| 1250007393 |
opravu audio zariadenia Soundcraft |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
246,00 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007394 |
Na základe objednávky č. OB2501075 Vám fakturujeme vnútroštátnu autobusovú dopravu na trase Bratislava - Piešťany - Bratislava v termíne 9.7.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MT-Tour, s.r.o. |
35952156 |
|
492,00 € |
17.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007404 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia lokalita Lovinského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,33 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007407 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia lokalita Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007397 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007402 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia lokalita : Mierová 164 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
93,79 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007403 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia lokalita : Mierová 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007406 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia lokalita Čuňovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,01 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007408 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia lokalita Račianske Mýto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007405 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia lokalita Čierny chodník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,94 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007395 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007396 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007399 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,33 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007400 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,33 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007398 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007401 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,33 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007426 |
Odborná obsluha a dozor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 340,70 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007428 |
Odborná obsluha a dozor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
6 027,00 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007427 |
Odborná obsluha a dozor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 436,60 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007423 |
náklady za poskytovanie služieb parkoviská Hlavná stanica, Lunapark, Železná studnička za 8/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
12 973,70 € |
17.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007421 |
nájom parkovacích automatov august 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
6 214,14 € |
17.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007422 |
personálne náklady, podiel správnej réžie 8/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
16 962,41 € |
17.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007352 |
provízia za obdobie 8/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
686,89 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007313 |
služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
2 570,70 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007312 |
pristavenie a odvoz kontajnera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
384,50 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007315 |
pristavenie a odvoz kontajnera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
283,02 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007259 |
ECV : BT 463 CG MODEL : Toyota COLROLLA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
301,61 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007256 |
ECV : BL 289 NA MODEL : Skoda FABIA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
287,21 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007314 |
Paušálna platba za mesiac august / 2025
OBJ+KL pri KDF1250000018 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007282 |
2509090030 09-09-2025 Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
113,66 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
