| 1260005098 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie ohľadom výmeny technologických prvkov CO krytu. Na základe verejného obstarávania, na adrese Bajzovej 8/A . Cena 71 955 Eur s DPH. Autor. projektant Ing.Arch j. Tvrdoň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
71 955,00 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005108 |
médium Verbatim, DVD nosiče, 50ks CakeBox |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
77,45 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005132 |
Faktúrujeme Vám zaplechovanie okna ŠD v suteréne a výmenu kontaktu SV4 na 4p v BD Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
183,66 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005135 |
úhrade faktúry prosím uveďte ako variabilný Kód položky Množstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
246,00 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005134 |
pres.hlas.zar. a tech dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
799,50 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005131 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
344,40 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005151 |
dochádzkový terminál, Stavbárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 303,80 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005156 |
Odstránenie havarijnej situácie - výmena prasknutej úpravne vody, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 696,17 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005124 |
Vodné - Viedenská cesta -18.05.26 - 17.06.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
19.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005148 |
oprava a údržba AA214GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,47 € |
19.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005147 |
oprava a údržba BT710HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 013,09 € |
19.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005150 |
T3800100PD2-klobúčiky 50ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
60,29 € |
19.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005121 |
Stočné - variabilná zložka 18.05.26 - 17.06.26 Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 357,53 € |
19.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005138 |
odplata mandatára 06/2026, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
19.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005139 |
odplata mandatára 06/2026, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
19.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005136 |
Fakturujeme Vdm odplatu za upratovacie práce hospodárstva v objekte DS Kotva - MČ Bratislava - Karlova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
19.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005155 |
Fakturujeme Vdm odplatu mandatdra za výkon činností pri správe tepelných zariadení - objekt Záporožská 5 MČ - Bratislava - Petržalka na mesiac - jún 2026 : |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
19.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005154 |
Správa tepelných zariadení Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
19.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005152 |
Fakturujeme Vám náklady obsluhy telocvični, upratovanie Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
19.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005141 |
odplata mandatára 06/2026, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
19.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005143 |
odplata mandatára 06/2026, Dudvážska č.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
19.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005142 |
odplata mandatára 06/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
19.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005144 |
odplata mandatára 06/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
19.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005153 |
podiel prevádzkových nákladov 06/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
19.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005140 |
odplatu mandatára za výkon činností 06/2026 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
19.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005137 |
odplata mandatára 06/2026, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
19.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005099 |
za zabezpečenie cateringu 11.6.2026-OBZ2601267 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
975,18 € |
19.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005133 |
Skúšobné čistenie dlažby - Minimálna výmera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
cleanstone s.r.o. |
54830966 |
|
246,00 € |
19.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005130 |
Na základe uzavretej Rámcovej zmluvy č. MAGSP240004, článok 3 a predloženej cenovej ponuky si u Vás objednávame - výmena okien na objekte Dudvážská 6,1. nadzemné podlažie. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
151 223,25 € |
19.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005112 |
Oprava zvarov a prísl.oceľovej mostovky M177 Most SNP - I.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
202 549,76 € |
19.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
