| 1250009581 |
odpad 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
7 840,88 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009576 |
Dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 464,69 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009586 |
vypracovanie úpravy PD - etapizácia dokumentácie pre stavbu "Priebežný chodník a priechod pre chodcov na križovatke ulíc Slovanské nábrežie a K Zlatému rohu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
2 337,00 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009556 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.10.2025 - 11.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
214,02 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009554 |
dodávka tepelnej energie 10/2025, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 248,84 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009552 |
dodávka tepelnej energie 10/2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 765,90 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009539 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500075 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
627,69 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009543 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501120 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
970,22 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009547 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501715 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 623,50 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009541 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500372 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 443,63 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009545 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2502152 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 410,99 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009546 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2502061 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 277,23 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009540 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500644 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 333,73 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009542 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
944,76 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009544 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2502053 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 936,00 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009548 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501761 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
28 008,76 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009583 |
Automatický kávovar Delonghi Eletta,chladnička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGGY-TRADE s.r.o. |
46729445 |
|
1 418,19 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009595 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
48,47 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009549 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,25 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009564 |
Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
APUEN AKADÉMIA s. r. o. |
48282413 |
|
221,40 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009580 |
Konzultácia k TEŠ na projekte Predĺženie ET Ružinovskej radiály po TIOP Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
1 722,00 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009578 |
právne poradenstvo Stanovisko k Predaju pozemkov HMB v areáli Polianky spoločnosti Klepex s. r. o. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
8 886,75 € |
12.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009588 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots za mesiac 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
28 138,83 € |
12.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009590 |
sťahovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
248,40 € |
12.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009468 |
vykonanie odbornej prehliadky zdvíhacích zariadení dolného a horného javiska v divadle DPOH n.o. na Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NOVA consulting, spol. s r.o. |
31391001 |
|
2 410,00 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009446 |
monitoring sociálnych sietí 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009496 |
prezutie BL 670 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009486 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
624,59 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009425 |
Odborná obsluha a dozor 10/2025 Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009434 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov umiestnených v priestoroch inžinierskych objektov, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 216,00 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
