| 1250009181 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
66,09 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009214 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
34,50 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009225 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,48 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009215 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
74,54 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009180 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
38,81 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009260 |
Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
45 810,19 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009224 |
sťahovacie služby 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
6 749,13 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009233 |
elektrina 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
7 435,00 € |
04.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009263 |
elektrina 11/2025, Jantárová cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
137,42 € |
04.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009231 |
elektrina 11/2025, Kopčianska 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
80,00 € |
04.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009264 |
elektrina 11/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
425,00 € |
04.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009266 |
elektrina 11/2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
145,00 € |
04.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009230 |
elektrina 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
753,50 € |
04.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009265 |
elektrina 11/2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
102,00 € |
04.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009229 |
elektrina 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
480,00 € |
04.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009262 |
elektrina 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
908,45 € |
04.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009228 |
elektrina 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
480,00 € |
04.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009232 |
elektrina 11/2025, SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
580,00 € |
04.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009169 |
revizia elektroinštalácie Bajzova 8a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 405,44 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009117 |
Supervízia pre zamestnancov CDR REPULS 15.10. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
200,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009116 |
znalecký posudok č. 194/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
615,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009114 |
Znalecký posudok č. 69/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
200,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009133 |
Zabezpečenie cateringových služieb dňa 21.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
688,42 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009146 |
repre
započítať s OFD 4250005109 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
55,45 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009145 |
repre
započítať s OFD 4250005109 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
52,05 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009085 |
oprava výťahu Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009132 |
oprava výťahu Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
381,00 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009071 |
znalecký posudok č. 196/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
2 189,40 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009119 |
deratizácia - Petržalka -Ambroseho 1+okolie a Petržalká furmanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
227,55 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009118 |
deratizácia - Petržalka -Znievska 1 až 19 + parcely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
258,30 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
