| 1260007478 |
Odvoz komunálneho odpadu 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 925 119,27 € |
03.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007458 |
Prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: BL 949 RF, 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
03.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007470 |
Realizácia automatického závlahového systému a založenie trávnikových plôch, Projekt mesto pre deti_Okolie zástávky Zochova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marko Méry |
50442848 |
|
35 020,18 € |
03.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007454 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
3 446,46 € |
03.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007441 |
Cenárske, rozpočtové a rozborové práce 7/2026
OBJ+KL pri KDF1260000022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
02.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007449 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
443,99 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007446 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007431 |
servis a údržba výťahov 08/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007433 |
Realizácia VDZ, montáž a demontáž ZDZ. dopr. zariadení, POD v rámci zavedenia zóny PAAS SM5-Staré mesto-Žižkova ulica. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
7 647,59 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007435 |
Dodávka ZDZ a spomaľ. vankúšov, POD Kramáre Severo západ v rámci zavedenia zóny PAAS Kramáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
4 965,97 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007436 |
Realizácia ZDZ. VDZ a dopravných zariadení, POD Kramáre Severo západ v rámci zavedenia zóny PAAS Kramáre. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
6 086,81 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007434 |
Dodanie ZDZ a dopravných zariadení, POD v rámci zavedenia zóny
PAAS - SM5 Staré mesto - Žižkova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
8 777,99 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007438 |
Dodanie ZDZ, POD Kramáre Sever-stred v rámci zavedenia zóny PAAS Nové mesto-Kramáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
4 181,63 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007439 |
Realizácia VDZ, POD Kramáre Sever-stred v rámci zavedenia zóny PAAS Nové mesto-Kramáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
5 171,20 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007437 |
Realizácia vysunutých nároží POD Kramáre v rámci zavedenia zóny PAAS Kramáre. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
6 333,37 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007428 |
prevádzkové náklady a energie za obdobie 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007429 |
Nájomné obdobie 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007448 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
02.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007440 |
Prekládky (odťah) 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
4 953,15 € |
02.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007445 |
Prenájom dátového okruhu s rozohraním Ethernet 100/100 Mbps, Bod A.: SITEL,
Kopčianska 20/c, Bod B.: Pálffyho palác, Zámocká 47 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
86,10 € |
02.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007444 |
Upratovacie a čistiace práce (august/2026) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 125,64 € |
02.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007430 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
193,84 € |
02.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007432 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
52,03 € |
02.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007452 |
Vodné, Tyršovo nábrežie - 18.07.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 538,02 € |
02.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007453 |
vodné, stočné, zrážky, Bazová 8- 30.07.26 - 29.08.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 535,05 € |
02.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007442 |
Zhodnotenie odpadu za 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
138,38 € |
02.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007447 |
Prenájom racku, optic.káblov, spotreba el. energie 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 166,06 € |
02.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007451 |
Zahraničná konektivita 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
615,00 € |
02.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007443 |
Flexilink MAN, Galvaniho 2A, 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
51,66 € |
02.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007450 |
Flexilink MAN 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
146,37 € |
02.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
