| 1250009904 |
Objednávame si u Vás odborné vedenie podporných skupín, ktoré budú prebiehať pravidelne každé 2 týždne od septembra do decembra 2025, v priestoroch Sekcie sociálnych vecí Magistrátu HM BA na Českej ul., pre príjemcov sociálnej služby po |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
220,00 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009901 |
Novely Infozákona účinné od 1.6.2025 a 1.3.2025, 20.11.2025 online, 1xMAG (Jurickova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
108,00 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009900 |
Spojka Keystone Cat.6A, AWG24..AWG22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
114,02 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009897 |
Terapeutické pomôcky pre CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
1 195,65 € |
21.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009899 |
vodné Poľská, 19.10.2025 - 18.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
6,42 € |
21.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009905 |
kuchynské pomôcky pre Centrum pre deti a rodiny REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAKRO spol. s r.o. |
31326447 |
|
420,14 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009895 |
servis MaR pre VZT na DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 675,64 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009910 |
Výroba a montáž drevenej pozorovateľ'ne - materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
woody s.r.o. |
56682077 |
|
5 125,80 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009896 |
výmena dverí,zateplenie dverí,prah,výtok...Pruger-Wallnerova záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
2 772,54 € |
21.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009903 |
Vzdelávania podľa programu pre materské školy na rok 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
4 200,00 € |
21.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009898 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
34,89 € |
21.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009883 |
Poplatok za vyjadrenie
uhr. platobnou kartou OVS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
36,90 € |
20.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009849 |
Vianočná výzdoba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nina Bročková - Polynas |
52011658 |
|
1 073,17 € |
20.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009848 |
provízia 01-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OmamaShopCafe s.r.o. |
47372443 |
|
22,56 € |
20.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009891 |
oprava 1 ks výťahu TOV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
178,60 € |
20.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009858 |
oprava a údržba BL202RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 131,82 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009868 |
Drevené lišty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lab.cafe s. r. o. |
50154273 |
|
338,25 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009884 |
Úprava stolárskych atypických interiérových prvkov do lekárne Salvátor na Panskej 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JuroJanak s.r.o. |
53662695 |
|
1 410,00 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009857 |
Realizácia revízie zóny SMO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
2 537,67 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009851 |
HP No.730 P2V73A photo black 300ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
186,96 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009867 |
Prenájom priestorov pre SSV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stará Jedáleň |
50376519 |
|
350,00 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009889 |
kábel,konektor,ochrana konektora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
189,77 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009876 |
teplo,voda 09/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 503,93 € |
20.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009882 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
670,84 € |
20.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009862 |
elektrina vyúčt. 23.07.-14.10.2025, Strakova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
17,96 € |
20.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009877 |
deratizácia - Jasovská 1,3 BD - NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
90,33 € |
20.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009878 |
deratizácia - Jasovská 2,4 BD - NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
91,71 € |
20.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009879 |
deratizácia - Jasovská 6,8 BD - NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
70,85 € |
20.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009850 |
Obuv zimná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. |
36458503 |
|
17 601,60 € |
20.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009859 |
Ponožky,podkolienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
2 934,20 € |
20.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
