| 1260001517 |
elektrina 03/2026, Kopčianska 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
36,90 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001512 |
elektrina 03/2026 NP SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
456,54 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001519 |
elektrina 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
270,69 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001501 |
Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
114 885,50 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001503 |
Operačná pamäť Crucial SO-DIMM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 381,80 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001504 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
74,05 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001505 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
21,39 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001509 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 1, 30.01.26 - 28.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
582,06 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001516 |
elektrina 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 118,23 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001510 |
vodné,stočné Agátová 2932/1A, 02.02.26 - 01.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 217,40 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001494 |
členský poplatok pre kalendárny rok 2026 pre mestá nad 200tis.obyvateľov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Parkovacia asociácia miest a obcí Slovenska |
57325146 |
|
750,00 € |
05.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001507 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám. 487/12, 04.02.26 - 03.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 023,57 € |
05.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001508 |
vodné,stočné Batkova 2, 02.02.26 - 01.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
111,43 € |
05.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001506 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 1183/20, 02.02.26 - 01.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
199,90 € |
05.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001522 |
elektrina 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
201,83 € |
05.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001475 |
vodné/stočné za r. 2025 objekt Hradská - Mestský útulok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov pre každého - občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR |
31781373 |
|
2 439,80 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001455 |
PU č.: 957 391 9373, BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
170,72 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001445 |
oprava a údržba BT710HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 377,32 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001443 |
oprava a údržba BA035XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 716,72 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001456 |
lekárnička plastová prenosná nástenná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
66,68 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001490 |
dodávka tepelnej energie za obdobie: 01.01. - 18.02.2026, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
11,97 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001488 |
dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01. - 19.02.2026, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
14,45 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001483 |
služby mobilnej siete 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001481 |
služby mobilnej siete 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
823,61 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001452 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
110,00 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001441 |
prekládky 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
143,77 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001444 |
Vlajky na fasádu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
293,92 € |
04.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001447 |
Správa registratúry v roku 2026, 3.3.2026, 2xMAG (Dvorak, Galbava), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
206,00 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001460 |
dodané cateringové služby na Mestské zastupiteľstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 236,14 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001439 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 423,10 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
