| 1260002733 |
za dodané cateringové služby na podujatie Zásadný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 264,63 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002742 |
Dodávka elektriny 01.03.2026 - 31.03.2026 Cesta na Senec 9001, Hodžovo nám. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 283,24 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002735 |
Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území HLMSRBA - Trenčianska- prepad vozovky. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
21 247,67 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002734 |
Poskytnutie prác bežnej údržby a púravy pozemných komunikácií na území HLMSRBA - Vyspravenie výtlkov teplou zmesou - zimné obdobie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
18 750,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002726 |
Preklad s kor.z angličtiny do slovenčiny-normálne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
178,29 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002747 |
potraviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
23,53 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002746 |
potraviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
178,39 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002741 |
Dodávka elektriny 01.03.2026 - 31.03.2026 Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 083,40 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002729 |
Donovaly , Králiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
10 772,36 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002740 |
Dodávka elektriny 01.03.2026 - 31.03.2026 budatínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
349,42 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002743 |
Dodávka elektriny 01.03.2026 - 31.03.2026 Jurigovo, Batkova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
7 183,56 € |
14.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002680 |
vyúčtovanie provízie za obdobie od 1.9.2024 do 31.12.2025 //Faktúra - opravný doklad č. 2026003 pôvodná faktúra č. 2025012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
3 359,71 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002679 |
demontáž monitorovacej jednotky BL908RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
191,27 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002700 |
Čiapka šiltovka LEO žltá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
1 741,95 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002675 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002695 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,90 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002674 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,10 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002694 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002676 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,46 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002677 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002678 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002697 |
monitoring sociálnych sietí 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002681 |
Odvoz a likvidácia odpadu 30.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
762,60 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002701 |
Skolenie Tvorba Python geoprocesovych scriptov v ArcGIS, 23-24.4.2026, 2xMAG (OSaUC, Januskova, Juhaniakova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
1 574,40 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002689 |
nájomné za prenajaté nebytové priestory 04-06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
14 932,31 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002696 |
poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE (1 vozidlo) a jednotky STANDARD (34 vozidiel), 04-06/2026,
priložená opravená správna FA (jednotková cena za prevádzku jednotky STANDARD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
814,57 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002703 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. (Šintavská 2) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 224,07 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002708 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. (Hrobákova 3) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 471,70 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002699 |
spotreba el.energie za 1.Q2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
1 115,77 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002698 |
za dodané služby za mesiac marec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
