| 1250002298 |
oprava a údržba BT 683 CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
44,33 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002297 |
oprava a údržba BT 578 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
76,97 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002314 |
nájomné a ostatné náklady 4/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002277 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
237,18 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002292 |
odplata mandatára Podzáhradná 100A,B, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002291 |
odplata mandatára Hradská 14 a,b,c, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002318 |
Čistenie chodníkov 5.3.25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 467,81 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002293 |
Servis a údržba výt'ahu 03/2025, BD Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
55,00 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002295 |
údržba + opravy výťahu 03/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002264 |
zrážky 03/2025, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63 556,50 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002271 |
zrážky 03/2025, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,87 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002262 |
zrážky 03/2025, Podunajské Biskupice,Devínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46 289,73 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002266 |
zrážky 03/2025, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
688,26 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002261 |
zrážky 03/2025, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
31,70 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002268 |
zrážky 03/2025, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
56 085,31 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002265 |
zrážky 03/2025, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,67 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002263 |
zrážky 03/2025, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
70 033,05 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002304 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 733,68 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002307 |
retroreflexné dopravné gombiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 150,77 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002308 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 105,57 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002306 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
998,24 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002305 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
658,20 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002316 |
čistenie podchodov 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
41 753,90 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002317 |
oprava zvodidiel Jantárová ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
9 009,34 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002284 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
118,08 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002319 |
prekládky 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
4 299,72 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002275 |
Poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,50 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002302 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
270,23 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002321 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
149,43 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002296 |
Mandátny certifikát pre QESi 1rok, čip.karta 31.3.2025-30.3.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
393,60 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
