| 1260002200 |
vodné stočné 16.02.26 - 15.03.26 Podzáhradná 100 A-B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,00 € |
27.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002201 |
Vodné - variabilná zložka 15.03.25 - 21.10.25
Číslo odberu: OM20008479
Adresa odberu: Karadžičova
811 07 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,78 € |
27.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002186 |
Stočné, vodné 18.02.26 - 17.03.26 Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 990,12 € |
27.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002199 |
vodné, stočné 18.02.2026 - 17.03.2026 Dlhé diely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
27.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002198 |
vodné, stočné, zrážky 19.02.26 - 16.03.2026 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 203,46 € |
27.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002160 |
nájomné 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
10 487,50 € |
27.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002184 |
vodné, stočné 20.02.26-19.03.26 Hodžovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
603,06 € |
27.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002191 |
Stočné - variabilná zložka 18.02.26 - 17.03.26 Markova 1021/1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
193,54 € |
27.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002188 |
Vodné - variabilná zložka 18.02.26 - 17.03.26 Sad J. Kráľa, Číslo odberu: OM00009076
Adresa odberu: Sad J. Kráľa
851 01 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,95 € |
27.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002190 |
Stočné - variabilná zložka 18.02.26 - 17.03.26 Kopčianska 2984/90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 966,94 € |
27.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002196 |
vodné,stočné Haanova B2-46, 19.02.2026 - 18.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,66 € |
27.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002185 |
Vodné - variabilná zložka 20.02.26 - 19.03.26 Budatínska 59/a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
108,57 € |
27.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002195 |
Stočné - variabilná zložka 10.03.25 - 21.10.25 Kozia 601/9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,37 € |
27.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002174 |
Stočné - variabilná zložka 18.02.26 - 17.03.26 Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 333,47 € |
27.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002173 |
Stočné - variabilná zložka 18.02.26 - 17.03.26 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 013,60 € |
27.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002192 |
vodné stočné zrážky 18.02.26 - 17.03.26 Záporožská 1220/8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
500,45 € |
27.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002197 |
vodné stočné zrážky 18.02.26 - 17.03.26 Záporožská 1165/5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
195,20 € |
27.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002171 |
Stočné - variabilná zložka 23.02.26 - 22.03.26 Panská 254/35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
95,20 € |
27.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002183 |
Stočné - variabilná zložka 23.02.26 - 22.03.26 Primaciálne nám. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
253,10 € |
27.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002182 |
Stočné - variabilná zložka 23.02.26 - 22.03.26 Uršulínska 11/437 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,44 € |
27.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002177 |
Oprava zvodidiel po DN: Bratská smer Panónska, Staré Grunty, Nadjazd Vajnory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
8 921,63 € |
27.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002168 |
Batéria do notebooku T6 Power pre Dell |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
343,96 € |
27.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002164 |
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
5 870,79 € |
27.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002181 |
Vodné - variabilná zložka 23.02.26 - 22.03.26 Námestie slobody, Číslo odberu: OM00011125
Adresa odberu: Námestie slobody 6533
811 06 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
47,65 € |
27.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002163 |
HP 768 DesignJet Maintenance Cartridge |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
857,31 € |
27.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002154 |
ALPRO BARISTA Mandľový Nápoj 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
19,92 € |
27.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002156 |
Vyúčtovanie znalečného: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
2 050,00 € |
27.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002155 |
Vyúčtovanie znalečného: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
550,00 € |
27.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002179 |
Vodné - variabilná zložka 26.02.26 - 25.03.26, Číslo odberu: OM20011126
Adresa odberu: Karloveská
841 04 Bratislava-Karlova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
8,24 € |
27.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002162 |
členský príspevok za obdobie od 01.03.2026 do 28.2.2027 - mestské a obecné úrady
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu od 01.03.2026 do 28.02.2027. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
120,00 € |
27.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
