| 1240007817 |
oprava a údržba BL 077 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
48,00 € |
02.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007814 |
oprava a údržba BT 330 CL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
42,00 € |
02.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007846 |
oprava a údržba BT 230 CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
02.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007816 |
oprava a údržba BT 578 HE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
42,00 € |
02.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007815 |
oprava a údržba BL 084 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
48,00 € |
02.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007845 |
oprava a údržba BT 034 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
02.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007844 |
oprava a údržba AA 869 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
02.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007843 |
Infosystém s montážou - ZUŠ Panenská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
5 461,20 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007867 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 658/24 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
02.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007868 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 657/24 v k.ú. Záhorská Bystrica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
439,00 € |
02.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007864 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 665/24 v k.ú. Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
196,00 € |
02.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007870 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 649/24 v k.ú. Nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
157,00 € |
02.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007834 |
deratizácia - Jasovská 2,4,6,8 BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
110,59 € |
02.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007835 |
deratizácia - Jasovská 1,3 BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
88,13 € |
02.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007836 |
deratizácia - Blumentálska 10A garáže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
89,76 € |
02.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007832 |
deratizácia - Beňadická 21 Braník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
91,34 € |
02.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007831 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
557,66 € |
02.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007830 |
deratizácia - Kozia 9, Zámocké schody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
114,67 € |
02.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007833 |
deratizácia - Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
62,06 € |
02.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007858 |
"Oprava povrchu vozovky a chodníka Križovatky Mýtna-Vazovova-etapa č.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
202 503,90 € |
02.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007828 |
Upratovacie a čistiace práce 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MO Group s.r.o. |
43788238 |
|
582,00 € |
02.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007859 |
Paušálna platba 09/2024
OBJ+KL pri KDF1240000015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
02.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007821 |
Prenájom rackov 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 994,90 € |
02.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007852 |
Preverenie konfliktu záujmov - Michal Radosa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
1 152,00 € |
02.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007853 |
Neplatné skončenie Križankovič |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
1 440,00 € |
02.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007808 |
Satel INTEGRA 32 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
883,80 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007758 |
prenájom vozidla Mercedes Benz V300 BT 203BM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
135,48 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007812 |
Seminár "Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny", A.Varga |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
350,00 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007784 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ 26.9.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007813 |
potraviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS s.r.o |
36472549 |
|
964,33 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
