Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240002915 Tréning Leadership 2.0 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PDCS, o.z. 31782451 193,50 € 17.04.2024 17.04.2024 Faktúra
1240002902 personálne náldady marec 2024 podiel správnej réžie 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 6 910,60 € 17.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1240002903 bežné náklady mesiaca marec na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 4 978,64 € 17.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1240002904 náklady za mesiac marec 2024 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 290 008,36 € 17.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1240002892 Fakturujeme Vám : provizia za 3/24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bio - Slnečnica, s. r. o. 44511787 14,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Faktúra
1240002893 masky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX 22666478 168,79 € 17.04.2024 23.04.2024 Faktúra
1240002899 údržba vozidla : BT 463 CG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 332,06 € 17.04.2024 23.04.2024 Faktúra
1240002901 nájom parkovacích automatov marec 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 6 232,56 € 17.04.2024 26.04.2024 Faktúra
1240002914 Rozvoj, prevádzka a údržba MOS- realizácia MKS Kazanská park - pokládka HDPE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 omnius s. r. o. 45427232 886,03 € 17.04.2024 26.04.2024 Faktúra
1240002927 Revitalizácia verejného priestoru Kazanská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SIPSTAV s.r.o. 50226851 80 021,71 € 17.04.2024 26.04.2024 Faktúra
1240002928 Prevádzka verejných toaliet v objekte podchodu na Patrónke v Bratislave za obdobie Marec 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 878,82 € 17.04.2024 26.04.2024 Faktúra
1240002944 Odstránenie dopravného značenia vodným lúčom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HYDROSERVICE, spol. s r.o. 36554812 1 800,00 € 17.04.2024 26.04.2024 Faktúra
1240002934 Balík služieb [CREDIT STANDARD 5] na portáli www.profesia.sk Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 658,80 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002894 Vytiahnutie septiku na chate Donovaly Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIROKAL s. r. o. 54567653 552,00 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002895 servis vozidla: ECV : BL 898 NA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,00 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002896 servis vozidla: ECV : BA 120 HO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002897 Servis vozidla : BT 857 CX Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 82,80 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002900 Servis vozidla :BT184 HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 686,76 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002905 Rozvoj, prevádzka a údržba MOS- Hodžovo Palisády Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 omnius s. r. o. 45427232 1 094,52 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002907 HOTEL ROOM MATE BRUNO 1 1 - Košťál, Kmeť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 1 312,00 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002908 Servis vozidla : BA 908 NV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 46,80 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002909 Servis vozidla : AA 214 GR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002910 Servis vozidla : AA 945 JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002911 Servis vozidla : AA 978 JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002912 Servis vozidla : AA 790 GB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002913 Servis vozidla : AA 989 JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002920 2404160017 16-04-2024 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 137,59 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002929 Šervis vozidla : BA 182 UG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 46,80 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002930 Servis vozidla : BA 183 UG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 46,80 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002931 Servis vozidla : BA 043 XK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 34,80 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »