| 1260004034 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600217 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 584,24 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004031 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 236,31 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004033 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600003 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
137,76 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004028 |
4.Modul rozvojoveho programu Zona ucenia, 12.5.2026, 12XMAG (Vrablik, Dame, Surnak, Spackova, Masica, Stano, Zahorec, Palffy, Spirka, Gerekova, Gramblickova, Bezakova), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
1 414,50 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004026 |
1. čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
1 113,15 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004042 |
Moderovanie panelu 1 počas verejného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MS Strategies s. r. o. |
57404615 |
|
300,00 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004024 |
Náhrada škody za vypustené vody-Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 087,73 € |
19.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004017 |
čisteine areálu Pumptrack - upratovanie odpadkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
252,72 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003998 |
oprava a údržba AA978JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
69,20 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004007 |
1 Poskytnuté služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ares Security Services, s.r.o. |
35764007 |
|
159,90 € |
18.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004020 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
9,47 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004018 |
000001 Technicé zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Amex Audio, s.r.o. |
35975865 |
|
1 941,50 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004009 |
OBB2600404 zo dňa 20.3.2026 na akciu Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova - 1.časť, PD DRS tlač a kompletácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Hestera |
50895176 |
|
13 988,00 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004008 |
technicko-organizačné zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
3 880,61 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004001 |
Prenájom kinosály - Lamač 09.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Lamač |
00603414 |
|
90,00 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003990 |
odplata mandatára 05/2026, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003994 |
odplata mandatára 05/2026, Dudvážska č.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003996 |
podiel prevádzkových nákladov 05/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003991 |
odplatu mandatára za výkon činností 05/2026 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003993 |
odplata mandatára 05/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003989 |
odplata mandatára 05/2026, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003992 |
odplata mandatára 05/2026, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003988 |
upratovacie práce nebytového DS Kotva 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
18.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003995 |
náklady obsluhy telocvični, upratovanie 05/2026 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
18.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003986 |
Správa tepelných zariadení Záporožská 8 2026/05 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
18.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003987 |
Správa tepelných zariadení Záporožská 5 2026/05 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
18.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004005 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
24,60 € |
18.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003997 |
Cateringové služby - kvapka krvi 13.5.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
571,47 € |
18.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003999 |
vodné, stočné Dlhé Diely, OM00011662 (18.04.2026-17.05.2026) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
18.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004010 |
Reflexné stĺpiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 103,36 € |
18.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
