| 1260002400 |
Hlavné mesto stojany_1ks / parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,90 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002395 |
CTL_BAM_2026_Č SOB maraton_45ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
250,92 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002398 |
Hlavné mesto stojany_2ks /námestie SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
73,80 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002399 |
letak A5 - Cyklo Mlynske nivy_450ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
95,94 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002396 |
Výroba tabule - Prugerka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
323,49 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002397 |
letak 5000 ks - pýtajte sa primátora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
750,30 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002403 |
CTL Beh Devín Bratislava Starz_18ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
265,68 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002401 |
ks dibondove tabulky 192x300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
199,26 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002402 |
Hlavné mesto stojany_1ks / Obnova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,90 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002495 |
Sťahovacie služby 06.03.2026 3 pracovnici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
204,00 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002496 |
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. SSV/ODB/26/05 25.03.2026 za st'ahovacie práce: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
482,80 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002460 |
Zrážky 03/2026, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
71 439,49 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002417 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu v byte č.71 v zmysle CP, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
63,46 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002452 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č.61 v zmysle CP, Tománková 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
103,12 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002456 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu opravu vstupnej brány v BD - v zmysle CP, Tománková 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
59,11 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002418 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného plyn.kotla v byte č.2A v zmysle CP, Hradská 140A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
3 110,76 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002444 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie v byte č.36 v zmysle CP, Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
142,41 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002447 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č.12 v zmysle CP, Tománková 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
389,89 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002428 |
Fakturujeme Vám v zmysle Rámcovej dohody MAGSP2400030 zo dňa 09.01.2025 a Objednávky číslo OBZ2600170, Rekonštrukcia bytu č. 22 v BD Dvojkrížna 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
14 244,25 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002439 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu v byte č.66 v zmysle CP, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
64,36 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002442 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia na 11.poschodí v zmysle CP, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
173,84 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002443 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného plyn.kotla v byte č.5A v zmysle CP, Hradská 140A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
240,96 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002422 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu opravu vstupnej brány,sprístupnenie JOP skrine v BD - v zmysle CP, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
187,46 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002454 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č.75 v zmysle CP, Tománková 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
73,86 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002390 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu poškodených vstupných dverí v byte č.95 - v zmysle CP, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
149,29 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002416 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia a nefunkčného zatvárania balkóna v byte č.51 v zmysle CP, Tománková 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
234,50 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002445 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného plyn.kotla v byte č.4A v zmysle CP, Hradská 140A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
254,85 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002453 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia a vytápania v byte č.112 - v zmysle CP, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
283,26 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002389 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania miestnosti pre upratovačku v BD - v zmysle CP, Tománková 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
166,11 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002463 |
Zrážky 03/2026, Podunaj.Biskupice,Devínska Nová Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
52 030,71 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
