| 1250003019 |
ECV : BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
25.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003012 |
ECV : BL 024 RU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
94,71 € |
25.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003016 |
Kanálova jednotka 7 kW |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ksmart s.r.o. |
46892052 |
|
3 456,56 € |
25.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003024 |
Konzultácie a d'alšie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 364,00 € |
25.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003011 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v súlade s vašou objednávkou - OB2500677 - VILNIUS: /Kozinková, Andrášová, Zachar / ÚMSaA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
933,00 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003023 |
Vodné Legionárska 23.03.2025 - 22.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
68,12 € |
25.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003020 |
Fakturujeme vám finančnú čiastku za zabezpečenie priameho prenosu a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
25.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003014 |
Reklamné tetovačky na hárku A6, potač 300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
1 827,78 € |
25.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003021 |
Vodné Dunajská 2294/21-23 23.03.2025 - 22.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4,65 € |
25.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003010 |
personálno-technické zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
22 071,12 € |
25.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003028 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2500710 za dokončený objekt: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 183,55 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003030 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2500802 za dokončený objekt: Oprava 3 prepadov na Hodžovom námestí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 514,89 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003031 |
dokončený objekt: Oprava zástavky MHD Sokolská na Pražskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 203,03 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003029 |
Oprava rozsiahlo poškodeného dažďového vpustu na Štefánikovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
700,96 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003037 |
Osadenie stĺpika jadrový vrt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
270,60 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003038 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 731,66 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003033 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 629,77 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003022 |
Vodné Hurbanovo námestie 23.03.2025 - 22.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,90 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003026 |
Vysokotlakový čistič KÄRCHER Vysokotlakový čistič K 5 Compact FJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
273,37 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003042 |
Preštudovanie spisu (nie prvotné) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
286,00 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003000 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002997 |
Interaktívny program pre deti - Program chemicko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Škola hrou s.r.o. |
36333484 |
|
230,00 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002993 |
províziu za predaj parkovného-MAREC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
8,80 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002994 |
Fakturujeme Vám letenky v súlade s vašou objednávkou: OB2500686 - AMSTERDAM - Skákalová Kasemová / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
410,00 € |
24.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003002 |
Školenie "Tvorba aplikácií - Tvorba aplikácií pomocou ArcGIS Experience Builder, 15-16.4.2025, 5XMAG (Velcicka, Petrikova, Michalov, Kaclik, Ferencei), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
5 510,40 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002998 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,74 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002999 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,16 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002978 |
ECV : BT 312 DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
63,35 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002984 |
prezutie AA 990 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002980 |
ECV : AA 811 EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
