| 1250008930 |
Výmena cirkulačného čerpadla, OST Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
937,88 € |
27.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008939 |
deratizácia - CVČ Štefánikova 35,39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
133,31 € |
27.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008915 |
Oceľový sejf na kľúče - 48 hákov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
153,75 € |
27.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008928 |
odstránenie revíznych závad a výmenu osvetlenia v PPG Uršulínky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
9 433,47 € |
27.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008938 |
vodné, stočné Bartoňova, 08.10.2025 - 23.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,12 € |
27.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008878 |
Zameranie VPN PPO APOLLO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
1 254,60 € |
27.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008874 |
kravata na gumičku 50ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
1 039,35 € |
27.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008933 |
Hradská ulica - oprava chodníka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
81 281,81 € |
27.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008931 |
Zabezpečenie dočasnej prevádzky mosta M 137 na Bojnickej ulici
OBJ+KL pri KDF1250003197 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
44 043,63 € |
27.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008872 |
Pomocné práce pri obnove VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
8 501,80 € |
27.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008873 |
čistenie technickej šachty na Hlavnom námestí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
617,84 € |
27.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008886 |
Správa - zhrnutie a vyhodnotenie výsledkov merania hlučnosti povrchu asfaltových vozoviek Púchovská a Šancová ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VUIS – CESTY, spol. s r. o. |
17310229 |
|
6 039,30 € |
27.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008884 |
vodné Hurbanovo nám., 23.09.2025 - 22.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
12,69 € |
27.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008941 |
výmena poškodenej šachty na chodníku - Jantárova cesta smer Vyšehradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
985,25 € |
27.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008927 |
výmena poškodenej areálovej prípojky NN na Technickej 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
14 911,09 € |
27.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008932 |
Most Hradská 572-003, Preložka sietí - konštrukcia dočasného premostenia -
nájom dočasného energomostu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
42 500,00 € |
27.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008922 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia,Rezedova 3/byt 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
165,31 € |
27.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008910 |
odstránenie havarijného stavu vytápania v byte 417, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
217,98 € |
27.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008913 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z bytu 18, Pribišova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
127,34 € |
27.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008914 |
odstránenie havarijného stavu vytápania a poškodenej elektroinštalácie, Pribišova 8/byt 44 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
616,40 € |
27.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008920 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Tománkova 5/byt 54 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
100,43 € |
27.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008923 |
dočistenie areálu od náletových drevín a odpadu,následná likvidácia odpadu,Devín-Slovanské nábr.48 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 010,26 € |
27.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008917 |
odstránenie havarijného stavu zväčšenie montážneho otvoru, Kopčianska 86/byt 51 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
172,38 € |
27.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008911 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie,Pribišova 8/byt 68 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
135,28 € |
27.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008918 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej omietky,Rezedova 3/byt 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
293,97 € |
27.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008921 |
odstránenie havarijného stavu zatekania, Kopčianska 86/byt 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
422,22 € |
27.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008919 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie výlevky osadením mriežky, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
188,51 € |
27.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008912 |
odstránenie havarijného stavu vytápania v byte 317, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
131,83 € |
27.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008916 |
odstránenie havarijného stavu okien na pavlači,3.p., Nádv.sv.J.Nepomuckého, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
10 628,00 € |
27.10.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008909 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
37,39 € |
27.10.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
