| 1260003180 |
Jablká červené Gala 1ks 70+ I. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
60,72 € |
28.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003195 |
Vyúčtovanie znalečného: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
200,00 € |
28.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003210 |
vypracovanie rozpočtu elektroinštalácie projekt "Kino Zora" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INPRODOM, s. r. o. |
56984707 |
|
400,00 € |
28.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003169 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003172 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003170 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003171 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003173 |
prenájom pozemku r.2025 a 2026 navýšené o infláciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOTELY Plus a.s. |
35749105 |
|
1 730,75 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003177 |
spotreba - plyn 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
1 823,77 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003149 |
Asanácia živočišnych škodcov, Kozia 9, Zámocké schody - Zámocká 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
117,54 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003151 |
Asanácia živošítnych škodcov, Pri Habánskom Mlyne 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
100,37 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003152 |
Asanácia živočišnych škodcov, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
87,67 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003148 |
Asanácia živočíšnych škodcov, Budyšínska 1, Hany Meličkovej 11/ABC, Tománková 5-7, Ul. O. Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
373,58 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003150 |
Asanácia živočišnych škodcov, Pánska 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
61,11 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003153 |
Asanácia živočišnych škodcov, Česká 2-4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
97,66 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003156 |
Asanácia živočišnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
341,94 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003154 |
Výsadba a povýsadbová starostlivosť pod ľa objednávky č . OBZ2600310, úhrada z projektového účtu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
8 173,60 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003179 |
ubytovanie - Tekel, Hudák, Lorková, Roháčková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Business Hotel DRUŽBA s.r.o. |
51342171 |
|
300,00 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003146 |
1.Akreditovaný kurz prvej pomoci |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
430,25 € |
27.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003168 |
Faktúrujem Vám sumu na úhradu za dodanie Projektovej pomoci v priebehu realizácie AB Technická v Bratislave pri zastupovaní hlavného projektanta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Matúš Ivanič |
37492799 |
|
5 851,72 € |
27.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003162 |
Jablká zelené Golden Delícious 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
52,31 € |
27.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003176 |
Drobné opr. na zariadeniach CSS (BA276, 307,611,660,603,460,447,612) - po dopr. nehodách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
10 144,42 € |
27.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003175 |
Nový pretlak pre káblovú trasu na BA421 v Bratislave - Patrónka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 097,08 € |
27.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003178 |
kryty elektrina s montážou ŠH Pionierska, Povrchová úprava striekaním: Farba pieskovanie, ZinkPrimer, ral |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K.P.Team s.r.o. |
35778741 |
|
5 166,00 € |
27.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003160 |
Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy
pozemných komunikácii na území Hlavného mesta SR Bratislavy- Kukučínova - oprava chodníka" ... mesiac apríl 2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
93 276,59 € |
27.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003155 |
Fakturujeme Vám za nájom na základe Vašej objednávky č. OBB2600706 za prenájom priestorov vrátane služieb. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto |
00245771 |
|
330,00 € |
27.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003174 |
tovar pod Pa Vašej objednávky: OKM/EP/26/070 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
546,12 € |
27.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003166 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2600924 - cateringové služby na podujatie stretnutie so seniormi dňa 22.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
81,73 € |
27.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003115 |
Oprava bytu č. 34 v BD Pribišová 8 - Objednávka číslo OBZ2600205 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
7 483,35 € |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003124 |
Fa za „Podrobný inžinierskogeologický prieskum – Mýtny domček Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AEGEO s. r. o. |
51117584 |
|
2 066,40 € |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
