| 1250001072 |
Spracovanie rozpočtu Škola, Uránová 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
890,00 € |
21.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001071 |
Demontáž, dodávka, montáž výt'ahu a súvisiace práce BD Česká 4, po MsZ 03/2025 bude opravená EKRK na KV - ID1179 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
44 895,00 € |
21.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001079 |
elektrina 01.01.2024 do 31.12.2024, Kominárska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
60,83 € |
21.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001074 |
vodné,stočné Hodžovo námestie, 20.01.2025 - 19.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
886,65 € |
21.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001067 |
Poplatok Príma banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
151,79 € |
21.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001080 |
tlač poštového peňažného poukazu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
39,36 € |
21.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001036 |
Elektrina (jan.2025) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,06 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001039 |
Krizová intervence nejen pro streetwork - základy, 5-6.3.25, BA, 16xMAG (SSV: Macháčková, Peter, Sabaková, Hanková, Szabová, Mikulková, Gronská, Fajnorová, Sokolíková, Benčič, Dúbravová, Trnovcová, Roháčková, Lorková, Hudák, Kunová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Institut kontaktní práce s.r.o. |
08196613 |
|
2 471,00 € |
20.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001050 |
PU č.: 985 351 5736 BT 312 DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
20.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001054 |
HP No.761 CH648A matte black printhead-toner |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
205,41 € |
20.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001051 |
PU č.: 985 347 5316 BL 762 OX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
170,42 € |
20.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001048 |
vodné,stočné Muchovo námestie, 18.01.2025 - 17.02.2025 (refakturujeme spoločnosti Kami Profit) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
94,78 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001038 |
el.energia,voda Medená 2, 10-12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
3 393,41 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001052 |
dodané občerstvenie dňa 13. 02. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
136,28 € |
20.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001055 |
Stoličky, kancelárske stoličky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
5 347,43 € |
20.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001049 |
vodné Tyršovo nábrežie, 18.01.2025 - 17.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4,65 € |
20.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001047 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.01.2025 - 17.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 078,69 € |
20.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001044 |
vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka, 18.01.2025 - 17.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 481,52 € |
20.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001043 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.01.2025 - 17.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
288,72 € |
20.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001037 |
Upgrade sieťovej licencie Kokeš + nákup sieťovej licencie Kokeš pre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
C G S spol. s r. o. |
00698202 |
|
8 349,24 € |
20.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001045 |
vodné Rőntgenova 24, 18.01.2025 - 17.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,40 € |
20.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001046 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 01.2025 - 17.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
436,59 € |
20.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001042 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
38,70 € |
20.02.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001053 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MINAT Law s. r. o. |
53204786 |
|
2 490,75 € |
20.02.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000933 |
Farebné logá MsP z PVC dosky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Biznis Media s.r.o. |
46765557 |
|
381,30 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000944 |
oprava a údržba BT 053 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
520,01 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000945 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
48,74 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000965 |
PU č.: 957 312 7640, BT 690 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001002 |
Servis 2x signalizačný príves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
861,00 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000942 |
vyúčtovanie tepla 01-12/2024, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
5 383,37 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
