| 1260004599 |
upratovanie Ondreja Štefánika 5 / 05 2026 -Objednavky OBZ2600199 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
530,55 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004563 |
upratovanie Budyšínska 1 / 05 2026 - Objednávka OBZ2600190 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
545,48 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004565 |
upratovanie Kopčianska 88 /05 2026 - objednávka OBZ2600200 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
879,63 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004597 |
upratovanie Česká 2-4 / 05 2026 - Objednávka OBZ2600191 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
438,54 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004602 |
ekonomická a technická správa NP 05/2026 - Objednávka OBP2600130 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
2 948,00 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004603 |
správa bytov 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
5 112,50 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004525 |
Stočné - variabilná zložka 02.05.26 - 01.06.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 033,41 € |
03.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004590 |
Prenájom dátového okruhu s rozohraním |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
86,10 € |
03.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004574 |
PROMO Darček pexeso |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
93,44 € |
03.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004575 |
E-kupóny v celkovej hodnote / Total value of credit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
18 159,66 € |
03.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004536 |
FIX Internet a Dáta -OLO prepoj 06/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
03.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004537 |
FIX Internet a Dáta - Komisárky 06/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
03.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004581 |
1 20260521_Bremeno 80 - 250 kg_zdvihnutie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
6 034,13 € |
03.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004538 |
Poskytnutie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
03.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004539 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 609,60 € |
03.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004540 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
52,70 € |
03.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004541 |
Prenájom parku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
387,45 € |
03.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004580 |
rádiokomunikačné služby 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 552,33 € |
03.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004543 |
paušálny mesačný poplatok za poskytované rádiokomunikačné služby, orig. OBJ+KL k OBJ pri FA 1260002350 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
206,64 € |
03.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004569 |
Revitalizácia a modernizácia zeleného ostrovčeka - Ružinovská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
69 836,59 € |
03.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004607 |
Revitalizácia dopravných ostrovčekov - Mamateyova x Šustekova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
10 073,18 € |
03.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004606 |
Revitalizácia dopravného ostrovčeka - Hanulova
(vrátane úpravy cien podľa dodatku č.1) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
7 005,76 € |
03.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004605 |
Revitalizácia dopravného ostrovčeka - Prievozská (vrátane úpravy cien podľa dodatku č.1) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
9 304,95 € |
03.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004579 |
pravidelná odborná prehliadka výťahu v podch. na Hl. stanici BA, 05/2026
Orig. obj + KL k obj je pri faktúre 1260000981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
418,20 € |
03.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004587 |
Prevádzka a údržba PS, výťahov, ČS v podch.,05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
43 470,54 € |
03.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004586 |
Čistenie v podchodoch pre peších, 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
18 413,06 € |
03.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004517 |
Projekt NS MHD2 - IČ 5/2026 nová el.trať v Petržalke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 263,20 € |
03.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004578 |
1 20260504_Doprava nad 3,5t(hod) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
6 165,13 € |
03.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004588 |
E-kupóny v celkovej hodnote / Total value of credit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
122,88 € |
03.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004593 |
Maresi Original 250 g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,94 € |
03.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
