| 1260003513 |
Fakturujeme vám za dodanie služieb: podľa zlmuvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvojiinformačného systému za obdobie 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
528,90 € |
06.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003553 |
rádiokomunikačné služby 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 449,26 € |
06.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003552 |
mes. poplatok za poskytované rádiokomunikačné služby 04/2026
originál obj a KL k obj pri FA 1260002350 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
206,64 € |
06.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003536 |
Faktúrujeme Vám za dodávku a montáž dopravných značiek a zariadení v zmysle rámcovej dohody č.
MAGSP2400001, na základe Vašej objednávky číslo OBZ2600704 - ODZ/2026/cyklo/ZDZ oddelovač,
podľa preberacieho protokolu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
5 036,85 € |
06.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003556 |
Faktúrujeme Vám za montáž signálneho oddelovača v zmysle rámcovej dohody č. MAGSP2400001, na
základe Vašej objednávky číslo OBZ2600740 - ODZ/2026/cyklo/ZDZ oddelovač, podľa preberacieho protokolu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
6 285,92 € |
06.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003540 |
Ubiquiti UniFi 6 Pro - Wi-Fi 6 AP, 2.4/5GHz, až 5.3 Gbps, 1x GbE, PoE (bez PoE inj( |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
6 612,48 € |
06.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003542 |
Geometrický plán v sume 550,00€ bez DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfageo s. r. o. |
53188152 |
|
676,50 € |
06.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003522 |
MANNER MINIS 60x15g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,46 € |
06.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003532 |
PROMO Darček Nestlé Nesquik cereálie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,82 € |
06.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003523 |
PROMO Darček Nestlé Nesquik cereálie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
25,57 € |
06.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003502 |
PROMO Darček Nestlé Nesquik cereálie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,27 € |
06.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003524 |
PROMO Darček (konzumujte od 18r) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,25 € |
06.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003557 |
E-kupóny v celkovej hodnote / Total value of credit - Prechtlová OSZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
111,71 € |
06.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003521 |
Fakturujeme Vám na základe RD MAGTS2400252 dodanie a montáž výsuvných a pevných zahradzovacích stĺpikov
a demontáž pôvodných nefunkčných zahradzovacích stĺpikov na Hodžovom námestí v zmysle CP 034 zo dňa 9.2.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MOREZ GROUP a.s. |
36659126 |
|
15 390,99 € |
06.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003520 |
Fakturujeme Vám na základe RD MAGTS2400252 dodanie a montáž výsuvných a pevných zahradzovacích stĺpikov
a demontáž pôvodných nefunkčných zahradzovacích stĺpikov na Hodžovom námestí v zmysle CP 034 A zo dňa 9.2.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MOREZ GROUP a.s. |
36659126 |
|
24 665,19 € |
06.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003426 |
zrážky, Miletičova 5818/WC - 25.04.26 - 30.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,96 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003427 |
Služby mobilnej siete 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003461 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou OBB2600805 – BERLIN - Šefčík, Kutsal |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 010,00 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003490 |
transakčné poplatky za úhradu parkovaného 3/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 817,75 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003493 |
Služby kontroly a opravy 1Q/2026
„Softvér na anonymizáciu“. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
19 310,75 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003436 |
identifikačná visačka so šnúrkou na krk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GRAFCO s. r. o. |
51018896 |
|
172,00 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003468 |
Vykonané práce podľa rozpisu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
68,00 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003498 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
1 472,51 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003467 |
Vykonané práce podľa rozpisu - oprava nefunkčného svetla v kabínke na ul. H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
20,50 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003466 |
Fakturujeme Vám: vytiahnutie kľúčov zo šachty na ul. Kopčianska 88, BA- byt 75 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
68,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003484 |
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky za sťahovanie nábytku Biskupice, Čierny les, Petržalka(: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
268,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003491 |
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky za sťahovanie Práca 31.03.2026 3 pracovníci 3,5 hodín 8 EUR/hod, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
193,20 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003481 |
národnej súťaže "Do práce na bicykli Celkom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
200,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003489 |
Právne poradenstvo 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
8 659,20 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003488 |
Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6 - 1 Mesiace |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
307,50 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
