| 1240007970 |
oprava a údržba BT 242 CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
24,96 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007971 |
oprava a údržba BT 053 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
14,84 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008023 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 06,07,08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
171,12 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008031 |
šetriče vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
rewater s.r.o. |
08666130 |
|
1 045,45 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007983 |
vodné,stočné Uránová 2, 20.08.2024 - 03.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2,99 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007998 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
435,24 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008008 |
strážna služba 09/2024, Hrobáková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 080,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008012 |
strážna služba 09/2024, Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008010 |
strážna služba 09/2024, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008011 |
strážna služba 09/2024, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008007 |
strážna služba 09/2024, Polereckého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 080,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008016 |
strážna služba 09/2024, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008006 |
strážna služba 09/2024, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
972,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008009 |
strážna služba 09/2024, Mlynská dolina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008014 |
strážna služba 09/2024, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
5 058,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007993 |
servis a údržba výťahov 09/2024 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008021 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
330,00 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008022 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
141,00 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007989 |
elektrina vyúčt. 09/2024 Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
33,06 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007973 |
dodanie historických stĺpikov SP029 a SP051 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firma ŠULEK, s.r.o. |
48083968 |
|
11 908,32 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007976 |
autorský dozor 07-09/2024 Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2.časť Bosákova ulica - Janikov dvor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
104 551,20 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008013 |
strážna služba 09/2024, Uranova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 240,00 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008018 |
Interiérové prvky - ZUŠ Panenská nezapájať! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGGY-TRADE s.r.o. |
46729445 |
|
16 970,40 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008019 |
Interiérové sanitárne vybavenie_ZUŠ Panenská nezapájať! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGGY-TRADE s.r.o. |
46729445 |
|
12 157,39 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008028 |
čistenie komunikácií 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
86 677,37 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008030 |
čistenie komunikácií 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
100 631,17 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008032 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
5 399,30 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008034 |
Zvislé trvalé dočasné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1240004440 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
7 934,10 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008027 |
zhodnotenie odpadu podľa IPKZ MČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
378,00 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008033 |
dodaný catering na predstavenie výsledkov Analýzy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
650,43 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
