| 1250009720 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 3547/2, 15.10.2025 - 14.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,52 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009808 |
PAAS tabule pre prienikovú zónu Nová doba 1, II/Za kasárňou, Junácka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 535,58 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009813 |
Workshop pre vedenie Magistratu, 3.10. a 17.11.2025, 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
492,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009736 |
dodané cateringové služby na mestskom zastupiteľsve |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 203,06 € |
19.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009822 |
oprava a údržba BL 287 ZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
190,65 € |
19.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009731 |
Spotrebný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 035,04 € |
19.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009726 |
provízia 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 646,57 € |
19.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009775 |
elektrina vyúčt. 15.10.-31.10.2025, Strakova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
3,59 € |
19.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009755 |
PHM 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 563,33 € |
19.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009806 |
vykonanie profylaktickej prehliadky klimatizačných zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MSD Company, spol. s r.o. |
35795832 |
|
2 708,90 € |
19.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009707 |
vodné,stočné Muchovo nám., 18.10.2025 - 17.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 990,89 € |
19.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009735 |
dodané cateringové služby na Zásadnom víkende 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 803,34 € |
19.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009767 |
obnova odvodňovacieho systému -L341 - Lávka Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
25 144,21 € |
19.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009730 |
vodné Kamenné nám., 14.10.2025 - 13.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,80 € |
19.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009709 |
vodné Viedenská cesta, 18.10.2025 - 17.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,91 € |
19.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009729 |
vodné Čierny les 1, 12.10.2025 - 11.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
129,57 € |
19.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009733 |
dodané cateringové služby na konferencii BaKF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 948,28 € |
19.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009721 |
dodané cateringové služby na podujatí BAUM CITY REGION |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
785,73 € |
19.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009732 |
Cateringové služby na konferencii Samostatne, ale nie sami - 11.11.2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 776,76 € |
19.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009780 |
právne poradenstvo 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
16 531,20 € |
19.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009779 |
právne poradenstvo 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
11 566,10 € |
19.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009826 |
právne poradenstvo Spor MČ Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 988,90 € |
19.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009817 |
právne poradenstvo 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 429,25 € |
19.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009827 |
právne poradenstvo Zastupovanie v spore o neexistenciu vecného bremena k parkovisku pod Hradom Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 896,65 € |
19.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009819 |
právne poradenstvo Zastupovanie HMB v rámci hroziacich a prebiehajúcich sporov v súvislosti s Predstaničným namestím |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
973,75 € |
19.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009824 |
právne poradenstvo Spor LEDERER 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 299,35 € |
19.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009816 |
Mackovičová - neplatné skončenie 5:30 x 120,00 EUR/hod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
5 330,36 € |
19.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009725 |
GIS licencie a služby technickej a systémovej podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
138 498,00 € |
19.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009809 |
realizáciu 2 prieskumov verejnej mienky pre PHSR 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s r.o. v skratke FOCUS, s r.o. |
17336325 |
|
19 667,70 € |
19.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009738 |
podnájom 10.11.2025, služby,energie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
1 601,90 € |
19.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
