| 1260006548 |
Fakturujeme Vám: prekládku klimatizačnej jednotky a čistenie KJ - v zmysle CP v objekte: Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
335,54 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006450 |
Mandátny certifikát 1R. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
442,80 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006456 |
Měsíčný poplatok za služby skenovacích áut za 7/26 (5. zo 48) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iterait a.s. |
07405821 |
|
11 250,00 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006569 |
Asanácia živočfšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 958,43 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006566 |
Asanácia živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 599,49 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006535 |
Upratovacie a čistiace práce (júl/2026) v zmysle Rámcovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 125,64 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006453 |
Stočné - variabilná zložka 30.06.26 - 29.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
966,03 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006467 |
Zrážky - variabilná zložka 01.07.26 - 31.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
113,97 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006469 |
Zrážky - variabilná zložka 01.07.26 - 31.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
202,19 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006557 |
SaaS Licencia na obdobie od 25.6.-24.7.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
2 583,00 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006465 |
Zrážky - variabilná zložka 01.07.26 - 31.07.26 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
556,85 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006464 |
Stočné - variabilná zložka 27.06.26 - 26.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 926,17 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006581 |
1 Výroba, montáž a demontáž |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Klub slovenských turistov |
00688312 |
|
218,84 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006586 |
Údržba samozavlažovacích kvetináčov 07/2026, originál OBJ + KL k OBJ pri FA 1260004800 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK, s.r.o. |
47694769 |
|
8 980,23 € |
03.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006531 |
FIX Internet a Dáta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
03.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006563 |
Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
18,57 € |
03.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006490 |
Maresi Original 250 g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,52 € |
03.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006517 |
Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
70,86 € |
03.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006590 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
242,70 € |
03.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006529 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
132,22 € |
03.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006587 |
prenájom wc kabína a sanitárne vybavenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
79,95 € |
03.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006446 |
Na základe Vašej žiadosti Vám fakturujeme vydanie stanoviska pre ohlásenie stavebných úprav -
Úpravu križovatky Limbová x Pod Klepáčom. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
20,00 € |
03.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006532 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiamej ochrany 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
03.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006540 |
Zahraničná konektivita |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
615,00 € |
03.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006538 |
Flexilink MAN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
146,37 € |
03.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006539 |
Prenájom racku 08/2026 + prenájom optic.káblov a spotreba el.energie a chladenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
4 851,48 € |
03.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006541 |
Flexilink MAN Galvaniho 2A, 07-08/2026 + jednorázový zriaďovací poplatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
213,86 € |
03.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006530 |
FIX Internet a Dáta 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
03.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006562 |
Prekládky (odťah) 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
12 527,18 € |
03.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006431 |
Výťah Muchovo námestie 01.07.2026-30.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
678,00 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
