 05.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2,80 € |
13.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007328 |
oprava a údržba BA XB004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
484,48 € |
13.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007339 |
Dezinsekčný prostriedok BIFFENT FOGGER PLUS 100 ml-NEW |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDD Servis Slovakia, s.r.o. |
36417700 |
|
657,60 € |
13.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007334 |
vodné,stočné Gondová, 13.06.2024 - 12.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
13.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007330 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 11.08.2024 - 10.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
772,31 € |
13.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007331 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.08.2024 - 12.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,92 € |
13.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007333 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.08.2024 - 12.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
92,17 € |
13.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007332 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.08.2024 - 12.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
31,75 € |
13.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007324 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
886,87 € |
13.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
