| 1250003302 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,23 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003301 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
371,42 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003289 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
163,31 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003303 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
983,51 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003357 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
381,80 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003295 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,85 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003299 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
635,42 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003332 |
zrážky 04/2025, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67 773,58 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003333 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 01.01.2025 - 12.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,63 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003271 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 423,10 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003117 |
Fakturujem Vám v cene podlá dohody oceľovú konštrukciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PELUT s.r.o. |
52714381 |
|
1 205,40 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003226 |
prenájom l'adovej plochy - HL Hala - Apríl 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy |
00179663 |
|
405,90 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003210 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v súlade s vašou objednávkou - OB2500694: - Holečková, Dúbravová / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
265,00 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003215 |
Fakturujeme Vam odplatu mandatára za výkon činností |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003216 |
Fakturujeme Vám odplatu mandatára za výkon v objekte Podzáhradná 100/A, 100/B, MČ Bratislava - |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003160 |
oprava a údržba BT 720 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
336,87 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003194 |
prezutie BA 035 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
35,67 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003202 |
prezutie AA 297 MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003193 |
prezutie BT 712 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003219 |
odplata mandatára Záporožská 8, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003217 |
odplata mandatára Bagarova 20, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003223 |
podiel prevádzkových nákladov Batkova 2, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003221 |
odplata mandatára Batkova 2, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003218 |
odplata mandatára Záporožská 5, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003214 |
odplata mandatára DS Kotva, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003220 |
odplata mandatára Dudvážska 6, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003157 |
ECV : BT 330 CL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003158 |
ECV : AA 855 XF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003199 |
ECV : AA 679 XL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003201 |
ECV : BL 293 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
44,90 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
