| 1250008338 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.09.2025 - 09.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,87 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008286 |
Konferenčné služby - prenájom priestorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. |
35838833 |
|
8 467,90 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008287 |
Konferenčné služby - prenájom priestorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. |
35838833 |
|
7 377,20 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008300 |
elektrina Kopčianska 88, 19.04.2024 do 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-96,66 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008280 |
pres.hls.zar. a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
369,00 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008276 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
94,72 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008309 |
dizajnový návrh rovnošaty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROCHELL, s. r. o. |
47190922 |
|
4 500,00 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008299 |
Internet XL bez viazanosti 01.10-31.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
26,64 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008291 |
dodávka tepelnej energie 09/2025, Muchovo nám. 5,6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 613,43 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008298 |
Office Internet 150,Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.10.2025 - 02.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008270 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
179,03 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008311 |
Denný nájom za prenajaté tlakové fľaše |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HASTEX spol. s r.o. |
17312396 |
|
790,42 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008271 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
46,01 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008292 |
dodávka tepelnej energie 09/2025, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
875,08 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008297 |
Office Internet 600, Nájom routra s 5 statickými IP, Office Telefón M, Nájomné za WiFi modem , 03.10.2025 - 02.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008301 |
Nájomné - 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008293 |
dodávka tepelnej energie 09/2025, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
567,49 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008294 |
dodávka tepelnej energie 09/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
671,73 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008283 |
dodávka tepelnej energie 09/2025, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
600,92 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008284 |
dodávka tepelnej energie 09/2025, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
3 652,07 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008308 |
sťahovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
655,20 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008278 |
čistenie a nastavenie bezpečnostných radarov k 1ks automatických posuvných dverí GEZE SL 2-kr. ext. Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HK-IMPEX, s.r.o. |
36388726 |
|
528,90 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008302 |
vykonanie odbornej prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sochna Miroslav, Ing. |
30743222 |
|
480,00 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008277 |
prenájom pozemkov 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
203,82 € |
09.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008303 |
oprava povrchu Cyklochodník Malý Dunaj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
12 021,45 € |
09.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008305 |
frézovanie povrchu vozovky na Prokofievovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 890,08 € |
09.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008306 |
výmena 3 ks poklopov s logom mesta na Einsteinovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 374,97 € |
09.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008307 |
oprava chodníka na ulici Dvojkrížna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
8 494,67 € |
09.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008304 |
osadenie stlpikov a cyklostojanov na Šafárikovom námestí pred UK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
7 073,25 € |
09.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008272 |
Stavebné práce - odstránenie obrubníkov Vajanského nábrežie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
33 043,40 € |
09.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
