| 1260003135 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania bytov č.11,12,112,212,312 Kopčianska 88 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
275,60 € |
24.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003133 |
kosenie pozemkov vo vlastníctve a správe hl.mesta BA, podľa zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejnoprospešné služby Karlova Ves |
50422057 |
|
19 193,14 € |
24.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003137 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu okien (6ks) a dveri (Iks) - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
10 861,04 € |
24.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003132 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
107,63 € |
24.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003121 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600116 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 901,56 € |
24.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003117 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600305 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
492,00 € |
24.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003126 |
údržbu zelene podľa objednávky 0BZ2600267 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
792,12 € |
24.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003128 |
údržbu zelene podťa objednávky OBZ2600294 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
967,42 € |
24.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003100 |
Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
27,93 € |
24.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003118 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600005 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
129,15 € |
24.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003120 |
0držbu zelene podľa objednávky OBZ2600186 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 921,20 € |
24.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003119 |
0držbu zelene podla objednávky OBZ2600003 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
295,20 € |
24.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003127 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600303 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 182,22 € |
24.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003116 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2500040 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 674,28 € |
24.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003110 |
Stočné - variabilná zložka 23.03.26 - 22.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
260,46 € |
24.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003102 |
Vodné - variabilná zložka 23.03.26 - 22.04.26, Číslo odberu: OM00011125
Adresa odberu: Námestie slobody 6533
811 06 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
56,33 € |
24.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003108 |
Stočné - variabilná zložka 23.03.26 - 22.04.26, Číslo odberu: OM00010692
Adresa odberu: Bebravská 8956/3
821 07 Bratislava-Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
228,17 € |
24.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003106 |
Stočné - variabilná zložka 23.03.26 - 22.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,83 € |
24.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003109 |
Vodné - variabilná zložka 23.03.26 - 22.04.26, Číslo odberu: OM00109896
Adresa odberu: Hurbanovo námestie
811 03 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
24.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003129 |
údržbu zelene podla objednávky OBZ2600235 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 029,31 € |
24.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003139 |
Reklamná inzercia BN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice |
00641383 |
|
240,00 € |
24.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003113 |
Fakturujeme vám |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dominika Rafayová |
51768224 |
|
300,00 € |
24.04.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003073 |
Konferencia Green Building Summit 2026, 18.3.2026, 1xMAG Hrabovska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská rada pre zelené budovy |
42182158 |
|
97,17 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003085 |
Oponentský posudok technické studie pro MČ Bratislava-Lamač dle objednávky č. OBB2600153 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ORGREZ ECO s.r.o. |
19058080 |
|
5 500,00 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003093 |
Znalecký posudok SNM/26/026/LZ, zo dňa 03.03.2026, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
400,00 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003068 |
Attachtap užívatelia X Hlavné mesto Slovenskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PET&SON Group s.r.o |
53479068 |
|
7 860,93 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003074 |
CD/DVD ochranný obal, úhrada v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
43,60 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003069 |
Zameranie inžinierskych sietí Šancova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANUP-GEO s. r. o. |
56624328 |
|
184,50 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003077 |
refakturacia odťahu Antolská - SOSteam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
123,00 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003095 |
Aktualizácia projektu PBS pre obchodný priestor č. 1 a 3 v BD Muchovo Námestie č. 5,6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DSTeam s.r.o. |
46659021 |
|
676,50 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
