| 1260004961 |
nájomné za NP v objekte OST 989 na Beniakovej ulici BA 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004970 |
nájomné za NP v objekte OST 979 na ulici Ľ.Fullu v BA 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004968 |
nájomné za NP v objekte OST 991 na Hlaváčikovej ulici v BA 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004959 |
nájomné za NP v objekte OST 983 na ulici Ľ. Fullu BA 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004972 |
nájomné za NP v objekte OST 655 na Mierovej ulici v BA 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004958 |
nájomné NP v objekte OST 988 na ulici J. Stanislava BA 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
100,64 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004960 |
nájomné NP v objekte OST 984 na Pribišovej BA, 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004969 |
nájomné za NP v objekte OST 978 na Majerníkovej ulici v BA 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004984 |
Projektová dokumentácia pre ohlásenie drobnej stavby s názvom "Dočasný chodník Židovská" vyhotovenej na základe objednávky č.: OB2600895, SSUC/26/OSUC/05/1 zo dňa 20.05.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PHDSGN s.r.o. |
52535703 |
|
3 013,50 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004941 |
oprava a údržba BL670TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
952,30 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004999 |
oprava a údržba AB977DC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
331,13 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004993 |
oprava a údržba BL202RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
146,12 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004949 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
847,51 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005005 |
oprava a údržba BL658RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
64,58 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004952 |
hádzačka na záchranu topiaceho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mário Kolár - MANA |
40083781 |
|
496,90 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004939 |
odborné prehliadky, preventívnu údržbu, záručné opravy, vyslobodenie 24/7 do 60 min, SIM karta a služby dispečingu) na výťah Schindler, dodaný v roku 2024, výrobné číslo 11770630, umiestnený v ZUŠ Miloša Ruppeldta na Panenskej 11 Dom h |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
180,00 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004974 |
vodné, stočné, zrážky Búdková 3547/2 15.05.2026 - 14.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37,92 € |
15.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004997 |
Bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska parkoviska Hl. stanica, Lunapark a Železná studnička 5/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
22 977,94 € |
15.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005012 |
Pasport budovy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delphia s.r.o. |
44505736 |
|
5 522,70 € |
15.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005015 |
Tlmočníka technika a doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Teapot s.r.o. |
50349686 |
|
1 792,11 € |
15.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004983 |
Znalecký posudok 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Briatka, PhD. MBA |
51856247 |
|
2 952,00 € |
15.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005009 |
Drobný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
46,99 € |
15.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005007 |
Dron DJI Neo 2 Motion Fly More |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
596,00 € |
15.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004942 |
Odstránenie grafity v podch. Dolnozemská ul., 05/2026, originál OBJ + KL k OBJ pri FA 1260002450 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 392,98 € |
15.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005000 |
Výmena zvodidiel stredový pás most Panónska - Janíkov dvor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
22 512,08 € |
15.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004981 |
1.Kolaudačné meranie stacionárnych zdrojov hluku analýza dát_AB Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AkuDesign s.r.o. |
46824057 |
|
2 127,90 € |
15.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004977 |
vodné, stočné, zrážky, Laurinská 135/5, 13.05.2026 - 12.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
190,41 € |
15.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004975 |
vodné, Kamenné námestie 14.05.2026 - 13.06.2026, Číslo odberu: OM00011907
Adresa odberu: Kamenné námestie
811 08 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,08 € |
15.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004991 |
Rozvojovy program Zona ucenia, 5.modul, 8.6.2026, 12xMAG (Vrablik, Dame, Surnak, Spackova, Masica, Stano, Zahorec, Palffy, Spirka, Gerekova, Gramblickova, Bezakova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
1 414,50 € |
15.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005010 |
Kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
56,89 € |
15.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
