| 1250005811 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,95 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005819 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,56 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005820 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,95 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005812 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,49 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005818 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,49 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005810 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,95 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005813 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,56 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005816 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,95 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005794 |
Licencie Endpoint Detection and Response |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
21 634,47 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005751 |
Fakturujeme Vám províziu za predaj parkovného za 6/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
0,44 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005766 |
Predaj tovaru hygiena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
304,56 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005772 |
Objednavka 20250467_tlacoviny Svetový deň utečencov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LILA VIA s.r.o. |
50195697 |
|
233,70 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005752 |
Provízia za predaj parkovného 6/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
10,02 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005765 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
28.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005747 |
oprava a údržba BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
692,43 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005746 |
oprava a údržba AA 989 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
82,41 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005753 |
oprava a údržba BL 658 RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
924,37 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005748 |
PU č.: 957 339 4896, BL 658 RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005773 |
Eurocities Academy Training Urban Digital Twins, 6-7.11.2025, Barcelona, ES, 1xMAG (Sefcik Aschenbrennerova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROCITIES asbl |
0447820987 |
|
1 210,00 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005744 |
oplotenie + uzavretie garáž Ľ. Fullu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
4 295,63 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005768 |
Montáž cyklostojanov, park.dorazov, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
9 351,03 € |
28.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005770 |
Dodanie ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
4 879,41 € |
28.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005767 |
Realizácia vzorových nároži |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
1 156,56 € |
28.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005769 |
Montáž cyklostojanov, park.dorazov stĺpikov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
7 133,39 € |
28.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005771 |
Realizácia VDZ a ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
8 859,68 € |
28.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005764 |
vodné, stočné, zrážky Búdková 6763 25.06.2025 - 24.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 129,35 € |
28.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005762 |
vodné, Gorkého, 27.06.2025 - 26.07.2025, OM20011828 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
29,41 € |
28.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005749 |
Asanácia živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 333,81 € |
28.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005757 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného oplotenia pre objekt Rožňavská 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
519,58 € |
28.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005756 |
odstranenie HS nefunkčného svetelneho okruhu v el.rozvodni kanalizačej jednotky na vrátnici Bajzová 8A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
561,82 € |
28.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
