| 1260008342 |
Zrážky - Pastierska 2 - 01.09.2026 - 30.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
749,13 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008336 |
Zrážky, Bazovského 1087/4- 01.09.2026 - 30.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
66,30 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008335 |
Zrážky, Andrusovova - 01.09.2026 - 30.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32,77 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008353 |
Servis BT267CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
905,88 € |
01.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008346 |
Servis AA679XL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
82,20 € |
01.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008350 |
Servis BT573CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
82,20 € |
01.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008367 |
Prenájom dátového okruhu 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
86,10 € |
01.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008360 |
E-kupóny 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
18 299,30 € |
01.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008359 |
E-kupóny 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
491,52 € |
01.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008351 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,65 € |
01.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008355 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
41,64 € |
01.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008374 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
73,68 € |
01.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008366 |
Upratovacie a čistiace práce (september/2026) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 125,64 € |
01.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008354 |
Nájom WC KABÍNY A SANITÁRNE VYBAVENIE 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
79,95 € |
01.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008327 |
Skolenie PRINCE2F7, 28-30.9.2026, 1XMAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 266,90 € |
01.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008343 |
Zrážky, stočné 01.09.2026 - 30.09.2026, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
110,40 € |
01.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008345 |
Vodné, stočné, zrážky 27.08.2026 - 26.09.2026, Laurinská 136/7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
545,41 € |
01.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008344 |
Zrážky, stočné 01.09.2026 - 30.09.2026, Primaciálne námestie 1 - PRIMAC.P |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
196,86 € |
01.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008320 |
Materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
1 557,62 € |
01.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008321 |
Upratovacie služby 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
6 816,55 € |
01.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008373 |
Zhodnotenie odpadu 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
647,60 € |
01.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008282 |
Konferencia eFaktúra 13.10.2026, 1x MAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
122,00 € |
30.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008312 |
konferencia Manažment bezpečnostnej ochrany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Asociácia Manažérov Bezpečnostnej Ochrany |
56704003 |
|
100,00 € |
30.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008315 |
Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
547,97 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008287 |
Pristavenie kontajnera a odvoz odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
97,79 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008306 |
používanie portálu Odkaz pre starostu Pro verzia (Október) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
622,50 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008317 |
údržba + opravy výťahu 9/2026, Kopčianska 2984/90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008284 |
Oprava a údržba výťahu 9/2026, Tománkova 5 a 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008307 |
Oprava výťahu, Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008285 |
Opravy a údržba výťahu, Röntgenova 1165/24, Záporožská 1165/5, za obdobie: 7-9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
147,87 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
