| 1250006774 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500120 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 075,38 € |
27.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006777 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500365 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 832,80 € |
27.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006770 |
Mandátny certifikát na 2 roky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
110,70 € |
27.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006786 |
dezinsekcia- Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
694,95 € |
27.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006758 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.07.2025 - 26.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 472,01 € |
27.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006759 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.07.2025 - 26.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 961,75 € |
27.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006773 |
„Projektová dokumentácia na stavbu Sanácia havarijného stavu múrov na Podkolibskej“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. |
35860073 |
|
53 143,21 € |
27.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006772 |
Pasmo mer. 10m sklolam. Komelon 10330 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NR Craft, s.r.o. |
50172263 |
|
50,25 € |
27.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006761 |
Individualny koucing v ramci programu Zona ucenia, 1 h., 1xMAG Z.Tothova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
141,45 € |
27.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006785 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501822 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 246,60 € |
27.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006757 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
34,15 € |
27.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006776 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
155,87 € |
27.08.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006756 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500644 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 172,79 € |
27.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006775 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500119 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 631,27 € |
27.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006782 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
446,64 € |
27.08.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006781 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
441,23 € |
27.08.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006784 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500645 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
868,76 € |
27.08.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006753 |
ručné vykladanie odpadu v ZEVO 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
239,85 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006743 |
súťažný poplatok na Zlatý Klinec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ad Awards Association, s.r.o. |
35743794 |
|
565,80 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006746 |
Reklamné tabule a tabuľky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
85,96 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006740 |
toner |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
186,71 € |
26.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006742 |
Doplnenie odpočtu na BA212 Prievozská- Mlnyské |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
15 433,56 € |
26.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006741 |
Výmena vložiek do žiarovkových návestidiel 230V 100W a 75W |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
47 936,16 € |
26.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006745 |
vypracovanie výkazov výmer a rozpočtov stavieb vo verejnom priestore v akcii Živé námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
1 549,80 € |
26.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006739 |
demontáž 5 ks dielov uvoľneného betónového zábradlia, výroba a osadenie oceľ. zábradlia, Oporný múr Pražská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
15 213,29 € |
26.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006714 |
PU č.: 957 353 0245, BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
25.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006710 |
defibrilátor AED LP1000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
16 334,40 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006716 |
PU č.: 957 353 6153, BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006717 |
PU č.: 957 352 7513, BT 690 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
189,73 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006719 |
ručné vykladanie odpadu v ZEVO 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
232,47 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
