| 1260008021 |
Čistenie kávovarov 8/2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
40,47 € |
18.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008019 |
Mimoriadne upratovacie práce 8/2026 (priestory NR a PP) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
2 032,08 € |
18.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008042 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
43,55 € |
18.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008028 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
75,80 € |
18.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008041 |
Krajinno-architektonická štúdia parčík pri Úrade vlády |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUDBECKIA, s.r.o. |
44290357 |
|
6 273,00 € |
18.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008033 |
Malé opravy na CDS, K205, 543, 541, 241, 616. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 586,20 € |
18.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008034 |
Výmena poškodených signálnych káblov CDS, IKEA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
8 336,88 € |
18.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008032 |
Malé opravy na CDS, 541, 620 , 619, 445.2, 260.1, 213, 441, 372. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 983,47 € |
18.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008031 |
Malé opravy na CDS, K615, 405, 219, 332, 637. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 380,39 € |
18.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008036 |
Zrušenie riadenia priameho smeru (sig. skup.3) na Rusovskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 121,54 € |
18.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008035 |
Výmena základových roštov na K654_Pražská - Sokolská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 841,42 € |
18.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008030 |
Vodné, stočné 18.08.2026 - 17.09.2026, Dlhé diely I |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32,60 € |
18.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008045 |
Upratovacie služby 8/2026, priestory v BD na ul. Budyšínska 1, Česká 4, Ondreja Štefanka 5, Kopčianska 88, Tománkova 5-7, Hany Meličkovej 11/A,B, C, Muchovo námesie 5,6 BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
3 883,01 € |
18.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008014 |
elektrina 8/2026 (P+R Komisárky) Púchovská 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
36,22 € |
17.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007983 |
prenájom platobných terminálov za 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
448,95 € |
17.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008006 |
ubytovanie v hoteli Centrum Nitra 17.-18.9.2026, Michal Zeman |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jana Billová |
50074954 |
|
83,00 € |
17.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008008 |
Zabezpečenie prevádzky MOS 08/2026 + Aplikácia servisných a implementačných prístup.k MKS 8/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
6 487,07 € |
17.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007989 |
Licencia Office365 Extra File Storage 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
44,28 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007986 |
Provízia za predaj parkovného 8/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
792,10 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008017 |
Sťahovanie nábytku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
441,50 € |
17.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008005 |
Štvrťročná kontrola EPS 3Q.2026 + doprava, KC REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
389,18 € |
17.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007984 |
Farby 10 x 5 L Alkyton RAL 7016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cigáň Michal |
47051647 |
|
958,17 € |
17.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007991 |
vrece papierové, 30ks, úhrada v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
71,60 € |
17.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008009 |
Leták MUH DL_300ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
123,00 € |
17.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007992 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
280,00 € |
17.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007988 |
Kancelársky nábytok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
5 983,16 € |
17.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007987 |
Chladnička 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
465,07 € |
17.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008007 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov, Služby svietenia, Správa VO 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
581 992,73 € |
17.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007998 |
Občerstvenie/ nealko nápoje/ MAG - Prijatie delegácie honorárnych konzulov dňa 10. 09. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
163,03 € |
17.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007979 |
Sieťový kábel AlzaPower Patch CAT6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
305,52 € |
17.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
