| 1260002917 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026-04.03.2026, Muchovo nám. 6 byt B.8.5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
37,84 € |
17.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002907 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
24,60 € |
17.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002904 |
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2,13 € |
17.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002891 |
Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 26VF-0111
Ubytovanie Cyprus - Kovárová SE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
-386,00 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002865 |
účastnícky poplatok za ONLINE odborný seminár 2- dňový kurz: Hĺbková sonda do správneho konania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
218,00 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002859 |
drogéria |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
2 449,62 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002884 |
vyúčtovanie za zúčtovacie obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 za dodávky elektriny, Kopčianska 88 byt č.23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-351,96 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002885 |
vyúčtovanie za zúčtovace obdobie od 08.08.2024 do 31.12.2024 za dodávku elektriny, Kopčianska 88 byt č. 73 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-133,32 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002883 |
Office TV Start,Office Internet 1000 ,Nájomné za WiFi modem 11.04.2026 - 10.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002882 |
Búdková internet 03/2026 11.04.2026 - 10.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002853 |
provízia za úhradu parkovného 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
971,45 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002871 |
Vypracovanie znaleckého posudku 6/26 vo veci:
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
1 184,00 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002890 |
Konzultácie a služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 364,00 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002854 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania za mesiac marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
363 111,63 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002856 |
bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark a Železná studnička za 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
10 590,90 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002857 |
personálne náklady + podiel správnej réžie (správa parkovísk) 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
18 915,85 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002855 |
refakturacia mzdových nákladov zamestnancov POD 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
45 534,81 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002864 |
Všeobecná právna úprava prvostupňového správneho konania, 10.4.2026, 2XMAG (Lencesova, Bella |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
221,40 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002851 |
za vypracovanie rozpočtu a VV
NKP Kaplnka sv. Jakuba - sanačné práce
MPR Bratislava - Námstie nežnej revolúcie
parc.č. 21335/10, 21335/23, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eva Bachorecová - obchodná činnosť |
37836820 |
|
688,80 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002858 |
paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
1 476,00 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002879 |
spotreba elektrickej energie za 1. štvrťrok 2026 v budove Technopol |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TECHNOPOL SERVIS, a.s. |
35700840 |
|
36,99 € |
16.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002874 |
Office 365 Extra File Storage |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
44,28 € |
16.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002881 |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo č. MAGZBR2500368 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
24 175,51 € |
16.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002876 |
Banán 1ks l. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
30,52 € |
16.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002866 |
Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
52,11 € |
16.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002867 |
Banán 1ks l. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
33,77 € |
16.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002861 |
nájomné za nehnuteľnosti v správe SVP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
149 967,80 € |
16.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002862 |
Fakturujeme Vám na základe preberacĺch protokolov v zmysie Rámcovej dohody č.MAGTS2400021 a OBZ2600616. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 620,54 € |
16.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002863 |
Fakturujeme Vám na základe preberacĺch protokolov v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2400021 a OBZ2600600. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 214,14 € |
16.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002878 |
Na základe Rámcovej dohody podľa objednávky OBZ2600840 Mimoriadne upratovacie práce 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
2 998,35 € |
16.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
