| 1240007600 |
výrub stromu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
1 176,00 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007622 |
pres.hlas.zar. a tech. dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007616 |
Znalecký posudok č. 60/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
260,00 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007603 |
dodané drobné občerstvenie na ONBOARDING |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
106,70 € |
25.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007598 |
softshellová bunda MsP,mikina, polokošeľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
728,40 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007604 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,93 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007606 |
letenky PORTO - Surovková Eva / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
619,00 € |
25.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007627 |
Štvrťročná kontrola EPS, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
379,69 € |
25.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007625 |
Seminár PAM 39.03 - Bratislava 20.09.2024, Jakubikova, Mistecka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
192,00 € |
25.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007629 |
Culinex Tab plus |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Culinex Becker GmbH |
DE811566199 |
|
15 900,00 € |
25.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007597 |
dodávku vody, Budatínska 59, 20.08. - 19.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
11,84 € |
25.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007624 |
oprava a údržba BL 451 IP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
376,21 € |
25.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007607 |
technické zabezpečenie pre výstavu k rekonštrukcii križovatky Vazovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
192,48 € |
25.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007599 |
vodné Legionárska, 23.03.2024 - 22.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
62,05 € |
25.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007612 |
vodné Legionárska, 23.05.2024 - 22.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
564,22 € |
25.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007611 |
vodné Legionárska, 23.06.2024 - 22.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
678,22 € |
25.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007602 |
dodané občerstvenie na výberové konanie METRO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
188,98 € |
25.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007614 |
projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na zákazku "Parkovací dom Wolkrova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROMA, s.r.o. |
31621252 |
|
6 264,00 € |
25.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007615 |
projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na zákazku "Parkovací dom Saratovská" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROMA, s.r.o. |
31621252 |
|
7 380,00 € |
25.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007605 |
oprava a údržba BL 212 OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
48,00 € |
25.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007609 |
čistenie kanalizácie Račianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
19 288,80 € |
25.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007628 |
oprava zvodidiel na Einsteinovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
12 496,79 € |
25.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007623 |
modernizácia Račianskej ulice_úsek Legerského - ŽST Vinohrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
126 097,21 € |
25.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007618 |
oprava dažď.prípojok a vpustov na Hradskej 70-70B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
12 483,45 € |
25.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007619 |
oprava prepadu vozovky a chodníka zastávke MHD Legionárskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
15 207,01 € |
25.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007620 |
oprava prepadu chodníka - Miletičova pred vchodom č.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 119,65 € |
25.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007601 |
dodaný pitný režim na tlačovú konferenciu Slovak Press Photo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
77,00 € |
25.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007617 |
výmena skorodovaného zábradlia -Trnavská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
39 312,69 € |
25.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007608 |
čistenie kanalizácie Račianska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 277,16 € |
25.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007610 |
elektrina 05.09.2024 - 30.11.2024, Kopčianska 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
293,00 € |
25.09.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
