| 1260005547 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú vaničku v sprchovom kúte v byte č.20 - v zmysle CP, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
819,00 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005554 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie v byte č.18 - v zmysle CP, Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
182,18 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005551 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č.116 - v zmysle CP, Kopčianska 86 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
99,66 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005549 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu súčinnosť pri výmene radiátorov v byty č.51 - v zmysle CP, Tománková 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
121,78 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005553 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej dvojplatničky v byte č.221 - v zmysle CP, Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
135,85 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005550 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie v byte č.190 - v zmysle CP, Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
137,90 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005552 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kotla v byte Č.3B - v zmysle CP, Hradská 140B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
400,25 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005607 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005592 |
Fa za odstránenie závad bleskozvodu v objekte CVČ Štefánikova 39, BA. Celkova cena bez DPH - 1887,73 € -na základe Rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky OBZ2600431 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 881,25 € |
07.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005577 |
Zrážky - variabilná zložka 01.06.26 - 30.06.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
196,86 € |
07.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005581 |
Stočné - variabilná zložka 30.05.26 - 29.06.26 Primaciálne nám. 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
855,03 € |
07.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005578 |
Zrážky - variabilná zložka 01.06.26 - 30.06.26 primacialne námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
110,40 € |
07.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005591 |
Č . dodac í ho listu: 745260602039414/02.06.2026 Market Bratislava - Ru ž inov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
896,45 € |
07.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005575 |
Údržba vismo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
750,00 € |
07.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005605 |
psychologicke poradenstvo 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
592,00 € |
07.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005570 |
Fakturujeme Vám v zmysle Rámcovej dohody MAGSP2400030 zo dňa 09.01.2025 a Objednávky číslo OBZ2600287 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
8 221,46 € |
07.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005573 |
Fakturujeme Vám v zmysle Rámcovej dohody MAGSP2400030 zo dňa 09.01.2025 a Objednávky číslo OBZ2600754 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
8 660,21 € |
07.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005572 |
Fakturujeme Vám v zmysle Rámcovej dohody MAGSP2400030 zo dňa 09.01.2025 a Objednávky číslo OBZ2600653 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
9 627,20 € |
07.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005559 |
Prenájom dátového okruhu s rozohraním 06/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
86,10 € |
07.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005623 |
Fa za požiarnu revíziu na objektoch Bajzova 8A, Dudvážska 6,Budyšínska 1 CO kryt.- na základe uzavretej Rámcovej zmluvy č. MAGSP2400041 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
683,38 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005571 |
Fakturujeme Vám v zmysle Rámcovej dohody MAGSP2400030 zo dňa 09.01.2025 a Objednávky číslo OBZ2601246 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
3 265,84 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005602 |
služby pevnej siete 06/2026 - MsP /2391092308 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 330,87 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005597 |
Služby pevnej siete 06/2026 // 4172737101 - kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
340,46 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005599 |
SLužby mobilnej siete 05/26 // 310772221J |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,84 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005604 |
3CX -06/2026 /2391092302 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 035,39 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005601 |
Duct sharing+APN 06/2026 //2391092310 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
375,31 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005603 |
služby pevnej siete 06/2026 //2391092305 -kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
632,12 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005565 |
Žiadatel Daniela Špačková Vaše referencie : |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
184,82 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005566 |
BX12 LYRECO GRAFITOVÁ CERUZKA GUMA HB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
98,62 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005568 |
Žiadatel Silvia Turská Vaše referencie : 202600057 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
196,06 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
