| 1250002537 |
Výmena routrov pre havarijne hlásenie na určených križovatkách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 341,60 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002539 |
Výmena stožiara BA217, úprava CSS na BA523, výmena tlačítok na BA205 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 995,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002577 |
Lepený obrubnik 150/150/330 D+M |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
420,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002543 |
E-kupóny (Horváthová) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
269,90 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002535 |
znalecký posudok č. 16/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
220,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002536 |
znalecký posudok č. 13/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
300,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002534 |
Znalecký posudok č.11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
400,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002573 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
4 224,80 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002563 |
čistenie komunikácií 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
112 222,46 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002562 |
čistenie komunikácií 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
130 241,77 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002518 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500213 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 050,78 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002517 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500137 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 080,32 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002496 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
21,21 € |
08.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002580 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
135,85 € |
08.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002579 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
43,86 € |
08.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002485 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
144,93 € |
08.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002568 |
nájomné za prenajaté nebytové priestory 04-06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
9 430,90 € |
08.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002475 |
LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
31,13 € |
08.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002473 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
116,85 € |
08.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002482 |
Výdajník DK2VHC66L BLACK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
11,69 € |
08.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002474 |
LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
124,48 € |
08.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002480 |
Výdajník DK2VHC66L WHITE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
39,06 € |
08.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002478 |
Výdajník DK2VHC66L BLACK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
173,06 € |
08.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002479 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
116,85 € |
08.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002476 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
116,85 € |
08.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002477 |
LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
16,42 € |
08.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002481 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
114,00 € |
08.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002498 |
Plot,pätka,spojka,koliesko 04/2025, Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
184,62 € |
08.04.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002584 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
1 599,00 € |
08.04.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002438 |
služby pevnej siete 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
635,42 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
