| 1250008274 |
vodorovné dopravné značenie
OBj+KL pri KDF1250007330 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 416,58 € |
09.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008275 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1250005407 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
18 930,57 € |
09.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008273 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
14 549,68 € |
09.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008268 |
Lokálne opravy na uliciach 29. Augusta a Mickiewičova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
25 165,45 € |
09.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008296 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 08.09.2025 - 07.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 081,04 € |
09.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008289 |
dodávka tepelnej energie 09/2025, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 923,76 € |
09.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008282 |
inzercia v periodiku Naša Bystrica 3/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica |
00604887 |
|
86,00 € |
09.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008279 |
Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
APUEN AKADÉMIA s. r. o. |
48282413 |
|
249,08 € |
09.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008285 |
dezinsekcia - KC Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 474,76 € |
09.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008295 |
Výkon stavebného dozora na stavbe „Rekonštrukcia administratívnej budovy na Technickej ulici č. 6" 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
2 703,54 € |
09.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008269 |
Mimoriadne upratovacie služby 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
2 139,79 € |
09.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008288 |
Upratovacie služby 09/2025 Nová radnica, Primaciálny palác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
19 388,80 € |
09.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008281 |
vytýčenie podzemných sietí na uliciach Vajnorská, Lovinského, Pražská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
371,95 € |
09.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008290 |
dodávka tepelnej energie 09/2025, Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 034,32 € |
09.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008257 |
internet 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008253 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
123,00 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008254 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008234 |
Odborná obsluha a dozor 09/2025, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
482,73 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008235 |
Odborná obsluha a dozor 09/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008232 |
Odborná obsluha a dozor 09/2025, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008225 |
vyúčt. teplo 09/2025, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 287,51 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008226 |
vyúčt. teplo 09/2025, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 124,21 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008200 |
materiálovo-technické zabezpečenie podujatia - I. Odborná konferencia mestských a obecných polícií SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
1 385,47 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008241 |
ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TATRA UNITED CORPORATION, a. s. |
31382711 |
|
280,00 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008201 |
reklamné predmety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
2 975,37 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008258 |
monitoring sociálnych sietí 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008233 |
Odborná obsluha a dozor 09/2025, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008192 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
113,66 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008230 |
predlžovací kábel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
175,85 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008229 |
oprava a údržba BL 670 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
51,82 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
