| 1260006261 |
Výmena závory - na parkovisku Hlavná železničná stanica Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
728,05 € |
23.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006244 |
údržbu zelene podra objednávky 0BZ2600979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 114,42 € |
23.07.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006229 |
opravu bytu A.3.1 v BD Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
3 755,30 € |
22.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006227 |
opravu bytu 33 v BD na ul. Hany Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
8 437,02 € |
22.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006205 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 937/25 v k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
22.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006197 |
Delia provízia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
0,58 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006203 |
Oprava regulačnej stanice 1,00 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
838,86 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006224 |
rekonštrukciu byte 21 v BD na ul. Kopčianska 86, Bratislava stavebné práce Prosím zapojiť do príjmov na refer.10285. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
10 872,94 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006225 |
Rekonštrukcia bytu 20 v BD na ul. Hany Meličkovej 11/A - stavebné práce Prosím zapojiť do príjmov na ref.č.10285 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
7 975,12 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006235 |
nástenka korková, 180 × 120 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
88,40 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006228 |
opravu bytu 33 - naviac práce v BD na ul. Hany Meličkovej 11/A, Bratislava - stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
500,47 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006199 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
94,72 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006230 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,10 € |
22.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006237 |
oprava a údržba BT026AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
571,68 € |
22.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006232 |
Realizácia ZDZ a dopravných zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
5 701,32 € |
22.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006233 |
Dodávka spomaľovacích vankúšov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
8 247,15 € |
22.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006200 |
Vyčistenie asfaltového ihriska Znievska 19 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
103,95 € |
22.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006208 |
ECV : BT 282 CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
162,72 € |
22.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006196 |
1. čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
1 274,28 € |
22.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006207 |
otvorenie nábrežného parku
Staré Lido dňa 09.07. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
549,85 € |
22.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006206 |
technicko-organizačné zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
23 952,94 € |
22.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006201 |
Na základe objednávky č. OBB2601245 fakturujem za vytvorenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Noga Michal, Mgr. art. |
|
|
500,00 € |
22.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006190 |
Stočné - variabilná zložka 18.06.26 - 17.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 776,92 € |
22.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006204 |
Fakturujeme Vám: opravu strechy a výmenu strešnej krytiny - v zmysle CP v objekte: Galvaniho 2,Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
103 454,14 € |
22.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006231 |
Farby, valčeky, riedidlá, štetce, misky, držiaky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FARLESK spol. s r.o. |
31337538 |
|
1 242,90 € |
22.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006234 |
BD Budyšínska 1, BA - LC HYYDRO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
131,00 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006215 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600633 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 807,26 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006210 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600298 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 503,76 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006209 |
údržbu zelene podľa objednávky 0BZ2600440 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
17 589,71 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006212 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2601056 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 424,01 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
