Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250007206 Na základe zmluvy č. 8/97 a jej dodatkov si u Vás objednávame odstránenie HS - zabezpečenie uzáverov, odstavenie a zaplombovanie -Jasovska 2-6. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 75,80 € 12.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007209 Odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie na toaletách -Sad J. Kráľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 014,01 € 12.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007210 Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky fakturujeme opravu javiskovej klady 6.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 4 417,57 € 12.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007208 Na základe uzavretej Rámcovej zmluvy č. MAGSP2400041 a predloženej CP MAG_071 Mýtny Domček_dočasne riešenie prenikania vlhkosti od vonkajších schodov si u Vás objednávame utesnenie schodov pri Mýtnom Domčeku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 2 976,36 € 12.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007195 Pohotovostná služba za mesia 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 10 539,13 € 12.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007193 Odborná prehliadka 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 552,16 € 12.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007194 Fakturujeme Vam na zaklade Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 1 037,90 € 12.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007211 Platobný systém SMS - odmena 8/25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mediatex s.r.o. 35763418 20 860,46 € 12.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007212 rádiokomunikačné služby 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 6 243,11 € 12.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007214 Fakturujeme práce Tomášikova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 99 566,08 € 12.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007220 lieky, veterinárne služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MLYNVET s.r.o. 52180646 833,26 € 12.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007221 Plášť do dažďa reflexný H442 Hi Vis oranžový S Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REMPO, s.r.o. 35819081 562,05 € 12.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007215 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 97,05 € 12.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007198 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 25 311,64 € 12.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007196 Fakturujeme práce Opr. vozovky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 31 925,00 € 12.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007202 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 49,54 € 12.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007182 oprava a údržba BL503IL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 431,83 € 08.09.2025 24.09.2025 Faktúra
1250007136 Technologický dozor opráv zvarov na Moste SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 47 000,00 € 08.09.2025 25.09.2025 Faktúra
1250007132 upratovanie spol.priestorov 08/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Štefan Semančo 40777651 431,52 € 08.09.2025 25.09.2025 Faktúra
1250007163 plyn vyúčt. 08/2025, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 258,33 € 08.09.2025 26.09.2025 Faktúra
1250007167 plyn vyúčt. 08/2025, Primaciálne nám.2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 147,45 € 08.09.2025 26.09.2025 Faktúra
1250007164 plyn vyúčt. 08/2025, Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 869,43 € 08.09.2025 26.09.2025 Faktúra
1250007165 plyn vyúčt. 08/2025, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 084,91 € 08.09.2025 26.09.2025 Faktúra
1250007166 plyn vyúčt. 08/2025, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 451,76 € 08.09.2025 26.09.2025 Faktúra
1250007186 prenájom pozemkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 00156752 203,82 € 08.09.2025 26.09.2025 Faktúra
1250007162 plyn vyúčt. 08/2025, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 094,48 € 08.09.2025 26.09.2025 Faktúra
1250007181 Darčekové predmety na MKDO 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 M Promotion s.r.o. 45913561 1 318,95 € 08.09.2025 29.09.2025 Faktúra
1250007192 Nájomné - 9/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. 35847689 324,11 € 08.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1250007159 vodné K lomu (Opavská) 12002, 06.08.2025 - 05.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 41,80 € 08.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007172 Kosenie cyklotrasy od Starého mosta po Kapitána Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 2 456,10 € 08.09.2025 03.10.2025 Faktúra