| 1250009803 |
Office TV Start,Office Internet 1000,Nájomné za WiFi modem, 11.11.2025 - 10.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009802 |
Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA, 11.11.2025 - 10.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009778 |
vypracovanie vizualizácie pre miestnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRODAN group s. r. o. |
36811386 |
|
369,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009782 |
provízia 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
13,62 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009717 |
Vedenie panelovej diskusie a konferencie Samostatne, ale nie sami - 11.11.2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cesta mladých |
50399128 |
|
275,00 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009739 |
Korekcia výpočtu provízie za august 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
80,25 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009812 |
podpora cudzincov v hľadaní práce 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
1 921,00 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009734 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
5 620,20 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009783 |
Office 365 Extra File Storage 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
51,66 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009846 |
psychologické poradenstvo pre ľudí s cudzineckým povodom 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
515,20 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009781 |
Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia za mesiac október 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
310 889,10 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009832 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,91 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009830 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009840 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009837 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009843 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009844 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009834 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009831 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009833 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009842 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009845 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009835 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
123,80 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009839 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009841 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009829 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
96,77 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009836 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009838 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009765 |
posúdenie PD Novostavba tréningovej šport.haly na Pionierskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
|
344,40 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009737 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
