| 1250002899 |
ponožky bez uvoľneného lemu, zimné podkolienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
3 690,98 € |
17.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002895 |
vodné, stočné Podzáhradná 100 A-B, 16.03.2025 - 15.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
327,14 € |
17.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002818 |
stavebné práce 03/2025 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
3 360 008,01 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002875 |
Dendrologický posudok - Bytový súbor Terchovská - aktualizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Envilution s.r.o. |
52228517 |
|
430,50 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002884 |
služby za prípravu žiadosti pre projektový zámer "Výmena konštrukčných vrstiev lávok pre cyklistov, výmena prispôsobenie odvodňovacieho systému lávok novým konštrukčným vrstvám" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Grantexpert s. r. o. |
47454890 |
|
3 075,00 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002849 |
ťarchopis 2024, Tománková 5 - 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 528,85 € |
16.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002882 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
90,96 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002880 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
100,94 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002821 |
prezutie BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002820 |
prezutie BT 722 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002879 |
drobné stavebné a stolárske práce v NP, podchod na Hodžovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kadlečík Peter |
36983217 |
|
11 835,91 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002838 |
Mach pre REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HydroFlora s.r.o. |
35772956 |
|
114,40 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002846 |
dobropis 2024, OST 954 Hl.m SRBA Jur.n.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-5 214,42 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002851 |
dobropis 2024, OST 966, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-3 360,28 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002850 |
dobropis 2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-7 843,54 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002852 |
dobropis 2024, OST 954 Hl.m SRBA Jur.n.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-3 225,59 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002876 |
Jazykovy kurz AJ, 10X90 min, 1xMAG (Kmet), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
the Bridge |
42208483 |
|
690,00 € |
16.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002843 |
nájom parkovacích automatov marec 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
9 109,56 € |
16.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002883 |
el.energia I.Q.2025, POP 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
71,96 € |
16.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002837 |
pohostenie s inventárom na workshope dňa 09. 04. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
190,79 € |
16.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002878 |
jarné hrabanie a čistenie pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejnoprospešné služby Karlova Ves |
50422057 |
|
19 193,14 € |
16.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002841 |
personálne náklady,podiel správnej režie 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
8 800,01 € |
16.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002842 |
bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica,Lunapark, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
4 745,40 € |
16.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002826 |
Meranie hluku a vibrácií z električkovej dopravy v lokalite Krížna a Ružinovská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DMA Engineering, s.r.o. |
50513117 |
|
3 886,80 € |
16.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002836 |
zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 1. - 15.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 697,38 € |
16.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002822 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500210 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
44 673,60 € |
16.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002824 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500136 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 950,06 € |
16.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002823 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500079 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 983,35 € |
16.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002825 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500083 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 627,91 € |
16.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002858 |
elektrina vyúčt. 03/2025, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
750,12 € |
16.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
