| 1250001889 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
5 584,43 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001866 |
vodné,stočné Laurinská 5, 01.01.2025 - 12.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
336,32 € |
17.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001904 |
Ročný užívateľský poplatok Vitodata 300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
308,73 € |
17.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001872 |
elektrina vyúčt.01.01.2025 - 28.02.2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
545,50 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001875 |
elektrina vyúčt. 01.01.2025 - 28.02.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
14,13 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001873 |
elektrina vyúčt. 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
18 933,97 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001874 |
elektrina vyúčt. 01.01.2025 - 28.02.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
697,35 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001901 |
deratizácia NP Pribišová 8, Bajzová 8a, Technická 6, ZŠ Vietnamska 23, Čierny les, Parková 4, ub. Hálkova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 447,02 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001900 |
deratizácia NP Jasovská 6, Jasovská 8, Kolmá, Polereckého 1, Bunker Betliarska, Komárovská 37 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
435,86 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001903 |
Ubiquiti U6-PRO (wifi prístup.bod), C9500 Accessory Kit (rackmount kit) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
5 500,56 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001898 |
inžinierska činnosť- činnosť technického dozora "Rekonštrukcia ub.Fortuna-7.NP" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K Consulting, s.r.o. |
36691101 |
|
1 280,00 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001837 |
zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 01. - 15.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 697,38 € |
17.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001800 |
Flexibilné tréningové kužele 4FIZJO 50ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jurovčík Patrik |
53000854 |
|
57,50 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001817 |
účasť na webinári "Nový stavebný zákon a EIA od 01.04.2025, 1x MAG Bariciakova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská rada pre zelené budovy |
42182158 |
|
97,17 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001802 |
provízia za predaj parkovného za 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
12,79 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001818 |
Zemné práce Bosákova - riadený pretlak |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MZT s.r.o. |
50083252 |
|
7 000,00 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001814 |
pres.hlas.zar a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
230,63 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001804 |
Rottner PowerSafe 1000 IT nábytkový trezor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Rottner Security Slovensko, s.r.o. |
45711615 |
|
1 038,91 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001809 |
1.náklady za mesiac február 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
283 296,47 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001806 |
Vodné,stočné Biela 6,10.03.24 - 30.09.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 234,45 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001810 |
nájom parkovacích automatov február 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
6 214,14 € |
14.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001811 |
bežné náklady mesiaca ŕebruár 2025 na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná st.,Lunapark |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
5 226,34 € |
14.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001812 |
personálne náklady február 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
10 566,72 € |
14.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001808 |
vodné, stočné,zrážky Panenská 659/11, 01.01.2025 - 09.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
219,01 € |
14.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001816 |
odpad 170101 - beton IV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
152,03 € |
14.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001807 |
vodné,stočné Biela 6, 01.01.2025 - 09.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
165,09 € |
14.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001832 |
elektrina vyúčt. 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
6 733,15 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001835 |
elektrina vyúčt. 02/2025 - Zvolenská, K88, Slatinská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
45,87 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001830 |
elektrina vyúčt. 02/2025, Panónska cesta 2409 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
24 679,84 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001822 |
elektrina vyúčt. 02/2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
273,65 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
