| 1250001935 |
Oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
9 692,40 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001973 |
PU č.: 957 319 8617, BA XB004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001967 |
HP No.761 CH648A matte black printhead, CM997A matte black, CH649A Maintenance Cart |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
646,98 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001972 |
2ks licencie VMware Avi Load Balancer 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTINIT s. r. o. |
46946853 |
|
11 888,36 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001963 |
stavebné práce na základe Objednávky OB2500211, názov stavby: Výstavba Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa
- nezapajáť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
25 290,22 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001937 |
zabezpečenie kyvadlovej dopravy na Syslovské polia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
261,03 € |
20.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001966 |
oprava a údržba BL 658 RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,25 € |
20.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001959 |
oprava a údržba BA XB004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
325,37 € |
20.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001958 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
779,49 € |
20.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001934 |
dibondy na stojany a stojany 20ks (výroba a potláč tabúľ s vizuálom - info o zmene dopravného značenia PAAS) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 968,00 € |
20.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001939 |
Prenájom Mobilné WC Model Klasik + WC pre imobilných
OBJ+KL pri KDF1240010867 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
602,70 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001974 |
PU č.: 957 317 4420, AA 214 GR
Pri FA nehradíme ani spoluúčasť, pretože tú už RODEXu zaplatila Kooperativa.
Kooperative sme zaplatili preplatok na poistnom plnení OFD 425 / 1409 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 091,94 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001942 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
175,28 € |
20.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001943 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,71 € |
20.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001957 |
stavebné práce na základe Zmluvy- MAG 195313/2022, názov stavby: Výstavba
Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa, za obdobie 21.01. - 20.02.2025
- nezapájať 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
123 435,51 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001960 |
Servis NTB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 339,35 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001968 |
T lačia reň etikiet Brother PT-P710BT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
239,48 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001952 |
údržbu zelene v zmysle objednávky OBZ2500040 - zabezpečenie orezov drevín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 544,79 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001950 |
OBZ250057 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 242,00 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001951 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2500090 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
696,18 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001949 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2500062 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 627,73 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001971 |
Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2500175 za dokončený objekt:Pekná cesta - oprava prepadu chodníka cesta - oprava prepadu vozovky a chodníka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
4 227,88 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001970 |
Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2500159 za dokončený objekt: Oprava časti zastávky MHD Zochova na Staromestskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
13 650,98 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001969 |
Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2500157 za dokončený objekt: Pražská, Štefánikova, Hodžove námestie - oprava 8 ks dažďových vpustov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 645,39 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001947 |
Ochranný kryt - hnedý 3 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRODOMOS SK s. r. o. |
46836390 |
|
654,58 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001941 |
Tabuľa magnetická, stierateľná90 x 120cm biela |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
551,04 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001961 |
Asanácia živočĺšnych škodcov objekty NP-Hrobákova3, Donská 62, Mýtna 31, Slov. nábr. Devín-amfit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
383,07 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001962 |
Asanácia živočišnych škodcov ZUŠ Miloša Puppeldta - Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
137,86 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001912 |
provízia 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
22,10 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001913 |
Reklamne predmety k Night of Chances 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Print room s.r.o. |
47368161 |
|
959,40 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
