| 1250009326 |
Projekt LIFE20 NAT/SK/001077 - LIFE STEPPE ON BORDER – drevená pozorovateľňa v regióne Bratislava/Jarovce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIKLÓS ARCHITEKTI s.r.o. |
36610917 |
|
787,20 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009332 |
ubytovanie Helsinki - Blaha, Dritomský / UKR / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
889,00 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009345 |
plyn vyúčt. 10/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 148,44 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009347 |
plyn vyúčt. 10/2025, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 126,26 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009350 |
plyn vyúčt. 10/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 127,42 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009369 |
prenájom pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
203,82 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009349 |
plyn vyúčt. 10/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 787,81 € |
07.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009330 |
Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,00 € |
07.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009331 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 343,91 € |
07.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009417 |
dodané cateringové služby na Mestskej rade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
975,18 € |
07.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009346 |
plyn vyúčt. 10/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 898,81 € |
07.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009402 |
elektrospotrebiče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
5 320,49 € |
07.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009378 |
Zhodnotenie odpadu v ZEVO 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
214,02 € |
07.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009381 |
Bezpečnostné služby 10/2025, Pribišova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
882,00 € |
07.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009393 |
vodné,stočné zrážky Jurigovo nám. 487/12, 04.10.2025 - 03.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 023,77 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009340 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 06.10.2025 - 05.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,11 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009403 |
upratovanie spoločných priestorov Kopčianska 88, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
414,82 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009406 |
upratovanie spoločných priestorov BD Tománkova 5-7, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
876,38 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009404 |
upratovanie spoločných priestorov BD Ondreja Štefanka 5, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
175,28 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009411 |
ekonomická a technická správa 10/2025 byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
5 112,50 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009409 |
upratovanie spoločných priestorov, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
470,48 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009405 |
upratovanie spoločných priestorov BD Muchovo nám.5,6, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
848,82 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009418 |
čistiace práce v podchodoch 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
20 778,75 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009323 |
autopotreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
297,87 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009408 |
upratovanie spoločných priestorov Česká 2-4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
350,55 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009407 |
upratovanie spoločných priestorov H.Meličkovej 11, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
415,13 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009363 |
čistenie komunikácií BA V. 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
82 530,20 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009364 |
čistenie komunikácií BA IV. 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
127 818,83 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009319 |
letenky HELSINKI - Blaha, Dritomský / UKR / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 194,00 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009303 |
výmena kabeláže ovl. VRZ, úhrada v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Carol line Group s. r. o. |
56842082 |
|
20,90 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
