| 1260005850 |
Internet Česká 03.07.2026 - 02.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005841 |
oprava a údržba BT712HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,51 € |
13.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005854 |
platbu za prenájom priestorov ( + technické vybavenie na prezentácie ) v LAMPY, culture & club & coffee v nadväznosti na realizované podujatie pre CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VIA - MIA, s.r.o. |
35890126 |
|
994,50 € |
13.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005852 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
137,34 € |
13.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005851 |
03.07.2026 - 02.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
13.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005846 |
Vodné - variabilná zložka 11.07.25 - 21.10.25 Pri kríži 2160/2, odberu: OM20013430
Adresa odberu: Pri kríži 2160/2
841 02 Bratislava-D |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
135,42 € |
13.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005842 |
provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného 6/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
853,93 € |
13.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005839 |
Fakturujeme Vám: dodanie,montáž žalúzie - v zmysle CP v objekte: Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
388,56 € |
13.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005840 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu poškodených sklenených výplni - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
477,63 € |
13.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005838 |
Fakturujeme Vám: ochrannú bariéru pre chodcov nad verejným WC - v zmysle CP v objekte: verejné WC/Magistrát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
932,14 € |
13.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005835 |
Oprava prepadu chodníka na Karadžičovej pred domom č. 57 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 879,42 € |
13.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005811 |
mesačné a iné poplatky 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005799 |
Refakturácia odpadu 06/2026, BA IV. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 676,92 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005807 |
Čistenie, orez vegetácie na podjazdnú výšku 4m a do vzdialenosti 0,5m od okraja cyklotrasy. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
7 302,87 € |
10.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005803 |
Strojové čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
115,09 € |
10.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005800 |
Čistenie - statická doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 412,09 € |
10.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005806 |
rezaný kvety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
160,00 € |
10.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005804 |
Prístup k aplikácií PlanCity.ai za obdobie 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PlanCity.ai s.r.o. |
56056681 |
|
492,00 € |
10.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005796 |
Nálepka _úžitková voda označenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
92,25 € |
10.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005797 |
-polep 2 tabúl 800x1200 - Dom sluzieb Z26-06097
-polep 2 tabul 800x1200 - Mlynske nivy cyklotrasa parkovanie - číslo zákazky Z26-06246
-polep 4 tabul 800x1200 - nástupiská električka číslo zákazky Z26-06246
-tlač CTL - 07.07-20.07.2026 sieť B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
565,80 € |
10.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005812 |
internet:LINK - konektivita v SITEL (03273452); Paušálny poplatok od: 01.07.2026 do: 31.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
10.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005808 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
659,92 € |
10.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005818 |
diódy - elektródy pre Lifepak |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
205,00 € |
10.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005817 |
diódy CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
500,00 € |
10.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005813 |
internet:LINK - Krematórium (02682896); Paušálny poplatok od: 01.07.2026 do: 31.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
221,40 € |
10.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005805 |
prevádzka ver.toaliet 06/2026-Nová Radnica,Patrónka,Hodž.nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
17 505,37 € |
10.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005809 |
elektrospotrebiče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 016,90 € |
10.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005802 |
Čistenie - statická doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 037,37 € |
10.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005801 |
Strojové čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
3 008,41 € |
10.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005798 |
Refakturácia odpadu 06/2026, BA V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
13 986,06 € |
10.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
