| 1250005134 |
nájom NP v SITELPOP 2, Kopčianska 18, 07-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
830,25 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005125 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.05.2025 - 17.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 471,93 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005121 |
vodné Husova, 06.06.2025 - 05.07.2025, OM20007867, Zmluva MAGTS2200074 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
75,85 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005133 |
historické stlpiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firma ŠULEK, s.r.o. |
48083968 |
|
16 538,58 € |
07.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005129 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
4 342,02 € |
07.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005161 |
PD,inžiniersku činnosť a odborný autorský dozor pre projekt "Rekonštrukcia objektu ubytovne Kopčany - Kopčianska 90" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Vladimír Kapitán - ProkaProjekt |
22644598 |
|
65 313,00 € |
07.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005155 |
elektrina 07/2025, Kopčianska 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
80,00 € |
07.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005137 |
elektrina 07/2025, Jantárová cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
137,42 € |
07.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005150 |
elektrina 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
7 435,00 € |
07.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005085 |
Znalecký posudok č.: 74/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
297,66 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005086 |
Znalecký posudok č.: 73/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
551,04 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005087 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,25 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005076 |
upratovacie práce v objekte Tománková č. 5 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005084 |
termo pásky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Europokladne, s.r.o. |
46252291 |
|
52,64 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005091 |
služby mobilnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
398,45 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005093 |
služby mobilnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005115 |
služby pevnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
364,70 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005082 |
Obrus GASTRO LIGHT L-100 - biely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
821,27 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005081 |
Včelárske aktivity |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dedinský Dušan - VČELÁRSTVO |
11665181 |
|
369,00 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005073 |
Odvoz vyradenéhe majetku CDR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IVANEX services s. r. o. |
51095912 |
|
200,00 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005101 |
Prezentacia na workshope o komunitnom byvani |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spolka |
50170431 |
|
100,00 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005083 |
Strážne a bezpečnostné služby 06/2025 SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
32 772,60 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005078 |
"Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi službami 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
13 156,67 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005096 |
služby pevnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,93 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005107 |
Inšt.nabíj. staníc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
3 101,24 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005097 |
služby pevnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
346,38 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005106 |
Inšt.nabíj. staníc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
9 571,63 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005090 |
poplatky za služby pevnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87,48 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005108 |
Inšt.nabíj.staníc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
4 595,94 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005098 |
služby pevnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
983,51 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
