| 1240003386 |
Vyúčtovanie znalečného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
400,00 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003319 |
Fólia laminovacia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
36,30 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003320 |
Podložka pod stoličku ELL IE NEW TYP 4 100 x 140cm , 30ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
680,40 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003321 |
Parkovanie starostov 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
101,20 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003322 |
Parkovanie poslancov 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 658,20 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003323 |
Prenájom parku 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003324 |
Poskytnutie služby 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003330 |
odstránenie havarijného stavu podláh po vytopení, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 569,20 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003331 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného káblového čerpadla, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 157,18 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003332 |
odstránenie havarijného stavu úniku vody z rozvodov kúrenia, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 872,86 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003333 |
odstránenie havárie úniku vody, Kopčianská 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
5 293,24 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003334 |
odstránenie havarijného stavu okien v bunkách 004,005, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
731,70 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003335 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z bunky 094, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
439,48 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003336 |
odstránenie havarijného stavu zasknutých vchod.dverí v bunke 045,114, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
251,16 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003337 |
podnájom NP DPOH - Cena primátora + energie 25.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
3 545,50 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003358 |
FIX Internet a Dáta 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003359 |
FIX Internet a Dáta 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
117,36 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003360 |
FIX Internet a Dáta 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003361 |
FIX Internet a Dáta 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003362 |
servis a údržba výťahov 04/2024, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003364 |
servis a údržba výťahov 04/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003366 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 460,14 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003365 |
servis a údržba výťahov 04/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
03.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003371 |
prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení so súvisiacimi službami, 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 283,72 € |
03.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003373 |
nohavice, košele,šiltovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
29 759,04 € |
03.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003374 |
rádiokomunikačné služby 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
03.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003325 |
čistiace práce v podchodoch 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
16 142,02 € |
03.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003326 |
prevádzka a údržba PS,výťahov,ČS a schod.plošín 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
43 464,12 € |
03.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003327 |
pravidelné odb.prehliadky pohybl.schodov a výťahu v podchode na Hlavnej st. 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
888,00 € |
03.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003328 |
pohotovosť,výkon prác na ČS Gagarinova 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 353,00 € |
03.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
