| 1260006284 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601499 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
5 972,60 € |
27.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006292 |
Radlinského - oprava vozovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
21 449,14 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006291 |
Palisády - oprava vozovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
20 612,06 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006310 |
Diagnostika, výmena, oprava poškodených signalizacných káblov na križovatke BA 523 Bosákova - Jantárova
cesta. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
14 523,12 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006308 |
Oprava káblovej poruchy na križovatke BA 612 Račianskej mýto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
7 976,89 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006309 |
Opravy po dopr. nehodách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 452,02 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006307 |
Výmena vadných LED vložiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 378,45 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006311 |
Malé opravy po dopravných nehodách v BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 100,25 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006270 |
Dodávka a montáž dopravných značiek - Trnavská cesta Martinský cintorín. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
3 338,74 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006271 |
Dodávka a montáž dopravných značiek a zariadení - Vnútroblok Odbojárov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
895,00 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006285 |
Bratislavská mestská dlažba HLADKÁ - Nové zastávky MHD Panónska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
3 279,67 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006295 |
Notebooky a tašky na NTB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTINIT s. r. o. |
46946853 |
|
16 998,60 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006282 |
údržbu zelene podra objendávky OBZ2600613 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 776,05 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006283 |
údržbu zelene podra objendávky OBZ2600609 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 706,63 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006316 |
NTB HP Elitebook 6 G1i 14 s taškou (set) PN: B04F0AV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
98 400,00 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006260 |
opravu bytu A.3.1 - naviac práce v BD na ul. Muchovo nám. Bratislava - stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
196,09 € |
23.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006257 |
Doplnenie údaja útvare do digitálnych NFC vizitiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PET&SON Group s.r.o |
53479068 |
|
615,00 € |
23.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006258 |
refakturácia vodné, stočné Mlynské Nivy za 4-6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. |
43890962 |
|
89,72 € |
23.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006259 |
spotreba elektrickej energie Mlynské Nivy 01-06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. |
43890962 |
|
381,72 € |
23.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006248 |
oprava a údržba BT004AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
628,94 € |
23.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006263 |
Reklamné predmety pre NSSDR Fokus |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
914,24 € |
23.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006238 |
prenájom rádiostaníc 18.07.-19.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
114,14 € |
23.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006252 |
vodné,stočné Haanova 10, 19.06.2026 - 18.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
104,78 € |
23.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006254 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
23.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006256 |
CLV_BKL_2vizuály/43ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
265,68 € |
23.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006255 |
Vydanie stanoviska pre ohlásenie stavby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
20,00 € |
23.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006262 |
Oprava stĺpu, kamery na čítanie EČV- parkovisko na Hlavnej stanici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
528,90 € |
23.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006253 |
23.06.2026 - 22.07.2026 Lamačská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,75 € |
23.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006251 |
voda 20.06.26 - 19.07.26 Budatínska 2711/59A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
313,06 € |
23.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006239 |
Značenie pre nevidiacich a slabozrakých, Záhradnícka ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
839,00 € |
23.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
