| 1260003394 |
Zrážky 01.04.26 - 30.04.26, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
110,40 € |
04.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003391 |
vodné, stočné, zrážky 13.02.26 - 24.04.26, Pri Habánskom mlyne 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,42 € |
04.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003393 |
Zrážky, stočné 4/2026, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61 008,11 € |
04.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003419 |
FIX Internet a Dáta 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
04.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003418 |
FIX Internet a Dáta OLO prepojenie 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
04.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003373 |
vodné, stočné, zrážky 03.04.26 - 01.05.26, Agátová 2932/1A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 414,71 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003374 |
vodné, Tyršovo nábrežie 01.04.26 - 30.04.26 nový vodomer - výmena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
535,47 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003384 |
zrážky,Štetinova 2 - 01.04.26 - 30.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,54 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003390 |
zrážky, Andrusovova 11 -01.04.26 - 30.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32,77 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003386 |
zrážky , Pastierska 2 -01.04.26 - 30.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
749,13 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003388 |
zrážky,Bazovského 1087/4 - 01.04.26 - 30.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
66,30 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003389 |
vodné, stočné , zrážky, Bazová 8 - 30.03.26 - 29.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 538,64 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003372 |
vodné, stočné, zrážky 02.04.26 - 01.05.26, Bagarova 1183/20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
208,93 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003371 |
Vodné, Stočné 02.04.26 - 01.05.26, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
162,20 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003346 |
V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 925 119,27 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003316 |
PROMO Darček Nestlé Nesquik cereálie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
100,82 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003320 |
PROMO Darček (konzumujte od 18r) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
64,85 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003343 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
94,85 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003310 |
ekonomická a technická správa NP 04/2026 - Objednávka OBP2600130 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
2 948,00 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003311 |
správa bytov 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
5 112,50 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003307 |
upratovanie Meličkovej 11ABC / 04 2026 - Objednávka OBZ2600196 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
1 080,25 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003305 |
upratovanie Kopčianska 88 /04 2026 - objednávka OBZ2600200 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
879,63 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003303 |
upratovanie Budyšínska 1 / 04 2026 - Objednávka OBZ2600190 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
545,48 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003308 |
upratovanie Ondreja Štefánika 5 / 04 2026 -Objednavky OBZ2600199 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
530,55 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003306 |
upratovanie Česká 2-4 / 04 2026 - Objednávka OBZ2600191 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
438,54 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003304 |
upratovanie Muchovo nám. 5,6 / 04 2026 - Objednávka OBZ2600198 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
1 314,82 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003309 |
upratovanie Tománková 5-7 / 04 2026 - Objednávka OBZ 2600197 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
876,38 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003329 |
úclržbu zelene podra objednávky 0BZ2600116 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
781,32 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003424 |
Flexilink MAN - Polianky 8, 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
146,37 € |
04.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003422 |
Zahraničná konektivita 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
615,00 € |
04.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
