| 1250010288 |
Vulkanizacna pasta BT267CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010264 |
oprava a údržba BT042AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
148,18 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010234 |
Právne služby 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
5 867,10 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010265 |
Právne poradenstvo 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
7 380,00 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010292 |
Návrh dopravného riešenia, výškopis a polohopis predmetného územia: „Opatrenia programu Mesto pre deti ZŠ Karloveská 61“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
9 225,00 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010273 |
vedenie tanečného workshopu pre nízkoprahový klub Fokus na Agátovej 1/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Viecha s. r. o. |
55024556 |
|
100,00 € |
02.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010310 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.10.2025 - 26.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 896,35 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010312 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.10.2025 - 27.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,57 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010309 |
vodné,stočné Hany Meličkovej 11A,B,C, 27.10.2025 - 26.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 294,67 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010254 |
Zhodnotenie odpadu v ZEVO 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
346,86 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010258 |
Zhodnotenie odpadu v ZEVO 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
153,14 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010268 |
Oprava prepadu vozovky na ulici Pekná cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 269,99 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010281 |
Zimná údržba zo dňa 23.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
694,46 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010266 |
etapové merania mostov
originál obj + KL pri FA 1250003895 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
9 427,95 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010277 |
vykonané práce na základe zmluvy o výkone cenárskych, rozpočtových, rozborových prác 11/2025
OBJ+KL pri KDF1250000018 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010289 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
451,04 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010267 |
Havária - oprava prepadu vozovky na Černockého ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
22 399,92 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010276 |
vodné,stočné Agátová 1, 02.11.2025 - 01.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 224,28 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010269 |
Elektrotechnicke minimum, par.21, 19.9.-29.11.2025, 1XMAG (Kruty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
1 000,00 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010291 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
53,12 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010290 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
123,12 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010271 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
77,06 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010287 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
21,40 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010293 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
107,49 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010251 |
E-kupóny - stravné 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
18 857,84 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010235 |
psychologické poradenstvo 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
644,00 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010236 |
prekládky 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
394,57 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010274 |
vodné,stočné Batkova 2, 02.11.2025 - 01.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
101,20 € |
02.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010275 |
vodné,stočné Bagarova 1183/20, 02.11.2025 - 01.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
198,12 € |
02.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010306 |
Servis a údržba výťahu 11/2025,Budyšínska 1, Česká 4, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
130,00 € |
02.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
