| 1250001782 |
úroky z omeškania za oneskorené úhrady - Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
47,55 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001771 |
02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
3 971,97 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001781 |
dodané občerstvenie pri príležitosti Onboarding nových zamestnancov dňa 03.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
132,30 € |
13.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001784 |
Update - ročný udrž.popl. (1.kvartál 2025) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 392,32 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001770 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500313 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 977,17 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001768 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
833,77 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001792 |
Vodné Uršulínska 6, 10.03.24 - 30.09.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
396,60 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001788 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 11.02.2025 - 10.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
461,67 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001791 |
vodné,stočné Uršulínska 6,01.01.2025 - 09.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
210,95 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001767 |
vodné,stočné Rudnayovo námestie 4552/4, 01.01.2025 - 09.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
103,95 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001796 |
vodné Opavská 12002, 13.02.2025 - 12.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,86 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001795 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8,13.02.2025 - 12.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
150,79 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001789 |
Vodné Rudnayovo nám.4, 10.03.24 - 30.09.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
236,75 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001778 |
dezinfekcia,dezinsekcia,čistiace práce - Most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
7 797,22 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001777 |
dezinsekcia,dezinfekcia,čistiace práce - Most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
8 334,48 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001775 |
deratizácia - Batkova 2, Bagarova 20, Jurigovo nám.1, Záporožská 5,8, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
874,92 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001783 |
nepremokavý komplet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
13 870,50 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001797 |
Dokreslenie TEŠ na projekt predĺženia Ruž.radiály |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
1 377,60 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001779 |
Rekonštrukcia ubytovne Fortuna SO07_7.NP za 02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
YEMANITY s.r.o. |
55002072 |
|
125 938,05 € |
13.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001780 |
náklady za činnosť stavebného dozora, Nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
66 573,75 € |
13.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001756 |
výkaz parkovného 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
7 798,25 € |
12.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001759 |
prevádzkové náklady 10-12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
10 994,04 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001741 |
Mimoriadne upratovacie služby 2/2025, NR,PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
2 874,12 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001742 |
Upratovacie služby 2/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
19 388,80 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001764 |
ubytovanie BRNO - Kopecký, Holečková / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
339,00 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001740 |
provízia z predaja parkovného 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sport & Art spol. s r.o. |
35689064 |
|
21,40 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001757 |
Kompletná prevádzková činnosť v NTL plynovej kotolni ubytovne Fortuna, 01,02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
811,80 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001752 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,16 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001753 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
60,64 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001758 |
Nájomné - 3/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
