| 1250008002 |
Vypracovanie a dodanie podmienok riadenia na BA336, výmena tlačítok na BA420 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
7 507,50 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008004 |
Výmeny tlačidiel na časti B na križovatke BA336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
5 759,75 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007992 |
Oprava na križovatke Gaštanový hájik - Nobelova BA336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
24 308,76 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007994 |
Demontáž stĺpa KD po havárii na BA606 a oprava káblov č.5 a 6 na BA212 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
5 498,28 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008000 |
Prenosna signalizácia Devínska cesta 2.Q a prenosna CDS Vrakuňa 3.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 092,52 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007993 |
Výmena routra 4G, doplnenie licencie DRC Scala o licencie pripojenia nových križovatiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 478,31 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007996 |
Vytýčenie sieti CDS na Dunajskej, Predstaničné námestie a Šancovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 107,00 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008005 |
Mesačný support 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 212,51 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007958 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 423,10 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008006 |
tlač materiálov pre preventívny program Unplugged |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
4 473,02 € |
02.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007976 |
Právne služby v oblasti ochrany osobných údajov 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
1 505,52 € |
02.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008013 |
E-kupóny - stravné 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
20 136,91 € |
02.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007984 |
revízie, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
5 626,57 € |
02.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007991 |
odstránenie havarijného stavu porucha el.vedenia, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
97,91 € |
02.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007985 |
búracie práce a demontáž VZT, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 647,24 € |
02.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007987 |
oprava m.č.208, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 828,73 € |
02.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007988 |
oprava m.č. 209, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 916,15 € |
02.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007974 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
299,87 € |
02.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007967 |
vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie zlúčeného územného a stavebného povolenia , k.ú. Dúbravka- Revitalizácia verejného priestoru – Dom služieb Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
348,09 € |
02.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007986 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
299,24 € |
02.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007983 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez toaletu, CVČ Hlinická 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
419,32 € |
02.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007989 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej bleskozvodovej sústavy, Záporožská 8/pavilon B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
5 886,50 € |
02.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007990 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie-verejné toalety, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 000,70 € |
02.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007982 |
odstránenie havarijného stavu vytápania triedy č.6 v budove, ZUŠ Istrijská 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
597,41 € |
02.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008007 |
dezinsekcia - Motýlia lúka, Pri kíži, Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
100,86 € |
02.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008016 |
veterinárna asanácia 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
7 822,50 € |
02.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008018 |
Vykonávanie poradenstva – výkon supervízie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EduDitabo s.r.o. |
56628226 |
|
1 550,00 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007971 |
Zahraničná konektivita 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
615,00 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007972 |
Flexilink MAN 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
146,37 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007962 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500818 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 133,49 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
