| 1240007567 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu nežiadúcich osôb v areáli, Vietnamská 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 464,29 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007562 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu nežiaducich osôb, Polereckého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 099,00 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007564 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia,vytápania cez poškodeného batérie, nefunkčného uzatvárania vstupnej brány, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
623,22 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007593 |
sankcia za neoprávnené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie s odpustením časti vo výške 90 % - OM00134419 Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 083,16 € |
24.09.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007537 |
internet:LINK - Krematórium + cintoríny 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
23.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007535 |
6,61€ vrátená uhradená suma nad rámec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-6,61 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007521 |
dodatočná inštalácia kamier pre objekt Česká 4, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Grečko - RYS |
11657235 |
|
2 424,00 € |
23.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007526 |
vodné Dunajská 2294/21-23, 23.08.2024 - 22.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
204,91 € |
23.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007536 |
internet:LINK - Krematórium +cintoríny 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
23.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007548 |
zabezpečenie moderátora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
456,00 € |
23.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007538 |
ubytovanie poskytnuté vo Vzdelávacom centre Zaježová v termíne 4.-6.9.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Čarovar s.r.o. |
44627963 |
|
979,20 € |
23.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007540 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
200,00 € |
23.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007541 |
účastnícky poplatok za seminár Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Gasparova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
312,00 € |
23.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007525 |
vodné Legionárska, 23.08.2024 - 22.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
183,26 € |
23.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007522 |
Zadokumetovanie udalosti a oprava výstup.núdzového tlačítka na Budyšínskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Grečko - RYS |
11657235 |
|
120,00 € |
23.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007531 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.08.2024 - 17.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,82 € |
23.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007533 |
vodné Budatínska 59, 20.08.2024 - 19.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
75,04 € |
23.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007532 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 29.07.2024 - 17.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
160,75 € |
23.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007547 |
prevádzkové náklady 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alto RE SPV 11, s. r. o. |
55970753 |
|
26 111,51 € |
23.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007539 |
naviac práce „Bytový súbor Terchovská“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
The Büro, s.r.o. |
07730209 |
|
4 620,00 € |
23.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007528 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.08.2024 - 22.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007529 |
vodné,stočné Hodžovo námestie, 20.08.2024 - 19.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
463,67 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007546 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401684 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 876,96 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007545 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403327 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 054,08 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007544 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400072 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 541,95 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007524 |
vodné,zrážky Námestie slobody 1, 23.08.2024 - 22.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 156,79 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007527 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 2, 23.08.2024 - 22.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
167,59 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007542 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 134,29 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007543 |
deratizácia NP objektov- ZŠ Vietnamská, Čierny les, Parková 4, Pribišová 8, Bajzova 8, Pastierska, Technická 6... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 411,73 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007530 |
sankcia za neoprávnené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie s odpustením časti vo výške 90 % - OM00020685 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 314,30 € |
23.09.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
