| 1260006410 |
Upratovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
775,00 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006391 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2026 PP1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
170,85 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006393 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2026 Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
210,08 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006392 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2026 PP 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
135,52 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006389 |
upratovanie Podzáhradná 100B 2026/07 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
95,00 € |
30.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006386 |
Odvoz stavebného odpadu zo staveniska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
2 943,64 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006390 |
upratovanie Hradská 140 2026/07 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006394 |
Tlač pre potreby MTT mládež |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
522,75 € |
30.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006411 |
ECV : BT 955 FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
713,57 € |
30.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006396 |
Batéria do notebooku Avacom do Dell |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
518,68 € |
30.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006406 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania 6-7.posch. cez stupačkový rozvod ÚK - v zmysle CP, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
2 480,86 € |
30.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006401 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu v byte č.94 - v zmysle CP, Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
637,78 € |
30.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006404 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčná elektroinštalácia v byte č.5 - v zmysle CP, Trenčianska 8, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
334,60 € |
30.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006400 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania z bytu č.25 - v zmysle CP, Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
105,94 € |
30.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006403 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č.14 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
112,88 € |
30.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006399 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania cez toaletu v byte č.66 - v zmysle CP, Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
133,79 € |
30.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006402 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej el.inštalácie v byte č.116 - v zmysle CP, Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
189,91 € |
30.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006405 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie toalety - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
3 637,04 € |
30.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006395 |
montáž stĺpika a manipulačné práce - Parkova 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
362,94 € |
30.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006398 |
Fakturujeme Vám: demontáž rámov žalúzii a výmenu rozširovacích profilov - v zmysle CP v objekte: Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
10 382,00 € |
30.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006397 |
dodávku vody za obdobie 20.06. - 19.07.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
25,84 € |
30.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006413 |
Poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
1 800,72 € |
30.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006416 |
údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 415,12 € |
30.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006418 |
údržbu zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 196,05 € |
30.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006387 |
Stočné - variabilná zložka 27.06.26 - 26.07.26 Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
527,39 € |
30.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006415 |
E-kupóny na 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
38 071,76 € |
30.07.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006417 |
0držba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 440,32 € |
30.07.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006369 |
chybne zaevidovaná faktúra 1260003031 o 800 € - dorátaný rozdiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
800,00 € |
29.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006382 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 25.06.2026 - 24.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
198,01 € |
29.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006379 |
grafické zalomenie pre mestský informačný magazín in.ba - dvojčíslo 08-09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
29.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
