| 1250009699 |
údržba,prevádzka kolektorov 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
23 973,45 € |
18.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009679 |
elektrina vyúčt. 10/2025 - Hodž.nám 2/Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 775,79 € |
18.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009701 |
domáca pohotovostná služba 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 446,14 € |
18.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009676 |
elektrina vyúčt. 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 059,96 € |
18.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009628 |
vodné,stočné Dlhé diely I., 18.10.2025 - 17.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
18.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009630 |
elektrina vyúčt. 10/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
115,71 € |
18.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009632 |
elektrina vyúčt. 1.3.-10.10.2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
25,81 € |
18.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009631 |
elektrina vyúčt. 1.3.-3.10.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
32,54 € |
18.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009633 |
elektrina vyúčt. 1.1.-3.10.2025, Budyšínska 1/byt 411 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
227,35 € |
18.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009693 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
373,58 € |
18.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009703 |
Znalecký posudok 192/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
369,00 € |
18.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009596 |
provízia 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
27 557,17 € |
13.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009600 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
51,22 € |
13.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009602 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.10.2025 - 12.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
150,79 € |
13.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009598 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 11.10.2025 - 10.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
867,57 € |
13.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009599 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 11.10.2025 - 10.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
504,84 € |
13.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009603 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.10.2025 - 12.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
110,07 € |
13.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009616 |
Prevence relapsu v kontextu navykoveho chovani, 22-23.10.2025, CR, 2XMAG (Romancikova, Tothova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost Podané ruce o.p.s. |
60557621 |
|
417,20 € |
13.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009613 |
elektrina vyúčt. 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
7 201,74 € |
13.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009610 |
elektrina vyúčt. 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
11 165,91 € |
13.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009612 |
elektrina vyúčt. 10/2025,Predstaničné nám. 9030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
193,20 € |
13.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009607 |
elektrina vyúčt. 10/2025, Viedenská cesta 5156 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
27,52 € |
13.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009606 |
elektrina vyúčt. 10/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 182,45 € |
13.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009617 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 374,22 € |
13.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009601 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
111,33 € |
13.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009597 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
32,55 € |
13.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009605 |
elektrina vyúčt. 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
119,82 € |
13.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009615 |
elektrina vyúčt. 10/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
239,12 € |
13.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009609 |
elektrina Pionierska 11820, 08.11.2025 - 30.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
60,20 € |
13.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009608 |
elektrina vyúčt. 10/2025 Hradská 21, Čierny les, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
13 032,26 € |
13.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
