| 1260002958 |
Vodné, Stočné 18.03.26 - 17.04.26, Ondreja Štefanka, OM00134419 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 435,74 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002957 |
Vodné, Stočné 18.03.26 - 17.04.26, Kopčianska 88, OM00017455 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 170,53 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002959 |
Vodné, Stočné 18.03.26 - 17.04.26, Kopčianska 2984/90, OM00009310 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 088,00 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002952 |
vodné,stočné,zrážky Gessayova 1627/6 -19.03.26 - 18.04.26 OM00017286 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,23 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002953 |
Vodné,Stočné 18.03.26 - 17.04.26, Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 213,99 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002954 |
Vodné, 19.03.26 - 18.04.26, Poľská, OM20013745, Číslo odberu: OM20013745
Adresa odberu: Poľská
811 07 Bratislava-Staré |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
13,81 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002973 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600601 geodetické zameranie objektu Kina Mladosť na Hviezdoslavovom námestí 17, v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
7 302,41 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002972 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600670 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
21 063,96 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002997 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za obdobie 01.06.-31.12.2025, Muchovo nám. 5, 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1,30 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002978 |
upratovacie práce nebytového DS Kotva04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002976 |
Správa tepelných zariadení Záporožská 8 2026/04 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002974 |
upratovanie Batkova 2 2026/04 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002977 |
Správa tepelných zariadení Záporožská 5 2026/04 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002965 |
prenájom rádiostaníc, beh Devín-Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
88,56 € |
21.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002986 |
008 PD BA419 Prokopa Veľkého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
14 892,69 € |
21.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003004 |
Asanácia živočišnych škodcov - objekty v správe SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
587,20 € |
21.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002970 |
stromčeky a iné rastliny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LOSKOL, s.r.o. |
45256276 |
|
1 653,61 € |
21.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002987 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,71 € |
21.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002990 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
100,83 € |
21.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002989 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
28,66 € |
21.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003001 |
2510100460, 2510101158, 2510102602, 2510104034, 2510104728, 2510105422, 2510106116, 2510106810, 2510107502, 2510108201, 2510108900, 2510109598, 2610101873 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2,18 € |
21.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002971 |
Znalecky posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
393,00 € |
21.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002969 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
67,71 € |
21.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002967 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
19,17 € |
21.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002996 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.12.2025, O. Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3,91 € |
21.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002949 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
The Cyprus Tourism Development Co. Ltd |
12001174 |
|
1 280,00 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002933 |
Odb. prehliadka - revízia NN v kolektore Molecova 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
861,41 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002948 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600648 - Bali, Varga |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
460,00 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002947 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou : OBB2600648 - Bali, Varga |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 824,00 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002943 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
658 220,47 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
