| 1260004236 |
demontáž plota na pozemku hlavného mesta SR Bratislavy v k. ú. Dúbravka obj. OBZ2601091 Na základe uzatvorenej Rámcovej zmluvy č. MAGSP2400041 a predloženej CP č. MAG_276 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
576,96 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004233 |
posudok - Energetická efektívnosť budov. Objekt Pruger-Wallnerová záhrada na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600585 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 627,14 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004235 |
odstránenie zatekania stien a stropov, odstránenie zatekania pri svetlíku v únikovom schodisku v PPG Uršulínska - Magistrátna časť na zaklade rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky OBZ2600337 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
20 460,70 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004231 |
oprava zvarov vstupnej mreže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
205,24 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004238 |
dodanie hasiacich prístrojov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
317,80 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004223 |
Fakturujeme Vám Obnovu Fontány s levom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok |
13970445 |
|
9 667,80 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004230 |
a dodané nealkoholické nápoje dňa 19. 05. 2026
podľa dodacieho listu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
86,54 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004229 |
za dodané nealkoholické nápoje na stretnutie so seniormi
dňa 20. 05. 2026
podľa dodacieho listu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
72,11 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004193 |
Fotoservis - vytvorenie, dodanie, archivácia a spracovanie fotografi HM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
2 100,00 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004182 |
letenky + ubytovanie (Braga Portugalsko) - TNM 2 - URBACT IV - Accessible cities for all
Nataša Ďuricová
Monika Lacková
Eva Surovková
Daniela Drgoňová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 704,00 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004196 |
žalúzie vertikálne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATAT s. r. o. |
45271984 |
|
376,26 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004177 |
Seminár a workshop k stavebnému zákonu (25.5. a 8.6.2026), 1xMAG (Simeunovicova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Katarína Botlóová - WOLF |
41637780 |
|
100,00 € |
25.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004188 |
Vecné bremená v správnej a súdnej praxi, 20.5.2026, 3XMAG (Strapcova, Vodickova, Chorvat)) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
350,55 € |
25.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004187 |
vodné,stočné,zrážky- Šintavská 3116/2 20.04.26 - 19.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
180,80 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004183 |
Tlačové materiály PB2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 574,39 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004190 |
tlač Vstupenky_150x70mm perforácia_3.000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
430,50 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004191 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
9 091,38 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004199 |
rozpočítavanie nákladov na teplo pre objekt Budyšínska 1, Česká 2-4, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
1 195,63 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004200 |
rozpočítavanie nákladov na teplo pre objekt Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
736,23 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004166 |
Vodné 23.04.26 - 22.05.26, Legionárska, Číslo odberu: OM20014871
Adresa odberu: Legionárska
811 07 Bratislava-Staré
Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
340,29 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004167 |
Vodné 23.04.26 - 22.05.26 Dunajská 2294/21-23, Číslo odberu: OM00103617
Adresa odberu: Dunajská 2294/21-23
811 08 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
272,80 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004164 |
Vodné, stočné Bartoňova 24.04.26 - 23.05.26 (potreby Kochovej záhrady ) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
945,80 € |
25.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004165 |
Elektrina 4/2026 - Puchovská 16, BA (P+R Komisárky) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
27,49 € |
25.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004174 |
refakturacia odťahu dodávky / VW Crafter AA149VC-SOSteam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
184,50 € |
25.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004192 |
nealkoholické nápoje dňa 13. 05. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
336,53 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004202 |
Zabezpečenie atletických pretekov pre žiakov ZŠ na Pohár Bratislavy 4.6. 2026 STU Mlada Garda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atletický zväz Bratislavy |
31797539 |
|
2 130,00 € |
25.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004176 |
Náklady na inštaláciu a doprava, materiál - Vyznačenie "Odpočinkovej zóny, Jarovce" - v rámci vyznačenej siete cykloturistických trás "Sysľovské polia" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský cykloklub |
34009388 |
|
1 675,26 € |
25.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004163 |
Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 - Bratislava V - MAGTS2300162 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
12 823,92 € |
25.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004178 |
Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 — Bratislava V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 069,62 € |
25.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004143 |
Nakup optickych kablov a prevodnikov a sfp |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
577,39 € |
22.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
