| 1250005888 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
45,12 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005879 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
112,32 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005884 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
95,44 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005908 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
855,00 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005882 |
E-kupóny - 8/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
18 451,70 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005881 |
Prenájom dátového okruhu s rozohraním Ethernet 100/100 Mbps, Bod A.: SITEL,
Kopčianska 20/c, BA; Bod B.: Pálffyho palác, Zámocká 4, 07/2025
Služba dátového okruhu mesačne 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
86,10 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005887 |
deratizácia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
221,40 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005878 |
prekládky 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
16 316,20 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005876 |
"Novostavba tréningovej športovej haly na Pionierskej ulici II" 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
89 432,01 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005906 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500369 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 482,67 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005892 |
zrážky 07/2025, Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
179,60 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005893 |
zrážky 07/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
101,13 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005889 |
zrážky 07/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 821,88 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005875 |
Inštalačné a servisné práce demontáž monitorovacích jednotiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
191,27 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005874 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005859 |
servis výťahov 07-09/2025, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
466,63 € |
31.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005868 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej 8, 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
31.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005857 |
údržba a opravy výťahu Kopčianska 90, 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
31.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005860 |
servis výťahov 07-09/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005862 |
servis výťahov Tománkova 5-7, 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005861 |
servis výťahov Muchovo nám.12, 07-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
678,00 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005872 |
servis a údržba výtahov Gunduličova 10, 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005858 |
servis výťahov 07/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005866 |
údržba a opravy výťahu Kopčianska 88, 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
31.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005873 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
29,99 € |
31.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005865 |
údržba a opravy výťahu Laurinská 5, 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,08 € |
31.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005863 |
Dodanie 3D dielov označovač vešiakov časť 1 a 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
nexus s.r.o. |
47456337 |
|
1 416,96 € |
31.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005869 |
1.časť dopravno-kapacitného posúdenia pre projekt parkovacieho domu P+R ZOO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 687,50 € |
31.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005844 |
Aranžmán z umelých kvetov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CUREL, spol. s r.o. |
17318785 |
|
440,00 € |
30.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005834 |
Terapeutické pieskovisko, ... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nervuška s.r.o. |
53807511 |
|
201,20 € |
30.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
