| 1260003599 |
Nájomné - 5/2026 - nebytové priestory (sklad) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003564 |
servisné služby „Servis on street parkovacích automatov" 1Q/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
15 110,55 € |
07.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003593 |
dodané cateringové služby na podujatí Cena primátora - STAFF dňa 23. 04. 2026 podľa dodacieho listu,
dodané nealkoholické nápoje podľa dodacieho listu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
431,42 € |
07.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003567 |
Setrna sebaobrana v kontextu socialni prace, 4-6.5.2026, Brno, 2xMAG (Holečková, Dúbravová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost Podané ruce o.p.s. |
60557621 |
|
431,79 € |
07.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003583 |
L1733 - Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
07.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003592 |
notárske úkony 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
869,91 € |
07.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003594 |
Fakturujeme Vám za základe objednávky č. OBB2600185 paušálnu platbu za odborné prehliadky a údržbu zdvíhacích zariadení umiestnených 04/2026 v DPOH na Gorkého č. 17 v Bratislave: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
07.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003601 |
Vypracovanie ornitologického posudku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Posudky s.r.o. |
45522065 |
|
590,40 € |
07.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003568 |
diódy CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
650,00 € |
07.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003569 |
diódy CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
650,00 € |
07.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003570 |
diódy CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
650,00 € |
07.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003571 |
diódy CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
650,00 € |
07.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003579 |
vodné stočné zrážky 04.04.26 - 03.05.26 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 334,18 € |
07.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003598 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
764,38 € |
07.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003600 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,80 € |
07.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003578 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
78,88 € |
07.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003584 |
20260401_Doprava do 3,5t(hod) + sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
3 864,78 € |
07.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003572 |
20260506_Sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 004,91 € |
07.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003533 |
tlač poštových poukazov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
39,36 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003555 |
čistiace rohože servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
741,69 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003547 |
technické zabezpečenie Bratislavskej učiteľskej konferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 21. 4. 2026 v čase od 8:30 zariadení na Drotárskej ceste 46 v Bratislave. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Indícia, n. o. |
45736286 |
|
21 400,00 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003531 |
PHM 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 315,93 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003514 |
prenájom 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
157,28 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003543 |
Na základe objednávky číslo OBB2600611 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
922,50 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003541 |
Na základe objednávky číslo OBB2600627 vám fakturujeme neadresnú distribúciu v Bratislave. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
1 845,00 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003501 |
zabezpečenie moderovania - otvorenie ŠH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUKI Production s.r.o. |
52085163 |
|
800,00 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003537 |
Fakturujeme Vám poskytovanie pracovného poradenstva v centre na Českej 2 pre l' udí s cudzineckým pôvodom za mesiac 3/2026. Cie l'om je podpora cudzincov v h l'adaní práce. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
2 187,18 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003561 |
Realizácia obnovy degradujúceho VDZ plošných značiek a piktogramov na komunikáciách HLMSRBA.
OBJ+KL pri KDF1260002421 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 314,27 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003562 |
Realizácia obnovy degradujúceho VDZ pozdĺžnych čiar č.601,602 a 603 na komunikáciách v správe HLMSRBA
podľa priloženého zoznamu, ktorý bude priebežne dopĺňaný v okresoch BA 1 až 5. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
32 429,00 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003560 |
Realizácia obnovy VDZ priechodov pre chodcov, cyklistov a miest na prechádzanie na komunikáciách v správe HLMSRBA.
OBJ+KL pri KDF1260002420 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
8 837,00 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
