| 1250009828 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
19,96 € |
19.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009750 |
Znalecký posudok č. 16/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Milan Haviar |
30866367 |
|
275,00 € |
19.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009752 |
Právne služby/Legal Services |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária |
36856584 |
|
4 305,00 € |
19.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009811 |
spotreba vody v priestoroch na Mlynských nivách 10/2025 - NESPRÁVNE VYSTAVENÁ FA (chyba v DPH) - NEUHRÁDZAŤ, JE K NEJ VYSTAVENÝ DOBROPIS int. č. 1250011499 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. |
43890962 |
|
5,55 € |
19.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009639 |
prezutie BA 035 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
35,67 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009637 |
oprava a údržba BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009688 |
Dobropis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-21,00 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009664 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009704 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,30 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009685 |
Visiaci zámok FAB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
166,30 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009665 |
organizácia a zabezpečenie atletickej výpravy - výberu BA U14 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atletický zväz Bratislavy |
31797539 |
|
1 000,00 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009666 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
975,80 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009682 |
vzdelávacie kurzy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum MEMORY n.o. |
31821791 |
|
7 700,00 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009680 |
Upratovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
1 426,59 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009625 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
334 166,46 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009624 |
refakturacia mzdových nákladov zamestnancov POD 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
30 271,43 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009667 |
Veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
58,00 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009619 |
reklamná inzercia v Biskupických novinách 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice |
00641383 |
|
480,00 € |
18.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009629 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
18.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009694 |
deratizácia - pri Habánskom mlyne 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
100,37 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009696 |
deratizácia - Blumentálska 10A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
92,00 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009695 |
deratizácia - Mýtna 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
71,78 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009636 |
Pravidelná kontroiná prehliadka PO CHÚC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FK servis, s.r.o. |
36052027 |
|
369,00 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009668 |
FA k obj. cateringových služieb na podujatie Školenie - Nové štandardy pre bezbariérovosť dňa 6. 11. 2025 vo Faustovej sieni Starej radnice a občerstvenie pre 32 osôb v celkovej cene 1001,82 € s DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 001,82 € |
18.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009678 |
elektrina 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
3 341,03 € |
18.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009675 |
elektrina 10/2025, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 057,68 € |
18.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009620 |
tlač PD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Repro, s.r.o. |
44314523 |
|
174,23 € |
18.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009658 |
Montážny kit CONTEG DP – MO – 100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
29,20 € |
18.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009659 |
Spotrebný tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
662,87 € |
18.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009681 |
elektronický vrátnik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
27 942,92 € |
18.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
