| 1260003874 |
služby spojené s eventom Pakt Slobodných miest v Bratislave 12.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VB Management s.r.o. |
53513657 |
|
4 957,60 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003920 |
VYÚČTOVANIE ODMENY ZA ZNALECKÝ ÚKON č. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Zsófia Kiss-Szemán |
nezadané |
|
2 600,00 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003911 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
104,19 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003914 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003913 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,68 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003915 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003912 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,68 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003887 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikáciĺ — časť 1 - Bratislava IV " služby vykonané za obdobie 01.04.2026-30.04.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 037,37 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003885 |
Fakturujeme Vám na zákiade súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na ,,Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 - Bratislava V " služby vykonané za obdobie 01.04.2026-30.04.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 647,47 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003886 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysie Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — časť 1 - Bratislava IV " služby vykonané za obdobie 01.04.2026-30.04.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
242,17 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003894 |
11.05.2026 - 10.06.2026 -internet+wifi (Budatínska 59/a, BA) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003917 |
Dodávka dopravných zariadení (spomalovacie vankúše) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
9 163,50 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003916 |
Dodávka spomalovacich zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
9 163,50 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003872 |
Provízia za úhradu parkovného 4/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
1,55 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003888 |
Ubytovacie služby, 13.5.2026 - 14.5.2026, 73,8100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BOSS HOTEL, s.r.o. |
44160984 |
|
223,50 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003877 |
znalecký posudok - stanovanie všeobecnej hodnoty spevnených plôch ul. Kataríny Brúderovej a Za farou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STATUS Plus, s. r. o. |
45549192 |
|
738,00 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003879 |
Asanácia živočĺšnych škodcov - Istrijská 22 ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
97,02 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003880 |
Asanácia živočIšnych škodcov CVČ EP Hlinícka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
76,16 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003878 |
Asanácia živočišnych škodcov - ZUŠ Hálkova 56 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
76,95 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003881 |
Asanácia živočíšnych škodcov CVČ Štefánikova 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
133,31 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003890 |
produkčné a technické práce v obd.od 15.01.2026
do 12.05.2026 na podujatí Pakt slobodných miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BOARDCORE AGENCY SK s.r.o. |
36825972 |
|
6 273,00 € |
14.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003891 |
Fakturujem vám na základe objednávky za asistenta produkcie na podujatí
Pakt slobodných miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BOARDCORE AGENCY SK s.r.o. |
36825972 |
|
553,50 € |
14.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003899 |
dodaný catering MAG - TU BA dňa 05. 05. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 747,76 € |
14.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003876 |
provízia za platbu parkovného 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 174,52 € |
14.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003898 |
14.04.2026 - 13.05.2026 Kamenné námestie, Číslo odberu: OM00011907
Adresa odberu: Kamenné námestie
811 08 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,08 € |
14.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003918 |
autorský dozor na stavbe R17 Mlynské Nivy, v úseku Bajkalská - Hraničná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
529,39 € |
14.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003882 |
Znalecky posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
260,00 € |
14.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003906 |
Oprava povrchu vozovky Príjazdná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
117 239,26 € |
14.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003905 |
Stavebné práce Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy
pozemných komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy - Nábehová rampa - Pražská 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
26 740,14 € |
14.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003884 |
LÚ a ZÚ komunikácií, čast' 1-BA IV., služby za 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
6 264,94 € |
14.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
