| 1240004057 |
oprava a údržba BT 843 CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004058 |
oprava a údržba BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
13,34 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004059 |
oprava a údržba BT 035 EK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004060 |
oprava a údržba BT 573 CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004061 |
oprava a údržba BT 578 HE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
42,00 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004062 |
oprava a údržba BT115ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004063 |
oprava a údržba BL 289 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
58,50 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004064 |
oprava a údržba BL 293 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
136,39 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004065 |
oprava a údržba BT312DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,80 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004066 |
oprava a údržba BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
42,00 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004067 |
oprava a údržba BT 242 CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004068 |
oprava a údržba BT034AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
75,00 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004070 |
oprava a údržba BT108ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
58,80 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004046 |
Fotoarchív - Obálka 180x240 F/240,obálky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
|
3 030,00 € |
29.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004054 |
oprava a údržba BT 070 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
66,05 € |
29.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004034 |
prenajom ľadovej plochy v TIPOS Aréne - ZŠ O.Nepelu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy |
00179663 |
|
429,00 € |
29.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004072 |
prevádzkové náklady 01-03/2024, HS Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
8 647,31 € |
29.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004069 |
vodné,stočné 10/2023 - 4/2024 + 1/4 nákladov za únik vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov pre každého - občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR |
31781373 |
|
3 499,76 € |
29.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004035 |
Fakturujeme vám finančnú čiastku za zabezpečenie prepisu hovoreného slova do textovej podoby (speech to text) prostredníctvom titulkov do online prenosu MsZ 23.5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
133,00 € |
29.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004044 |
Dochádzkový terminál s PoE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 240,80 € |
29.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004049 |
LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
78,24 € |
29.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004051 |
Samolepiaca magnetická fólia, A4, 5 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
32,40 € |
29.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004033 |
Ubytovanie - Grežo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
184,00 € |
29.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004048 |
účastnický poplatek na 11. konferenci České parkovací asociace z.s.p.o. - 2 noci vo viaclôžkovej izbe |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Česká parkovací asociace z.s.p.o. |
01761226 |
|
711,17 € |
29.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004040 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného stropu v skladových priestoroch Gorkého 17 DPOH 1PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 999,75 € |
29.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004041 |
odstránenie havarijného stavu vytápania plynomerne a chodieb -1P,-2P, Gorkého 17 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
517,70 € |
29.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004042 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizacie na panskych toaletách na 2.p, Gorkého 17/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
618,56 € |
29.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004043 |
Jedálne kupony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 925,00 € |
29.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004018 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400235 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 240,18 € |
28.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004024 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400292 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 005,60 € |
28.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
