| 1260007560 |
výroba a osadenie oceľových lyžín pre kočíky na schodiskách, Podchod pod Staromestskou ulicou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 719,83 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007562 |
Realizácia komplexného monitorovacieho systému na monitorovanie mostných objektov (Most SNP, Starý most, most Apollo) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
8 315,99 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007513 |
Vodné, stočné, zrážky 02.08.2026 - 01.09.2026, Bagarova 1183/20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
198,19 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007558 |
PHM 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 804,40 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007522 |
Odborná obsluha a dozor 1.9.2025 - 31.8.2026, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 403,40 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007525 |
Odborná obsluha a dozor 1.9.2025 - 31.8.2026, Uršulínska 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 305,00 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007526 |
Odborná obsluha a dozor 1.9.2025 - 31.8.2026, Primaciálne nám. 1. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 436,60 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007523 |
Odborná obsluha a dozor 1.9.2025 - 31.8.2026, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
6 027,00 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007524 |
Odborná obsluha a dozor 1.9.2025 - 31.8.2026, Primaciálne nám. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 756,40 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007520 |
Odborná obsluha a dozor 1.9.2025 - 31.8.2026, Rudnayovo nám. 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
362,85 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007521 |
Odborná obsluha a dozor 1.9.2025 - 31.8.2026, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 340,70 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007570 |
údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 704,71 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007569 |
údržba zelene - orez stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
15 610,91 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007531 |
- Prepravné a manipulačné služby 8/2026- OSZ, OVS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 068,12 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007555 |
Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
65,27 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007543 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
116,47 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007542 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
90,04 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007563 |
Update - ročný udrž.popl. (3.kvartál 2026) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 392,32 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007519 |
Poštovné služby 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
27 284,04 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007553 |
2N kľúčky - prístupové zariadenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
4 572,06 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007573 |
podpora prevádzky, údržba a rozvoj informačného systému za obdobie 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
528,90 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007557 |
PHM 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 199,07 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007567 |
údržba zelene - doplnkové práce vo VP Dom Služieb Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
436,28 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007568 |
založenie trávnika a úprava terénu vo verejnom priestore Dom služieb Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
23 157,26 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007546 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
780,83 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007544 |
Faktúra za zameranie hĺbky kanlizácie a jej poklopu na Hlaváčikovej ulici MČ Karlova Ves - 2x, v hodnote 290,00 eur bez DPH. Celkovo teda v za 356,70 eur s DPH. (dodávateľ je platca DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfageo s. r. o. |
53188152 |
|
356,70 € |
04.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007537 |
Čalúnenie modulov,praktikáblov a stupienkov určených do priestorov Primaciálneho paláca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gabriela Matušková |
48333921 |
|
4 011,03 € |
04.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007455 |
nájomné 4Q/2026 (Púchovská, P+R Komisárky) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
31 395,01 € |
03.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007484 |
Asistencia - kľúče v šachte, Výťah: 70000010957, Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
54,00 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007486 |
internet Markova 01.09.2026 - 30.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
