| 1250010031 |
jesenné hrabanie a čistenie pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejnoprospešné služby Karlova Ves |
50422057 |
|
19 193,14 € |
25.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010015 |
workshopy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art Libuša Čižmárik Bachratá ArtD. |
nezadané |
|
400,00 € |
25.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010039 |
metalické káble |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
409,59 € |
25.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010042 |
stavebné práce na stavbe „R33 Podkarpatská radiála, v úseku na Horskej ulici medzi Sliačskou a Otonelskou ulicou“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
208 068,35 € |
25.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010030 |
Konferencia: GDPR BOMBA: 12. 11. 2025, Konforencia GDPR bomba, 25.11.2025, 1xMAG (Suchankova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
318,57 € |
25.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010012 |
Vreckový vysávač Electrolux UltraOne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 741,76 € |
25.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010037 |
Odvápňovač De'Longhi E coDeca lk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
23,85 € |
25.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010013 |
Výroba fotosteny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L'FABRICA, s.r.o. |
50595831 |
|
789,17 € |
25.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010017 |
Fakturujeme Vám záverečnú faktúru za realizáciu Pamätníka November 1989 - časť z 25% zostatku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pamätník Novembra 1989, s.r.o. |
53228553 |
|
16 182,80 € |
25.11.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010016 |
Fakturujeme Vám záverečnú faktúru za realizáciu Pamätníka November 1989 - časť z 25% zostatku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pamätník Novembra 1989, s.r.o. |
53228553 |
|
80 091,70 € |
25.11.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009948 |
uverejnenie inzerátu vo Vrakunských novinách v novembrovom vydaní 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
600,00 € |
24.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010000 |
fotoservis 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
24.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009913 |
oprava výťahu Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
234,90 € |
24.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009935 |
Kosba,odstránenie náletových drevín a vyčistenie areálu Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
431,83 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009943 |
Vykonanie komplexnej verejnej previerky BOZP a PO, OST Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
73,80 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009937 |
Sčítanie dopravy 3.-7.9.2025 Mlynská dolina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
615,00 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009936 |
Podporné služby k signalizačným prívesom
OBJ+KL pri KDF1250001948 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
3 690,00 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009967 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
94,72 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009979 |
Export dát z IS Archív zverejňovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
300,00 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009949 |
Darčekové poukážky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cyberjump Slovakia s.r.o. |
52521931 |
|
872,00 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010002 |
Dofakturovanie rozdielov ParkDots MPA - rozdiely spôsobené dodatočnou úpravou dát 4,8,9/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
93,46 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009914 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
139,00 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009954 |
deratizácia na pozemku registra C,parc.č. 15294/35 okolie Ružinovského jazera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
174,73 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009916 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ani - pet, spol.s r.o. |
36557714 |
|
334,80 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009999 |
Nepremokavý komplet, vzor MsP Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
14 068,65 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009927 |
odplata mandatára 11/2025, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009928 |
odplata mandatára 11/2025, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009985 |
rukavice,šál,čiapka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SINTEX SK, s. r. o. |
52221741 |
|
690,80 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009965 |
oprava a údržba BL670TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,55 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009933 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 11/2025 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
