| 1240003591 |
Projektový manažment,inž.činnosť 04/2024 "O5 Mlynská dolina (Botanická-Patrónka)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 300,00 € |
13.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003592 |
Projektový manažment, inž.činnosť 04/2024 "R17 Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 376,00 € |
13.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003593 |
Projektový manažment "R16 Ružinovská radiála-Záhradnícka,Ružinovská (Karadžičova-Astronomická)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 960,00 € |
13.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003594 |
Projektový manažment, inž.činnosť 04/2024 "R13 Račianska radiála-Račianska (Račianske mýto-Kraskova)” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
13.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003595 |
Projektový manažment,inž.činnosť 04/2024 "R41 Karloveská radiála (Karloveské rameno-Harmincova)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 300,00 € |
13.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003596 |
Projektový manažment, inž.činnosť 04/2024 "R16 Hradská ulica (Vrakunská cesta- Podpriehradská)/VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 960,00 € |
13.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003597 |
Projektový manažment,inž.činnosť 04/2024 "R13 Račianska radiála-Radlinského (Kollárovo nám.-Račianske mýto)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 280,00 € |
13.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003598 |
Projektový manažment,inž.činnosť 04/2024, "R14 Vajnorská radiála (Junácka - VIVO)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
13.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003602 |
Projektový manažment, Inž.činnosť 04/2024, "R55 Letisková radiála-Trnavská cesta (Tomášikova-Max,Hella)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
13.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003658 |
zhodnotenie odpadu 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
54,72 € |
13.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003621 |
vodné Čierny les 1, 11.04.2024 - 10.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
70,70 € |
13.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003634 |
elektrina vyúčt. 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
863,40 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003662 |
elektrina vyúčt.04/2024 O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 821,19 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003665 |
elektrina vyúčt. 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
208,43 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003666 |
elektrina vyúčt. 04/2024, H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
108,84 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003622 |
Riadenie projektov 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
5 785,00 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003633 |
elekrina vyúčt. 04/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 585,27 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003635 |
elektrina vyúčt. 04/2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
3 397,70 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003636 |
elektrina vyúčt. 04/2024 Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
478,37 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003639 |
elektrina vyúčt. 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
11 580,04 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003644 |
elektrina vyúčt. 04/2024, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
628,03 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003619 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140, 11.04.2024 - 10.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
684,37 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003620 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.04.2024 - 11.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
125,69 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003664 |
elektrina vyúčt. 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
7 333,32 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003667 |
elektrina vyúčt. 04/2024, Slatinská 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
6,61 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003599 |
strojové čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
111,52 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003600 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
58,68 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003601 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
117,24 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003606 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 434,50 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003607 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
92,71 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
