| 1250003155 |
01.04.2025 - 30.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61 506,83 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003183 |
01.04.2025 - 30.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
173,58 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003148 |
02.04.2025 - 01.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 491,80 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003154 |
01.04.2025 - 30.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
54 275,62 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003184 |
Zrážky (01.04.25 - 30.04.25) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
98,10 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003150 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
136,78 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003149 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
203,93 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003182 |
zrážky 04/2025, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
57,35 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003178 |
zrážky 04/2025, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,18 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003180 |
zrážky 04/2025, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,67 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003181 |
zrážky 04/2025, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
665,61 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003129 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vyčistenie a vypratanie silne znečisteného objektu Žabotova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
6 117,33 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003130 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výmena nefunkčného podružného vodomeru zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
125,79 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003131 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu úniku plynu v plynovej kotolni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
126,69 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003132 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijných stavov poškodené dvere na javisko,výroba,výmena roštu,nefunkčného, výmena osvetlenia, zatekanie kotolne..... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 548,23 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003246 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov útulku za obdobie 16.-30.4.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 710,05 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003080 |
EPI Právny systém Medium - ročný prístup, EPI Obchodný vestník, EPI Verejná správa SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
4 969,85 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003087 |
Seminar Karty cnosti vo vychove, 2.5.2025. 1xMAG Gubani |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a charakter |
54768641 |
|
50,00 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003115 |
servisná príprava + zabezpečenie priameho prenosu z výberového konania na pozíciu riaditeľa DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
440,00 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003114 |
zabezpečenie priameho prenosu z výberového konania na pozíciu predsedu prestavenstva CEO Metro, a.s. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
290,00 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003073 |
registračný poplatok k vzdelávaciemu programu - Mozaika lokalnej zmeny (Facilitacia), 3-4.4.2025, 2XMAG (Staskova, Matejkova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
38,00 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003074 |
SKPOS_cm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
|
70,00 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003068 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej 8/A, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003085 |
Výťah Ondreja Štefanka 5, 04-06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
466,63 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003086 |
údržba + opravy Kopčianska 90, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003076 |
Fakturujeme Vám účastnický poplatek na 12. konferenci České parkovací asociace z.s.p.o. – Peter Herceg - Konferencia ČPA, 13-15.5.2025, ČR, 2XMAG (Herceg, Hanes) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Česká parkovací asociace z.s.p.o. |
01761226 |
|
159,94 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003094 |
Výťah Tománkova 5-7, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003092 |
Výťah H.Meličkovej 11 A,B,C 04-06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003111 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
47,36 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003110 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,38 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
