| 1240008271 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.09.2024 - 09.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,51 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008272 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,28 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008275 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.09.2024 - 09.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,86 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008175 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 11.09.2024 - 10.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
676,52 € |
11.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008253 |
pohotovosť,výkon prác na ČS Gagarinova 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
5 280,60 € |
11.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008126 |
spoluužívanie komunikácie a nájomné za pozemok pri ČS Ba Púchovská 10-12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 258,93 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008099 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
114,00 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008075 |
vložné na medzinárodnú konferenciu DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA, Herceg, Fašungová, Pešková, Gerčák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
|
405,00 € |
09.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008140 |
refundácia bonusových PCL 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
6 827,50 € |
09.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008085 |
dodávka tepelnej energie 09/2024, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
612,62 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008087 |
dodávka tepelnej energie 09/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
5 649,60 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008152 |
Elektrina 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,51 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008104 |
Internet XL bez viazanosti 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
25,99 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008103 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,29 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008089 |
pokuta za oneskorenú úhradu VS 511118099 Duspama objekt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
12,19 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008153 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008154 |
tlač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
693,60 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008155 |
výroba a potlač tabúl |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
675,60 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008158 |
oprava a údržba BL 287 ZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
195,19 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008156 |
oprava a údržba BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
665,68 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008122 |
oprava a údržba BT 683 CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
340,39 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008097 |
oprava a údržba AA 658 PO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
67,80 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008142 |
oprava a údržba BT 299 DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008102 |
Nájom routra s 5 statickými IP,Office Internet 600, Office Telefón M, Nájomné za WiFi modem, 03.10.2024 - 02.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,40 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008076 |
suchý ľad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ICETECH SK s.r.o. |
36285048 |
|
65,00 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008098 |
úroky z omeškania za oneskorené úhrady Duspama objekty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
53,27 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008101 |
Vodné (04.10.23 - 19.08.24) Uránová 2, opravná fa k č.3241005209 (KDF1240007062) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-1 902,11 € |
09.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008141 |
prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení so súvisiacimi službami 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 188,45 € |
09.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008151 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu v budove, Haanova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
138,36 € |
09.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008117 |
elektrina vyúčt. 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
500,04 € |
09.10.2024 |
|
|
02.11.2024 |
|
|
Faktúra |
