| 1260001414 |
dezinsekcia - Muchovo nám.5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
344,35 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001429 |
ubytovanie LJUBLJANA - Košťál, Kmeť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
740,00 € |
03.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001409 |
STD 02/2026 "Rekonštrukcia administratívnej budovy na Technickej ulici č.6" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
2 479,68 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001401 |
Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrchového odtoku do
verejnej kanalizácie na odbernom mieste Mierová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
35,94 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001417 |
Paušálna platba za mesiac február / 2026
OBJ+KL pri KDF1260000022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001406 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
907,00 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001426 |
inžinierska činnosť technického dozoru Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELUCON s. r. o. |
53094816 |
|
1 599,00 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001402 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 30.01.26 - 28.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 517,44 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001399 |
odborné prehliadky a údržba zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17, 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001424 |
E-kupóny 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
18 466,86 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001404 |
FIX Internet a Dáta 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001405 |
FIX Internet a Dáta 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001413 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
20,61 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001416 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
21,54 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001423 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,40 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001420 |
reprel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,49 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001437 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
108,62 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001431 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
60,13 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001421 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
38,71 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001422 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
122,65 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001434 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,95 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001425 |
dodanie služieb: Podľa zmluvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému za obdobie 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
528,90 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001397 |
PU č.: 957 399 0487, AB161DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001395 |
servis a údržba výťahov 02/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001323 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001324 |
Oprava Kohútik - Komplet - biele telo/ červený kohútik Classic White |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
21,73 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001352 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
118,13 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001319 |
Smaltovaná uličná tabuľa 700x300, Ulica PRIDÁNKY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
55,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001364 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001333 |
Výťah Tománkova 5-7, 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
