| 1250006732 |
Výmena batérií a aktualizácia softvéru zariadení IoT na meranie teplôt. Objekt - budovy magistrátu BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
761,37 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006730 |
Smaltovaná uličná tabula |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
205,00 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006731 |
Upratovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
775,00 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006734 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
9,05 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006735 |
oprava a údržba BT 690 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006709 |
oprava a údržba BA 035 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
241,23 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006713 |
oprava a údržba BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
814,37 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006736 |
oprava a údržba AA 989 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
387,72 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006729 |
Dochádzkový terminál ZPAD Plus POE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 271,82 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006715 |
PU č. 985 378 5824, BL990NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
210,60 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006723 |
vodné Dunajská 21-23, 23.07.2025 - 22.08.2025, OM00103617 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
447,40 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006724 |
vodné Legionárska, 23.07.2025 - 22.08.2025, OMOM20014871 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
736,88 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006718 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
27,35 € |
25.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006708 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
26,74 € |
25.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006728 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.07.2025 - 22.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
25.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006727 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 23.07.2025 - 22.08.2025 rozdelit vodne, stocne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
180,39 € |
25.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006722 |
vodné Poľská, 19.07.2025 - 18.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
416,43 € |
25.08.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006726 |
vodné,zrážky Nám.Slobody 6533, 23.07.2025 - 22.08.2025, OM00011125 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
770,09 € |
25.08.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006701 |
tovar na základe objednávok za obdobie február 2025 (opravené dodacie listy aj FA za februar ) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
563,79 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006682 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
33,78 € |
22.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006700 |
Pracovné stoličky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
109,47 € |
22.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006686 |
suchý ľad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ICETECH SK s.r.o. |
36285048 |
|
57,48 € |
22.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006688 |
vodné,stočné,zrážky Šintavská 2, 20.07.2025 - 19.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
340,56 € |
22.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006683 |
baterie do notebooku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
290,80 € |
22.08.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006659 |
Supervízia pre zamestnancov CDR REPULS 4. 6. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
200,00 € |
21.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006629 |
provízia 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
9,29 € |
21.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006650 |
Odmena 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
12 145,68 € |
21.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006621 |
vyhotovenie stanoviska pre vydanie stavebného povolenia na stavbu Revitalizácia parku Uzbecká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský zväz telesne postihnutých |
12664979 |
|
109,00 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006663 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006651 |
provízia 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
22 685,36 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
