| 1250009321 |
stavebné práce Wolkrová-zjazd a výjazd na Panonskú smer mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
162 434,19 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009386 |
Mesačná kontrola EPS 11/2025 DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009354 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
104,19 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009355 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
81,00 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009353 |
Odkameňovanie Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
41,45 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009412 |
Technologický dozor opráv zvarov na Moste SNP
obj + KL pri KDF 1250007136 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
46 480,00 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009382 |
prezutie BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
226,20 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009416 |
prezutie AA 298 MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009383 |
prezutie BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
226,20 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009388 |
prezutie BT 904 IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
41,82 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009415 |
prezutie BT 704 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009368 |
vyúčt. teplo 10/2025, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 014,15 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009371 |
vyúčt. teplo 10/2025, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 818,22 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009414 |
bezúdržbový akumulátor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
245,51 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009399 |
Realizácia dopravného značenia podl'a POD na ulici Medená/Štúrova. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
956,26 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009401 |
Realizácia VDZ a ZDZ v zóne SMO podl'a POD na Hviezdoslavovom námestí. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
5 680,48 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009400 |
Realizácia historických stĺpikov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
7 252,08 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009374 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
123,00 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009373 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009328 |
prezutie BT 722 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
56,44 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009322 |
prezutie BT 720 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
398,27 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009324 |
prezutie BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
226,20 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009325 |
prezutie AA 162 TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009327 |
prezutie AA 978 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
228,52 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009341 |
vodné,stočné ŠH Pionierska 16, 01.01.2025 - 05.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
137,12 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009342 |
upratovanie Podzáhradná 100B, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
95,00 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009370 |
upratovanie Hradská 140, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009372 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009397 |
oprava zvodidiel a zábradlia po dopr.nehode dňa 27.06.2025 na ulici Púchovská a Rybničná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
7 821,48 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009396 |
čistenie mostov - SNP a Prístavného mosta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
24 121,84 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
