| 1240008379 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402838 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
337,80 € |
15.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008291 |
odborné prehliadky a odborné skúšky 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dušan Beták - BEDUPO |
36924725 |
|
288,00 € |
14.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008360 |
Špecifikácia svietidiel Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Erik Németh |
47661666 |
|
700,00 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008336 |
Dodanie stožiarov a svietidiel: Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
8 323,13 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008359 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.10.2024 - 02.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008323 |
Záhradnícke služby - 4.kolo kosenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
34 949,20 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008304 |
oprava a údržba BL 289 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
48,00 € |
14.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008340 |
oprava a údržba BT 042 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
14.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008287 |
oprava a údržba BT 108 ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
14.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008289 |
Preglejková lišta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lab.cafe s. r. o. |
50154273 |
|
24,00 € |
14.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008317 |
materiálno-technické zabezpečenie podujatí "Deti pre Bratislavu" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
467,52 € |
14.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008305 |
SOC security monitoring 2024-09 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
2 160,00 € |
14.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008334 |
prenájom školiacich priestorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
2 102,40 € |
14.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008292 |
oprava a údržba AA 989 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
14.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008307 |
oprava a údržba BT 053 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
13,56 € |
14.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008333 |
Kožené služobné púzdra na odznaky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GAST TOM s. r. o. |
44822316 |
|
2 400,00 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008295 |
spoluúčasť PU 9572831927, AA 989 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008367 |
elektrina vyúčt. 09/2024, Slatinská 24, Hradská 140/byt 7, Zvolenská 3/byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
46,74 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008290 |
dodávka 9 k ocel'ových obrubníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 095,57 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008322 |
el.energia IV.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
308,45 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008328 |
osadenie cyklostojanov - nám.Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
10 472,18 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008329 |
modernizácia chodníka a priľahlého jazdného pruhu na Vajnorskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
115 500,26 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008330 |
oprava výtlkov na mostoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
49 955,17 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008335 |
náter portálov dopr.značenia Gagarinova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
30 647,70 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008337 |
prevádz. a údržbu PS,výťah.,ČS ,schod.plošín 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
38 407,68 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008338 |
odb.prehliadky-revízie pohybl.schodov v podchodoch Trnavské mýto,Hodžovo nám.,výťah Hl.stanica
OBJ+KL pri KDF1240006522 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 048,00 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008308 |
Sprievodcovské služby v anglickom jazyku 1.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
62,00 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008332 |
Optické prepojenie medzi Magistrát HMBA a MMR West |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
2 918,40 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008362 |
elektrina vyúčt. 09/2024, Búdkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
129,31 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008306 |
elektrina vyúčt. 09/20024, Galvaniho 2A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
137,30 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
