| 1260006492 |
E-kupóny v celkovej hodnote / Total value of credit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 245,05 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006546 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu verejných toaliet v budove NR a toaliet v administravnej časti - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
957,74 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006547 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
726,01 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006515 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu,nefunkčnéj kanalizácie a vytápania cez rozvody ÚK - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
860,26 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006512 |
Fakturujeme Vám: opravu brány a strechy do objektu - v zmysle CP v objekte: Krajná 19 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
4 125,14 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006514 |
Fakturujeme Vám: opravu toaliet v budove - v zmysle CP v objekte: Laurinská 20/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
607,78 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006545 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného EZS - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
964,28 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006513 |
Fakturujeme Vám: búracie práce v suteréne - v zmysle CP v objekte: Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
2 493,53 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006511 |
Fakturujeme Vám: opravu toalety v budove PP, mezanín,wc ženy - v zmysle CP v objekte: Primaciálny palác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
761,43 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006489 |
Fakturujeme Vám: prenájom odvlhčovača a zaškolenie resp.obsluhu - v zmysle CP v objekte: Laurinská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
604,50 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006548 |
Fakturujeme Vám: prekládku klimatizačnej jednotky a čistenie KJ - v zmysle CP v objekte: Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
335,54 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006450 |
Mandátny certifikát 1R. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
442,80 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006456 |
Měsíčný poplatok za služby skenovacích áut za 7/26 (5. zo 48) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iterait a.s. |
07405821 |
|
11 250,00 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006569 |
Asanácia živočfšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 958,43 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006566 |
Asanácia živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 599,49 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006535 |
Upratovacie a čistiace práce (júl/2026) v zmysle Rámcovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 125,64 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006453 |
Stočné - variabilná zložka 30.06.26 - 29.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
966,03 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006467 |
Zrážky - variabilná zložka 01.07.26 - 31.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
113,97 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006469 |
Zrážky - variabilná zložka 01.07.26 - 31.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
202,19 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006557 |
SaaS Licencia na obdobie od 25.6.-24.7.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
2 583,00 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006465 |
Zrážky - variabilná zložka 01.07.26 - 31.07.26 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
556,85 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006464 |
Stočné - variabilná zložka 27.06.26 - 26.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 926,17 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006581 |
1 Výroba, montáž a demontáž |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Klub slovenských turistov |
00688312 |
|
218,84 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006586 |
Údržba samozavlažovacích kvetináčov 07/2026, originál OBJ + KL k OBJ pri FA 1260004800 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK, s.r.o. |
47694769 |
|
8 980,23 € |
03.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006531 |
FIX Internet a Dáta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
03.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006563 |
Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
18,57 € |
03.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006490 |
Maresi Original 250 g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,52 € |
03.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006517 |
Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
70,86 € |
03.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006590 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
242,70 € |
03.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006529 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
132,22 € |
03.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
