| 1250007437 |
PANKO - pasca na švábovitý hmyz ( 15 ks v balení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
539,99 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007438 |
18.08.2025 - 17.09.2025 OM00009076 Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
23,22 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007440 |
18.08.2025 - 17.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
172,53 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007441 |
vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka 18.08.2025 - 17.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 200,25 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007439 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.08.2025 - 17.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 739,33 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007442 |
18.08.2025 - 17.09.2025 voda Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
92,89 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007465 |
16.08.2025 - 15.09.2025 voda Podzáhradná 100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
418,86 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007443 |
18.08.2025 - 17.09.2025 voda zrážky Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
335,69 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007471 |
vodné Tyršovo nábr.,18.08.2025 - 17.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 173,44 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007466 |
18.08.2025 - 17.09.2025 Dlhé diely I |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007511 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
22 094,08 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007453 |
Fakturujeme Vám v zmysle objednávky č. OBZ2501000 OSUTO/25/Pochôdzna terasa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
6 272,00 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007456 |
Fakturujeme Vám v zmysle objednávky č. OBZ2501393 OSUTO/25/Skalné zrútenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
211 844,30 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007457 |
Fakturujeme Vám v zmysle objednávky č. OBZ2501011 OSUTO/25/Pochädzna terasa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
10 815,12 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007458 |
Bratislavská mestská dlažba
OBJ+KL pri KDF1250005833 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
5 715,06 € |
19.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007542 |
Faktúrujem Vám sumu na úhradu za dodanie Projektovej pomoci v priebehu realizácie AB Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Matúš Ivanič |
37492799 |
|
1 961,85 € |
19.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007450 |
Samsung S936 Galaxy S25+ 5G 12/256GB DUOS Šedá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRDistribution,a.s. |
35872110 |
|
1 725,44 € |
19.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007435 |
údržbu zelene podra obejdnávky OBZ2500448 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 476,00 € |
19.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007434 |
údržbu zelene podta objednávky OBZ2500455 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 646,88 € |
19.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007505 |
za dodané občerstvenie - pracovné stretnutie s |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
405,92 € |
19.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007436 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2500447 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 186,88 € |
19.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007447 |
Fakturujeme vám finančnú čiastku za zabezpečenie priameho prenosu a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
19.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007424 |
Odborná obsluha a dozor 8/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007425 |
Odborná obsluha a dozor 8/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007429 |
Odborná obsluha a dozor 8/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
491,19 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007430 |
Odborná obsluha a dozor 8/2025, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007419 |
refakturacia mzdových nákladov zamestnancov POD 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
26 447,56 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007420 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 8/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
331 140,78 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007393 |
opravu audio zariadenia Soundcraft |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
246,00 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007394 |
Na základe objednávky č. OB2501075 Vám fakturujeme vnútroštátnu autobusovú dopravu na trase Bratislava - Piešťany - Bratislava v termíne 9.7.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MT-Tour, s.r.o. |
35952156 |
|
492,00 € |
17.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
