| 1260005895 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,32 € |
15.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005894 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,86 € |
15.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005950 |
Herlianska ulica. Oprava povrchu vozovky a parkovacích miest-Bratislava. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
374 607,23 € |
15.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005948 |
zmysle objednávky č. OBB2600537 Vám fakturujeme autorský dozor na stavbe R17 Mlynské Nivy, v úseku Bajkalská - Hraničná za jún 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 896,88 € |
15.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005872 |
oprava a údržba BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 130,71 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005876 |
ECV : BT 115 ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
202,11 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005864 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
246,77 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005867 |
oprava a údržba AA214GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,51 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005873 |
oprava a údržba AA162TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
951,49 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005868 |
oprava a údržba BT184HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
36,90 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005874 |
oprava a údržba BT747AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
65,88 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005861 |
oprava a údržba BT704HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
288,02 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005871 |
oprava a údržba BT198HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
965,89 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005862 |
oprava a údržba BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
263,42 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005865 |
oprava a údržba AA989JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
384,76 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005866 |
oprava a údržba BT710HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 116,26 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005875 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
26,67 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005863 |
Zabezpečenie prevádzky dispečingu kolektorov v mesiaci jún 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
60 999,00 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005870 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005885 |
Office 365 Extra File Storage |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
44,28 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005858 |
oprava a údržba BT826HG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
929,40 € |
14.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005856 |
Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného 6/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
8 872,05 € |
14.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005883 |
Náter zábradlia TYP3-Tomášikova ul., orig.obj.+KL pri FA 1260003412 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 640,72 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005882 |
Demont.pôv.brány,dodávka a osad.otočných závor so zámkom-Tomášikova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 399,22 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005881 |
Oprava zvarov M177 Most SNP-Vied.strana-II.časť, orig.obj+KL je pri FA 1260005112 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
153 689,38 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005880 |
Oprava zábradlia po dopr.nehode 15.06.2026-Cesta na Senec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 391,03 € |
14.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005879 |
Rusovská cesta-odstr.poškod.časti protihl.steny a náter 6 polí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 563,21 € |
14.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005869 |
Odmena za sprostredkovanie platby parkovného 6/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
28 744,98 € |
14.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005859 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
23,41 € |
14.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005860 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
77,84 € |
14.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
