| 1260001693 |
Materiál - mykorízne prípravky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEMIRA – Alena Klíčová s. r. o. |
52606309 |
|
638,12 € |
14.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001691 |
psychologického poradenstva pre ľudí s cudzineckým pôvodom psychologické poradenstvo 1.000 592.00 EUR 592.00 0.00 počet hodín 18,5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
592,00 € |
14.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001690 |
Smart_Korekcie prijimanie signálu RTK korekcii |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOTECH Bratislava s. r. o. |
45948992 |
|
922,50 € |
14.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001687 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
7 916,28 € |
14.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001695 |
elektrina vyúčt. 02/2026, Hradská,Čierny les,Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
33 788,19 € |
14.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001698 |
Fakturujeme Vám: výkon zimnej údržby za mesiac február - chodníky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
5 302,52 € |
14.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001671 |
Dopropis - kancelárske potreby storno faktúry 2380787473
Započítať s KDF 1260001380 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
-2 534,18 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001668 |
používanie portálu Odkaz pre starostu Pro verzia 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
622,50 € |
13.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001667 |
Na základe Zmluvy o užívaní webového portálu ODKAZPRESTAROSTU a príslušného Dodatku Vám fakturujeme |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
1 245,00 € |
13.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001674 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
415 759,54 € |
13.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001675 |
refakturácia mzdových nákladov zamestnancov POD 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
46 210,61 € |
13.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001668 |
používanie portálu Odkaz pre starostu Pro verzia 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
622,50 € |
13.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001681 |
Oprava kotla / Opravy a údržba vnútornej inštalácie budovy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 365,30 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001676 |
paušálny poplatok za správu garáže L.Fultu za 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
5 420,07 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001677 |
bežné náklady mesiaca február 2026 na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark a Železná studnička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
14 007,87 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001678 |
personálne náklady február 2026 podiel správnej réžie február 2026 (poskytovanie služieb správy parkovania a parkovísk) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
20 526,51 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001686 |
Provízia za predaj parkovného za mesiac: február 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
12,83 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001672 |
prenájom 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,61 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001684 |
zdravotné výkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solem Clinic, s. r. o. |
53835719 |
|
1 241,52 € |
13.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001679 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory za 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
5 120,00 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001669 |
Hygienické potreby - Komunálny podnik - Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
949,07 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001670 |
PK5 LYRECO INDEX ŠTÍTKY 12X42MM MIX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 585,11 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001685 |
Provízia za predaj PP prostredníctvom SMS 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
25 721,69 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001666 |
MicroStation SELECT Subscription |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bentley Systems International Limited |
IE9729353D |
|
10 140,00 € |
13.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001683 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots za mesiac 2/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
24 681,09 € |
13.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001682 |
Interiérové zariadenie Televízor 75" LG 75UA75006 + príslušenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
648,43 € |
13.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001680 |
Vytýčenie polohy stromu náhradnej výsadby v kat. území Podunajské Biskupice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfageo s. r. o. |
53188152 |
|
118,08 € |
13.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001642 |
Vytyčovanie káblov VVN, VN, NN nadpráca Metodova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,17 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001649 |
objektív Sigma 18-50mm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRO. Laika spol. s r.o. |
31355218 |
|
549,00 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001648 |
Znalecký posudok č. 2/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
410,00 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
