| 1260008078 |
Oprava vozovky na ulici Jarošová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
507 710,25 € |
21.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008079 |
Oprava prepadov na chodníku smer obratisko električiek, RUŽINOVSKÁ ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
9 740,59 € |
21.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008080 |
Oprava chodníka - ul. Rapašského, Bratislava - súpis č.2
Napárované omylom iba na proforma OBJ OBP2601090. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
68 149,19 € |
21.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008066 |
Vodné, stočné, zrážky 18.08.2026 - 17.09.2026, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 894,22 € |
21.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008074 |
inžinierska činnosť: kopaná studňa – verejný priestor "Roh Kataríny Bruderovej" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAUMAN s. r. o. |
46092790 |
|
861,00 € |
21.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008071 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
32,81 € |
21.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008072 |
služby - 4. kolo kosby v k.ú. MČ Bratislava-Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Dúbravka |
00603406 |
|
12 263,58 € |
21.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008090 |
inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum - Lávka pre peších s pobytovým priestorom, Staromestská ul., 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AZ GEO, s.r.o., organizačná zložka |
56527021 |
|
45 227,10 € |
21.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008037 |
Poháriky s potlačou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jopka s.r.o. |
47083832 |
|
1 117,80 € |
18.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008043 |
náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za znalecký posudok - R12 Lamačská radiála, Hodonínska (Na barinke, Záhorská Bystrica) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. |
|
|
375,00 € |
18.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008039 |
Právne poradenstvo od 1. júla 2026 do 31. augusta 2026, Zastupovanie v sporoch súvisiacich s areálom na Majakovského 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
830,25 € |
18.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008020 |
Zabezpečenie priameho prenosu, záznamu a titulkovania z jednodňového zasadnutia MsZ zo dňa 17.9.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Streaming s. r. o. |
57434077 |
|
336,00 € |
18.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008018 |
PU č.: 957 439 7917, AB161DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
242,90 € |
18.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008023 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
65,18 € |
18.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008022 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
65,18 € |
18.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008044 |
Kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
96,68 € |
18.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008029 |
Vodné, stočné 12.05.2026 - 15.09.2026, Uzbecká. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
8 423,66 € |
18.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008025 |
Provízia za predaj parkovného 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
13 793,27 € |
18.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008024 |
Upratovacie služby 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
19 388,80 € |
18.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008021 |
Čistenie kávovarov 8/2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
40,47 € |
18.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008019 |
Mimoriadne upratovacie práce 8/2026 (priestory NR a PP) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
2 032,08 € |
18.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008042 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
43,55 € |
18.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008028 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
75,80 € |
18.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008041 |
Krajinno-architektonická štúdia parčík pri Úrade vlády |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUDBECKIA, s.r.o. |
44290357 |
|
6 273,00 € |
18.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008033 |
Malé opravy na CDS, K205, 543, 541, 241, 616. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 586,20 € |
18.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008034 |
Výmena poškodených signálnych káblov CDS, IKEA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
8 336,88 € |
18.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008032 |
Malé opravy na CDS, 541, 620 , 619, 445.2, 260.1, 213, 441, 372. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 983,47 € |
18.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008031 |
Malé opravy na CDS, K615, 405, 219, 332, 637. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 380,39 € |
18.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008036 |
Zrušenie riadenia priameho smeru (sig. skup.3) na Rusovskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 121,54 € |
18.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008035 |
Výmena základových roštov na K654_Pražská - Sokolská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 841,42 € |
18.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
