| 1250008536 |
elektrina vyúčt. 09/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
181,21 € |
15.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008538 |
elektrina vyúčt. 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
7 963,92 € |
15.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008543 |
elektrina 09/2025, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
972,50 € |
15.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008539 |
elektrina vyúčt. 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
936,23 € |
15.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008546 |
elektrina vyúčt. 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 792,12 € |
15.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008423 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
77,94 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008421 |
výkaz parkovného 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
8 623,41 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008422 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
61,21 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008437 |
Prezutie pneu BT683CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
64,58 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008439 |
oprava a údržba AA212GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
302,04 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008438 |
licencia modul VZD(vzdelávanie) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 239,84 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008427 |
znalecký posudok č. 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
420,00 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008426 |
znalecký posudok č. 13/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
1 050,00 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008440 |
spracovanie predaja pozemkov SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 832,40 € |
14.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008441 |
penále za oneskorenú úhradu faktúr / mandát. správca Duspama - neskoré zaslanie úhrady zo strany SF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
7,93 € |
14.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008435 |
služby psychologického poradenstva pre ľudí s cudzineckým pôvodom 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
644,00 € |
14.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008436 |
letenky BRUSEL - Mrva, Andrášová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 252,00 € |
14.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008429 |
výmena zárubní, omrežovanie dverí a okna, OS Saratovska 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
7 352,84 € |
14.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008431 |
revíziu bleskozvodu pre objekt ZUŠ Istrijská 22, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
596,70 € |
14.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008433 |
revízia elektorinštalacie ZUŠ Radlinskeho 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 701,84 € |
14.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008432 |
revízia bleskozvodu a elektroinštalácie pre objekt ZUŠ Hálkova 56 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 034,37 € |
14.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008434 |
revízia elektorinštalacie Kulíkova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 660,23 € |
14.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008430 |
oprava umyvatelnych povrchov a malovanie spolocnych priestorov na Kopčianskej 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
21 111,50 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008428 |
demontáž podlahy a obloženia stien, Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
2 687,65 € |
14.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008424 |
Vozík KREATOR KRT670102 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
76,37 € |
14.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008419 |
Letáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
158,03 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008400 |
Tvorivý materiál- mach pre CDR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lichens s. r. o. |
54083788 |
|
179,90 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008368 |
znalecký posudok č. 8/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Branislav Daráš |
33729727 |
|
150,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008418 |
Vyjadrenie - BA, Odborárske nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
12,30 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008385 |
Parkovanie v mestach, 21-23.10.2025, Vysoke Tatry, 1xMAG (Herceg) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská parkovacia asociácia |
37977857 |
|
130,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
