| 1250008976 |
dodávka vody Budatínska 59, 20.09. - 19.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
32,41 € |
28.10.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008956 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
32,83 € |
28.10.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008969 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
40,73 € |
28.10.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008953 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
41,18 € |
28.10.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008968 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 379,52 € |
28.10.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008947 |
FA za dodané pohostenie na výberové konanie CEO OLO dňa
13.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
163,53 € |
28.10.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008876 |
propagačné kalendáre 200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Airi Studio s. r. o. |
57201561 |
|
431,84 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008929 |
revízia komínov na ZUŠ Halkovej 56 a Hlinickej 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
369,98 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008890 |
Rekonštrukcia skleníkov v Prüger-Wallnerovej záhrade NEZAPÁJAŤ 453! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
139 607,14 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008906 |
pres.hlas.zar. a tech. dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
676,50 € |
27.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008888 |
prevádzkové náklady 07-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
3 564,50 € |
27.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008887 |
vodné,stočné,zrážky Šintavská 2, 20.09.2025 - 19.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
155,66 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008883 |
vodné Dunajská 21-23, 23.09.2025 - 22.10.2025, OM00103617 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
107,69 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008881 |
vodné Legionárska, 23.09.2025 - 22.10.2025, OM20014871 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
43,65 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008879 |
Vytýčenie siete VNET na ul. J. Alexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
110,70 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008925 |
deratizácia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
87,67 € |
27.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008935 |
deratizácia - BD Panská 35,Obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
123,68 € |
27.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008936 |
deratizácia - DMR Česká 2,4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
97,66 € |
27.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008937 |
deratizácia - Kozia 9,Zámocké schody 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
117,54 € |
27.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008926 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
233,63 € |
27.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008934 |
Opakovaná úradná skúška tlakovej nádoby, OST Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
195,57 € |
27.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008930 |
Výmena cirkulačného čerpadla, OST Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
937,88 € |
27.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008939 |
deratizácia - CVČ Štefánikova 35,39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
133,31 € |
27.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008915 |
Oceľový sejf na kľúče - 48 hákov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
153,75 € |
27.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008928 |
odstránenie revíznych závad a výmenu osvetlenia v PPG Uršulínky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
9 433,47 € |
27.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008938 |
vodné, stočné Bartoňova, 08.10.2025 - 23.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,12 € |
27.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008878 |
Zameranie VPN PPO APOLLO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
1 254,60 € |
27.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008874 |
kravata na gumičku 50ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
1 039,35 € |
27.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008933 |
Hradská ulica - oprava chodníka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
81 281,81 € |
27.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008931 |
Zabezpečenie dočasnej prevádzky mosta M 137 na Bojnickej ulici
OBJ+KL pri KDF1250003197 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
44 043,63 € |
27.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
