| 1250001347 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
6 707,98 € |
04.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001348 |
Projekt organizácie dopravy+inžiniering |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 537,50 € |
04.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001411 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
3 764,87 € |
04.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001389 |
Aku píla a príslušenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOBYS s.r.o. |
46006079 |
|
378,00 € |
04.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001357 |
E-kupóny - 3/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
18 579,27 € |
04.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001374 |
elektina 03/2025, Kopčianska 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001353 |
elektrina 03/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001367 |
elektrina 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
580,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001352 |
elektrina 03/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
867,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001363 |
elektrina 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
7 120,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001365 |
elektrina 03/2025 - byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
412,50 € |
04.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001388 |
elektrina 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
145,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001355 |
elektrina 03/2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
889,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001354 |
elektrina 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
908,45 € |
04.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001364 |
elektrina 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
480,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001414 |
dobropis k fa č. 7151810384 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
-17,32 € |
04.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001362 |
elektrina 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
480,00 € |
04.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001337 |
Čistenie chodníkov 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 120,14 € |
04.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001223 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001251 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001272 |
znalecký posudok č. 2/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
220,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001214 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,50 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001222 |
Znalecký posudok č. 33/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
1 014,75 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001224 |
refundácia bonusových PCL 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
12 695,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001260 |
vyčistenie kont.stojiska 02/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
86,10 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001261 |
vyčistenie kont.stojiska 02/2025, Tománkova 5,7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
83,69 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001230 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiamej ochrany 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,25 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001254 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul. č 8/a, 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001248 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,00 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001250 |
poskytnutie asistencie, výťah H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
