| 1250001263 |
Výťah Tománkova 5,7, 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001259 |
služby MONITORA: 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
98,40 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001268 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.01.2025 - 24.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
152,45 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001252 |
servis a údržba výťahov 02/2025, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001303 |
Vydanie stanoviska pre stavebné povolenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
35,00 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001208 |
oprava a údržba BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
5,10 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001211 |
servis a prenájom predložiek 02/2025, Primaciálny palác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
155,72 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001210 |
servis a prenájom predložiek 02/2025, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
26,96 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001209 |
servis a prenájom predložiek 02/2025, Krízové centrum,Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001310 |
servis a prenájom predložiek 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
239,01 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001212 |
oprava a údržba BL 074 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
436,33 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001206 |
oprava a údržba BT 330 CL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
190,65 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001221 |
vytýčenie inžinierských sietí pre výsadbu drevín na uliciach Račianska, Trnavská cesta, Tomášiková, Mierová, Sch. Trnavského-pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
302,95 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001317 |
Oprava mramorových platní - Nová radica prízemie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr.art. Diana Jankovič Čechová |
50017241 |
|
1 532,58 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001262 |
Výťah Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001304 |
Výťah Kopčianska 90, 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001226 |
Mimoriadne upratovacie služby Česká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
74,42 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001308 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou) 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
642,06 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001309 |
provoz systému Foster v 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
198,00 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001246 |
ubytovanie LINZ - Matúška, Zvada / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
231,60 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001231 |
vodné,stočné,zrážky Polereckého 2611/1, 01.02.2025 - 28.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,94 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001232 |
vodné,stočné,zrážky Holíčska 3196/2, 01.02.2025 - 28.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
144,97 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001326 |
odplata mandatára 02/2025, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001329 |
odplata mandatára 02/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001331 |
odplata mandatára 02/2025, Záporožská ul.č. 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001328 |
odplata mandatára 02/2025, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001327 |
odplata mandatára 02/2025, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001335 |
podiel prevádzkových nákladov 02/2025, Batkova ul. č. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001332 |
odplata mandatára 02/2025, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001333 |
odplata mandatára 02/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
