| 1250007768 |
vodné,stočné Prievozská, 01.01.2025 - 24.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
18,34 € |
26.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007773 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
700,00 € |
26.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007779 |
Znalecký posudok č. 157/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
338,25 € |
26.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007799 |
Stojan na dokumenty SIGEL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
40,03 € |
26.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007791 |
Záhradnícke služby obj.č. OBZ2500365 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 653,37 € |
26.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007793 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
353,69 € |
26.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007792 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500372 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
220,66 € |
26.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007780 |
Letáky A5_700ks - 175 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
92,25 € |
26.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007794 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500233 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 353,63 € |
26.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007796 |
Oprava havarijného prepadu vo vozovke na Istrijskej ulici v križovatke s
Eisnerovou ulicou v Devínskej Novej Vsi (ROIS 5432) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 325,48 € |
26.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007771 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
1 100,00 € |
26.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007787 |
Konferenčný systém Jabra SPEAK 810 MS Speakerphone USB BT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
848,70 € |
26.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007802 |
demontáž a montáž fólií na okná - objektu ZUŠ Gessayova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
361,40 € |
26.09.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007781 |
Znalecký posudok č. 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
725,00 € |
26.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007782 |
Znalecký posudok č. 11 /2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
275,00 € |
26.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007751 |
poštové služby 08/2025, dobropis k fa č. 9001793876 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-58,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007696 |
pracovná zdravotná celokožená obuv |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BIBIONE, s.r.o. |
45854491 |
|
52,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007719 |
Znalecký posudok 26/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ivan Cebro, znalec |
37293974 |
|
790,00 € |
25.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007678 |
tvorba webu, migrace dat a provoz webových stránek od 15. 8. 2025 do 14. 8. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
1 440,00 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007741 |
dodávka tepelnej energie 08/2025, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
585,49 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007742 |
dodávka tepelnej energie 08/2025, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
3 652,07 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007716 |
meranie parametrov textilných vzoriek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická univerzita v Liberci |
46747885 |
|
1 620,00 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007688 |
maliarsky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
746,35 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007689 |
elektro materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
2 090,63 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007715 |
Betón - oplotenie areálu Pekná cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
315,54 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007740 |
vypracovanie PD skutočného vyhotovenia trafostanice TS 0469-000; Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Business Services, s. r. o. |
50482751 |
|
1 107,00 € |
25.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007692 |
Zákon o priestupkoch - komentár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
571,50 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007752 |
výcvikové tričká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
nekonečná tlač, s. r. o. |
56322232 |
|
260,00 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007694 |
Odpad 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
9 162,97 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007693 |
Odpad 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
4 529,18 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
