| 1260003609 |
Potlač a výšivka na šiltovku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
183,02 € |
08.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003610 |
Hlavné mesto stojany Mlynske Nivy / polep 3 tabul Mlynské Nivy obchádzky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
110,70 € |
08.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003604 |
Občerstvenie na slávnostné otvorenie ŠH Pionierska dňa 03.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 499,40 € |
08.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003618 |
Poskytnutie služby 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
08.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003616 |
Parkovanie poslancov 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 596,40 € |
08.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003615 |
Parkovanie starostov 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
103,50 € |
08.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003617 |
Prenájom parku 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
387,45 € |
08.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003605 |
Stavebné práce na akcii "Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území HM SR BA - Lokálne opravy v Starom Meste" za 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
25 583,99 € |
08.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003612 |
dodané cateringové služby na konferencii Bratislavské Kultúrne Forum dňa 05.05.2026 č. OBB2600040, SSV/ODB/26/01 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
4 674,17 € |
08.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003608 |
Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny-súrne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
401,24 € |
08.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003613 |
veterinárna asanácia 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
10 380,00 € |
08.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003611 |
Galeria_Acko_685x985_1ks / tlačené knihy, brožúry a letáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,90 € |
08.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003574 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou : OBB2600826 VARŠAVA - Janovíčková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
90,00 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003576 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou: OBB2600821 Brno, schválená ZPC (Trnovcová, Kopecký) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
395,00 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003573 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou :OBB2600827 VARŠAVA - Janovíčková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
251,00 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003591 |
posudok - Posúdenie oporného múru. Objekt Prüger-Wallnerova záhrada na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600586 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 774,15 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003602 |
Na základe objednávky číslo OBB2600740 vám fakturujeme neadresnú distribúciu v mestskej časti Staré meso - v Podstaničnej oblasti. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
193,73 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003585 |
Realizácia VDZ na komunikáciách v BA.
OBJ+KL pri KDF1260002427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 486,44 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003596 |
dodávka tepla 04/2026 Kadnárova 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 833,52 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003597 |
dodávka tepla 04/2026 Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 733,22 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003587 |
Odborná obsluha a dozor 4/2026 na objekte Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003588 |
Odborná obsluha a dozor 4/2026 Kopčianska 88. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003589 |
Odborná obsluha a dozor 4/2026 Budyšínska 1. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
482,73 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003586 |
Odborná obsluha a dozor 4/2026 Ondreja Štefánka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003581 |
Mesacná kontrola EPS: 05/2026 -DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003590 |
Mesačné a iné poplatky 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003575 |
Šnúrka na krk bez potlače, biela Poznámkový blok A5, 1f tlač na obal Kovové pero, potlač 1 farba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
351,17 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003582 |
Mesačná kontrola EPS: 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
61,24 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003595 |
Ethernet Private Line Gunduličova 906/10, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003599 |
Nájomné - 5/2026 - nebytové priestory (sklad) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
