| 1260003484 |
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky za sťahovanie nábytku Biskupice, Čierny les, Petržalka(: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
268,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003491 |
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky za sťahovanie Práca 31.03.2026 3 pracovníci 3,5 hodín 8 EUR/hod, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
193,20 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003481 |
národnej súťaže "Do práce na bicykli Celkom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
200,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003489 |
Právne poradenstvo 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
8 659,20 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003488 |
Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6 - 1 Mesiace |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
307,50 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003496 |
jednorazová náhrada za zriadenie vecných bremien |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 690,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003494 |
DOBROPIS Odplata za zriadenie vecného bremena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
-5 472,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003495 |
DOBROPIS Odplata za zriadenie vecného bremena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
-8 928,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003434 |
Systémové práce na základe požiadavky zákazníka: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
331,94 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003444 |
mäkká balistická vložka trieda bal. odolnosti NIJ IIIA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
W.A.R. Defender s.r.o. |
46028510 |
|
1 033,20 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003437 |
revíziu komína v objekte CVČ Hlinická 3, na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600824 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
188,31 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003439 |
revízia komína v objekte ZUŠ Hálkova 56, BA na základe rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600821 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
188,31 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003440 |
úprava ostenia okna v miestnosti č. 0.04 v objekte ZUŠ Panenská 11, na základe rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600622 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
716,52 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003438 |
revízia komína v objekte ZUŠ Panenská 11, BA na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600822 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
188,31 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003492 |
prekládky 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
15 098,78 € |
05.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003443 |
dlhodobého riešenia anonymizácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
1 377,60 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003460 |
Čistenie a náter betónových stien M2-040 na Zadunajskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
11 146,52 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003487 |
Mandátny certifikát 1R. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
110,70 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003477 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
71,19 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003479 |
papier kop. biely A4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
422,51 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003478 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
126,81 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003476 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
16,48 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003441 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
488,32 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003474 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
470,23 € |
05.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003431 |
Duct sharing+APN 04/2026 //2391092310 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
375,00 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003435 |
3CX -04/2026 /2391092302 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 525,98 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003428 |
Služby mobilnej siete 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,84 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003485 |
Služby pevnej siete 04/2026
4172737101 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
344,74 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003475 |
Kolektory - 04/26 //4172737101 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
344,74 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003430 |
Služby pevnej siete 04/2026
2391092305 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
632,12 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
