| 1260007792 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 966/26 v k.ú. Devínska Nová Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
70,00 € |
10.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007817 |
Vyhotovenie adresného bodu zak.č. 976/26 v k.ú. Nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
10,00 € |
10.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007816 |
dodané občerstvenie MAG - Onboarding nových zamestnancov dňa 01. 09. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
114,24 € |
10.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007818 |
dodané drobné občerstvenie dňa 31. 08. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
48,08 € |
10.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007819 |
pres.hlas.zar. a tech .dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
369,00 € |
10.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007763 |
elektrina vyúčt. 08/2026, Gessayova 6 CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
56,30 € |
10.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007787 |
Oprava vozovky a chodníka na Námestí slobody a debarierizácia s realizáciou
slepeckej dlažby v dotknutých častiach chodníka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
6 607,12 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007786 |
Oprava vozovky na Opletalovej ulici pri križovatke s ul. Jána Jonáša smerom
na Mlynskú ulicu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
27 627,00 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007790 |
Značenie pre nevidiacich a slabozrakých, ul. Dvojkrížna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
9 949,00 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007828 |
oprava krídiel, povrchu a odvodnenia - M 077 na Ceste mládeže - Železná studnička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
31 125,73 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007821 |
Zvislé dopravné značenie, Herlianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
13 166,08 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007782 |
Vodné, stočné 10.08.2026 - 09.09.2026, Hlavné námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,75 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007778 |
Vodné,stočné,zrážky, Panenská 659/11- 10.08.26 - 09.09.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
228,23 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007825 |
opravy a údržba: BL 287 ZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
592,23 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007779 |
Vodné, stočné, Ventúrska 22- 10.08.2026 - 09.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
59,21 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007780 |
Vodné, stočné 10.03.2026 - 09.09.2026, Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,48 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007783 |
Vodné, stočné, zrážky 10.08.2026 - 09.09.2026, Uršulínska 440/6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
286,69 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007777 |
Vodné, stočné, zrážky 10.08.2026 - 09.09.2026, Rudnayovo námestie 4552/4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
103,73 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007781 |
Vodné, stočné, zrážky 10.08.2026 - 09.09.2026, Biela 419/6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
115,91 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007808 |
Poštovné služby 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
7 774,40 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007822 |
čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
209,10 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007814 |
Sprostredkovanie tlmočenia posunkového jazyka a prepis pre ľudí so sluchovým postihnutím 8/2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007785 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
63,82 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007788 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
74,96 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007789 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,56 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007803 |
Stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu nehnuteľností - pozemky v k. ú. Podunajské Biskupice. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
300,00 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007750 |
Elektrina 01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
5 388,77 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007753 |
Elektrina 01.08.2026 - 31.08.2026, ODBORÁRSKE NÁMESTIE 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
42,72 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007770 |
Elektrina 01.08.2026 - 31.08.2026, ONDREJA ŠTEFANKA 3110/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 002,47 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007758 |
Elektrina 01.08.2026 - 31.08.2026, BIELA 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
178,81 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
