| 1260003731 |
oprava a údržba BL668TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
26,67 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003730 |
oprava a údržba BT720HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
24,72 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003733 |
oprava a údržba BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
164,43 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003735 |
oprava a údržba BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
254,95 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003752 |
oprava a údržba AB977DC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,51 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003716 |
reklamné a propagačné predmety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sketch s. r. o. |
54087988 |
|
1 705,40 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003764 |
Arch. štúdia interiéru - ŠH Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Modulor Architecture, s.r.o. |
47576995 |
|
4 250,00 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003758 |
ECV : AA 869 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003757 |
ECV : BT 843 CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
85,26 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003759 |
HOTOVÉ VÝDAVKY: Paušálne dohodnutá výška hotových výdavkov: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
242,00 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003711 |
provízia za predaj parkovného - apríl 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
23,48 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003706 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
265,51 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003754 |
Fakturujeme Vám tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
675,09 € |
12.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003701 |
Na zaklade rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky OBZ2600981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
71,96 € |
12.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003768 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
4 691,92 € |
12.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003766 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
284,65 € |
12.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003750 |
dodané občerstvenie na stretnutie Informačná aktivita -
Európska komisia dňa 05. 05. 2026 OBZ2601041 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
148,80 € |
12.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003751 |
Odmena - úhrada parkovného SMS 4/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
28 051,00 € |
12.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003710 |
čistiace a hygienické potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
42,13 € |
12.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003747 |
Zameranie a vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GPK s.r.o. |
51051664 |
|
480,00 € |
12.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003709 |
dodávka tepla vyúčt. 01-12/2025, Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
-1 582,09 € |
12.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003708 |
dodávka tepla vyúčt. 01-12/2025, Kadnárova 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
-1 420,31 € |
12.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003741 |
vodné stočné Batkova 2 12.04.2026 - 11.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
214,02 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003738 |
vodné stočné zrážky Hradská 140 11.04.26 - 10.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
916,04 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003740 |
vodné,stočné Vietnamská 4604/15 -11.04.26 - 10.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
619,24 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003704 |
opravy po revíziách rozvádzačov, Kadnárova 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 789,22 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003703 |
oprava a repas vstupných dverí, Kramerov lom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
3 678,56 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003769 |
Na základe Rámcovej dohody podľa objednávky OBZ2601039 - Upratovacie práce ŠH Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
5 156,16 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003712 |
PU č.: 957 408 9148, BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003713 |
PU č.: 957 408 9164, BT026AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
