| 1260005597 |
Služby pevnej siete 06/2026 // 4172737101 - kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
340,46 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005599 |
SLužby mobilnej siete 05/26 // 310772221J |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,84 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005604 |
3CX -06/2026 /2391092302 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 035,39 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005601 |
Duct sharing+APN 06/2026 //2391092310 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
375,31 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005603 |
služby pevnej siete 06/2026 //2391092305 -kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
632,12 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005565 |
Žiadatel Daniela Špačková Vaše referencie : |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
184,82 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005566 |
BX12 LYRECO GRAFITOVÁ CERUZKA GUMA HB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
98,62 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005568 |
Žiadatel Silvia Turská Vaše referencie : 202600057 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
196,06 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005567 |
kancelarske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
182,21 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005569 |
Žiadatel Silvia Turská Vaše referencie : 202600035 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
184,50 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005544 |
Transakčné poplatky z úhrady parkovného 6/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 921,51 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005608 |
prenájom wc kabína a sanitárne vybavenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
79,95 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005576 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,54 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005555 |
vodné stočné zrážky 04.06.26 - 03.07.26 Jurigovo nám. 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 675,09 € |
07.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005574 |
poskytnuté služby: projektová dokumentácia EIA/DUR pre park . dom P+R ZOO
zapojiť na 454, ref. č. 9892 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
18 187,09 € |
07.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005614 |
Spolu za spotrebu elektriny 2026/07 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
201,83 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005537 |
rádiokomunikačné služby 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 552,33 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005536 |
mesačný poplatok za rádiokomunikačné služby 06/2026, orig. OBJ+ KL k OBJ pri FA 1260002350 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
206,64 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005609 |
El. energia 06/2026_Jantárova cesta, 4 odb. miesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
124,22 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005618 |
elektrina 07-11/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 479,05 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005620 |
elektrina 07/2026, NP SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
456,54 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005611 |
Odber el. energie Hrebendova 01.07.2026 - 31.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,00 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005616 |
elektrina 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 756,53 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005621 |
elektrina 07/2026, Muchovo nám. 92, voľné byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
84,42 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005613 |
elektrina 06/2026, Muchovo nám. 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
49,47 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005615 |
El. energia, Kopčianska 3, 01.07.2026 - 31.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
36,90 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005617 |
elektrina vyúčt. 01.07.2026 - 31.07.2026 Partizánska 1419 - Kochova záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,00 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005643 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2026 odb.miesto (Hrobákova 3) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
625,04 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005639 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2026 odb. miesto Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
540,15 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005564 |
Oprava povrchu chodníka Sad Janka Kráľa - BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
29 266,95 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
