| 1260006665 |
EVO Diesel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 047,41 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006647 |
ALPRO BARISTA Mandľový Nápoj 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
100,61 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006672 |
Limeta l. 1ks / Limetten 48stk. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
92,54 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006645 |
Rajo Lakto Free Mlieko plnotučné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,47 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006663 |
Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
52,27 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006646 |
Jacobs Crema zrno 1 kg |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
64,44 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006683 |
spotrebný tovar k VT (Kompletná podpera zápästia Genius G-WP) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
42,52 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006644 |
Prenájom multifunkčných kopír. tlačových zariadení 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
12 716,44 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006641 |
nákup accessových switchov cisco C9200L-48P-4G-E a C9200L-24P-4G-E s príslušnými licenciami a supportom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
111 099,65 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006653 |
elektrina vyúčt. - 01.08.2026 - 31.08.2026 Žabotová ul. 21703 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
100,00 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006659 |
elektrina 08/2026, NP SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
456,54 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006677 |
PHM 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 687,92 € |
05.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006673 |
zdravotnícky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K&M MEDIA s. r. o. |
44879806 |
|
1 367,30 € |
05.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006689 |
Fakturujeme Vám za spracovanie projektovej dokumentácie "Doplnenie prvkov detského mobiliáru v parku na Husovej ulici Bratislava, MČ Bratislava - Nové Mesto, parcely registra C-KN č. 6977, č. 6976/1 a č. 21684" sumu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ATR s.r.o. |
36831417 |
|
5 916,30 € |
05.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006631 |
Recertifikácia SCA - certifikovany arborista - pozemny pracovnik, 3xMAG, Krempaska, Sedlak, Katona |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
240,00 € |
05.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006675 |
BA - Revitalizácia parku Uzbecká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
516 102,01 € |
05.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006685 |
Prevádzka CSS 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
53 438,25 € |
05.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006622 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
371,80 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006600 |
internet Markova 01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006619 |
Služby mobilnej siete 07/2026 // 310772221L |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006611 |
oprava a údržba AA989JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
548,08 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006608 |
ECV : AA 855 XF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
49,26 € |
04.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006610 |
kancelársky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
729,37 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006609 |
kancelársky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
438,18 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006617 |
Archívny box EMBA /A4/ 330 x 260 x 75mm zelený |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
86,52 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006621 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Premium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
1 126,68 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006614 |
3CX -07/2026 /2391092302 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 035,19 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006623 |
Duct Sharing 7/2026 // 2391092310 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
375,31 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006627 |
služby pevnej siete 07/2026 - MsP /2391092308 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 330,87 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006620 |
služby pevnej siete 07/2026 //2391092305 -kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,14 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
