| 1250002753 |
Mesačná kontrola EPS, KC Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
123,91 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002806 |
pracovná obuv RHODOS S3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CIBEX, s.r.o. |
46491091 |
|
221,65 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002793 |
Úzkostné a psychosomatické poruchy u dětí...24.-25.3.2025 - Holečková, Brno |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost Podané ruce o.p.s. |
60557621 |
|
168,37 € |
15.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002754 |
tričká s krátkym rukávom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
nekonečná tlač, s. r. o. |
56322232 |
|
366,00 € |
15.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002795 |
Úzkostné a psychosomatické poruchy u dětí...24.-25.3.2025, Brno, 1x MAG Kopecký |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost Podané ruce o.p.s. |
60557621 |
|
167,80 € |
15.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002808 |
Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia za mesiac marec 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
315 008,83 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002799 |
orez stromu Petržalka-Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
881,58 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002800 |
výrub stromu Mamateyova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
277,55 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002798 |
orez,výrub stromu Petržalka-Einsteinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
691,06 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002801 |
čistenie-statická doprava BA5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 759,35 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002802 |
strojové čistenie cyklotrás BA4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
114,30 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002797 |
Vytýčenie priebehu inžinierskych sietí v lokalite námestie SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEODET - ING. BORIS GABURA spol. s r. o. |
48150797 |
|
1 537,50 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002794 |
Informatívny zákres sietí Námestie Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEODET - ING. BORIS GABURA spol. s r. o. |
48150797 |
|
861,00 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002803 |
Vytýčenie IS správcami v teréne vrátane poplatkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEODET - ING. BORIS GABURA spol. s r. o. |
48150797 |
|
5 535,00 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002762 |
deratizácia - kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
3 640,80 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002768 |
oprava vozovky - zastávka Smolenická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 818,67 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002810 |
prenájom digitálnych rádiostaníc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
159,41 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002811 |
prenájom digitálnych rádiostaníc: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
35,42 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002792 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie licencie Vema na obdobie 1.4.-30.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26 674,46 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002813 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500233 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
814,56 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002809 |
Vyhotovenie adresného bodu zak.č. 908/25 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
10,00 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002764 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
20,28 € |
15.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002737 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
224,50 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002736 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
204,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002752 |
Pripojenie UPS na velín, MaR, Uršulínska 2 garáže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
APLI s.r.o. |
31319521 |
|
375,00 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002747 |
prenájom 04/2025 Saratovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
11,12 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002728 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
121,28 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002727 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,62 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002710 |
oprava a údržba AA 989 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
105,78 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002711 |
prezutie BT 826 HG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
69,50 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
