| 1260002336 |
Fakturujeme Vám prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002342 |
Krízové centrum,Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
90,04 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002343 |
Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
1 058,33 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002331 |
Fakturujeme Vám za mesiace február |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4J správcovská kancelária, k.s. |
53648749 |
|
460,00 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002338 |
refakturácia odťahu Rožňavská/Trnavská - SOSteam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
246,00 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002328 |
Asanácia živočíšnych škodcov, DR ubytovňa Mea Culpa BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
511,68 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002337 |
Nájomné za obdobie 1.3.2026 - 31.3.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
1,00 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002333 |
2603110028 11-03-2026 Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
194,74 € |
02.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002332 |
Leggero Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
1 533,91 € |
02.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002341 |
závesný držiak na prospekty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
273,98 € |
02.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002340 |
2026/03 upratovanie Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002339 |
2026/03 upratovanie Podzáhradná 100/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
115,00 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002329 |
Nájomné 2. kvartál 2026 + inflácia 1Q+2Q26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
32 602,52 € |
02.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002325 |
Oneskorená FA k proforma objednávka za február k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu.
Cena za poskytovnie služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je platcom DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
02.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002326 |
Oneskorená FA k proforma objednávke za január k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu.
Cena za poskytovnie služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je platcom DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
02.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002324 |
Oneskorená FA k proforma objednávke za december k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu.
Cena za poskytovnie služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je platcom DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
02.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002344 |
Záhradnícke služby + materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Karpatree s. r. o. |
56645554 |
|
650,00 € |
02.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002318 |
dobropis k fa č.1260000374 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRDistribution,a.s. |
35872110 |
|
-29 280,11 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002317 |
Motorola Moto G85 pOled Šedá - urobiť ZÁPOČET
urobiť samozdanenie - nefunguje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRDistribution,a.s. |
35872110 |
|
23 900,34 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002291 |
Vám za služby Bezpečnostného centra za obdobie od 01.04.2026 do 30.06.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
29,96 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002297 |
Príprava ilustrácie na obálku časopisu in.ba 4-5 a ilustrácie na homepage stránky bratislava.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art Ivan Galdík |
23578394 |
|
350,00 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002300 |
prevádzkové náklady a energie za obdobie Dátum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002301 |
obdobie 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002322 |
Poplatok za prenájom platobných terminálov za mesiac 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
1 234,92 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002309 |
Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
537,82 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002312 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
110,00 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002283 |
oprava a údržba BA035XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002288 |
oprava a údržba AA297MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002282 |
oprava a údržba BT710HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
127,24 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002311 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
