| 1250010873 |
opravy na vybr. križovatkách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 700,00 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010792 |
Opravy na vybraných križovatkách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
7 618,00 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010824 |
teplo, voda 11/2025, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 688,99 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010827 |
teplo, voda 11/2025, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 177,64 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010798 |
Inžinierske služby RP Jeséniova a Bellová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
10 410,72 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010813 |
elektrina 01.01.2024 do 31.12.2024 Svoradova 691 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-52,38 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010858 |
Cykloprístrešok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Camflex s. r. o. |
36244163 |
|
10 693,12 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010859 |
Stojany na bicykle a kolobežky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Camflex s. r. o. |
36244163 |
|
3 938,36 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010802 |
Internet XL bez viazanosti 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
26,64 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010790 |
3pdu lišty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
190,55 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010847 |
Úhrada objednávky potravín a materiálu v hodnote 2144,69 eur s DPH. Súhrná suma za potraviny je 1456,41 eur s DPH, súhrná cena za materiál 688,28 eur s DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
2 144,69 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010800 |
Inžinierske služby RP Brečtanová- vypracovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
11 739,12 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010801 |
Inžinierske služby RP Preložky IS Jeséniova a Bellová - vypracovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
8 600,16 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010799 |
Inžinierske služby RP Preložky IS Brečtanová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
4 979,04 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010797 |
kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
22,88 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010780 |
Licenčná zmluva Converga - úhrada 1. časti za obdobie 1.12.2025 - 30.11.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inclusion Systems GmbH |
CHE-228.688.266 |
|
20 000,00 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010773 |
dodávka tepelnej energie 11/2025, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 419,50 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010775 |
dodávka tepelnej energie 11/2025, Muchovo nám.5,6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 018,03 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010778 |
dodávka tepelnej energie 11/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 553,12 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010787 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.12.2025 - 02.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010849 |
Dodanie nového merania križovatky BA421 Patrónka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 530,00 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010852 |
Kolaudačné merania hluku zo VZT zariadení na najbližšiu obytnú zástavbu - ŠH Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AKUSON s. r. o. |
47193611 |
|
4 040,55 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010822 |
teplo, voda 11/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 497,08 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010803 |
prenájom v k.ú. Trnávka za obdobie 04.12.2025 - 31.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
21,79 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010776 |
dodávka tepelnej energie 11/2025, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 319,59 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010872 |
Zmeny v riadení križ. BA407 Stromová-Bárdošova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 202,94 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010861 |
Obchodné právo PLUS, Súkromné právo PLUS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
1 300,11 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010841 |
FA za odborné vzdelávanie pre pracovníkov mestských zariadení pre seniorov: „Paliatívna starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb“ 9.12.2025, 9:00-15:00 v Petržalskom domove seniorov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianske združenie Slnečnica Slovensko |
31815804 |
|
300,00 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010768 |
neadresná distribúcia do schránok domácností materiálov in.ba v termíne 5.-9.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
12 987,24 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010767 |
závoz materiálov in.ba na inštitúcie v termíne 4.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
872,38 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
