| 1260001788 |
oprava a údržba BT698HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
460,24 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001798 |
oprava a údržba AA223GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001790 |
oprava a údržba BT704HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
253,23 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001773 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001777 |
Na základe zmluvy MAGTS2300088 si u Vás objednávame : Tašky plátenné s potlačou Bratislava- 50 ks - Bags | Kimood | KI 0223 – 4,90 € bez DPH / kus- spolu 245,00 bez DPH/ 301,35 eur s DPH, Na základe zmluvy MAGTS2300088 si u Vás objednávame b |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
633,45 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001786 |
Predplatné MÚZEUM 2026 / AMB / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
21,04 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001787 |
Ročná kontrola EPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
542,91 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001802 |
technicko-personálne zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
536,77 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001782 |
Hlavné mesto stojany_1ks / zmiesany chodnik Most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
110,70 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001779 |
CTL Stará tržnica_50ks CTL Pýtajte sa primátora_5ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
270,60 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001783 |
výroba 3.200 letákov A5, obojstranne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
514,14 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001781 |
výroba 19 ks bannerov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 667,88 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001780 |
letak_A5_Karpatska a Zabotova_1.050ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
194,34 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001778 |
Hlavné mesto stojany_4ks / trolejbusova trat Pri Habanskom mlyne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
147,60 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001784 |
výroba Nočná pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
65,19 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001819 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu omietky na budove - v zmysle CP v objekte Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 293,09 € |
17.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001797 |
Zabezpečenie stravného režimu pre klientov mestského útulku - 1.3. - 15.3.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
4 810,93 € |
17.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001809 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu (vytápania suterénu cez TÚV) v objekte Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
322,89 € |
17.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001811 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného el.sporáku v byte č.2 - v zmysle CP v objekte Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
568,56 € |
17.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001813 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie v byte č. 53 v objekte Kopčianska 88/b |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
122,40 € |
17.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001821 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č.43 - v zmysle CP v objekte Ondreja Štefanka 5/b |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
103,10 € |
17.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001822 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie v byte č.43 - v zmysle CP v objekte Ondreja Štefanka 5/b |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
244,22 € |
17.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001808 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčných vstupných dverí v byte č.116 - v zmysle CP Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
115,54 € |
17.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001815 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu v byte č. 3 9 - v zmysle C P v objekte Ondreja Štefanka 5/b |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
63,46 € |
17.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001810 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného el. ohrievača v byte č.58 v objekte Tománkova 5/b |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
260,32 € |
17.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001812 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijných stavov v byt.priestore-výmena nefunkčnej sanity, radiátora, el. sporáka, vymaľovanie bytu č. 73 v objekte Kopčianska 88/b |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
2 054,87 € |
17.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001814 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie v byte č.36 - v zmysle CP v objekte Kopčianska 88/b |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
199,01 € |
17.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001816 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania bytu č.25 - v zmysle CP v objekte Ondreja Štefanka 5/b |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
176,20 € |
17.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001820 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vstupnej brány v BD - v zmysle CP v objekte Podzáhradná 100B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
610,88 € |
17.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001823 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania bytu Č.2B - v zmysle CP / Podzáhradná 100B/b.č.2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
58,12 € |
17.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
