| 1260004481 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov
Mestského útulku Hradská v období 01. - 15. 04. 2026
na základe objednávky č. OBB2600040, SSV/ODB/26/01 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 081,58 € |
02.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004495 |
Zhodnotenie odpadu máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
167,90 € |
02.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004472 |
Stočné - variabilná zložka 30.04.26 - 29.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 037,80 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004434 |
L1733 - Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004436 |
L1733 - Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,50 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004464 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
117,22 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004460 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
296,76 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004480 |
Fakturujeme Vám za mesiace apríl 2026, máj 2026 paušálna odmena v zmysle článku II. ods. 2 Mandátnej zmluvy, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4J správcovská kancelária, k.s. |
53648749 |
|
460,00 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004463 |
odvoz komunálneho odpadu 52026, zapojiť 461047,33€ na 453 ref. 0005944 (Envirofond - BRKO) a túto čiastku uhradiť z BÚ Envirofondu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 925 119,27 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004493 |
Transakčné poplatky za 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 749,46 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004437 |
Č . dodac í ho listu: 745260513078619/13.05.2026 Market Bratislava - Ru ž inov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
1 197,56 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004450 |
OBZ2601004, SNM/26/042NM, zo dňa 30.04.2026, elektronicky doručená |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
1 000,00 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004445 |
kancelársky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
358,69 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004447 |
kancelársky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
309,35 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004446 |
kancelársky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 016,96 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004466 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
18,93 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004438 |
Upratovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
5 696,02 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004489 |
Poplatok za službu skenovacích áut 5/2026 (3. zo 48) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iterait a.s. |
07405821 |
|
11 250,00 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004488 |
Fakturujeme vám za dodanie služieb: podľa zlmuvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvojiinformačného systému za obdobie 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
528,90 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004462 |
Právne služby za mesiac máj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
1 660,50 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004456 |
Oprava vozovky na Vrančovičovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
42 754,35 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004498 |
Vytvorenie parkovacích miest na ulici Račianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
49 140,53 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004499 |
Križovatka Eisnerova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
66 678,24 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004497 |
SO 203 - Most pre inžinierske siete Hradská, orig. obj. a KL je pri FA 1250010708 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
147 197,44 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004444 |
vodné, stočné , zrážky, Bazová 8 30.04.26 - 29.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 488,73 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004473 |
vodné, Tyršovo nábrežie - 01.05.26 - 31.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 274,26 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004448 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
284,19 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004442 |
Servis a údržba výťahu 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
110,00 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004474 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,34 € |
02.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004475 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
41,60 € |
02.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
