| 1260007828 |
oprava krídiel, povrchu a odvodnenia - M 077 na Ceste mládeže - Železná studnička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
31 125,73 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007821 |
Zvislé dopravné značenie, Herlianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
13 166,08 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007782 |
Vodné, stočné 10.08.2026 - 09.09.2026, Hlavné námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,75 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007778 |
Vodné,stočné,zrážky, Panenská 659/11- 10.08.26 - 09.09.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
228,23 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007825 |
opravy a údržba: BL 287 ZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
592,23 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007779 |
Vodné, stočné, Ventúrska 22- 10.08.2026 - 09.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
59,21 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007780 |
Vodné, stočné 10.03.2026 - 09.09.2026, Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,48 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007783 |
Vodné, stočné, zrážky 10.08.2026 - 09.09.2026, Uršulínska 440/6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
286,69 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007777 |
Vodné, stočné, zrážky 10.08.2026 - 09.09.2026, Rudnayovo námestie 4552/4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
103,73 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007781 |
Vodné, stočné, zrážky 10.08.2026 - 09.09.2026, Biela 419/6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
115,91 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007808 |
Poštovné služby 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
7 774,40 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007822 |
čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
209,10 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007814 |
Sprostredkovanie tlmočenia posunkového jazyka a prepis pre ľudí so sluchovým postihnutím 8/2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007785 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
63,82 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007788 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
74,96 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007789 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,56 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007803 |
Stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu nehnuteľností - pozemky v k. ú. Podunajské Biskupice. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
300,00 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007750 |
Elektrina 01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
5 388,77 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007753 |
Elektrina 01.08.2026 - 31.08.2026, ODBORÁRSKE NÁMESTIE 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
42,72 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007770 |
Elektrina 01.08.2026 - 31.08.2026, ONDREJA ŠTEFANKA 3110/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 002,47 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007758 |
Elektrina 01.08.2026 - 31.08.2026, BIELA 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
178,81 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007776 |
Elektrina 01.08.2026 - 31.08.2026, BUDYŠÍNSKA 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
14,04 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007749 |
Elektrina 01.08.2026 - 31.08.2026, M.Schneidra Trnavského 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
69,53 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007760 |
Elektrina 01.08.2026 - 31.08.2026, BUDATÍNSKA 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
295,26 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007748 |
elektrina vyúčt. 01.08.2026 - 31.08.2026, MUCHOVO NÁMESTIE 4098 /6, OST/OZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
175,80 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007762 |
Elektrina 01.08.2026 - 31.08.2026, BOJNICKÁ 17029 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
6 450,62 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007773 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
10 022,63 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007755 |
Elektrina 01.08.2026 - 31.08.2026, HODŽOVO NÁMESTIE 2,CESTA NA SENEC 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
7 497,30 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007757 |
Elektrina 01.08.2026 - 31.08.2026, GORKÉHO 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
790,60 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007759 |
elektrina vyúčt. 01.08.2026 - 31.08.2026, Muchovo nám,92, Autonabíjačka + Spol.priestory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
455,70 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
