| 1260007625 |
výmena podlahovej krytiny, Nova radnica/suterén |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
5 831,60 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007627 |
odborná 3r skúška - výťahy LX407/1 A LX407/2, Nova radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 280,00 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007629 |
odstránenie havarijného stavu zavlažovacieho zariadenia, Uršulínska/NR-parčík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
244,77 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007631 |
oprava podlahy, Galvaniho 2A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
14 054,81 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007624 |
doplnok zabezpečovacieho systému, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
337,90 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007622 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty, 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
3 371,59 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007620 |
Strážne a bezpečnostné služby 08/2026 NP objekty SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
22 425,91 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007600 |
Vodné, stočné, zrážky 04.08.2026 - 03.09.2026, Jurigovo nám. 487/12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 278,61 € |
07.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007588 |
Kancelárska stolička typ II, Y10 - 15 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
3 782,25 € |
07.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007635 |
Doplnenie trvalého oplotenia prislúchajúceho k objektu ZUŠ Daliborovo nám. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
21 075,60 € |
07.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007591 |
Letná a zimná údržba komunikácií, časť 2, BA V., 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
111 162,81 € |
07.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007616 |
Refakturácia odpadu 200303, Bratislava V., 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
15 977,66 € |
07.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007592 |
Letná a zimná údržba komunikácií, časť 2, BA IV., 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
101 961,01 € |
07.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007615 |
Odburinenie obrubníkov Einsteinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
2 469,77 € |
07.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007617 |
Refakturácia odpadu 200303, Bratislava IV., 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
6 976,09 € |
07.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007587 |
Odborné posúdenie úseku električkovej trate -Račianska radiála v úseku od zastávky Hečkova po zastávku Hybešova. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vysoké učení technické v Brně |
00216305 |
|
650,00 € |
07.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007609 |
Obnova Fontány s levom v rámci projektu Živé námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok |
13970445 |
|
5 252,10 € |
07.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007644 |
Stavebné práce na spevnenie plochy – Janotova ul. Bratislava – Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
58 249,88 € |
07.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007643 |
Stavebné práce na oprave vozovky na ul. Podpriehradná - Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
89 922,96 € |
07.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007636 |
vypratanie veci z garáže Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
2 857,36 € |
07.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007642 |
Inžinierska činnosť, Projekt NS MHD 2. čast, 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 279,20 € |
07.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007540 |
Revízia hasiacej techniky, B.D. Hany Melíčkovej 11A, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
188,19 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007541 |
Revízia hasiacej techniky, Hany Meličkovej 11B, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
195,57 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007536 |
Revízia hasiacej techniky, B.Dom Hany Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
182,04 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007571 |
Smaltované domové číslo 200x150 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
25,00 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007527 |
Odborná obsluha a dozor 8/2026, Budyšínska 1. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
491,19 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007530 |
Odborná obsluha a dozor 8/2026, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007528 |
Odborná obsluha a dozor 8/2026, Ondreja Štefánka. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007529 |
Odborná obsluha a dozor 8/2026, Kopčianska 88. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007549 |
opravy a údržba Výťah: 2329012, Kopčianska 2970/88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
81,00 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
