| 1240008629 |
Poradenstvo pri riadení projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
4 224,00 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008536 |
Znalecký posudok č. 58/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
350,00 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008542 |
Canon PFI-120 Black 130 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
90,72 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008582 |
Návrh mikroklimatických podmienok po dokončenom archeologickom výzkume Kaplnky Sv.Jakuba na nám.SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jan Červenák |
12268542 |
|
680,00 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008563 |
vložné na Odbornú prípravu na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie (P.Chudy) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Školiace stredisko DDD, s.r.o. |
46633553 |
|
355,00 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008543 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
21.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008568 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
21.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008584 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,00 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008583 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
94,00 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008585 |
oprava a a údržba BT 004 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008545 |
oprava a údržba BL 932 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
621,86 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008544 |
oprava a údržba BL 163 NF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
365,10 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008557 |
oprava a údržba BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
67,92 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008560 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008540 |
oprava a údržba BL 610 MS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
298,86 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008558 |
oprava a údržba AA 223 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008539 |
oprava a údržba BL 181 NF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
704,53 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008546 |
oprava a údržba BL 162 NF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
884,93 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008541 |
Dokovacia stanica Dell Dock WD19S |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 211,84 € |
21.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008556 |
Pečený čaj + etiketa_1000 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Print room s.r.o. |
47368161 |
|
1 920,00 € |
21.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008571 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 19.09.2024 - 18.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
66,00 € |
21.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008574 |
vodné,stočné,zrážky Holíčska 2, 19.09.2024 - 18.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,10 € |
21.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008579 |
subdodávky 09/2024 "R16 Hradská ul.(Vrakunská cesta-Podpriehradná) VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 140,00 € |
21.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008570 |
vodné Poľská, 19.09.2024 - 18.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
117,23 € |
21.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008562 |
oprava komunikácie od Dlhých lúk Druhý lom 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
61 111,75 € |
21.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008561 |
oprava komunikácie Kĺzavá ulica s parkoviskom nad Lesným klubom Slnko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
24 166,80 € |
21.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008573 |
vodné, stočné Haanova B2-46, 19.09.2024 - 18.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,60 € |
21.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008581 |
PHM 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 131,25 € |
21.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008578 |
Hudobný nábytok - ZUŠ Panenská NEZAPÁJAŤ! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
16 954,20 € |
21.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008569 |
vodné Budatínska 59, 20.09.2024 - 19.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
72,86 € |
21.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
