| 1260001893 |
oprava a údržba BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
848,38 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001884 |
oprava a údržba BT857CX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001901 |
oprava a údržba BT826HG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
87,95 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001889 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001899 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
1 210,83 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001890 |
Priestupkove konanie v obci v ramci problematiky odpadov, 1xMAG (Kirschnerova), 19.3.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
332,10 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001904 |
grafické návrhy, korektúra , podklady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
1 611,30 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001891 |
znalečné za znalecký úkon č. 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Svoreň |
41020138 |
|
80,00 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001874 |
odplata mandatára 03/2026, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001873 |
odplata mandatára 03/2026, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001876 |
odplata mandatára 03/2026, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001878 |
odplata mandatára 03/2026, Dudvážska č.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001875 |
odplata mandatára 03/2026, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001877 |
odplata mandatára 03/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001879 |
odplata mandatára 03/2026, Batkova ul. č.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001872 |
odplata mandatára 03/2026, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001881 |
podiel prevádzkových nákladov 03/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001870 |
správa tepelných zariadení 03/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001880 |
náklady obsluhy telocviční, upratovanie 03/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001871 |
odplatu za upratovacie práce DS Kotva 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001886 |
Objednávame si u Vás drobné občerstvenie na konferenciu Zilina 11.03.2026 v sume 126,0 eur/ 149,94 eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
149,94 € |
19.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001894 |
provízia za predaj PP 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
12 344,64 € |
19.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001902 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600844 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 316,20 € |
19.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001883 |
HP Designjet XL 3800 MFP (Dual Roll, PostScript) / veľkoformátový ploter |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
34 944,30 € |
19.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001898 |
Asanácia živočišnych škodcov, Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
548,58 € |
19.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001903 |
0držbu zelene podra objednávky OBZ2600216 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 045,05 € |
19.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001900 |
Zabezpečenie turnaja CP vo velejbale a beachvolejbale ZŠ U Mladá Garda 4 6.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oblastný výbor Bratislava Slovenskej volejbalovej federácie |
50937481 |
|
1 500,00 € |
19.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001846 |
Vykonané práce podľa rozpisu / výťah 2329012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
54,00 € |
18.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001842 |
PU č.: 957 391 9349, BL668TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
167,21 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001869 |
služby anglickom jazyku pri príležitosti návštevy Londýna vrátane prijatia u primátora Bratislavy, historické centrum + Stará radnica, v |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Pavel Šimove |
37755323 |
|
290,00 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
