| 1250001470 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Rezedová 3/b.č.23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
113,46 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001472 |
odstránenie havarijného stavu vstupných dveri, Kopčianska 88/b.č.71 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
126,29 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001481 |
odstránenie havarijného stavu na odpadovom kanalizačnom rozvode, Kopčianska 88/b.č.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
87,85 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001489 |
vodné,stočné Batkova 2, 02.02.2025 - 01.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,38 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001487 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 02.02.2025 - 01.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
165,72 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001447 |
Prenájom zvislého dopravného značenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
259,78 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001526 |
odstránenie drevín z okolia cyklotrasy-Karloveské rameno |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 869,60 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001525 |
odstránenie plazivej zelene Einsteinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
313,65 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001557 |
predbežná prehliadka nosných prvkov stropu 3.NP na objekte AB Technická č.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Vladimír Priechodský CSc.- PROCON |
14016320 |
|
300,00 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001459 |
vyhotovenie sond do striech na budove Komunitného centra Kopčany 76,pre potreby vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 991,59 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001488 |
vodné,stočné V 1A, 02.02.2025 - 01.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 886,20 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001443 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 241,37 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001484 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
1 146,00 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001551 |
sťahovacie služby za 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 696,28 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001546 |
upratovanie 02/2025, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001442 |
Grafika Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cipárová Vilma, Mgr. |
|
|
1 600,00 € |
05.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001336 |
spracovanie inžinierskogeologického posudku skalného zrútenia na Devínskej ceste, doúčtovanie KDF 1240010994 (pri tejto KDF aj OBJ+KL) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Geokonzult s. r. o. |
47434350 |
|
220,00 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001441 |
Mobilný telefón so systémom Android |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TurTel s.r.o. |
36428817 |
|
4 612,50 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001394 |
PU č. 985 353 3408 BL 077 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
344,30 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001346 |
Vypracovanie dokumentácie a projektu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
studio diagram s. r. o. |
56531184 |
|
74,82 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001340 |
Odstránenie VDZ mechanicky, lokalita: Prievozská, Farského, Záhorská Bystrica, pri Habánskom mlyne, pri Krematóriu, Palisády |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 474,01 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001412 |
služby pevnej siete 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
364,70 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001391 |
oprava a údržba EL 994 BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
222,02 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001392 |
oprava a údržba BT 267 CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
757,20 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001393 |
oprava a údržba BL 077 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
488,65 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001390 |
oprava a údržba EL 988 BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
222,02 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001395 |
Ristretto Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
83,23 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001438 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
527,67 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001437 |
oznámenie ročných údajov o vypustených emisiách z kotolne ubytovne Fortuna na Agátovej 1/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
159,90 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001360 |
Business internet access, 01.03.2025 - 31.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
