| 1250009810 |
oprava a údržba BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
10,93 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009820 |
dodané cateringové služby - Onboarding nových zamestnancov 03.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
100,80 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009749 |
inzercia reklamy vo Vajnorských novinkách 9-10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vajnory |
00304565 |
|
440,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009715 |
Služby spojené s vyhotovením videozáznamu z konferencie Samostatne, ale nie sami - 11.11.2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Bratislava - Otcov dom |
50966278 |
|
250,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009716 |
Služby spojené s prenájmom priestoru a potrebného technického zabezpečenia počas konferencie "Samostatne, ale sami" 11.11.2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Bratislava - Otcov dom |
50966278 |
|
1 990,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009818 |
Zabezpečenie podujatia Bratislavské kultúrne fórum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
10 411,21 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009785 |
letenky VILNIUS - Štefániková V. / KP / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
370,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009742 |
Objednávame si u Vás odborné školenie Práca s párom a rodinou, pre sociálnych pracovníkov Referátu sociálnej podpory v bývaní, v rozsahu 1,5 pracovných dní, ktoré prebehne v priestoroch Magistrátu HM BA v dňoch 13.10.2025 (celý deň) a 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
1 000,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009757 |
Ako vystupovat presvedcivo, 11-12.11.2025, 1XMAG (Miklei, SSV), 182,75 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
182,75 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009720 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 3547/2, 15.10.2025 - 14.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,52 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009808 |
PAAS tabule pre prienikovú zónu Nová doba 1, II/Za kasárňou, Junácka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 535,58 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009813 |
Workshop pre vedenie Magistratu, 3.10. a 17.11.2025, 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
492,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009736 |
dodané cateringové služby na mestskom zastupiteľsve |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 203,06 € |
19.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009822 |
oprava a údržba BL 287 ZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
190,65 € |
19.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009731 |
Spotrebný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 035,04 € |
19.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009726 |
provízia 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 646,57 € |
19.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009775 |
elektrina vyúčt. 15.10.-31.10.2025, Strakova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
3,59 € |
19.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009755 |
PHM 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 563,33 € |
19.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009806 |
vykonanie profylaktickej prehliadky klimatizačných zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MSD Company, spol. s r.o. |
35795832 |
|
2 708,90 € |
19.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009707 |
vodné,stočné Muchovo nám., 18.10.2025 - 17.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 990,89 € |
19.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009735 |
dodané cateringové služby na Zásadnom víkende 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 803,34 € |
19.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009767 |
obnova odvodňovacieho systému -L341 - Lávka Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
25 144,21 € |
19.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009730 |
vodné Kamenné nám., 14.10.2025 - 13.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,80 € |
19.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009709 |
vodné Viedenská cesta, 18.10.2025 - 17.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,91 € |
19.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009729 |
vodné Čierny les 1, 12.10.2025 - 11.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
129,57 € |
19.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009733 |
dodané cateringové služby na konferencii BaKF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 948,28 € |
19.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009721 |
dodané cateringové služby na podujatí BAUM CITY REGION |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
785,73 € |
19.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009732 |
Cateringové služby na konferencii Samostatne, ale nie sami - 11.11.2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 776,76 € |
19.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009780 |
právne poradenstvo 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
16 531,20 € |
19.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009779 |
právne poradenstvo 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
11 566,10 € |
19.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
