| 1250009893 |
oprava a údržba BT108ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
190,65 € |
20.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009854 |
vodné,stočné, zrážky - Hrobákova 1634/3, 19.10.2025 - 18.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
88,18 € |
20.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009870 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
553,50 € |
20.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009863 |
dokumentácia na realizáciu stavby: vybudovanie parkovacích miest a chodníkov v okolí Cintorína Podunajské Biskupice na Mramorovej a Šamorínskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
29 028,00 € |
20.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009861 |
elektrina vyúčt. 19.5.-14.10.2025, Cesta na červený most 19573 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
270,46 € |
20.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009886 |
Cyklotrasa pod mostom SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BTI s. r. o. |
47619503 |
|
1 369,58 € |
20.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009852 |
vodné,stočné Hodžovo námestie, 20.10.2025 - 19.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
686,67 € |
20.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009894 |
poplatok za online seminár Zmeny od 1.1.2026 po schválení nového zákona o školskej správe, 1xMAG (Bednárik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
109,47 € |
20.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009869 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
5 553,67 € |
20.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009885 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys za obdobie 09.10.2025 - 08.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 537,50 € |
20.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009847 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
31,41 € |
20.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009856 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
25,90 € |
20.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009890 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
78,09 € |
20.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009855 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
82,12 € |
20.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009722 |
refundácia bonusových PCL 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
8 669,10 € |
19.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009805 |
prezutie AA 989 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
172,57 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009760 |
oprava mosta e.č. 505005 poľný mlyn - zmenové listy 1+2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
14 661,08 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009763 |
oprava mosta e.č.505002- zmenové listy 1+2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 373,71 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009728 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov umiestnených v priestoroch inžinierskych objektov 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
668,80 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009718 |
magnetická sklenená tabuľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
146,37 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009821 |
Slúchadlá Jabra Evolve2 30 SE, USB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
208,80 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009786 |
čistiaci tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
868,53 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009743 |
Znalecký posudok č. 17/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Anton Paus |
912671 |
|
560,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009741 |
oprava 2 ks výťahov TOV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
505,16 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009787 |
plošná inzercia v Račianskom výbere 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Media Rača, spol. s r.o. |
35895586 |
|
280,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009784 |
produkčné a technické zabezpečenie podujatia "Pýtajte sa primátora-Staré Mesto " v priestoroch Komunitného centra Kácečko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
invisi, s.r.o. |
35978007 |
|
528,59 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009777 |
Vykonané práce pri integrácii funkcionality licencií Microsoft Office EMS E3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
9 520,20 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009803 |
Office TV Start,Office Internet 1000,Nájomné za WiFi modem, 11.11.2025 - 10.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009802 |
Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA, 11.11.2025 - 10.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009778 |
vypracovanie vizualizácie pre miestnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRODAN group s. r. o. |
36811386 |
|
369,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
