| 1260006125 |
zbrane |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Čemsák - BLACKMARKET |
46375376 |
|
9 591,20 € |
20.07.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006108 |
Fakturujeme práce Revitalizácia verejného priestoru Dom Služieb Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
55 137,87 € |
20.07.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006068 |
médium Verbatim DVD-R 16x, 100 ks CakeBox |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
83,96 € |
17.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006065 |
Rozny material |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
391,14 € |
17.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006064 |
oprava a údržba BT113IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
603,65 € |
17.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006056 |
16.06.2026 - 15.07.2026 Železničiarska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,00 € |
17.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006059 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601498 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
12 807,41 € |
17.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006058 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601496 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
403,27 € |
17.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006060 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601497 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
5 282,25 € |
17.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006057 |
kancelarii z ubytovne FORTUNA, do |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
269,81 € |
17.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006054 |
Asanáda živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
230,50 € |
17.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006061 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
10 505,53 € |
17.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006052 |
Bratislavská mestská dlažba hladká - Nové zastávky MHD Panónska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
4 174,13 € |
17.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006069 |
Kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
136,10 € |
17.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006053 |
poskytované služby - 3. kolo kosby v k.ú. MČ Bratislava-Dúbravka. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Dúbravka |
00603406 |
|
12 263,58 € |
17.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006055 |
Jablká zelené Golden Delícious 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,34 € |
17.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006063 |
Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
37,78 € |
17.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006066 |
El.energia 2.Q 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
421,93 € |
17.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006051 |
sprej obranný, 10ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
591,64 € |
16.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006005 |
Vykonané práce podfa rozpisu Výťah: 70000010957 (1004101047) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
212,71 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006038 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006036 |
PU č.: 957 426 0339, BT826HG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006044 |
oprava a údržba BA908NV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
86,19 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006021 |
oprava a údržba BT055AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 134,80 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006037 |
Búdková internet 11.07.2026 - 10.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006033 |
Internet+wifi (REPULS)11.07.2026 - 10.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006034 |
Zabezpečenie prevádzky MOS na vopred určených miestach v mesiaci jún 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
1 621,23 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006032 |
Kompletná prevádzková činnosť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
811,80 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006043 |
paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za 06/2026 + náklady spojené s prevádzkou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
1 688,79 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006040 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania PAAS za mesiac jún 2026 MAGTS2100205 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
434 718,11 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
