| 1260004882 |
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. OBB2600789 technické zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Optio, s.r.o. |
44482108 |
|
4 211,52 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004893 |
Čistenie - statická doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 412,09 € |
10.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004890 |
Orez stromu, Kopčianska, 29.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
179,31 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004895 |
Výrub stromu 4 ks, Eisteinova, Smolenická, 28.05.2026 + frézovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 102,14 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004840 |
Oprava podľa servisnej správy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
172,20 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004897 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004896 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,68 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004898 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
80,51 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004816 |
Office Internet 150, Office Telefón M,Nájom routera s 1 statickou IP adresou 03.06.2026 - 02.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004850 |
Vysokotlakové čistenie 05.06.2026, centrum mesta Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IB Rein, s.r.o. |
35896582 |
|
369,00 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004858 |
Smetné koše MHD 120ks - odvoz, dovoz, oprava poškodených častí, pieskovanie, lakovanie a striekanie loga smetných košov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EAST-WEST SK, s.r.o. |
36565431 |
|
13 726,80 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004881 |
Na základe Vašej objednávky č. OBB2601029 Vám fakturujeme občerstvenie pre organizačný tím PB 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Terkov gastro s.r.o. |
44674198 |
|
104,85 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004815 |
Česká internet -03.06.2026 - 02.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004839 |
Nájomné - 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004885 |
internet:LINK - konektivita v SITEL (03273452); Paušálny poplatok od: 01.06.2026 do: 30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004834 |
Fakturujeme Vám dle Vaší objednávky za provedenou injektáž dřevin na lokalitě Gaštanový |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAFE TREES, s.r.o. |
26935287 |
|
2 370,00 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004887 |
provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného 5/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
823,30 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004871 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
7 230,68 € |
10.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004899 |
mobilné služby 05/2026
3107722297 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 521,82 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004872 |
Za vykonávanie servisnej starostlivosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
813,10 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004833 |
Katalógy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
833,31 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004831 |
Fakturujeme Vám: revízie - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
3 968,26 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004832 |
Fakturujeme Vám: revízie LPS - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 432,15 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004870 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 213,32 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004883 |
cateringové služby Športový deň MsP 04.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
5 140,82 € |
10.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004819 |
10.05.2026 - 09.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
103,73 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004822 |
10.05.2026 - 09.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
286,69 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004830 |
Výplatné-úver - UNS poštové služby za mesiac máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
10 728,20 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004857 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
221,67 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004886 |
internet:LINK - Krematórium (02682896); Paušálny poplatok od: 01.06.2026 do: 30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
221,40 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
