| 1250005089 |
služby pevnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
163,31 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005095 |
služby pevnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,23 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005077 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 423,10 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005092 |
služby mobilnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 332,22 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005094 |
služby mobilnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,84 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005100 |
služby pevnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
635,42 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005099 |
služby pevnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 830,04 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005102 |
Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
354,56 € |
04.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005116 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.05.2025 - 29.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
846,90 € |
04.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005088 |
Montáž dopravných zariadení - Dunajská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
8 405,82 € |
04.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005105 |
Segregačné prvky Dunajská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
19 694,27 € |
04.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005114 |
domáca pohotovostná služba 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 419,33 € |
04.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005111 |
údržba,prevádzka kolektorov 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
25 489,04 € |
04.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005112 |
odb.prehliadka - revízia kolektorov 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
552,29 € |
04.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005109 |
revizia plynových ústredni a detektorov plynu 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
6 850,61 € |
04.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005113 |
revízia,odb.prehliadka 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
4 548,33 € |
04.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005110 |
revízia odb.prehliadka 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
6 116,47 € |
04.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005074 |
Oprava cest. ostrovčeka - ul. Podháj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 447,16 € |
04.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005058 |
SFP28 transceiver 10/ 25Gbps, SM, 1310nm DFB, 10km, 3,3V,LC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
3 396,37 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005039 |
upratovanie spol.priestorov 06/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005066 |
vyčistenie kont.stojiska 06/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
86,10 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005067 |
vyčistenie kont.stojiska 06/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
83,69 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005071 |
protipožiarna asistenčná hliadka 4CT 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIRE SECURITY s. r. o. |
45861862 |
|
123,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005033 |
Kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
530,25 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005064 |
Predaj cestovných lístkov IDS BK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. |
35949473 |
|
316,80 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005053 |
restauracne jedla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A Premium Services, s.r.o. |
46192301 |
|
2 280,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005052 |
Ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A Premium Services, s.r.o. |
46192301 |
|
6 514,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005050 |
oprava bytu č.2025, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
9 065,57 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005051 |
oprava bytu č. 308, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
10 136,31 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005044 |
Business internet access 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
