| 1250004941 |
zrážky 06/2025 Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
54 275,62 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004971 |
dezinfekcia,čistiace práce - Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
3 062,70 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004938 |
Parkovacie dorazy + montáž Kazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
871,46 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005003 |
zrážky 06/2025, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61 506,83 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004937 |
Parkovacie dorazy Teplická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
753,68 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004987 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
5 315,48 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004940 |
zrážky Podzáhradná 100A,B, 01.01.2025 - 30.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
253,56 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004939 |
Zrážky 01.06.2025 - 30.06.2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
478,46 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004969 |
Odplata za zriadenie vecného bremena na parc.č. 2480, LV3095 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
16 531,20 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004952 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
6 252,27 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004981 |
provízia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
7 361,55 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004986 |
Marketingové vizualizácie projektu Živé námestie na nám. SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
idealarch s. r. o |
46413847 |
|
3 685,08 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005006 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
248,46 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004934 |
Oprava PG6 + nová náplň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka |
30813905 |
|
49,20 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004944 |
zrážky 06/2025, Primaciálne námestie 1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
173,58 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004999 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
189,44 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004992 |
Upratovacie a čistiace práce 06/2025 Záporožská 5, Blagoevova 9, Markova 1,
Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 201,97 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004994 |
Mandátny certifikát 1 rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
110,70 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004948 |
Upratovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
5 696,02 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004951 |
sieťové zariadenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
4 237,12 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004985 |
Marketingové vizualizácie projektu Živé námestie na nám. SNP, 3D modelovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
idealarch s. r. o |
46413847 |
|
984,00 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004973 |
realizácia prieskumu verejnej mienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s r.o. v skratke FOCUS, s r.o. |
17336325 |
|
10 270,50 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004942 |
zrážky 06/2025, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
98,10 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004998 |
odvoz KO 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 876 963,24 € |
01.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004880 |
stravovanie pre účastníkov 4CT 2025 28.6.-29.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Terkov gastro s.r.o. |
44674198 |
|
2 722,20 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004899 |
ubytovanie - Praha / M. Mužík + 10 / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K+K Hotel s.r.o. |
25123891 |
|
1 820,42 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004897 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004898 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004892 |
diaľkové ovládače k vstupnej bráne + programovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KRISTL s.r.o. |
43948341 |
|
361,82 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004887 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.05.2025 - 24.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 210,32 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
