| 1240007809 |
neadresná distribúcia letákov A5 na uliciach pri Suchom mlyne, K Železnej studienke, K lomu, Kysucká. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
180,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007773 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
626,40 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007759 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL 949RF 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
600,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007797 |
Opticka pripojka STARZ riaditeľstvo na Junáckej ul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
1 381,57 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007790 |
Vytvorenie prehl'adu programov kult.-spoloč. podujatí 10-11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
540,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007802 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
397,60 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007788 |
ModerneObce.sk - msp.bratislava.sk 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,20 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007783 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
336,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007800 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007792 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8, 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007791 |
dodaný materiál potrebný k prevádzke a údržbe v CO kryte na Bajzovej ul. č.8/a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
5 639,50 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007778 |
deratizácia,dezinsekcia - KC Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
256,56 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007801 |
Ubytovanie pre účely služobnej cesty - 5x SSV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROGIO a.s. |
25599542 |
|
323,33 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007775 |
Mesačný poplatok za umiestnenie tech zariadenia obdobie september 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
182,40 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007796 |
servis a aplikačná podpora webového portálu esluzby.bratislava.sk za obdobie 2.Q 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nuaktiv s. r. o. |
35722533 |
|
11 520,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007805 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,50 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007806 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
163,50 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007804 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,50 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007807 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,50 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007760 |
zrážky 09/2024, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007761 |
zrážky 09/2024, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
59 449,84 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007762 |
zrážky 09/2024, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,30 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007763 |
zrážky 09/2024, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
584,60 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007767 |
zrážky 09/2024, Pod.Biskupice, DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39 293,89 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007766 |
zrážky 09/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
419,89 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007764 |
zrážky 09/2024, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
47 609,28 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007765 |
zrážky 09/2024, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
53 952,14 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007769 |
zrážky 09/2024, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
49,96 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007811 |
Autorský dohľad projektanta počas rekonštrukcie stavby „Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 – Dom hudby“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Matúš Ivanič |
37492799 |
|
3 960,00 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007781 |
deratizácia - CVČ Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
99,50 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
