| 1260007442 |
Zhodnotenie odpadu za 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
138,38 € |
02.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007447 |
Prenájom racku, optic.káblov, spotreba el. energie 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 166,06 € |
02.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007451 |
Zahraničná konektivita 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
615,00 € |
02.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007443 |
Flexilink MAN, Galvaniho 2A, 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
51,66 € |
02.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007450 |
Flexilink MAN 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
146,37 € |
02.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007426 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,46 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007414 |
Export databazy použitia č ipov v BD na ul. Muchovo nám. 5, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ProElins, s.r.o. |
44666527 |
|
40,00 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007409 |
Čistiace rohože - nájom a servis 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
736,52 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007408 |
Čistiace rohože - nájom a servis 8/2026, Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007422 |
Provízia za predaj parkovného 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
13 967,94 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007417 |
Čistenie chodníkov, kosenie 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
794,59 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007425 |
prevádzka systému Foster v 2026 (09,10,11/2026) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
198,00 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007399 |
Vodné, stočné, zrážky, Polereckého 2611/1- 01.08.26 - 31.08.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61,93 € |
01.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007398 |
Vodné, stočné, zrážky, Holíčska 3196/2 - 01.08.26 - 31.08.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
167,95 € |
01.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007427 |
Zrážky - Miletičova 5818/WC -01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
11,64 € |
01.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007383 |
Akumulátor 12V/7,2 Ah - 2 ks pre požiarny uzáver FKK ROLL, Pp 911/912 Hodžovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FK servis, s.r.o. |
36052027 |
|
73,43 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007387 |
Kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
239,80 € |
01.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007386 |
Magnetky extra silné pre sklenené tabule 10 x 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
150,37 € |
01.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007403 |
zabezpečenie moderátora na pietnu spomienku 82.výročia SNP na nám. SNP 28.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
605,16 € |
01.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007400 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
110,00 € |
01.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007382 |
Cenárske, rozpočtové a rozborové práce 8/2026
OBJ+KL pri KDF1260000022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
01.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007421 |
Notárske úkony 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
2 691,49 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007394 |
Stočné, zrážky 01.08.2026 - 31.08.2026, Batkova 1188/2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
556,85 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007413 |
správa bytov 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
5 112,50 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007385 |
Stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného k stavbe so súpis. č. 3284 v k. ú. Petržalka, postavenej na pozemku registra „C" KN parc. č. 4691/4. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
900,00 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007411 |
E-kupóny na 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 929,26 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007410 |
E-kupóny na 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
251,34 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007407 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
54,78 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007416 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
101,92 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007419 |
dodávka vody za obdobie 20.07. - 19.08.2026, Budatínska 59/a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
20,85 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
