| 1260001577 |
realizácia sond do muriva pre potreby statika Primaciálny palác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
447,50 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001574 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, úniku vody a odstránenie nefunkčného EZS, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
6 900,40 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001567 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 903/25 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
275,00 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001569 |
Zabezpečenie prípravy Výberu Bratislavy dievčat U15 na volejbalový turnaj v rámci 4CT 2026 v Slovinsku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oblastný výbor Bratislava Slovenskej volejbalovej federácie |
50937481 |
|
1 000,00 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001591 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,51 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001535 |
dodaný catering na stretnutie v rámci projektu URBACTIV, Accessible cities for all, study visit dňa 03. 03. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
99,96 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001587 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2600003 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 940,00 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001585 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2501966 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 585,20 € |
06.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001523 |
oprava a údržba BT055AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
317,97 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001492 |
oprava a údržba BT698HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
95,08 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001495 |
oprava a údržba BT904IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
29,05 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001524 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
79,40 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001493 |
preskladnenie veci, Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
656,23 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001497 |
Spisové dosky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
|
6 574,35 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001529 |
Kancelársky nábytok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
3 901,63 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001499 |
Právne poradenstvo 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
8 659,20 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001498 |
Mesačná kontrola EPS KC Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
123,91 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001491 |
oprava a údržba AA214GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,38 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001528 |
M2M Products 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
05.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001527 |
Ethernet Private Line Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
05.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001525 |
VB a NP Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
137,80 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001526 |
NP Bagarova 20 TUV 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
922,41 € |
05.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001502 |
sťahovacie služby 02/2026 likvidácia stavebného odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 988,66 € |
05.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001520 |
elektrina 03/2026, Muchovo nám.92, Kotoľňa + Operátori |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
38,60 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001521 |
elektrina 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 507,56 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001511 |
elektrina 03/2026, Jantárová cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
124,22 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001514 |
elektrina 03/2026, Hrebendova 21514 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,00 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001518 |
elektrina 03/2026, Muchovo nám.6, voľné byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
61,47 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001513 |
elektrina 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 544,71 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001515 |
elektrina 03/2026, Muchovo nám.92, voľné byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
107,32 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
