| 1260007880 |
servis a opravu výťahu a odstránenie závad v DPOH, Gorkého 478/17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ON-X s.r.o. |
46817671 |
|
1 262,13 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007869 |
Výroba dibondových tabuliek - Búdkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
423,12 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007868 |
províziu za predaj parkovného - 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
6,31 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007871 |
bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark, Železná studnička za 8/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
12 213,27 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007873 |
paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
1 476,00 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007874 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 08/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
529 356,29 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007881 |
Facilitácia, 10-11.9.2026, 13XMAG (Komornikova, Laborde, Palkova, Dendis, Caucikova, Kukuckova, Horvatova, Szalay Jonasova, Merciakova, Paxianova, Felgrova, Trnkova, Ondrus) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
2 400,00 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007862 |
Asanácia živočíšnych škodcov - Holíčska 2, škola |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
150,55 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007864 |
Asanácia živočíšnych škodcov - Jasovská 6, 8 NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
70,85 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007866 |
Asanácia živočišnych škodcov - Ventúrska 4, Mýtna 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
135,40 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007859 |
Asanácia živočišnych škodcov NP, Čierny les, Parková 4, Komárovská 37, Pastierska 2, Galvániho 2/a, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 173,81 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007861 |
Asanácia žívočišnych škodcov - Blumentálska 10A, garáže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
92,00 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007863 |
Asanácia živočíšnych škodcov - Jasovská 1, 3 NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
90,33 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007886 |
Asanácia živočišnych škodcov - Wolkrova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
214,02 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007860 |
Asanácia živočišnych škodcov, Hrobákova 3, Šintavská 2, Kolmá, Poloreckého 1, Pribišová 8, Slov. nábr. Devín- amfiteáer |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
587,20 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007865 |
Asanácia živočĺšnych škodcov - Jasovská 2, 4 NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
91,71 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007872 |
služby správy parkovania a parkovísk: personálne náklady, podiel správnej réžie za 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
22 777,60 € |
14.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007867 |
vodné a stočné v objekte ubytovne na Kadnárovej ul. 94-100 v BA za obdobie od 01.01.2025 - 31.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
2 411,19 € |
14.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007887 |
Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
3 533,46 € |
14.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007888 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
308,73 € |
14.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007883 |
Stavebné práce na akcii: "Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy - Most SNP M177a estakáda - oprava mostného záveru" 09/2026 + originál obj a KL k obj je pri FA 1250008613 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
58 137,55 € |
14.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007884 |
Stavebné práce na akcii: "Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy - SO 101-00 - Bezbariérový priechod pre chodcov" 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
41 197,81 € |
14.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007885 |
Prevádzku a údržba pohyblivých schodov, výťahov, čerpacích staníc v podchodoch a na komunikáciách v Bratislave 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
61 040,23 € |
14.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007876 |
Asanácia živočišnych škodcov - Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 329,63 € |
14.09.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007851 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou adresou 03.09.2026 - 02.10.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007834 |
neadresná distribúcia do schránok in. ba 6.-11.8.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
10 934,09 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007852 |
Internet Česká 03.09.2026 - 02.10.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007835 |
Mesačná kontrola EPS: 09/2026 a Štvrťročná kontrola EPS: 3.Q 2026, DPOH, Gorkého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
428,04 € |
11.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007853 |
VDG Sense Pro (licencie)+ uplatnená zľava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Insomnium, s. r. o. |
46590129 |
|
6 084,81 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007833 |
Report 50, 10.09.2026 - 09.09.2027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
United Classifieds s.r.o. |
50020161 |
|
2 460,00 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
