| 1260001806 |
Skolenie VWware NSX: Troubleshooting and Operations, 2.3.-6.3.2026, 4XMAG (Krajcik, Foltinovic, Siman, Luscan |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALEF Distribution SK, s. r. o. |
35703466 |
|
9 741,60 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001799 |
11.03.2026 - 10.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001767 |
provízia za predaj parkovného 02/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
4,61 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001826 |
Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky č. OBB2600431
vzdelávanie podľa programu pre materské školy na rok 2026 (január-marec) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
7 420,00 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001770 |
odborné prehliadky, preventívnu údržbu, záručné opravy, vyslobodenie 24/7 do 60 min, SIM karta a služby dispečingu) na výťah Schindler, dodaný v roku 2024, výrobné číslo 11770630, umiestnený v ZUŠ Miloša Ruppeldta na Panenskej ulici 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
180,00 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001803 |
ECV : BL 551 CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 583,23 € |
17.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001805 |
ECV : AA 860 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
26,36 € |
17.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001775 |
Oprava tlačidiel a segmentu displeja |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
261,99 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001794 |
Samolepky_OPS_70x110mm_250ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
135,30 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001825 |
Tlačidlo ZOTSH BD na ul. Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Klahoss spol. s r.o. |
35683228 |
|
329,64 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001774 |
oprava a údržba BT184HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
462,20 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001785 |
oprava a údržba BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
433,89 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001772 |
oprava a údržba BT026AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001792 |
oprava a údržba BA908NV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001791 |
oprava a údržba BT710HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
433,89 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001793 |
oprava a údržba AA268SH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001788 |
oprava a údržba BT698HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
460,24 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001798 |
oprava a údržba AA223GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001790 |
oprava a údržba BT704HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
253,23 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001773 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001777 |
Na základe zmluvy MAGTS2300088 si u Vás objednávame : Tašky plátenné s potlačou Bratislava- 50 ks - Bags | Kimood | KI 0223 – 4,90 € bez DPH / kus- spolu 245,00 bez DPH/ 301,35 eur s DPH, Na základe zmluvy MAGTS2300088 si u Vás objednávame b |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
633,45 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001786 |
Predplatné MÚZEUM 2026 / AMB / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
21,04 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001787 |
Ročná kontrola EPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
542,91 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001802 |
technicko-personálne zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
536,77 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001782 |
Hlavné mesto stojany_1ks / zmiesany chodnik Most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
110,70 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001779 |
CTL Stará tržnica_50ks CTL Pýtajte sa primátora_5ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
270,60 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001783 |
výroba 3.200 letákov A5, obojstranne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
514,14 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001781 |
výroba 19 ks bannerov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 667,88 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001780 |
letak_A5_Karpatska a Zabotova_1.050ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
194,34 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001778 |
Hlavné mesto stojany_4ks / trolejbusova trat Pri Habanskom mlyne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
147,60 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
