| 1250008751 |
elektrina vyúčt. 01.03.2025 - 04.09.2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
19,25 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008736 |
elektrina 10/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
425,00 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008750 |
elektrina vyúčt. 01.03.-18.09.2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
39,17 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008644 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 480,83 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008657 |
vodné Tyršovo nábrežie, 18.09.2025 - 17.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
359,16 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008659 |
vodné, stočné Haanova B2-46, 19.09.2025 - 18.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,21 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008658 |
vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka, 18.09.2025 - 17.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 227,80 € |
20.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008749 |
elektrina vyúčt. 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
16 152,43 € |
20.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008623 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
45,48 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008576 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
63,62 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008634 |
RAIMA P6, práškový 6 kg |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Habala s.r.o. |
36759953 |
|
37,90 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008624 |
vyhotovenie stanoviska k ohláseniu stavby a staveb.úprav ZŠ Biskupická 21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský zväz telesne postihnutých |
12664979 |
|
50,00 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008625 |
vypracovanie stanoviska k stavebnému zámeru, stavba Dopravné riešenie pri škole na Kremeľskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský zväz telesne postihnutých |
12664979 |
|
120,00 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008643 |
stavebné práce NOSNÝ SYSTÉM MHD 2. ČASŤ BOSÁKOVA - JANÍKOV DVOR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
787 882,80 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008575 |
PU č.: 957 365 9989, BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008616 |
oprava a údržba AA990JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
412,09 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008621 |
oprava a údržba BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008611 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
88,28 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008639 |
Office TV Start, Office Internet 1000, Nájomné za WiFi modem, 11.10.2025 - 10.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008618 |
Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA, 11.10.2025 - 10.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008587 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500372 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 523,93 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008622 |
provízia 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
38,47 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008578 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008631 |
Prezutie pneu EL992BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008595 |
Prezutie pneu BT312DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
63,35 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008567 |
skrine |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCATOR spol. s r. o. |
17327547 |
|
7 250,85 € |
17.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008571 |
znalecký posudok 39/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
440,00 € |
17.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008572 |
znalecký posudok 37/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
800,00 € |
17.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008633 |
Prezutie pneu BT463CG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
63,35 € |
17.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008574 |
oprava a údržba BL658RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
16,75 € |
17.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
