| 1250001400 |
zabezpečenie zimnej údržby 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica |
00604887 |
|
5 550,72 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001341 |
zabezpečenie zimnej údržby komunikácií , 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice |
00641383 |
|
974,04 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001402 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
867,59 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001349 |
Office TV M, Nájomné za HD set-top-box, 01.03.2025 - 28.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
300,24 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001351 |
Office TV M, Nájomné za HD set-top-box, 01.03.2025 - 28.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
300,24 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001350 |
Office TV M, Nájomné za HD set-top-box, 01.03.2025 - 28.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
300,24 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001358 |
Dokumentácia elektroinštalácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUFRAN s. r. o. |
54695635 |
|
580,00 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001356 |
nájomné a ostatné náklady za obdobie 3/2025 - dodatok (sem uz pripnúť novú objednávku proformu Ivo urobil) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
10 576,55 € |
04.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001343 |
Zrážky 02/2025, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
57 405,97 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001345 |
Zrážky 02/2025, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50 657,75 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001344 |
Zrážky 02/2025, Podunajské Biskupice, Devínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41 810,04 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001342 |
Zrážky 02/2025, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63 256,14 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001403 |
služby mobilnej siete 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,59 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001405 |
služby pevnej siete 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,23 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001404 |
služby pevnej siete 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
635,42 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001406 |
služby pevnej 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 604,18 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001408 |
služby pevnej siete 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,93 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001407 |
služby pevnej siete 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
983,68 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001399 |
služby pevnej siete 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,82 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001409 |
služby pevnej siete 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
371,42 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001339 |
Kalibrácia Tetra4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DISA PLUS, s.r.o. |
35846127 |
|
190,65 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001396 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
101,81 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001397 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
166,05 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001338 |
Paušálna platba za mesiac február / 2025
OBJ+KL pri KDF1250000018 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001410 |
Predľženie supportu a licencií pre virtualizáciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTINIT s. r. o. |
46946853 |
|
132 161,04 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001401 |
nastavenie analyzátora dychu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
657,00 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001440 |
Servis a údržba výt'ahu 02/2025 BD Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
55,00 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001439 |
WiFi router |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
155,90 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001370 |
dobropis k fa č. 7151810384 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
-18,92 € |
04.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001433 |
dobropis k fa č. 7151810386 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
-17,70 € |
04.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
