| 1250009500 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných vchodových dverí, MU Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
324,60 € |
11.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009467 |
vzdelávacie aktivity "Stres a jeho zvládanie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
140,00 € |
11.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009437 |
Prenájom priestoru Faustova sieň a priľahlé priestory v suteréne za účelom školenia s názvom Bezbariérovosť – nové štandardy, určeného pre zamestnancov Magistrátu, mestských častí a ich organizácií. Rozsah: 35 osôb, termín 6.11.25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
615,00 € |
11.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009520 |
prekládky 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
12 284,22 € |
11.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009454 |
voda,teplo, 10/2025 Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 427,05 € |
11.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009430 |
provízia 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
12,30 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009517 |
Workshop - reklamy na socialnych sietach Meta 5x1 h, 1xMAG (Supakova), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Od fachu, s. r. o. |
51988747 |
|
307,50 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009477 |
Produkcia - Deti pre bratislavu videodokument |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NICE AND EASY s. r. o. |
54284244 |
|
4 965,51 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009461 |
34.uzivatelska konferencia, 5-6.11.2025, Praha, 2xMAG Juhaniakova, Januskova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCDATA PRAHA, s.r.o. |
14889749 |
|
695,26 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009521 |
výmena linolea v m.č. 101, Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
725,15 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009522 |
maliarske práce VZT potrubia Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 399,70 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009537 |
vodné Pri starom letisku 12, 08.10.2025 - 07.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
12,39 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009482 |
Parkovanie poslancov 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 404,50 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009479 |
Prenájom parku 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
387,45 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009480 |
Poskytnutie služby 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009481 |
Parkovanie starostov 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
121,00 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009475 |
výmena obehového čerpadla kotla na hlavnom objekte na Búdkovej 2. Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
458,04 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009476 |
odstránenie bilbordu z pozemku Hl. mesta na Ružinovskej ulici, parc. č. 15293/101, k. ú. Ružinov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
3 656,82 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009536 |
vodné Vajnorská, 01.01.2025 - 06.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,54 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009535 |
vodné Vajnorská, 01.01.2025 - 06.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,54 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009459 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 927/25 v k.ú. Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
11.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009460 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 941/25 v k.ú. Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
235,00 € |
11.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009429 |
Uvod do jazyka SQL v prostredi MySQL, 5-7.11.2025, 2xMAG (Lazova, Krajnikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 288,54 € |
11.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009509 |
rádiokomunikačné služby 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 243,11 € |
11.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009483 |
dodanie Projektu skutkového vyhotovenia Chodníky vo vnútrobloku Pavlovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ateliér Slabey, s.r.o. |
44082258 |
|
2 214,00 € |
11.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009442 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
735,96 € |
11.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009489 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1250005409 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 085,63 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009490 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1250008559 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
904,21 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009485 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ +KL pri KDF1250002308 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 141,54 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009488 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1250005408 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 760,33 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
