| 1260005937 |
V zmysle cenovej ponuky zo dňa 19.5.2024 Vám faktúrujeme za odborné práce (autorský dozor, konzultácie, kontrolné dni) pre projekt "rekonštrukcia skleníkov v Pruger-Wallnerovej záhrade". |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2P - Projekt, s.r.o. |
48000892 |
|
576,00 € |
15.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005933 |
Vyúčtovacia FA 01.01.2026 - 08.06.2026 Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
46,76 € |
15.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005973 |
vyúčtovacia faktúra 01.01.2026 - 08.06.2026, Muchovo. nám 6, byt B.8.3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
93,56 € |
15.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005892 |
Údržba komunikácií, časť 1,Bratislava IV.,čistenie náletov 24.06.-03.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
2 212,65 € |
15.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005909 |
v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb č.MAGZBR2500022 účinnej od 06.02.2025 za inžiniersku činnosť pre projekt "Projekt NS
MHD 2. časť" za obdobie 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 263,20 € |
15.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005900 |
Na základe Rámcovej dohody podľa objednávky OBP2600037 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
19 388,80 € |
15.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005899 |
Na základe objednávky OBP2600673 Čistenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
40,47 € |
15.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005930 |
14.06.2026 - 13.07.2026, Číslo odberu: OM00011907
Adresa odberu: Kamenné námestie
811 08 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,08 € |
15.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005952 |
AD april 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
29 981,25 € |
15.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005951 |
Asanácia živočišnych škodcov Muchovo nám. 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 074,40 € |
15.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005925 |
„ Rekonštrukcia CVČ Hlinícka – objekt B Hlinícka č.3, Bratislava-Rača_PD 1.časť, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCHIX s.r.o. |
51034883 |
|
36 900,00 € |
15.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005953 |
servisné služby IS ParkSys za obdobie 09.06.-08.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 537,50 € |
15.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005893 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
39,22 € |
15.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005895 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,32 € |
15.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005894 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,86 € |
15.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005950 |
Herlianska ulica. Oprava povrchu vozovky a parkovacích miest-Bratislava. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
374 607,23 € |
15.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005948 |
zmysle objednávky č. OBB2600537 Vám fakturujeme autorský dozor na stavbe R17 Mlynské Nivy, v úseku Bajkalská - Hraničná za jún 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 896,88 € |
15.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005872 |
oprava a údržba BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 130,71 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005876 |
ECV : BT 115 ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
202,11 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005864 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
246,77 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005867 |
oprava a údržba AA214GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,51 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005873 |
oprava a údržba AA162TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
951,49 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005868 |
oprava a údržba BT184HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
36,90 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005874 |
oprava a údržba BT747AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
65,88 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005861 |
oprava a údržba BT704HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
288,02 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005871 |
oprava a údržba BT198HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
965,89 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005862 |
oprava a údržba BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
263,42 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005865 |
oprava a údržba AA989JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
384,76 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005866 |
oprava a údržba BT710HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 116,26 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005875 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
26,67 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
