| 1260006949 |
Vyúčtovacia faktúra 01.07.2026 - 31.07.2026, HODŽOVO NÁMESTIE 2,CESTA NA SENEC 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
7 466,46 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006967 |
inžinierska činnosť pre Projekt NS MHD 2. časť za obdobie 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 574,40 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006924 |
elektrina vyúčt. 07/2026, Hradská,Čierny les,Technická 6 - NP SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
6 195,94 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006946 |
elektrina 07/2026 Sedlárska 4 (14.07.2026 - 31.07.2026) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
28,95 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006938 |
elektrina vyúčt. 07/2026, NP SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
4 197,68 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006925 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, MUCHOVO NÁMESTIE 4098, nebyt B.1.0.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
59,30 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006932 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
10 121,13 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006936 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, HOLÍČSKA 1580 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
339,50 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006928 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, KOPČIANSKA 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 122,51 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006939 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, ČESKÁ 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
187,81 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006944 |
Elektrina 7/26, Predstaničné nám., Ľ. Fullu, Cesta na Červený most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
314,43 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006934 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, AGÁTOVÁ 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 069,57 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006937 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
763,28 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006941 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, BUDATÍNSKA 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
296,56 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006929 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, ODBORÁRSKE NÁMESTIE 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
45,71 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006933 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, ONDREJA ŠTEFANKA 3110/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 887,23 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006930 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, BIELA 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
181,87 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006948 |
Vyúčtovacia faktúra 01.07.2026 - 31.07.2026, BOJNICKÁ 17029 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
5 752,73 € |
14.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006945 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, VIEDENSKÁ CESTA 5156 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
88,45 € |
14.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006965 |
utorský dozor na stavbe R17 Mlynské Nivy, v úseku Bajkalská - Hraničná za júl 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 102,79 € |
14.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006966 |
autorský dozor na stavbe R17 Mlynské Nivy, v úseku Bajkalská - Hraničná za júl 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
992,61 € |
14.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006885 |
oprava klimatizácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACEA s.r.o. |
46969055 |
|
285,00 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006893 |
redigovanie, jazyková korektúra inba vydanie 8-9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJUŠKA s. r. o. |
57402817 |
|
570,00 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006902 |
Distribúcia materiálov do poštových schránok - IN.BA 08-09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARKETING POST SLOVAKIA, s. r. o. |
52529614 |
|
3 504,27 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006880 |
maliarske prace, bunka 044, Kopcianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
3 124,11 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006909 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,88 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006892 |
Cateringový stôl - skladací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
368,74 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006886 |
ubytovanie strava počas pobytu 6.-9.8.2026 CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GASTRIO, s.r.o. |
44531435 |
|
4 836,00 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006868 |
City Partnership Fee 2026/27 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WCCF LTD, Studio Smithfield |
13804618 |
|
24 659,46 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006891 |
Opravy na OST Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 159,91 € |
13.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
