| 1260004771 |
program ASPI 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
4 078,21 € |
08.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004768 |
Paraván ZONE, 1700x1000x46 mm, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
1 089,29 € |
08.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004747 |
Vodné 06.05.26 - 05.06.26, Husova, Číslo odberu: OM20007867
Adresa odberu: Husova
831 01 Bratislava-Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
53,95 € |
08.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004749 |
Vodné 02.06.26 - 03.06.26, Červený Kameň 59, Častá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,06 € |
08.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004748 |
Vodné 02.06.25 - 21.10.25, Červený Kameň 59, Častá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
7,52 € |
08.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004745 |
na základe Zmluvy na poskytnutie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
11 940,00 € |
08.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004757 |
Vodné, Stočné, Zrážky 04.05.26 - 03.06.26, Jurigovo nám. 487/12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 303,73 € |
08.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004623 |
Mimoriadne upratovacie práce v objektoch Hlavného mesta SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
1 718,31 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004662 |
Vyúčtovanie odmeny znalečné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o. |
44017391 |
|
1 553,34 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004693 |
kliešte na zber odpadu - predĺžená ruka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
90,70 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004690 |
Fakturujeme Vám vlakové lístky v sulade s vašou objednávkou :OBB2601004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
140,00 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004689 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou :OBB2601003 Krakow |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
347,00 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004686 |
TABULE_obmedzenie_594x420_40ks - terasy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
713,40 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004683 |
Čistenie chodníkov 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
794,59 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004617 |
Služby mobilnej siete 05/2026 // 310772221L |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004688 |
PAAS ZDZ Kramáre NM3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
24 851,90 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004687 |
Hlavné mesto stojany_2ks / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
73,80 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004695 |
Internet Muchovo nám.1, 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
276,75 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004653 |
Fakturujeme Vám prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: BL 949RF za obdobie 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004684 |
fokus polep |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
209,10 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004700 |
STAFFINO licencia a support |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 097,82 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004614 |
Služby pevnej siete 05/2026 // 4172737101 - kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
345,38 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004665 |
dodávka tepla 05/2026, Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 248,25 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004664 |
dodávka tepla 05/2026 Kadnárova 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 293,26 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004615 |
mandátnej zmluve zo dňa 19.1.2004 a jej dodatkov Vám faktúrujeme za spracovanie predaja prislúchajúcich pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 532,03 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004608 |
oprava a údržba BT055AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,29 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004609 |
Opakované úradné skúšky pre BD H. Meličkovej 11ABC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
2 752,74 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004655 |
M2M Products |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004654 |
ECV : AA 860 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
157,56 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004620 |
služby pevnej siete 05/2026 //2391092305 -kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
632,12 € |
04.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
