Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009581 odpad 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 7 840,88 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009576 Dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 2 464,69 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009586 vypracovanie úpravy PD - etapizácia dokumentácie pre stavbu "Priebežný chodník a priechod pre chodcov na križovatke ulíc Slovanské nábrežie a K Zlatému rohu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 31815332 2 337,00 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009556 vodné,stočné Batkova 2, 12.10.2025 - 11.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 214,02 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009554 dodávka tepelnej energie 10/2025, Ondreja Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 3 248,84 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009552 dodávka tepelnej energie 10/2025, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 765,90 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009539 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500075 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 627,69 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009543 údržba zelene podľa objednávky OBZ2501120 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 970,22 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009547 údržba zelene podľa objednávky OBZ2501715 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 11 623,50 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009541 údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500372 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 443,63 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009545 údržba zelene podľa objednávky 0BZ2502152 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 410,99 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009546 údržba zelene podľa objednávky 0BZ2502061 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 277,23 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009540 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500644 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 12 333,73 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009542 údržba zelene podľa objednávky OBZ2501993 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 944,76 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009544 údržba zelene podľa objednávky OBZ2502053 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 936,00 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009548 údržba zelene podľa objednávky OBZ2501761 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 28 008,76 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009583 Automatický kávovar Delonghi Eletta,chladnička Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IGGY-TRADE s.r.o. 46729445 1 418,19 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009595 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 48,47 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009549 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 49,25 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009564 Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 APUEN AKADÉMIA s. r. o. 48282413 221,40 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009580 Konzultácia k TEŠ na projekte Predĺženie ET Ružinovskej radiály po TIOP Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Valbek SK, spol. s r. o. 17314569 1 722,00 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009578 právne poradenstvo Stanovisko k Predaju pozemkov HMB v areáli Polianky spoločnosti Klepex s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 35905832 8 886,75 € 12.11.2025 11.12.2025 Faktúra
1250009588 Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots za mesiac 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 28 138,83 € 12.11.2025 12.12.2025 Faktúra
1250009590 sťahovacie práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Domov sv. Jána z Boha, n.o. 45735816 248,40 € 12.11.2025 12.12.2025 Faktúra
1250009468 vykonanie odbornej prehliadky zdvíhacích zariadení dolného a horného javiska v divadle DPOH n.o. na Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NOVA consulting, spol. s r.o. 31391001 2 410,00 € 11.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009446 monitoring sociálnych sietí 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 98,40 € 11.11.2025 21.11.2025 Faktúra
1250009496 prezutie BL 670 TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 11.11.2025 21.11.2025 Faktúra
1250009486 oprava a údržba BT 698 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 624,59 € 11.11.2025 21.11.2025 Faktúra
1250009425 Odborná obsluha a dozor 10/2025 Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 11.11.2025 21.11.2025 Faktúra
1250009434 Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov umiestnených v priestoroch inžinierskych objektov, 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 216,00 € 11.11.2025 21.11.2025 Faktúra