| 1240003013 |
údržbu zelene podta objednávky OTS2400950 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 066,88 € |
19.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003031 |
EVO Diesel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 522,22 € |
19.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003010 |
Fakturujeme Vám za odvoz a zhodnocovanie a.s. v mesiaci apríl 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
448,56 € |
19.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002947 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SHARKAM B&B CATERING s.r.o. |
46844341 |
|
2 127,40 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002973 |
teplo,voda 03/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 220,26 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002978 |
spoluúčasť PU 9853035863, BL110OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003003 |
Internet XL bez viazanosti 01.03-31.03 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
25,99 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002968 |
teplo,voda 03/2024, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 038,59 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002969 |
teplo,voda 03/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
12 963,49 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002970 |
teplo,voda 03/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 250,32 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002991 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
123,06 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003002 |
Letenka Viedeň - Cluj Napoca - Lacková, Kovárová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
858,00 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002982 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 413,00 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003000 |
Rozšírenie API Endpoint pre stiahnutie príloh emailu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datamolino s. r. o. |
47327961 |
|
1 260,00 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003004 |
Internet XL bez viazanosti 01.04-30.04 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
25,99 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002985 |
knihy Mozaika Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Čierne diery |
50685473 |
|
1 100,00 € |
18.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002986 |
ozvučovacie služby na townhall "Pýtajte sa primátora" v DK Devín, dňa 10.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
456,00 € |
18.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002987 |
personálne zabezpečenie pre townahll "Pýtajte sa primátora - Devín" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
56,40 € |
18.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002997 |
Poplatky za služby/tovar 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
959,59 € |
18.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002959 |
Dodanie a montáž ZDZ a zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
1 814,67 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002960 |
Práce - nedorobky k dokončeniu zóny SM1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
4 357,82 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002961 |
Osádzanie cyklostojanov v zóne SM1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
5 959,20 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003001 |
brozura A4 na lezato, 16 str., V1, 100 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
363,36 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002949 |
tvár kampane v podobe fotografie Kataríny Brychtovej na mestských nosičoch a banneroch ku kampani Platba dane online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K.B.I., s.r.o. |
36728501 |
|
720,00 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002950 |
Reklamné tetovačky A6 formát, potlač 200 ks - BMD 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
604,80 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002958 |
Aktualizácia pre dopravno - plánovacích softvérov PTV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Ripka - IR DATA |
34445102 |
|
27 169,20 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002992 |
revízna prehliadka 2ks výťahov a 1ks HP za 1.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
560,45 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002948 |
podružný odber vody ( 32 m3) za obdobie 18.02.2024 - 17.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava |
30775311 |
|
46,18 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002979 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
141,00 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002980 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
70,50 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
