| 1250002950 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za znalecký úkon. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Juraj Talian, PhD. |
50198718 |
|
220,00 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002976 |
Predplatné časopis MÚZEUM č. 1-4/2025 "Oslobodené od DPH v zmysle §34 písm. b) Zákona č. 222/2004 Z. z." (OSZ 633009)- p. Prechtlová - / pre AMB / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
21,04 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002927 |
Odmena (provízia) zo sprostredkovania úhrad cien za dočasné parkovanie za 3/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
22,23 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002953 |
vyjadrenia ku existenciitelekomunikačných zariadeni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,13 € |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002954 |
vodné,stočné,zrážky Šintavská 3116/2, 20.03.2025 - 19.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
383,37 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002960 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3 19.03.2025 - 18.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
65,05 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002974 |
dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 20.03. - 19.04.2025 objekt Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2,53 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002952 |
papierové terče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
|
295,20 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002931 |
Vykonané práce podľa rozpisu oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
51,00 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002932 |
Vykonané práce podľa rozpisu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002937 |
ECV : BT 955 FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002942 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,36 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002936 |
ECV : BL 212 OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
65,95 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002943 |
ECV : BT 843 CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002975 |
Vzdelávanie na tému "Hranice" 10.4.2025 -Profesionalne hranice v praxi, 10.4.2025, cely team Fortunacik, 490 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NEPSED s. r. o. |
47396628 |
|
490,00 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002962 |
Vodné Poľská 19.03.2025 - 18.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
15,49 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002940 |
Rozvojový prohram HIPO, 2.4., 16.4., 23.5., 11.6.2025 + pristup Hogan HPI a MVPI + interpretacia vysledkov 13XMAG (Masica, Risani, Barton, Lazova, Peterecova, Gal. Soltesova, Gerekova, Stanitz, Chmelarova, Riecka, Sedlak, Rumanova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
1 353,00 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002957 |
vodné Budatínska 59/a, 20.03.2025 - 19.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
60,38 € |
23.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002966 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.03.2025 - 17.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
267,32 € |
23.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002971 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88 18.03.2025 - 17.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 757,67 € |
23.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002972 |
vodné,stočné Dlhé diely I, 18.03.2025 - 17.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,40 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002958 |
vodné,stočné Hodžovo námestie 20.03.2025 - 19.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
535,05 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002961 |
vodné,stočné Haanova B2-46, 19.03.2025 - 18.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002967 |
vodné Tyršovo nábrežie,, 18.03.2025 - 17.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
357,61 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002964 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8 18.03.2025 - 17.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
393,80 € |
23.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002965 |
vodné,stočné Dudvážska 6 19.03.2025 - 18.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 354,44 € |
23.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002963 |
vodné Rőntgenova 24, 18.03.2025 - 17.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
66,57 € |
23.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002935 |
posúdenie psychickej spôsobilosti uchádzačov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KLINIKA ALTERNATÍVNEJ PSYCHOLÓGIE |
42263468 |
|
1 760,00 € |
23.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002939 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.03.2025 - 22.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,69 € |
23.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002938 |
vodné,zrážky Námestie slobody 23.03.2025 - 22.04.2025 - OM00011125 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
161,70 € |
23.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
