| 1250001247 |
Dotykové pero (stylus) Apple Pencil Pro, puzdro na tablet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
217,40 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001227 |
Upratovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
5 696,02 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001238 |
Zrážky 02/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
446,76 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001234 |
Zrážky 02/2025, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,67 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001237 |
Zrážky 02/2025, Bazovského 1087/4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
54,34 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001235 |
Zrážky 02/2025, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001233 |
Zrážky 02/2025, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
621,85 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001264 |
Výťah Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001257 |
deratizácia - podzáhradky na Toplianskej 18,20,22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
177,12 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001213 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
118,13 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001270 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.01.2025 - 27.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,18 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001205 |
Mandátny certifikát 1 rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
369,00 € |
03.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001217 |
FIX Internet a Dáta 01.03.2025 - 31.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
03.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001216 |
FIX Internet a Dáta 01.03.2025 - 31.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
03.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001307 |
prekládky 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
116,84 € |
03.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001273 |
MicroStation SELECT Subscription |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bentley Systems International Limited |
IE9729353D |
|
9 408,00 € |
03.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001207 |
odvoz KO 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 876 963,24 € |
03.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001258 |
inžinierska činnosť- činnosť technického dozora "rekonštrukcia ub.Fortuna-7.NP" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K Consulting, s.r.o. |
36691101 |
|
2 560,00 € |
03.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001249 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
123,00 € |
03.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001229 |
Zahraničná konektivita 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
615,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001228 |
Prenájom rackov 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
7 548,39 € |
03.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001197 |
maska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
147,72 € |
27.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001192 |
Rudla G21 Profi, 300 kg, nafukovacie kolesá, žltá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
111,24 € |
27.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001189 |
zmluvný servis výťahov 02/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001190 |
zmluvný servis výťahov 02/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
196,50 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001188 |
zmluvný servis výťahov 02/2025, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
159,80 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001191 |
vytýčenie IS pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA (BA_Červeňákova) obj.č. OB2500125 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
123,00 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001195 |
Vytýčenie inžinierskych sietí pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA Červeňákova ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
127,92 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001185 |
znalecký posudok č. 6/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
490,00 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001203 |
užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
765,68 € |
27.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
