| 1250001617 |
plyn vyúčt. 02/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 537,45 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001594 |
IX. Mezinárodní konference obecních policií, Olomouc, 26.3. - 28.3.2025, (Kralovic) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FT Technologies a.s. |
26833620 |
|
118,00 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001639 |
provízia 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
4,85 € |
07.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001598 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám. 1, 04.02.2025 - 03.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 090,87 € |
07.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001635 |
meteorologický posudok č. 151/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
82,41 € |
07.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001645 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PILECKÝ SLOVENSKO s.r.o. |
35876956 |
|
2 033,24 € |
07.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001632 |
PHM 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 289,92 € |
07.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001620 |
prepravná a pohotovostná služba 01,02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityRent, s.r.o. |
50713477 |
|
6 150,00 € |
07.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001642 |
prevádzka a údržba PS,výt',ČS a sch.plošín 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
20 185,96 € |
07.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001641 |
prevádzka a údržba PS,výt',ČS a sch.plošín 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
36 231,62 € |
07.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001624 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
583,35 € |
07.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001637 |
Upratovacie a čistiace práce 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MO Group s.r.o. |
43788238 |
|
582,00 € |
07.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001640 |
dodané pohostenie s cateringovými službami pri príležitosti pracovného stretnutia dňa 06.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 094,86 € |
07.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001634 |
Projekt LIFE STEPPE ON BORDER dodanie PD pre stavebné povolenie "Drevená pozorovacia veža v k.ú.Čunovo" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
3 075,00 € |
07.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001579 |
služby mobilnej siete 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
398,80 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001568 |
Odborná obsluha a dozor 2/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
329,26 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001565 |
Odborná obsluha a dozor 2/2025, O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
329,26 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001566 |
Odborná obsluha a dozor 2/2025, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
465,79 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001567 |
Odborná obsluha a dozor 2/2025, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
329,26 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001586 |
Dochádzkový terminál s PoE,Čítačka Mifare, Inštalácia a konfigurácia terminálu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
3 858,51 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001587 |
spracovanie predaja pozemkov na základe Mandátnej zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 412,67 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001588 |
Nový stavebný zákon, 6.3.2025 online, 1xMAG (Simeunovicova), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
158,67 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001580 |
el.energia I.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
305,88 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001578 |
služby mobilnej siete 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 242,77 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001559 |
strážna služba 02/2025 Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 199,20 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001577 |
strážna služba 02/2025, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 199,20 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001573 |
strážna služba 02/2025, Hrobákova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 033,20 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001575 |
strážna služba 02/2025, Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 199,20 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001576 |
strážna služba 02/2025, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 199,20 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001574 |
strážna služba 02/2025, Polereckého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 033,20 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
