| 1250001311 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,00 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001315 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,50 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001314 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia, pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,00 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001316 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,00 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001318 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,00 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001319 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,50 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001320 |
nájomné a ostatné náklady 03/2025 pridať objednávku jednorazovu tuto: OBP2500568, OBP2500567, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
2 182,95 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001240 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001299 |
nájom pozemkov nz.č. 08 88 0923 19 00 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prodet, s.r.o. |
35891319 |
|
46 297,20 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001313 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia, pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,00 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001243 |
servis a odborné prehliadky zdvihacich zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17, 01,02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
861,00 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001242 |
vykonaná opakovaná úradná skúška zdvíhacieho zariadenia umiestneného v DPOH na Gorkého č. 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
553,50 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001245 |
servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
86,10 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001312 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia, pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,50 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001218 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90 01.02.2025 - 28.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 962,54 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001236 |
Zrážky 02/2025, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
90,56 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001239 |
zrážky 02/2025, Primaciálne námestie 1-PRIMAC.P |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
161,50 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001269 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.01.2025 - 26.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
345,48 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001220 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 1, 30.01.2025 - 28.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
495,30 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001322 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 02/2025 pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
205,00 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001253 |
vodné chata Donovaly, 6. 11. 2024 31. 12. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
46,35 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001298 |
zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 16. - 28.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 533,79 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001255 |
Tabuľa magnetická Alfa stierateľná90 x 120cm biela |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
746,00 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001256 |
Etikety samolepiace 70 x 20mm/A4/100hárk. biele |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
8,63 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001300 |
vytýčenie podzemných sietí pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA na ulici Mudroňova, Vazovova, Karadžičova dňa 21.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
185,98 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001302 |
Mesačný support 01-02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
2 425,02 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001266 |
náklady za anketu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
1 911,42 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001265 |
Výťah Laurinská 5 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,08 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001241 |
Záhradníkce služby podľa objednávky OBZ2500202 práce vo výškach lanovým prístupom
pri arboristických prácach v Bratislave - Horský park. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARBORIST, s. r. o. |
47737433 |
|
13 948,20 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001225 |
Upratovacie a čistiace práce 02/2025 Záporožská 5, Blagoevova 9, Markova 1,
Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
4 702,50 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
