| 1250010304 |
vodné,stočné,zrážky 11/2025, Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
144,97 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010262 |
oprava a údržba BT230CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
148,18 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010288 |
Vulkanizacna pasta BT267CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010264 |
oprava a údržba BT042AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
148,18 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010234 |
Právne služby 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
5 867,10 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010265 |
Právne poradenstvo 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
7 380,00 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010292 |
Návrh dopravného riešenia, výškopis a polohopis predmetného územia: „Opatrenia programu Mesto pre deti ZŠ Karloveská 61“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
9 225,00 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010273 |
vedenie tanečného workshopu pre nízkoprahový klub Fokus na Agátovej 1/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Viecha s. r. o. |
55024556 |
|
100,00 € |
02.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010205 |
výkon zimnej údržby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
2 693,30 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010200 |
Čierny atrament EPSON WorkForce Pro WF-C869R Black XL Ink Supply |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
126,69 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010231 |
Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu in.ba 12/2025 – 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010178 |
Úpravy aplikácie Zastupiteľstvo - tlačové zostavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aglo Solutions s. r. o. |
35973072 |
|
5 608,80 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010214 |
nájomné 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010215 |
prevádzkové náklady a energie 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010177 |
SOC security monitoring 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010179 |
Výťah Agátová 1, 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010222 |
Výťah Kopčianska 90, 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010226 |
oprava a údržba AA860EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
453,94 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010204 |
Upratovacie služby 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
5 696,02 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010230 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL 949RF 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010224 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
1 023,36 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010196 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí, 4840 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
220,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010227 |
provoz systému Foster v 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
198,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010216 |
Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
527,67 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010209 |
kontrolu a revíziu komínov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inczédi Ľudovít |
14062623 |
|
180,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010219 |
Križovatka ulíc Biskupická, Nákupná — stavby „Opatrenia programu Mesto pre deti Zš Biskupická 21" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
12 298,77 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010190 |
Čistenie chodníkov 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 018,53 € |
01.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010180 |
Výťah Tománkova 5-7, 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
01.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010223 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,10 € |
01.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010175 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
118,08 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
