| 1240008057 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401818 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
108,09 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008058 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401819 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
802,74 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008059 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400801 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 044,80 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008060 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403533 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 930,56 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008061 |
udržba zelene podľa objednávky 0TS2401445 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 091,20 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008062 |
údržba zelene podla objednávky OTS2403329 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 832,10 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008063 |
údržba zelene podľa objednavky OTS2400301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 063,81 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008064 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400235 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 094,40 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008066 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401684 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
794,98 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008067 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402391 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
183,22 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008068 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
192,00 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008069 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403524 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
893,18 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008054 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402888 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
977,38 € |
08.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008053 |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
08.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007997 |
Tématický monitoring 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
07.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007984 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
45,86 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008002 |
účastnícky poplatok na tréning Ako pestovať osobnú odolnosť, termín: 3.-4.10.2023, 1 x MAG
účastník: Dana Karasová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
161,50 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008001 |
UX konzultácie (WbCo) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ui 42 spol. s.r.o. |
35713003 |
|
10 800,00 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007987 |
STAFFINO feedback platform 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 068,00 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007988 |
oprava a údržba BT 722 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 143,16 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007986 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
10,56 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007990 |
oprava a údržba BL 024 RU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
396,70 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007996 |
oprava a údržba BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
762,26 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007974 |
Nájomné - 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008004 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
456,00 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008025 |
Zimné doplnky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dreamtex, s.r.o. |
53688813 |
|
1 260,00 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007977 |
upratovacie práce 09/2024, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008029 |
konzultačné služby pre Mesto Bratislava - kontrola, 09/2024
OBJ+KL pri KDF1240006795 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
210,00 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008005 |
lieky a úkony 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
580,57 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008026 |
oprava a údržba BA 837 VA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
40,80 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
