| 1250006933 |
elektrina 09/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
22,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006926 |
elektrina 09/2025 byty a nebyty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
908,45 € |
02.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006936 |
elektrina 09/2025, zálohy SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
580,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006937 |
Flexilink MAN, Polianky 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
146,37 € |
02.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006939 |
Zahraničná konektivita 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
615,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006932 |
elektrina 09/2025, Cesta na Červený most 19573 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006934 |
elektrina 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
480,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006881 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
37,38 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006880 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
24,35 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006883 |
Provízia za predaj parkovného - MAREC 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
114,17 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006869 |
Vypracovanie "Valuácie areálu spoločnosti Netbuilding, s.r.o |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CBRE s.r.o. |
35819804 |
|
3 075,00 € |
01.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006865 |
deratizácia - Furdekova ulica, parc. č. 203/35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
255,59 € |
01.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006857 |
cateringové služby pre podujatie "Inovačné vzdelávanie Pokojné víťazstvá" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
343,98 € |
01.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006909 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.07.2025 - 26.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
314,92 € |
01.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006904 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.07.2025 - 29.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
828,55 € |
01.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006897 |
zrážky 08/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
493,55 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006885 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
774,16 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006868 |
odvoz KO 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 908 848,53 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006862 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
19,32 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006866 |
Výťah Laurinská 5, 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,08 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006899 |
zrážky 08/2025, Primaciálne námestie 1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
179,60 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006900 |
zrážky 08/2025, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
101,13 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006889 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
240,51 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006903 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
59,78 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006886 |
Upratovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
5 696,02 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006877 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500040 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 271,63 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006893 |
zrážky 08/2025, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
31,70 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006891 |
zrážky 08/2025, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
56 085,31 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006892 |
zrážky 08/2025, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
70 033,05 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006894 |
zrážky 08/2025, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
688,26 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
