| 1260005728 |
sada signalizačných diskov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
|
2 384,35 € |
09.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005729 |
odchytové rukavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
|
382,29 € |
09.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005717 |
Na základe zaslanej cenovej ponuky si u Vás objednávame revíziu/údržbu požiarnych klapiek v objekte ZUŠ Panenská 11, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIREcontrol s. r. o. |
46388915 |
|
233,70 € |
09.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005746 |
Fakturujeme Vám Preskúšavanie komína ku kolaudácii_AB Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OBI Centrum, spol. s r.o. |
36231312 |
|
184,50 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005741 |
Záväzné vyjadrenie o existencii trás podzem.vedení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
|
46,00 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005747 |
2N IP interkom - externá RFID čítačka 13.56MHz |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
600,31 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005718 |
ďalekohľad, 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAPIER s.r.o. |
44565445 |
|
885,00 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005734 |
Polievanie okolie ŠH Pionierska - NEPLATIŤ, Dobropis KDF1260005740 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
1 726,92 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005720 |
Fakturujeme Vám prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005740 |
Polievanie okolia ŠH Pionierska - Dobropis ku KDF1260005734 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
-1 726,92 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005735 |
refundácia 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
12 096,60 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005736 |
refundácia 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
8 006,70 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005737 |
refundácia 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
10 458,30 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005732 |
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B-cyklo s.r.o. |
52270670 |
|
1 560,41 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005779 |
servis a oprava klimatizácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACEA s.r.o. |
46969055 |
|
296,00 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005726 |
Služby coworkingu za obdobie 1.6.2026 - 30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské centrum služieb |
55365493 |
|
6 642,00 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005719 |
20260603_Sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
511,68 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005752 |
Kábel predlžovac ° 3 zásuvkový /10m/ s vypina T om |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
115,44 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005731 |
Konferencia Cyklomestá 2026, 10.6.2026, 2xMAG (Spanielova, Polakova), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cyklokoalícia |
31800394 |
|
198,00 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005738 |
Doprava k objednávke č . OB2501832 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bauintegra, s.r.o. |
50424165 |
|
590,40 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005745 |
ST3557000019 CK kantovka 28/14/6,5 (R 3,5) - |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bauintegra, s.r.o. |
50424165 |
|
2 631,59 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005777 |
nástenka korková, 180 × 120 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
88,24 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005749 |
Fakturujem Vám za fotografické služby na podujatí Pohár Bratislavy 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Benický LenS, s.r.o. |
53669550 |
|
250,00 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005748 |
Vytýčenie úpravy priestoru križovatky Palisády a kuzmányho - vytýčenie ostrovčekov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Daniel TURCÁR - geodetické práce |
40895343 |
|
200,00 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005733 |
Reprezentačné oblečenie pre výpravu ICG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Biznis inn print, s.r.o. |
47050039 |
|
2 952,00 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005780 |
Spotreba energie - Distribuované množstvo elektriny - znížená |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
11,01 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005743 |
dodávku vody za obdobie 20.05. - 19.06.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
40,52 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005753 |
Kultúrne vystúpenie Eco Tour |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eco Tour - občianske združenie |
52148459 |
|
700,00 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005767 |
Asanácia živočĺšnych škodcov, Muchovo nám. 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
324,72 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005768 |
Asanácia živočišnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
152,52 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
