| 1240008281 |
oprava a údržba BT 282 CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008220 |
tlač CLB plagátu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
J.C. DECAUX SLOVAKIA, s.r.o. |
35695412 |
|
384,00 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008240 |
provízia za parkovné 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. |
36179825 |
|
5,56 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008244 |
revízna prehliadka výťahov a HP, 3.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
560,45 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008254 |
výkaz parkovného 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
7 859,28 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008252 |
oprava a údržba BT 980 FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
69,00 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008178 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008179 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,93 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008177 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
145,24 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008238 |
menovka,šnúrka na krk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
303,60 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008258 |
spotreba plyn, voda 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
662,35 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008202 |
neadresná distribúcia do schránok domácností materiálov in.ba v termíne 3.-8.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
12 668,40 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008276 |
Aplikácia na generovanie QR kódov pre spoločnosť OLO a.s. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
4 473,60 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008236 |
províziu za parkovanie 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
759,52 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008237 |
Osvetlenie schodiska na Skateparku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
15 872,40 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008245 |
sledovanie a monitorovanie vozidiel 10-11-12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
720,00 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008217 |
bunda zimná hardshell 3 - vrstvový laminát, bunda softshell |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAFNÉ profi, s.r.o. |
27954170 |
|
420,00 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008260 |
Bezpečnostný zámok na koleso - papuča - ALCA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUMAKL, s.r.o. |
44869509 |
|
116,10 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008278 |
parkovacie karty
ZAPOČÍTAŤ s dobropisom 1240008588 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
180,00 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008283 |
dodávka tepelnej energie 09/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 439,46 € |
11.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008266 |
Prevádzka verejných toaliet 09/2024, Patronka
OBJ+KL pri KDF1240002928 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 842,44 € |
11.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008267 |
Prevádzka verejných toaliet 09/2024, Hodžovo nám.
OBJ+KL pri KDF1240002880 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 528,60 € |
11.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008268 |
Prevádzka verejných toaliet 09/2024, Nová radnica
OBJ+KL pri KDF1240002877 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 589,00 € |
11.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008247 |
strojové čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
111,52 € |
11.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008248 |
čistenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 825,10 € |
11.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008249 |
práce arboristu - Hraničiarska, Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
254,45 € |
11.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008250 |
strojové čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
851,96 € |
11.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008251 |
odstraňovanie vozidiel - Hradská-Dvojkrížna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
109,44 € |
11.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008261 |
služby platobneho systemu prostredníctvom mobilnej aplikacie pre uhradu docasneho parkovania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
10 423,93 € |
11.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008170 |
deratizácia kont. stojisko Bulíkova 17, obj. J. Kubík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
98,40 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
