| 1250007253 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné - mobilná aplikácia 8/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
20 116,97 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007354 |
Fakturujeme Vám |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
319,80 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007350 |
1B - IC: Inžinierska činnosť projekt NS MHD 2. časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 952,00 € |
16.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007233 |
14.08.2025 - 13.09.2025, OM00011907 Kamenné námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,80 € |
16.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007269 |
Na základe objednávok číslo OB2501452 a OB2501488 vám fakturujeme neadresnú letákov A5 v Starom meste - v uliciach Žabotova, Šancová, Karpatská. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
175,28 € |
16.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007229 |
- příprava projektu a studie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
2 992,42 € |
16.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007228 |
- příprava projektu a studie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
6 770,34 € |
16.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007384 |
Dodávka elektriny 8/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
177,46 € |
16.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007382 |
Dodávka elektriny ZVOLENSKÁ 3 8/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
97,37 € |
16.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007387 |
elektrina 08/2025, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 000,84 € |
16.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007247 |
elektrina vyúčt. 08/2025 Hradská 21, Čierny les, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
4 968,82 € |
16.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007388 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
320,73 € |
16.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007385 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 238,81 € |
16.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007383 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
692,35 € |
16.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007386 |
Dodávka elektriny Predstaničné nám. 8/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
130,08 € |
16.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007300 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
7 585,72 € |
16.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007297 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
526,17 € |
16.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007299 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 474,72 € |
16.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007296 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 195,21 € |
16.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007298 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
21 137,60 € |
16.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007345 |
Preštudovanie spisu (nie prvotné) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
160,00 € |
16.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007347 |
náklady za činnosť stavebného dozora Nová ele. trať v Petržalke 2. časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
61 630,38 € |
16.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007227 |
- dofakturace posledn f části objednávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
4 487,32 € |
16.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007627 |
refakturácia - vodné, stočné 2Q25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. |
43890962 |
|
77,31 € |
16.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007201 |
Faktúrujeme Vám v zmysle zmluvy o spoluprácizo dňa 14.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
42,59 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007204 |
Asanácia živočĺšnych škodcov deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných prác a predloženej CP si u Vás objednávame postrek proti švábom dezinsekciu vybraných priestorov: plášť budovy, schodisko, átrium na Gorkého 17, DPOH n.o |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
359,16 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007200 |
Vyslobodzovanie os6b,opravy výtahov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
4 208,60 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007199 |
provízia za predaj parkovného 8/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
6,81 € |
12.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007207 |
Fakturujeme Vám: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
5 102,63 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007205 |
Fakturujeme Vám: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 492,51 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
