| 1260003662 |
ECV : BT 594 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
11.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003650 |
Čistenie 4 ks ul. vpustov s frézovaním a kamerovou skúškou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
2 037,03 € |
11.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003681 |
Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2600611 za dokončený objekt:
Prievozská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 247,13 € |
11.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003682 |
Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2600588 za dokončený objekt:
Oprava vozovky k Železnej studenieke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
26 785,20 € |
11.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003668 |
pravidelna odb. prehliadka výťahov v podchodoch
OBJ a KL k OBJ je pri FA 1260000981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 402,20 € |
11.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003646 |
potraviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
67,93 € |
11.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003674 |
Výplatné-úver - UNS poštové služby za mesiac apríl 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
9 023,80 € |
11.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003653 |
1. Krajinno-architektonická štúdia 240,00 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUDBECKIA, s.r.o. |
44290357 |
|
5 904,00 € |
11.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003665 |
Nove metodicke usmernenia pre vydavanie zavaznych stanovisk organu UP, 11.5.2026, 3XMAG (Machalik, Just, Simeunovicova), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
317,34 € |
11.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003642 |
elektrina vyúčt. 31.03.2026 - 10.04.2026, Česká 4, byt 205 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
11,34 € |
10.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003644 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 30.04.2026, Tománková 5, byt 86 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2,76 € |
10.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003639 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 08.04.2026, HANY MELIČKOVEJ 11, byt 38/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
51,99 € |
10.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003641 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 27.04.2026, Muchovo nám. 6, byt B.4.3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
68,65 € |
10.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003643 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 01.04.2026, Rezedová 3, 24ZZS5118998000Y |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
20,41 € |
10.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003633 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11-10.04.2026 - 09.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
228,23 € |
10.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003636 |
vodné, stočné 10.04.2026 - 09.05.2026, Hlavné námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,75 € |
10.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003634 |
vodné, stočné, zrážky 10.04.2026 - 09.05.2026, Rudnayovo námestie 4552/4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
103,73 € |
10.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003638 |
vodné, stočné, zrážky 10.04.2026 - 09.05.2026, Uršulínska 440/6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
286,69 € |
10.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003635 |
vodné, stočné, zrážky 10.04.2026 - 09.05.2026, Biela 419/6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
115,91 € |
10.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003637 |
vodné,stočné Ventúrska 22 -10.04.2026 - 09.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
59,21 € |
10.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003625 |
plyn vyúčt. 04/2026, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 593,28 € |
09.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003623 |
Potlač kariet Attachtap užívatelia X Hlavné mesto Slovenskej republiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PET&SON Group s.r.o |
53479068 |
|
4 428,00 € |
09.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003632 |
služby mobilnej siete 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
900,47 € |
09.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003624 |
Výroba a dodanie drevenej makety drop ve rký |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
woody s.r.o. |
56682077 |
|
246,00 € |
09.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003626 |
01.04.2026 - 30.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 559,19 € |
09.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003628 |
plyn vyúčt. 04/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 897,78 € |
09.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003630 |
plyn vyúčt. 04/2026, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 893,61 € |
09.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003627 |
plyn vyúčt. 04/2026, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 632,14 € |
09.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003629 |
plyn vyúčt. 04/2026, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 373,75 € |
09.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003631 |
služby mobilnej siete 04/2026 //3107722297 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 531,86 € |
09.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
