| 1240003627 |
čistenie komunikácií 15.-30.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 131,71 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003630 |
elektrina vyúčt. 04/2024 Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
33,38 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003640 |
elektrina vyúčt. 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
9 683,22 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003641 |
elektrina vyúčt. 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
20 634,20 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003643 |
elektrina vyúčt. 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
290,66 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003647 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
6 494,20 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003648 |
URBANSCAPES Praha 2024
prezenčná účasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
183,00 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003632 |
elektrina vyúčt. 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 978,62 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003642 |
elektrina vyúčt. 04/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 213,16 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003603 |
spracovanie diagnostiky stavu nosných konštrukcií objektu Halašova 21, súp. č. 12121 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AFRY CZ s.r.o |
53298888 |
|
6 698,40 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003618 |
vodné,stočné Vietnamská 4604/15, 11.04.2024 - 10.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
421,76 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003637 |
elektrina vyúčt. 04/2024 Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
3 601,00 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003638 |
elektrina vyúčt. 04/2024, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
429,37 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003661 |
elektrina vyúčt.04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
11 003,60 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003663 |
elektrina vyúčt. 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
4 693,43 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003585 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.04.2024 - 12.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
92,17 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003605 |
údržba zelene podľa objednávkyOTS2401348 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
600,00 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003610 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401543 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
187,82 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003611 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401192 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
15 010,82 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003624 |
sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
19 276,00 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003615 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.04.2024 - 12.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,92 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003649 |
Vyhodnotenie súladu s EIA - Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, k jednotlivým stupňom prípravy PD_stupeň kolaudácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VALERON Enviro Consulting s. r. o. |
46280472 |
|
1 188,00 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003670 |
„Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ - práce neoprávnené výdavky 4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
3 203,61 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003604 |
lieky a úkony 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
713,18 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003616 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.04.2024 - 12.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
31,75 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003584 |
Elektronický systém kontroly dodržiavania prijatých pravidiel parkovania - Enforcement, 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
4 800,00 € |
13.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003480 |
vyčistenie kontajnerového stojiska 04/2024, H.Meličkovej č.11/A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003482 |
vyčistenie kontajnerového stojiska 04/2024, Tománkova č.5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003450 |
prenajom rádiostaníc 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003478 |
provízia za parkovné 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. |
36179825 |
|
3,13 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
