| 1260007226 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 133,58 € |
24.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007235 |
Odplata za zriadenie vecného bremena - realizácioa STL plynovodu na pozemku parcely registra "C" vedenej v katastrálnom území Bratislava - Petržalka, parc.č. 2150/5, zapísaná na liste vlastníctva č. 3095 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
16 974,00 € |
24.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007229 |
Spacie vaky - 40 ks, pre potreby meskej polície pri riešení krízových situácii v zime na ulici. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPORTISIMO SK s. r. o. |
44156979 |
|
998,00 € |
24.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007230 |
Mesačná kontrola EPS 08/2026, KC REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
123,91 € |
24.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007212 |
Asanácia živočíšnych škodcov, Kopčianska 86 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
307,50 € |
24.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007213 |
Smaltovaná uličná tabuľa 700x300, Pri rybníku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
55,00 € |
24.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007221 |
Tlmočenie do posunkového jazyka v dňoch 10., 11., 12., 13..8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lucia Kotulová |
48179523 |
|
320,00 € |
24.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007224 |
Rozšírenie funkcionality Xfleet, systém GPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
13 653,00 € |
24.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007218 |
fotoservis - vytvorenie, dodanie, archivácia a spracovanie fotografií Hlavného mesta SR Bratislavy 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
2 100,00 € |
24.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007228 |
úprava PD Pilomat Nedbalova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
816,72 € |
24.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007236 |
Tabletový PC s príslušenstvom 4 ks, Osobný PC- výkonný 1 ks
bude zaradené do majetku, všetko je hradené z KV z ID 2222 (viď excel.tabuľka v Dokumentoch) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
11 638,39 € |
24.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007211 |
Povýsadbová starostlivosť, LIFE20 NAT/SK/001077 - LIFE STEPPE ON BORDER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
24 713,78 € |
24.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007210 |
Povýsadbová starostlivosť, projekt LIFE20 NAT/SK/001077 - LIFE STEPPE ON BORDER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
2 496,90 € |
24.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007216 |
vodné, stočné 23.07.2026 - 22.08.2026, Primaciálne námestie 494/2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
256,87 € |
24.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007217 |
vodné, stočné 23.07.2026 - 22.08.2026, Lamačská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,75 € |
24.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007215 |
Vodné, Stočné, Zrážky 23.07.26 - 22.08.26, Uršulínska 11/437 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
43,25 € |
24.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007214 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
51,27 € |
24.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007225 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,25 € |
24.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007223 |
AGS monitor na ploštice, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
282,90 € |
24.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007177 |
Služby mobilnej siete 07/2026, 3107722299 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 167,27 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007176 |
mobilné služby 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 013,60 € |
21.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007188 |
Vodné, stočné 18.07.26 - 17.08.26, Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 501,07 € |
21.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007190 |
Vodné 18.07.26 - 17.08.26, Viedenská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
21.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007199 |
rohový držiak pre PTZ kameru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
273,56 € |
21.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007204 |
Prenájom DDZ Lamač Podháj 1.7.2026-31.7.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
712,66 € |
21.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007197 |
Servis a zabezpečenie TK a EK: BL 293 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
859,71 € |
21.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007184 |
Distribúcia mestského magazínu in.ba 8-9/2026 v mestskej časti BA-Podunajské Biskupice. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
2 214,00 € |
21.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007183 |
Spotrebný materiál do centra LOOM, Česká 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
226,52 € |
21.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007198 |
Batéria do notebooku Avacom do Dell Latitude 5410 Precision 3550 Li-Pol 15,2 V 4474 mAh 68 Wh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
294,70 € |
21.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007193 |
Kosba cyklotrasy pri Električkovej trati Petržalka, 7. a 10.8.2026
OBJ+KL pri KDF1260004753 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 730,68 € |
21.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
