| 1250008379 |
Puzdro na tablet s klávesnicou Apple, dobropis k fa 5413838352 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-339,36 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008378 |
Dotykové pero (stylus) Apple Pencil Pro, dopropis k fa 5413838352 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-144,38 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008372 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
25,34 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008387 |
províziu za predaj parkovného 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
3,60 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008420 |
prehliadka a údržba požiarnych uzáverov na Záporožskej 5 a Blagoevovej 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
1 543,65 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008383 |
oprava a údržba AA989JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
486,94 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008361 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008362 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008396 |
Prezutie pneu BT477ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
64,58 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008391 |
Prezutie pneu BL551CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,28 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008392 |
Prezutie pneu BL289NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
49,20 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008393 |
Prezutie pneu BL077OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
49,20 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008369 |
spotreba el.energie 07,08,09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
622,56 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008357 |
Prezutie pneu BT108ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008373 |
Mesačná kontrola EPS: 10/2025, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
61,24 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008356 |
oprava a údržba BL668TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
51,82 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008359 |
HP No.761 CH649A Maintenance Cart |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
413,28 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008360 |
licencia do DSS PRO pre 1 video kanál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
82,41 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008363 |
Mestsky kamerovy system_nalepka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
809,34 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008355 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov umiestnených v priestoroch inžinierskych objektov Hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
2 528,20 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008374 |
Mesačná kontrola EPS 10/2025, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
13.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008388 |
provízia 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
25,97 € |
13.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008365 |
Workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
InTYMYta |
36071536 |
|
450,00 € |
13.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008384 |
Poplatok za ubytovanie a stravu za 20. konferenciu SPA / Herceg / - UHRADENÉ NA ZÁKLADE OFD 4250004676 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská parkovacia asociácia |
37977857 |
|
250,00 € |
13.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008386 |
provízia 08,09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
7,10 € |
13.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008394 |
Stavebné práce Oprava chodnika na Šancovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 202,34 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008395 |
Stavebné práce Chodník na Einsteinovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
8 171,21 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008375 |
vodné,stočné Vietnamská 4604/15, 11.09.2025 - 10.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
486,13 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008415 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu v triedach a vytápanie cez hydrant, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
872,92 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008416 |
odstránenie havarijného stavu náletových drevín a vysokej trávy, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
605,21 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
