| 1250007989 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej bleskozvodovej sústavy, Záporožská 8/pavilon B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
5 886,50 € |
02.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007990 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie-verejné toalety, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 000,70 € |
02.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007982 |
odstránenie havarijného stavu vytápania triedy č.6 v budove, ZUŠ Istrijská 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
597,41 € |
02.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008007 |
dezinsekcia - Motýlia lúka, Pri kíži, Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
100,86 € |
02.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008016 |
veterinárna asanácia 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
7 822,50 € |
02.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008018 |
Vykonávanie poradenstva – výkon supervízie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EduDitabo s.r.o. |
56628226 |
|
1 550,00 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007971 |
Zahraničná konektivita 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
615,00 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007972 |
Flexilink MAN 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
146,37 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007962 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500818 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 133,49 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007902 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám. 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007899 |
Mimoriadne upratovacie práce 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
466,17 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007905 |
kompresor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
68,54 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007894 |
Petržalská električka magnetky_250 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
233,70 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007919 |
Instruktor socialnej rehabilitacie, 7.10.2025, 1xMAG Grieslova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v s |
51216477 |
|
360,00 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007901 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám. 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007932 |
oprava a údržba BT113IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
722,56 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007933 |
oprava a údržba BAXB004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
473,53 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007896 |
seminár PAM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007888 |
Konzultačné služby 3.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
2 152,50 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007941 |
nájomné 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007940 |
prevádzkové náklady a energie 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007931 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou) 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
575,64 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007930 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
527,79 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007918 |
Výťah Kopčianska 90, 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007895 |
Objednávame si u Vás odborné vedenie podporných skupín, ktoré budú prebiehať pravidelne každé 2 týždne od septembra do decembra 2025, v priestoroch Sekcie sociálnych vecí Magistrátu HM BA na Českej ul., pre príjemcov sociálnej služby po |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
220,00 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007914 |
Prezutie pneu BT573CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007916 |
Klimaticky odolnejsie mesta 2025, 1xMAG (Mrva), 28-29.10.25, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Medzinárodný inštitút výskumu klimatickej adaptácie |
53469267 |
|
232,47 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007884 |
Nájomné za obdobie 1.9.2025 - 30.9.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
1,00 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007922 |
Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
307,50 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007924 |
podnájom skladový box Home XL 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WAPAS, s.r.o. |
47370998 |
|
282,90 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
