| 1260004403 |
Fakturujeme Vám dle Rámcové dohody o poskytování třída I., ZP_IK_014_2026 315 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAFE TREES, s.r.o. |
26935287 |
|
4 062,00 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004430 |
Výťah: 2329049 (01144) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,08 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004423 |
Upratovacie a čistiace práce (máj/2026) v zmysle Rámcovej zml. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 125,64 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004414 |
prenájom toalety s umývadlom + čistenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
71,96 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004415 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,15 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004409 |
Microsoft 365 - sprava pocitacov pomocou Group Policy a Intune, 25.5.2026, online, 2xMAG (Baxant, Kostka), 2386,2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
2 386,20 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004390 |
Zrážky + stočné 01.05.26 - 31.05.26, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63 040,78 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004385 |
Zrážky, 01.05.26 - 31.05.26, Staré mesto, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
78 649,69 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004387 |
Zrážky + stočné 01.05.26 - 31.05.26, Podunaj.Biskupice,Devínska Nová Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
52 030,71 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004398 |
Stavebné práce: "Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy - Revitalizácia dopravných ostrovčekov - Bosákova" 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 932,30 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004399 |
Stavebné práce: "Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy - Vyspravenie výtlkov- zimné obdobie" 5/2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
21 750,00 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004400 |
Stavebné práce: Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy - Vyspravenie výtlkov obalovanou zmesou za tepla-zimné obdobie" 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
18 750,00 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004397 |
Stavebné práce "Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy - Revitalizácia dopravných ostrovčekov - Púchovská" 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
569,40 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004389 |
Zrážky, Štetinova 2 - 01.05.26 - 31.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,33 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004386 |
Zrážky, Pastierska 2 - 01.05.26 - 31.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
775,64 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004393 |
Zrážky, Bazovského 1087/4 - 01.05.26 - 31.05.26, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
68,09 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004388 |
Zrážky, Andrusovova -01.05.26 - 31.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32,80 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004401 |
notárske úkony 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
1 205,65 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004431 |
údržba + opravy výťah Kopčiasnka 88, 01.05.2026-31.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004408 |
Asanácia živočišnych škodcov - dezinsekcia DPOH Gorkého 17/ Laurinská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
462,48 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004418 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
1 282,71 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004405 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
118,17 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004384 |
Arboritistické práce v Horskom parku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Tomáš Šataník |
45553068 |
|
7 195,50 € |
31.05.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004358 |
§3 Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
350,00 € |
29.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004355 |
Zablokovanie čipu a export databázy v BD na ul. Muchovo nám. 5, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ProElins, s.r.o. |
44666527 |
|
65,19 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004371 |
MEDAILA VRBA.BR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
|
1 599,22 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004359 |
pres.hlas.zar a tech. dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
738,00 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004374 |
Odstraňovanie havárií - el. energia, mosty
objednávka OTS2305527 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELEVOD, s.r.o. |
45599262 |
|
9 876,90 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004372 |
akumulátor bezúdržbový |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
79,83 € |
29.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004360 |
výcvikové nohavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYRA, spol. s r.o. |
31396623 |
|
660,00 € |
29.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
