| 1250009774 |
elektrina vyúčt. 15.10.-31.10.2025 Holíčska 1580 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
27,37 € |
19.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009756 |
predplatné časopisu /Park, Krajina ... + Inspirace / OTMZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
53,00 € |
19.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009751 |
Rekonštrukcia komunikácie promenády na Železnej studničke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HADE s. r. o. |
52675084 |
|
113 652,00 € |
19.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009807 |
náklady za činnosť stavebného dozora 10/2025, nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
74 930,37 € |
19.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009712 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.10.2025 - 17.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
196,70 € |
19.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009708 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 18.10.2025 - 17.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 912,01 € |
19.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009713 |
vodné Sad Janka Kráľa, 18.10.2025 - 17.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2,73 € |
19.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009825 |
vypracovanie nového geometrického plánu pre potreby stavby "Nová TT Bulharská -Galvaniho" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
492,00 € |
19.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009748 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501442 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 460,00 € |
19.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009745 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500064 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
30,75 € |
19.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009744 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500986 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
34 698,96 € |
19.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009746 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500365 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 063,68 € |
19.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009747 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500731 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 062,72 € |
19.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009828 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
19,96 € |
19.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009750 |
Znalecký posudok č. 16/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Milan Haviar |
30866367 |
|
275,00 € |
19.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009752 |
Právne služby/Legal Services |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária |
36856584 |
|
4 305,00 € |
19.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009811 |
spotreba vody v priestoroch na Mlynských nivách 10/2025 - NESPRÁVNE VYSTAVENÁ FA (chyba v DPH) - NEUHRÁDZAŤ, JE K NEJ VYSTAVENÝ DOBROPIS int. č. 1250011499 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. |
43890962 |
|
5,55 € |
19.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009639 |
prezutie BA 035 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
35,67 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009637 |
oprava a údržba BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009688 |
Dobropis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-21,00 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009664 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009704 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,30 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009685 |
Visiaci zámok FAB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
166,30 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009665 |
organizácia a zabezpečenie atletickej výpravy - výberu BA U14 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atletický zväz Bratislavy |
31797539 |
|
1 000,00 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009666 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
975,80 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009682 |
vzdelávacie kurzy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum MEMORY n.o. |
31821791 |
|
7 700,00 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009680 |
Upratovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
1 426,59 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009625 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
334 166,46 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009624 |
refakturacia mzdových nákladov zamestnancov POD 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
30 271,43 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009667 |
Veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
58,00 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
