| 1260008424 |
Rez drevín v parkoch I. intenzity |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
943,02 € |
02.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008425 |
Kosba a vyzbieranie rozptyleného odpadu v blízkosti greenpointov v Petržalke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 218,70 € |
02.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008429 |
Zálievka záhonov v správe RZpDI, RÚZ, RSPaZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 461,49 € |
02.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008422 |
Výsadba stromov v CZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 940,92 € |
02.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008426 |
Zálievka záhonov v správe RZpDI, RÚZ, RSPaZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 035,86 € |
02.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008428 |
Výsadba ostrovčekov v CZ - VÝCHOD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 631,71 € |
02.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008427 |
údržba Kollárovho námestia k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 789,79 € |
02.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008415 |
Vodné, stočné 30.08.2026 - 29.09.2026, Primaciálne nám. 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 034,47 € |
02.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008404 |
Elektrina 01.10.26 - 31.10.26, RUDNAYOVO NÁMESTIE 4, SVORADOVA 691 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
207,64 € |
02.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008421 |
Zálievka záhonov v správe RZpDI, RÚZ, RSPaZ - Západ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 276,97 € |
02.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008437 |
Obrazovka: 55" LED Samsung VM55B-U - FHD,500cd,VVV,4.5,24/7 LH55VMBUBGE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
2 078,70 € |
02.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008414 |
Zrážky, stočné 01.09.2026 - 30.09.2026, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
69 136,86 € |
02.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008391 |
Elektrina 01.10.2026 - 31.10.2026, KOPČIANSKA 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
36,90 € |
02.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008393 |
Elektrická energia 10/2026 - Balík C, 5 OM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
144,22 € |
02.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008403 |
Elektrina byty 01.10.26 - 31.10.26, Much. nám. 4098 /6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
47,47 € |
02.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008405 |
Elektrina 01.10.2026 - 31.10.2026, HREBENDOVA 21514 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,00 € |
02.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008399 |
elektrina 10/2026, Muchovo nám.92, Kotolňa + Operátori |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
38,60 € |
02.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008390 |
Elektrika Kopanice 3 - Kino Zora 01.10.2026 - 31.10.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
28,00 € |
02.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008397 |
Elektrina byty 01.10.26 - 31.10.26, MUCHOVO NÁMESTIE 92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
41,45 € |
02.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008394 |
Elektrická energia 10/2026 - Balík B, 95 OM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 547,56 € |
02.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008402 |
Elektrina 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 758,19 € |
02.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008400 |
elektrina 10/2026, NP SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
456,54 € |
02.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008383 |
Flexilink MAN 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
146,37 € |
02.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008379 |
Prenájom racku, optic.káblov, spotreba el. energie 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 198,63 € |
02.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008380 |
Flexilink MAN, Galvaniho 2A, 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
51,66 € |
02.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008384 |
Zahraničná konektivita 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
615,00 € |
02.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008444 |
refakturácia odťah Peugeot Boxer, AA 799 NA, (Romanova-parkovisko dostihová dráha) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
246,00 € |
02.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008419 |
Drobné práce a vyzbieranie rozptýleného odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 948,47 € |
02.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008329 |
Kurz Jak vest maly team, 22-23.9.26, CR, 1XMAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Institut kontaktní práce s.r.o. |
08196613 |
|
174,00 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008326 |
Sprievodcovské služby 15.9.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
87,99 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
