| 1260005862 |
oprava a údržba BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
263,42 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005865 |
oprava a údržba AA989JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
384,76 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005866 |
oprava a údržba BT710HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 116,26 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005875 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
26,67 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005863 |
Zabezpečenie prevádzky dispečingu kolektorov v mesiaci jún 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
60 999,00 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005870 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005885 |
Office 365 Extra File Storage |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
44,28 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005858 |
oprava a údržba BT826HG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
929,40 € |
14.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005856 |
Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného 6/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
8 872,05 € |
14.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005883 |
Náter zábradlia TYP3-Tomášikova ul., orig.obj.+KL pri FA 1260003412 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 640,72 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005882 |
Demont.pôv.brány,dodávka a osad.otočných závor so zámkom-Tomášikova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 399,22 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005881 |
Oprava zvarov M177 Most SNP-Vied.strana-II.časť, orig.obj+KL je pri FA 1260005112 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
153 689,38 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005880 |
Oprava zábradlia po dopr.nehode 15.06.2026-Cesta na Senec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 391,03 € |
14.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005879 |
Rusovská cesta-odstr.poškod.časti protihl.steny a náter 6 polí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 563,21 € |
14.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005869 |
Odmena za sprostredkovanie platby parkovného 6/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
28 744,98 € |
14.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005859 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
23,41 € |
14.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005860 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
77,84 € |
14.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005857 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
23,64 € |
14.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005884 |
geometrické zameranie ako podklad pre projekt ID2107 - Cyklo: R55 Letisková radiála - Ivánska cesta: skutkový stav dvoch kanalizačných šácht (polohopis, výškopis, hlbka šachty, ...) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfageo s. r. o. |
53188152 |
|
183,27 € |
14.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005853 |
občerstvenie podávané na podujatí, kt. organizovala vaša spoločnosť v priestore LAMPY, culture & club & coffee počas podujatia " oslava výročia Centra pre deti a rodiny REPULS" pod l'a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VIA - MIA, s.r.o. |
35890126 |
|
1 395,00 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005850 |
Internet Česká 03.07.2026 - 02.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005841 |
oprava a údržba BT712HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,51 € |
13.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005854 |
platbu za prenájom priestorov ( + technické vybavenie na prezentácie ) v LAMPY, culture & club & coffee v nadväznosti na realizované podujatie pre CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VIA - MIA, s.r.o. |
35890126 |
|
994,50 € |
13.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005852 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
137,34 € |
13.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005851 |
03.07.2026 - 02.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
13.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005846 |
Vodné - variabilná zložka 11.07.25 - 21.10.25 Pri kríži 2160/2, odberu: OM20013430
Adresa odberu: Pri kríži 2160/2
841 02 Bratislava-D |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
135,42 € |
13.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005842 |
provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného 6/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
853,93 € |
13.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005839 |
Fakturujeme Vám: dodanie,montáž žalúzie - v zmysle CP v objekte: Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
388,56 € |
13.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005840 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu poškodených sklenených výplni - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
477,63 € |
13.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005838 |
Fakturujeme Vám: ochrannú bariéru pre chodcov nad verejným WC - v zmysle CP v objekte: verejné WC/Magistrát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
932,14 € |
13.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
