| 1250008125 |
Licencia informačného systému TRANSPAREX pre 3 používateľov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRANSPAREX, a.s. |
51871998 |
|
3 719,52 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008112 |
prezutie pneu BT 115 ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008119 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
68,75 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008114 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
42,76 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008110 |
zabezpečenie prepisu hovoreného slova do textovej podoby (speech to text) prostredníctvom titulkov do online prenosu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
105,00 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008139 |
Projekt LIFE20 NAT/SK/001077 - LIFE STEPPE ON BORDER, Výsadba a starostlivosť o dreviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
2 736,76 € |
06.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008138 |
Projekt LIFE20 NAT/SK/001077 - LIFE STEPPE ON BORDER, 5. Povýsadbová starostlivosť o 500 drevín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
2 333,93 € |
06.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008128 |
prenájom priestorov Letnej čitárne u Červeného raka pre sprievodné podujatie, Student Welcome Weekend |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská knižnica Bratislava |
00179736 |
|
553,34 € |
06.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008115 |
dodané cateringové služby pre odd.školstva a mládeže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
317,52 € |
06.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008109 |
služby mobilnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 856,72 € |
06.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008121 |
služby pevnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87,45 € |
06.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008124 |
služby pevnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
983,51 € |
06.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008080 |
služby pevnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 810,15 € |
06.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008123 |
služby pevnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
635,42 € |
06.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008075 |
služby pevnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
163,31 € |
06.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008081 |
služby pevnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
346,38 € |
06.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008118 |
služby pevnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,06 € |
06.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008076 |
služby pevnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,23 € |
06.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008079 |
služby mobilnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,84 € |
06.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008089 |
propagačné nášivky MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomáš Hodossy |
52053172 |
|
1 000,00 € |
06.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008132 |
vypracovanie a dodanie projektu stavby "Projektová dokumentácia na
bezbariérové priechody pre chodcov" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
84 978,24 € |
06.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008133 |
vypracovanie a dodanie projektu stavby "Priechod pre chodcov a
dobudovanie chodníka v križovatke ulíc Krásnohorská Betliarska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
23 384,76 € |
06.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008131 |
vypracovanie a dodanie projektu stavby "Bezbariérové úpravy priechodov
Miletičova x Prievozská / Miletičova x Zvolenská" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
47 883,90 € |
06.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008134 |
vypracovanie a dodanie projektu stavby "Projektová dokumentácia na pilomat Nedbalova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
21 955,50 € |
06.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008106 |
čistenie parkovacích miest, parkovísk a presun DDZ počas realizácie 3. časti zóny regulovaného parkovania Háje 2, 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
8 200,13 € |
06.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008127 |
Strážne a bezpečnostné služby 09/2025 SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
32 659,20 € |
06.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008111 |
deratizácia - Mánesovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
372,69 € |
06.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008091 |
PHM 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 934,36 € |
06.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008108 |
Zhodnotenie odpadu v ZEVO 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
335,79 € |
06.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008105 |
čistenie komunikácií 09/2025 BAIV. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
95 328,30 € |
06.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
