| 1260006430 |
Výťah: 2329014 (20/08/M) NV, Kopčianska, Kopčianska 2984/90, 851 01, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006434 |
Výťah: 2328639 (1544-5-212) ľavý, Agátová, Agátová 1/A, 841 01, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006607 |
Modernizácia chodníka na Ovocnej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
16 809,97 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006421 |
ECV : BA XB360 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 211,02 € |
31.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006420 |
Vnútroštátna autobusová doprava v termíne 22. 07. na trase Bratislava, Horný Bar - Jelka -Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MT-Tour, s.r.o. |
35952156 |
|
922,50 € |
31.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006425 |
Fakturujeme Vám za základe objednávky č. OBB2600185 paušálnu platbu za odborné prehliadky a údržbu zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17 v Bratislave: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
31.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006424 |
Preštudovanie spisu (nie prvotné) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
45356271 |
|
336,00 € |
31.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006436 |
Výťah: 2329049 (01144) os . 350 kg HY, Laurinská, Laurinská 5, 811 01, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,08 € |
31.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006423 |
PROMO Darček (konzumujte od 18r) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
35,23 € |
31.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006438 |
ORION DELI Čokoládová tyčinka s |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
37,80 € |
31.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006419 |
technická kontrola defibrilátora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
408,36 € |
30.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006407 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
385,00 € |
30.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006414 |
000009 Odvoz a likvidácia odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
1 082,40 € |
30.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006388 |
Oprava hasiaceho prístroja T.S. Ondreja Štefánika 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
750,30 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006409 |
oprava a údržba BT710HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 063,96 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006385 |
oprava a údržba BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
687,46 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006408 |
oprava a údržba AB977DC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
33,89 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006410 |
Upratovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
775,00 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006391 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2026 PP1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
170,85 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006393 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2026 Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
210,08 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006392 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2026 PP 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
135,52 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006389 |
upratovanie Podzáhradná 100B 2026/07 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
95,00 € |
30.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006386 |
Odvoz stavebného odpadu zo staveniska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
2 943,64 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006390 |
upratovanie Hradská 140 2026/07 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006394 |
Tlač pre potreby MTT mládež |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
522,75 € |
30.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006411 |
ECV : BT 955 FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
713,57 € |
30.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006396 |
Batéria do notebooku Avacom do Dell |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
518,68 € |
30.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006406 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania 6-7.posch. cez stupačkový rozvod ÚK - v zmysle CP, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
2 480,86 € |
30.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006401 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu v byte č.94 - v zmysle CP, Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
637,78 € |
30.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006404 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčná elektroinštalácia v byte č.5 - v zmysle CP, Trenčianska 8, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
334,60 € |
30.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
