| 1260004407 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004417 |
servis a údržba výťahov 05/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004406 |
Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
547,97 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004396 |
vodné, stočné ,zrážky Polereckého 2611/1 01.05.2026 - 31.05.2026, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61,93 € |
01.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004426 |
Zrážky - Miletičová 5818/WC - 01.05.26 - 31.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
11,64 € |
01.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004395 |
vodné, stočné, zrážky,Holíčska 3196/2 01.05.2026 - 31.05.2026, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
167,95 € |
01.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004410 |
Poplatok za prenájom platobných terminálov 5/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
1 234,92 € |
01.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004404 |
Prekládky (odťah) 05/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
28 434,60 € |
01.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004425 |
v zmysle objednávky za vykonanú inžiniersku činnost' Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELUCON s. r. o. |
53094816 |
|
6 642,00 € |
01.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004391 |
Zrážky, stočné 01.05.26 - 31.05.26, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
113,97 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004394 |
Zrážky, stočné 01.05.26 - 31.05.26, Primaciálne námestie 1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
202,19 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004403 |
Fakturujeme Vám dle Rámcové dohody o poskytování třída I., ZP_IK_014_2026 315 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAFE TREES, s.r.o. |
26935287 |
|
4 062,00 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004430 |
Výťah: 2329049 (01144) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,08 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004423 |
Upratovacie a čistiace práce (máj/2026) v zmysle Rámcovej zml. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 125,64 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004414 |
prenájom toalety s umývadlom + čistenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
71,96 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004415 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,15 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004409 |
Microsoft 365 - sprava pocitacov pomocou Group Policy a Intune, 25.5.2026, online, 2xMAG (Baxant, Kostka), 2386,2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
2 386,20 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004390 |
Zrážky + stočné 01.05.26 - 31.05.26, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63 040,78 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004385 |
Zrážky, 01.05.26 - 31.05.26, Staré mesto, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
78 649,69 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004387 |
Zrážky + stočné 01.05.26 - 31.05.26, Podunaj.Biskupice,Devínska Nová Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
52 030,71 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004398 |
Stavebné práce: "Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy - Revitalizácia dopravných ostrovčekov - Bosákova" 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 932,30 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004399 |
Stavebné práce: "Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy - Vyspravenie výtlkov- zimné obdobie" 5/2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
21 750,00 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004400 |
Stavebné práce: Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy - Vyspravenie výtlkov obalovanou zmesou za tepla-zimné obdobie" 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
18 750,00 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004397 |
Stavebné práce "Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy - Revitalizácia dopravných ostrovčekov - Púchovská" 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
569,40 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004389 |
Zrážky, Štetinova 2 - 01.05.26 - 31.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,33 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004386 |
Zrážky, Pastierska 2 - 01.05.26 - 31.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
775,64 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004393 |
Zrážky, Bazovského 1087/4 - 01.05.26 - 31.05.26, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
68,09 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004388 |
Zrážky, Andrusovova -01.05.26 - 31.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32,80 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004401 |
notárske úkony 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
1 205,65 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004431 |
údržba + opravy výťah Kopčiasnka 88, 01.05.2026-31.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
