| 1260000926 |
upratovanie Česká 2-4, 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
438,54 € |
12.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000929 |
upratovanie Budyšínska 1, 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
545,48 € |
12.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000923 |
upratovanie Tománková 5-7, 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
876,38 € |
12.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000927 |
upratovanie Kopčianska 88,01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
879,63 € |
12.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000917 |
Mandátny certifikát - 1R |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
861,00 € |
12.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000911 |
Znalecký posudok č. 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Juraj Talian, PhD. |
50198718 |
|
770,00 € |
12.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000922 |
Modul evidencia odborných školení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
184,50 € |
12.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000910 |
tlač poštového peňažného poukazu za obdobie február 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
57,81 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000930 |
upratovanie Tománková 5-7, 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
876,38 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000931 |
upratovanie Ondreja Štefánka 5,02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
530,55 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000932 |
upratovanie Česká 2-4,02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
438,54 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000933 |
upratovanie H.Meličkovej 11ABC, 02/2026 (90bytov, 3 vchody) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
1 080,25 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000936 |
upratovanie Budyšinska 1, 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
545,48 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000937 |
správa bytov 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
5 112,50 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000934 |
upratovanie Kopčianska 88, 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
879,63 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000935 |
upratovanie Muchovo nám. 5,6, 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
1 314,82 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000904 |
vodné,stočné Vietnamská 4604/15, 11.01.26 - 10.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
587,02 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000938 |
ekonomická a technická správa NP 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
2 948,00 € |
12.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000902 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
199,86 € |
12.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000916 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
225,23 € |
12.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000899 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
37,01 € |
12.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000903 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
182,61 € |
12.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000905 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.01.2026 - 11.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
214,02 € |
12.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000901 |
AD 10,11,12/2025 Nosný systém MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
40 726,53 € |
12.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000871 |
výkon zimnej údržby 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
13 466,50 € |
11.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000869 |
Odborná obsluha a dozor 1/2026, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
11.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000867 |
Odborná obsluha a dozor 1/2026, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
491,19 € |
11.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000868 |
Odborná obsluha a dozor 1/2026, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
11.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000870 |
Odborná obsluha a dozor 1/2026, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
11.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000876 |
nožnicový stan PROFI EXTRA 3x6 m, 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DiLux s. r. o. |
52804780 |
|
572,00 € |
11.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
