| 1240002793 |
Staffino Core Platform License 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
996,00 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002799 |
oprava a údržba BT 712 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002800 |
oprava a údržba BT 690 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002805 |
oprava a údržba BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,08 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002815 |
oprava a údržba AA 212 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002816 |
ECV : BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002798 |
členský príspevok za rok 2024, Ing. Ingrid Nemčeková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komora geodetov a kartografov |
31749348 |
|
200,00 € |
12.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002811 |
elektrina vyúčt. 03/2024, Galvaniho 2A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
152,15 € |
12.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002783 |
poskytnutie právnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
1 632,00 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002786 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140, 04.03.2024 - 10.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 034,57 € |
12.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002787 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.KOTVA, 16.03.2024 - 11.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
245,82 € |
12.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002796 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.03.2024 - 11.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
125,69 € |
12.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002812 |
elektrina vyúčt. 03/2024, Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
34,64 € |
12.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002788 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 11.03.2024 - 10.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
469,25 € |
12.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002785 |
vodné Čierny les 1, 11.03.2024 - 10.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,70 € |
12.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002795 |
stavebné práce "Rekonštrukcia podhľadu na Plavárni, Junácka 4" 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XENEX, s.r.o. |
36416291 |
|
141 340,71 € |
12.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002801 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400053 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
511,68 € |
12.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002802 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 516,00 € |
12.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002803 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 488,86 € |
12.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002806 |
dodané občerstvenie na "Rozhovory o vízii mesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
388,85 € |
12.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002813 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
1 680,00 € |
12.04.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002814 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
70,80 € |
12.04.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002754 |
internet 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
11.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002755 |
ubytovanie KRAKOW - Šimkovicová, Borská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
486,00 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002760 |
dodávka a odber tepla 03/2024, Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 570,55 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002745 |
letenky Paris - Fáberová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
380,00 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002762 |
preskúšanie hlas. zar. a tech dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002719 |
elektrina vyúčt. 03/2024, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
293,41 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002730 |
provízia 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
609,02 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002759 |
el.energia II.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
308,45 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
