| 1250008156 |
elektrina 10/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
22,00 € |
07.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008158 |
elektrina 10/2025, Jantárová cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
217,42 € |
07.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008163 |
elektrina 10/2025 Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
145,00 € |
07.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008160 |
elektrina 10/2025 zálohy SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
580,00 € |
07.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008162 |
elektrina 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
908,45 € |
07.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008161 |
elektrina 10/2025 Cesta na Červený most 19573 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,00 € |
07.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008164 |
elektrina 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
480,00 € |
07.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008169 |
dodanie služieb: o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému za obdobie 7-9/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
1 586,70 € |
07.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008154 |
elektrina 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
480,00 € |
07.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008078 |
Elektronický predradník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Tibor Leginusz - TRICOM |
17602564 |
|
101,83 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008073 |
Zabezpečenie šachového podujatia Welcome Student Weekend |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská šachová akadémia |
42266416 |
|
380,00 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008135 |
Elektronická komunikácia s Bankami 3.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. |
35886013 |
|
1 107,00 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008088 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
220,00 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008077 |
právne služby 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kotvan, s.r.o. |
36858561 |
|
1 273,05 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008102 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
135,00 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008100 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008101 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
47,36 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008097 |
Ethernet Line 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008086 |
Upratovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
487,01 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008140 |
služby mobilnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
885,75 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008074 |
služby pevnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
364,70 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008122 |
služby mobilnej 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008092 |
upratovanie spol.priestorov 09/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008107 |
oprava a údržba BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
389,86 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008094 |
montážne práce, kabeláž, Medená 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
777,80 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008099 |
prezutie pneu EL 999 BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008141 |
spotreba - plyn,voda 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
789,81 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008130 |
oprava a údržba AA 790 GB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
327,14 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008095 |
Správa registratúry v roku 2025, 14.10.2025, BA, 1xMAG (Galbava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008116 |
vyjadrenie inžinierskych sietí Jantárova cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
36,90 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
