| 1250002064 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.02.2025 - 17.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 751,58 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002061 |
vodné,stočné Ventúrska 4, 01.01.2025 - 09.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
12,23 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002066 |
vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka, 18.02.2025 - 17.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 246,22 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002068 |
vodné,stočné Haanova B2-46, 19.02.2025 - 18.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,87 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002063 |
vodné Tyršovo nábrežie, 18.02.2025 - 17.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
10,84 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002052 |
vodné Budatínska 59, 20.02.2025 - 19.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,44 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002073 |
vodné Karadžičova, 01.01.2025 - 14.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,96 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002065 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1,18.02.2025 - 17.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
249,11 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002050 |
vodné,stočné Hodžovo námestie, 20.02.2025 - 19.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
614,54 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002037 |
spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 416,92 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002055 |
Asanácia škodcov v Mestskom útulku Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
76,75 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002006 |
Výroba príveskov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Venca s.r.o. |
55647677 |
|
100,00 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001990 |
STAFFINO feedback platform 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 141,91 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002035 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov február 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
29 768,14 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002009 |
sprostredkovanie moderátora: Voice over "Mestské lesy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROZPRAVAM s.r.o. |
47631295 |
|
246,00 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002034 |
vodné,stočné,zrážky Šintavská 3116/2, 13.03.2025 - 19.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,48 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002005 |
deratizácia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
282,35 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001989 |
Mozaika lokalnej zmeny, 5-6.3.2025, 1XMAG (Domanicky), 19 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
19,00 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002025 |
technicko-personálne zabezpečenie podujatia "Zásadný víkend 8" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
2 949,79 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002012 |
Vysadby v mestskom prostredim 4.3.2025, 30xMAG (cele OTMZ), prezenčne na Slovensku, 880 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Ivana Barošová |
74313207 |
|
715,44 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002015 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,74 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002011 |
Licencie Lighthouse Core 1.4.2025-31.3.2028 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nowire s.r.o. |
35975750 |
|
4 305,00 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001995 |
Sprostredkovanie tlmočenia PJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001991 |
Ťarchopis k faktúre č. 7550094289 na základe zvýšenia nájomného o mieru
inflácie(2,8% za rok 2024) od 01.01.2025 v zmysle nájomnej zmluvy č.
804959015-2-2019 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
581,70 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002008 |
prenájom techniky na natáčanie kampane "Nočná pomoc" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Júlia Bohrnová - KB shop |
32190026 |
|
131,00 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001986 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,36 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002007 |
zabezpečenie zimnej údržby komunikácií 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice |
00641383 |
|
487,02 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002023 |
Vodné Kamenné námestie, 14.03.24 - 30.09.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-89,11 € |
24.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002021 |
Rekonštrukcia ubytovne Fortuna S0_07 - 7.NP za 3.25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
YEMANITY s.r.o. |
55002072 |
|
68 434,15 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002020 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.02.2025 - 22.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,69 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
