| 1250000587 |
práce v zmysle MAGTS2400021 + dofinancovanie DPH 23 % z objednávky OBP2500374 vo výške 1 231,19 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
50 478,87 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000675 |
E-kupóny - stravné 2/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 771,47 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000578 |
Parkovanie poslancov 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
499,80 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000579 |
Prenájom parku 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
369,00 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000580 |
Poskytnutie služby 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000577 |
Parkovanie starostov 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
3,20 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000586 |
faktúra na základe PP v zmysle MAGTS2400021 a OTS2403699 + dofinancovanie DPH (196,37€) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
8 051,22 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000629 |
náklady za anketu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
3 478,74 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000610 |
ONKRON TV mobilný stojan pre 50 - 90" s policami, výškovo nastavitel'ný, čierny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
306,27 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000663 |
veterinárna asanácia 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
4 265,00 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000576 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500077 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 359,00 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000582 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám. 487/12, 04.01.2025 - 03.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 403,85 € |
06.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000647 |
Daňové centrum - ročný prístup, Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
1 050,16 € |
06.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000631 |
vytýčenie IS (BA_Mudroňova, Vazovova, nám. 1.mája) obj.č. OB2500125 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
123,00 € |
06.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000609 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
20,40 € |
06.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000660 |
Meranie a vyhodnotenie zvislých posunov budovy Polyfunkčný objekt Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Andrej Kostolanský - GeoX |
48329380 |
|
430,50 € |
06.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000616 |
výkon činnosti stavebného dozoru a koordinátora BOZP pre projekt Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arnea s. r. o. |
51063701 |
|
3 409,56 € |
06.02.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000636 |
pohotovostná havarijná služba za byty 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 163,88 € |
06.02.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000615 |
upratovanie 01/2025, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
06.02.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000556 |
oprava a údržba AA 978 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
711,37 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000564 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 01/2025 a nájom za rok 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
31,00 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000560 |
podnájom skladový box Home XL 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WAPAS, s.r.o. |
47370998 |
|
282,90 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000570 |
prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení so súvisiacimi službami 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 269,38 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000568 |
prekládky 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
300,39 € |
04.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000569 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení so súvisiacimi službami a kliky 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
8 081,49 € |
04.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000571 |
Zakladače |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
600,24 € |
04.02.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000494 |
správa domov-byty 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 510,18 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000501 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiamej ochrany 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,25 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000528 |
oprava a údržba BT 198 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
7,47 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000511 |
vodné,stočné,zrážky 01/2025, Polereckého 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
57,40 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
