| 1250005526 |
elektrina vyúčt. 06/2025, Viedenská cesta 5156 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
51,80 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005516 |
elektrina vyúčt. 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 369,69 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005527 |
elektrina vyúčt. 06/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 891,86 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005520 |
elektrina vyúčt. 06/2025, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
700,80 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005515 |
elektrina vyúčt. 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
6 015,53 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005482 |
Lokálna oprava asfaltového krytu chodníka na Ulici 29.augusta oproti
Sociálnej poisťovni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 612,53 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005483 |
Most na Hradskej ulici cez Malý Dunaj vo Vrakuni (štátna cesta II-572)
OBJ+KL pri KDF1250003665 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
184 326,70 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005498 |
drobné stavebné a montážne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
9 989,65 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005499 |
výmena poškodených častí zvodidiel Einsteinova pred V2 - dopravná nehoda 9.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
7 894,40 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005497 |
drobné stavebné a montážne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
8 845,44 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005491 |
poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark a Železná studnička, 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
10 454,79 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005492 |
prenájom parkovacích automatov 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
6 214,14 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005490 |
personálne náklady 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
14 106,78 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005512 |
elektrina vyúčt. 06/2025, Ondreja Štefánka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 690,13 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005518 |
elektrina vyúčt. 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
880,18 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005509 |
elektrina vyúčt. 1.3.-16.6.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
5,03 € |
17.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005507 |
elektrina vyúčt. 1.3.-10.6.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
77,54 € |
17.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005508 |
elektrina vyúčt. 1.3.-9.6.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
0,62 € |
17.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005504 |
elektrina vyúčt. 1.1.-23.6.2025, Rezedova 3/byt 103, Kopčianska 88/byt 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
173,48 € |
17.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005487 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
10 720,73 € |
17.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005486 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 826,48 € |
17.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005529 |
elektrina vyúčt. 06/2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
344,22 € |
17.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005420 |
15.4.2025 notárska zápisnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad, Mgr. Tomáš Leškovský |
36075477 |
|
250,00 € |
16.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005421 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
123,14 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005424 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,62 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005422 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
41,45 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005423 |
Realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
3 054,83 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005446 |
náplň do lekárničky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
227,89 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005470 |
oprava a údržba BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
667,30 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005474 |
oprava a údržba BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
790,47 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
