| 1240007782 |
deratizácia - CVČ Hlinícka 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
98,98 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007779 |
deratizácia - CVČ Gessayova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
87,72 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007780 |
deratizácia - CVČ Kulíškova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
90,48 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007810 |
údržba samozavlažovacích kvetináčov 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK s.r.o. |
47694769 |
|
7 020,00 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007777 |
prenájom WC kabíny 09/2024, Uránová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007798 |
prehliadky a servis zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH n.o. na Gorkého 17 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
322,56 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007776 |
vypracovanie PD uzemnenie oceľovej lavičky na Kazanskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PANCO, spol. s r.o. |
35895489 |
|
384,00 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007714 |
servis MAN BT164HJ,oprava hydročerpadla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
10 652,37 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007724 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 09/2024, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
196,50 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007723 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 09/2024, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007722 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 09/2024, Primaciálne námestie 1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
155,90 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007745 |
HP No.730 P2V72A gray 300ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
179,16 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007744 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
445,50 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007742 |
Výťah Tománkova 5, 7 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007740 |
vyčistenie kont.stojiska 09/2024, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007720 |
vyčistenie kont.stojiska 09/2024, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007734 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.08.2024 - 24.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 002,32 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007715 |
služby MONITORA: 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007741 |
Výťah Röntgenova 1165/24, Záporožská 1165/5 za 07-09/2024 servis/revízie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
147,87 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007712 |
kontrola,obsluha,meranie transform.stanice TS 165 na Gunduličova ul. III.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MK elektro, s.r.o. |
45405085 |
|
210,00 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007721 |
servis a údržba výťahov 09/2024, Gundulicova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007725 |
vodné Gorkého, 27.08.2024 - 26.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,60 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007747 |
Oprava priestorov o.m.č. 305, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
3 524,63 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007754 |
komplexná oprava, Kopčianska 88, byt č.81 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
13 769,54 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007746 |
Oprava priestorov o.m.č. 322, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
3 571,86 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007752 |
rekonštrukcia vonkajších schodov,ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
507,45 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007753 |
komplexná oprava, Kopčianska 88, byt č.54 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 631,06 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007735 |
Poradenstvo pri riadení projektov 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
4 224,00 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007736 |
Notebooky, monitory, príslušenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
66 060,00 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007727 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.08.2024 - 26.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
351,94 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
