| 1260001875 |
odplata mandatára 03/2026, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001877 |
odplata mandatára 03/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001879 |
odplata mandatára 03/2026, Batkova ul. č.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001872 |
odplata mandatára 03/2026, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001881 |
podiel prevádzkových nákladov 03/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001870 |
správa tepelných zariadení 03/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001880 |
náklady obsluhy telocviční, upratovanie 03/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001871 |
odplatu za upratovacie práce DS Kotva 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001886 |
Objednávame si u Vás drobné občerstvenie na konferenciu Zilina 11.03.2026 v sume 126,0 eur/ 149,94 eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
149,94 € |
19.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001894 |
provízia za predaj PP 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
12 344,64 € |
19.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001846 |
Vykonané práce podľa rozpisu / výťah 2329012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
54,00 € |
18.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001842 |
PU č.: 957 391 9349, BL668TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
167,21 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001869 |
služby anglickom jazyku pri príležitosti návštevy Londýna vrátane prijatia u primátora Bratislavy, historické centrum + Stará radnica, v |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Pavel Šimove |
37755323 |
|
290,00 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001845 |
Vykonané práce podľa rozpisu / výťah 2329012 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
108,00 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001837 |
Realizácia VDZ a ZDZ - Staré mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
4 058,73 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001836 |
Realizácia VDZ a ZDZ - oblasť Kuchajda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
4 457,09 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001832 |
oprava a údržba BL668TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
86,24 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001831 |
oprava a údržba AA214GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001833 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
80,51 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001864 |
Vyjadrenie statika k fasáde na kine Mladosť Hviezd.nám.BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
278,68 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001849 |
Konektivita 2026 /Senzory teploty SaaS+ konektivity NB-IoT, VIMRON |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
845,26 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001850 |
Užívateľský poplatok Vitodata |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
314,88 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001839 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
97,58 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001834 |
FA za tmočenie z/do posunkového jazyka na stretnutí pracovnej skupiny Prístupná Bratislava dňa 27.2.2026, a to na základe objednávky č. OBB2600266 a jej doplnku OBB2600429 (akcia sa predĺžila a služby prekladateľky boli potrebné v dlhšom č |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lucia Kotulová |
48179523 |
|
60,00 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001840 |
Dofakturovanie ku faktúre 102026528 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
44,28 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001851 |
Cestovne nahrady v r.2026, online, 3.2.2026, 1xMAG (Prechtlova), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
108,00 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001861 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — časť 1 - Bratislava IV' |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
324 305,83 € |
18.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001860 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na „Letná a zimná údržba komunikácií — čast' 2 - Bratislava V' |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
526 554,12 € |
18.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001863 |
Fakturujeme Vám tovar 3 Kancelársky stôl pracovný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
269,39 € |
18.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001857 |
V zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na „Letná a zimná údržba komunikáciĺ — časť 2 — Bratislava V' Vám refakturujeme odpad 200201 + prejazdové kilometre za obdobie 01.02.2026 - 28.02.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
963,69 € |
18.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
