| 1250004714 |
pres.hlas.zar.a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
799,50 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004710 |
odb.skúška výťahu, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
528,90 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004709 |
PD na rekonštrukciu elektroinštalácie Kramerov Lom MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Boris Duchovič |
51021536 |
|
1 240,00 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004727 |
oprava a údržba BT 198 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
587,44 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004741 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,25 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004724 |
vyhotovenie stanoviska pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu Revitalizácia parku Uzbecká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský zväz telesne postihnutých |
12664979 |
|
59,00 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004731 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
20.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004734 |
dodanie a inštalácia parkovacích zariadení na parkoviskách Železná studnička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
55 307,72 € |
20.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004707 |
trofeje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
|
2 042,28 € |
20.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004715 |
revízia výťahu, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
487,08 € |
20.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004718 |
fotoservis 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
20.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004732 |
Montáž historických zahradzovacích stlpikov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
19 903,86 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004740 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
174,41 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004733 |
vodné,stočné,zrážky Šintavská 3116/2, 20.05.2025 - 19.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
689,11 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004738 |
užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
765,68 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004730 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004713 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 914/25 v k.ú. Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
181,00 € |
20.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004701 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 913/25 v k.ú. Podunajské Biskupice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
181,00 € |
20.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004717 |
vodné Poľská, 19.05.2025 - 18.06.2025, OM20013745 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
176,48 € |
20.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004708 |
dodané občerstvenie na event galapiknik k vyhláseniu výsledkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 369,20 € |
20.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004706 |
dodané cateringové služby MAG - pracovné stretnutie dňa 13.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
870,38 € |
20.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004728 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
6 998,64 € |
20.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004735 |
Mimoriadne upratovacie služby 5/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
3 696,95 € |
20.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004725 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500061 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 506,75 € |
20.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004721 |
Logitech Rally Plus - konferenčný systém |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
2 189,40 € |
20.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004722 |
sluchatka s mikrofonom USB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
1 734,30 € |
20.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004720 |
Uprava fontánky v parku na Dunajskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INGDOP s.r.o., organizačná zložka |
35939141 |
|
3 352,53 € |
20.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004719 |
Vypracovanie PD Cyklotrasa Dunajská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
37 681,05 € |
20.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004716 |
vodné Budatínska 59, 20.05.2025 - 19.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
125,40 € |
20.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004711 |
Licencie na terminálové služby,pôvodná faktúra bola opravená faktúrou č.2 , s tým istým fakturačným číslom. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
3 707,71 € |
20.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
