| 1250001201 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia, pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
164,51 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001199 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,56 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001200 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia, pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,56 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001198 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,03 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001194 |
dodanie zamerania plôch zelene pre riešené vymedzené územie Nové mesto časť II. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eurosense Slovakia s.r.o. |
34109323 |
|
9 359,41 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001193 |
dodanie zamerania plôch zelene pre riešené vymedzené územie Nové mesto časť III. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eurosense Slovakia s.r.o. |
34109323 |
|
9 837,49 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001202 |
vypracovanie Znaleckého úkonu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
15 990,00 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001186 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.01.2025 - 26.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 490,90 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001187 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.01.2025 - 26.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 141,81 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001172 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,90 € |
26.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001173 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
53,06 € |
26.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001183 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,80 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001184 |
Kohútik - Komplet - biele telo / modrý kohútik Classic White |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,13 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001161 |
dodávka vody Budatínska 59, 20.01. - 19.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
27,79 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001166 |
oprava a údržba BL 110 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
360,80 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001175 |
oprava a údržba EL 992 BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
222,02 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001182 |
oprava a údržba BL 084 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
491,47 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001181 |
PU č.: 985 353 0442, BT 317 EG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
494,67 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001179 |
Rocne predplatne na vsetky kurzy, 3xMAG (Rybansky, Smazak, Kostka), 1470 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VITA Academy s. r. o. |
54239516 |
|
490,00 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001178 |
Rocne predplatne na vsetky kurzy, 3xMAG (Rybansky, Smazak, Kostka), 1470 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VITA Academy s. r. o. |
54239516 |
|
490,00 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001163 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie na toaletách, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 085,16 € |
26.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001162 |
odstránenie havarijného stavu padnutý strop v miestnosti SBS, Búdková 2/Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
835,61 € |
26.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001164 |
odstránenie havarijných stavov v bunkách č.012,015,063 a 094,Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
352,35 € |
26.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001177 |
ubytovanie BRNO - Petrovičová, Denina / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
270,00 € |
26.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001168 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404475 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 452,38 € |
26.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001167 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404479 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 458,29 € |
26.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001169 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404317 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 504,20 € |
26.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001165 |
údržba zelene podľa objednávky 0TS2404483 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
808,85 € |
26.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001171 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 01.01.2025 - 12.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,65 € |
26.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001180 |
deratizácia - okolo BD Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
196,80 € |
26.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
