| 1250008181 |
Štvrťročná kontrola EPS, doprava, KC Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
389,18 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008179 |
Výmena záložného zdroja PFM 3350-1500 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
246,00 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008148 |
prezutie pneu BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008183 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
33,45 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008182 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
97,25 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008177 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
73,57 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008188 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
103,76 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008174 |
Včelárske aktivity |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dedinský Dušan - VČELÁRSTVO |
11665181 |
|
369,00 € |
07.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008167 |
Hlavné mesto stojany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
747,43 € |
07.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008165 |
Letáky,nálepky,etikety,plagáty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
710,09 € |
07.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008166 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
811,80 € |
07.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008173 |
služby pevne siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
382,09 € |
07.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008150 |
servis a odborné prehliadky zdvihacich zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
86,10 € |
07.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008149 |
servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17, 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
07.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008147 |
Vypracovanie PD "Rekonštrukcia objektu B - Hlinícka 3" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ján Hromek |
14088461 |
|
12 300,00 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008184 |
oprava poškodeného ostrovčeka ul. Tomášikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
365,00 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008171 |
deratizácia - Bajzová 8/a podzemné garáže/CO kryt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
226,32 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008172 |
deratizácia - Holíčska 2 škola |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
150,55 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008170 |
deratizácia - Polereckého 1,Kolmá,Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
293,38 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008168 |
deratizácia - Pribišova 8, Donská 62, Mýtna 31, Slov.nábr.Devín-amfit.-reš. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
368,51 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008185 |
Montáž segreganých prvkov
OBJ+KL pri KDF1250005036 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 064,86 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008186 |
Signálny segregačný prvok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 216,46 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008176 |
Bratislavská mestská dlažba
OBJ + Kl pri KDF 1250007458 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
6 659,72 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008189 |
Poskytnutie služby 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008175 |
Parkovanie starostov 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
50,80 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008152 |
vodné Husova, 06.09.2025 - 05.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,14 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008151 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 06.09.2025 - 05.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,77 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008155 |
elektrina 10/2025, Kopčianska 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
80,00 € |
07.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008157 |
elektrina 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
673,50 € |
07.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008159 |
elektrina 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
7 435,00 € |
07.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
