| 1250002956 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8 22.03.2025 - 21.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 407,26 € |
23.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002941 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
1 020,00 € |
23.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002929 |
opravy ostatní-8T464ll - MAN - Servis - STK - BT464II |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
184,50 € |
23.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002903 |
Fakturujeme vám práce na základe Objednávky - Výstavba Polýunkčný
komplex Muchovo námestie, |. etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
1 232,46 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002923 |
správa bytových domov za 4/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
6 228,72 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002922 |
Fakturujeme Vám za správu nebytových objektov 4/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 228,76 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002924 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002915 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
116,82 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002919 |
za fotoservis — 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002904 |
Sprostredkovanie tlmočenia PJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002916 |
spotreba elektrickej energie podľa merača počiatočný stav 5090,64kWh konečný stav 5239,14 kWh v areály Puchovská 16, Bratislava za 3/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
36,10 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002925 |
refundácia bonusových PCL 2/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
7 881,50 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002921 |
Na základe objednávky č . OBP2500009 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
765,68 € |
22.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002912 |
Rozvojový program Zóna učenia, 20.3.,10.4.,20.5.,12.6.,25.9.,10.10.2025 + Hogan HPI a MVPI pristup + interpretacia vysledkov + rozvojovy plan, 12xMAG (Mrcinova, Galovic, Pesko, Fajnor, Kosticka, Belesova, Merciakova, Nagyova, Havlat, Andrasova, Chmelar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
6 654,30 € |
22.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002911 |
Na základe Vašej objednávky č. OLZ/91/25/LJ Vám fakturujem: Zona ucenia zaverecny modul, 9.4.2025m 10xMAG (Mach, Pulman, Domanicky, Fajnorova, Kasemova, Hartlova, Trubiniova, Vyboh, Vrbanova, Havlicek) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
1 230,00 € |
22.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002906 |
Číslo spisu / objednávky: objednávka č.: OBZ2500633, SNM/25/028/PB, zo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
660,00 € |
22.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002913 |
Mimoriadne Upratovacie práce podľa objednávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
308,85 € |
22.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002908 |
Asanacia živočišnych škodcov - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 333,81 € |
22.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002909 |
Asanácia ?ivočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
85,12 € |
22.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002910 |
01 10L - LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
109,72 € |
22.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002918 |
Všeobecná podpora a konzultácie pre oddelenie ľudských zdrojov 1:30 x 120,00 EUR/hod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
221,40 € |
22.04.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002917 |
Neplatné skončenie - Kováč 1:00 x 120,00 EUR/hod. Žaloba náhradu mzdy Griščík 1:00 120,00 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
295,20 € |
22.04.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002893 |
elektrina 27.08.2024 do 31.12.2024,Zvolenská 3/byt 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-16,84 € |
17.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002892 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
47 939,64 € |
17.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002889 |
Realizácia dopravného značenia v zóne SM0 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
9 860,63 € |
17.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002902 |
oprava 1 ks vyťahu TOV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
146,04 € |
17.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002897 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
17.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002901 |
poštové služby, dobropis k fa č. 9001770963 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-30,00 € |
17.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002891 |
Tabuľa magnetická, stierateľná 90 x 180cm biela |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
846,86 € |
17.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002894 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys, 09.03.2025 -08.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 537,50 € |
17.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
