| 1250008037 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008034 |
M2M Products 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008038 |
vytýčenie plynovodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
196,47 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008047 |
Sprievodný program MKDO 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
9 496,58 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008051 |
Sprístupnenie stanovišťa (odomykanie),Vyťahovanie zber. nádoby, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
137,22 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008025 |
Recycling bag CZ/SK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
83,82 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008023 |
preprava zamestnancov 01.10.2025-31.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008044 |
Prezutie pneu BT035AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008046 |
Prezutie pneu BT034AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008045 |
Prezutie pneu BT980FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
70,73 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008071 |
revízna prehliadka 2ks výťahov a 1ks HP za 3.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
574,46 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008042 |
vytýčenie sietí, lokalita: Mierová, Trnavská cesta, Prievozská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
357,01 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008048 |
spoluužívanie komunikácie a nájomné za pozemok pri ČS Ba Púchovská 10-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 487,64 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008072 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
46,03 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008030 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
20,01 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008019 |
upratovanie 09/2025, Podzáhradná 100B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
95,00 € |
03.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008020 |
upratovanie 09/2025, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
03.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008052 |
Deka mikroplyš |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dreamtex, s.r.o. |
53688813 |
|
1 489,53 € |
03.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008031 |
Obchodné právo, Procesné právo, Súkromné právo, Verejné právo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
5 127,87 € |
03.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008021 |
závoz na inštitúcie materiálov In.BA v termíne 3.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
808,82 € |
03.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008024 |
Paušálna odmena za P0001- P0011 07-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
7 361,55 € |
03.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008032 |
FIX Internet a Dáta 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
03.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008033 |
FIX Internet a Dáta 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
03.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008056 |
dodané cateringové služby na podujatie workshop Petra Hlaváčka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
668,77 € |
03.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008029 |
vodné,stočné Agátová 1, 02.09.2025 - 01.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 629,59 € |
03.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008040 |
Paušálna platba za mesiac september / 2025
OBJ+KL pri KDF1250000018 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008063 |
odstránenie havarijného stavu vypratanie a vyčistenie okolia domu, Rezedova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
551,40 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008066 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez sifón, Budyšínska 1/byt 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
94,72 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008068 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez upchatý odpad, Tománkova 5/byt 87 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
127,98 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008064 |
odstránenie havarijného stavu vypratanie a vyčistenie bytu, Rezedova 3/byt 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
826,62 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
