| 1250009407 |
upratovanie spoločných priestorov H.Meličkovej 11, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
415,13 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009363 |
čistenie komunikácií BA V. 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
82 530,20 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009364 |
čistenie komunikácií BA IV. 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
127 818,83 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009339 |
vodné Husova, 06.10.2025 - 05.11.2025, OM20007867 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3,87 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009375 |
Nákup a dodanie samozavlažovacích kvetináčov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POTS s.r.o. |
05627788 |
|
49 440,00 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009344 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
400,00 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009336 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
78,58 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009394 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
20,52 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009338 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
51,23 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009335 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
52,44 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009337 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
51,71 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009351 |
Znalecky posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
390,00 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009391 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501765 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
20 717,81 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009389 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501767 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
35 072,47 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009390 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501766 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 648,68 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009392 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501768 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
18 894,40 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009362 |
prekreslenie elektrorozvádzača na 4 samostatné skrine pre projekt Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHMEL, s. r. o. |
35886072 |
|
221,40 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009384 |
drobné práce ČS Dolnozemská, ČS Patrónka a podchod Saratov
originál objednávka + KL k obj. je pri faktúre 1250009309 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
682,65 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009356 |
Inžinierska činnosť NS MHD 2, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 567,00 € |
07.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009357 |
veterinárna asanácia 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
13 120,00 € |
07.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009343 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
1 840,00 € |
07.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009377 |
Facilitacia I., 30-31.10.2025, BA, 2xMAG (Bargerova, Miklei Slobodnikova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
229,50 € |
07.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009376 |
Facilitacia I., 30-31.10.2025, BA, 2xMAG (Bargerova, Miklei Slobodnikova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
229,50 € |
07.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009319 |
letenky HELSINKI - Blaha, Dritomský / UKR / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 194,00 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009303 |
výmena kabeláže ovl. VRZ, úhrada v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Carol line Group s. r. o. |
56842082 |
|
20,90 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009275 |
prezutie BT 113 IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
41,82 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009283 |
prezutie BA 908 NV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
47,97 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009306 |
prezutie BA 043 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
35,67 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009277 |
prezutie BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009307 |
oprava a údržba BT055AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 010,94 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
