| 1260006293 |
vrecká - posuvný uzáver 230x300mm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2 Zet s.r.o. |
36676705 |
|
43,75 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006294 |
vrecká - posuvný uzáver 400x400, priložená je správna opravená FA bez ceny dopravy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2 Zet s.r.o. |
36676705 |
|
66,15 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006290 |
vykonanie kontroly EPS v objekte Centrum pre deti a rodiny REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
123,91 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006266 |
drogéria |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
1 068,21 € |
27.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006281 |
Náter zábradlia na Trnavskej ceste-pred zimným štádiónom a pri čerp.stanici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
7 321,05 € |
27.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006279 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu montáž presklennej vývesnej vitríny v BD - v zmysle CP, Trenčianska 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
464,00 € |
27.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006287 |
Hriankovač Tefal TT1A1830 2-S lot Black, Kávovar na kapsule |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
113,90 € |
27.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006276 |
Fakturujeme Vám: vyčistenie a odčerpanie nádrže, výrobu prekrývanej mreže - v zmysle CP v objekte: Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
4 533,58 € |
27.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006275 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu lokalizovanie vytápania NP - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
67,06 € |
27.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006277 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
132,00 € |
27.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006274 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu nažiadúcich osôb - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 169,56 € |
27.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006278 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu v budove - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
420,83 € |
27.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006273 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu sprístupnenie,kontrolu,odčerpanie vody a odpis vodomernej šachty - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
515,44 € |
27.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006284 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601499 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
5 972,60 € |
27.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006292 |
Radlinského - oprava vozovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
21 449,14 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006291 |
Palisády - oprava vozovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
20 612,06 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006310 |
Diagnostika, výmena, oprava poškodených signalizacných káblov na križovatke BA 523 Bosákova - Jantárova
cesta. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
14 523,12 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006308 |
Oprava káblovej poruchy na križovatke BA 612 Račianskej mýto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
7 976,89 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006309 |
Opravy po dopr. nehodách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 452,02 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006307 |
Výmena vadných LED vložiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 378,45 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006311 |
Malé opravy po dopravných nehodách v BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 100,25 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006270 |
Dodávka a montáž dopravných značiek - Trnavská cesta Martinský cintorín. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
3 338,74 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006271 |
Dodávka a montáž dopravných značiek a zariadení - Vnútroblok Odbojárov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
895,00 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006285 |
Bratislavská mestská dlažba HLADKÁ - Nové zastávky MHD Panónska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
3 279,67 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006295 |
Notebooky a tašky na NTB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTINIT s. r. o. |
46946853 |
|
16 998,60 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006282 |
údržbu zelene podra objendávky OBZ2600613 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 776,05 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006283 |
údržbu zelene podra objendávky OBZ2600609 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 706,63 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006316 |
NTB HP Elitebook 6 G1i 14 s taškou (set) PN: B04F0AV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
98 400,00 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006298 |
Vodné Hurbanovo námestie OM00109896 23.06.26 - 22.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
181,60 € |
27.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006333 |
Vodné Bebravská OM00010692 23.06.26 - 22.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
805,85 € |
27.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
