| 1250006968 |
Participation in the 2025 edition of the Eurocities Academy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROCITIES asbl |
0447820987 |
|
1 210,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006918 |
Spracovanie realizačnej dokumentácie bezbariérových úprav na Uršulínskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Spiga s. r. o. |
50713086 |
|
4 680,00 € |
02.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006957 |
dodané cateringové služby na otvorenie centra LOOM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 646,26 € |
02.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006967 |
práce na úpravu situácie DSP/DRS pre Objekt S0102 CSS z dôvodu nových skutočností zistených po geodetickom zameraní sietí SPP a.s. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROJ-SIG, s.r.o. |
35830531 |
|
1 842,54 € |
02.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006943 |
dodávka vody 20.07. - 19.08.2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
40,18 € |
02.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006954 |
odstránenie havarijného stavu vypratanie pivničných priestorov po vytopení, Česká 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 041,50 € |
02.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006949 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
72,91 € |
02.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006919 |
prekládky 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
14 233,38 € |
02.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006965 |
Upratovacie a čistiace práce 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 201,97 € |
02.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006947 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
12 459,69 € |
02.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006950 |
kontrola funkčnosti ÚK uzáverov, odstránenie havarijných stavov podľa objednávky - Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
5 902,12 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006952 |
odstránenie havarijného stavu sprístupnenie,oprava vstupu do garáže, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
164,20 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006953 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenie v nebyt.priestoroch,Pribišova 8/NP Lipka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
82,14 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006951 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného splachovania, Sad Janka Kráľa/toalety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
122,91 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006917 |
obuv zimná, 50 párov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. |
36458503 |
|
6 420,00 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006955 |
údržba samozavlažovacích kvetináčov 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK s.r.o. |
47694769 |
|
6 991,39 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006959 |
Spreje na koše |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
487,50 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006920 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
107,35 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006974 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
36,10 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006913 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
84,09 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006941 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006940 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006958 |
údržba kamerového systému,ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MOREZ GROUP a.s. |
36659126 |
|
31 999,12 € |
02.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006929 |
elektrina 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
7 435,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006928 |
elektrina 09/2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
136,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006930 |
elektrina 09/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
476,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006931 |
elektrina 09/2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
145,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006925 |
elektrina 09/2025, Jantárová cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
217,42 € |
02.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006935 |
elektrina 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
558,50 € |
02.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006927 |
elektrina 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
480,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
