| 1250003344 |
rádiokomunikačné služby 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 075,62 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003316 |
Poplatok za vyjadrenie Rekonštrukcia objektu B - Hlinická č. 3, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003318 |
vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2024 do 15.01.2024 (Helena Nagyová - Hálková 3, Bratislava) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
85,28 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003364 |
vyúčtovanie tepla 01-12/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-13,09 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003363 |
vyúčtovanie tepla 03-12/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-7,99 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003372 |
penále za oneskorenú úhradu k fa 2580100073 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-63,63 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003350 |
Fakturujeme Vám úhradu rozdielu za servisnú podporu portálu navýšením DPH 20% 23% roku 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nuaktiv s. r. o. |
35722533 |
|
288,00 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003367 |
náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003337 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003281 |
vyčistenie kont.stojiska 04/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
83,69 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003327 |
prevádzkové náklady 01-03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
9 552,07 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003317 |
dodávka vody za obdobie 20.03. - 19.04.2025 Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
26,33 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003315 |
služby mobilnej siete 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003304 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
364,70 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003279 |
oprava a údržba BT 042 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
83,32 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003264 |
Ristretto Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
86,80 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003313 |
odborné hodnocení projektů v rámci dotační výzvy "Organizace pracující s lidmi bez domova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Platforma pro sociální bydlení, z.s. |
3431177 |
|
375,00 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003366 |
vyúčtovanie tepla 01-12/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-14,15 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003361 |
Rozvojový program pre HIPO - Rozvojový prohram HIPO, 2.4., 16.4., 23.5., 11.6.2025 + pristup Hogan HPI a MVPI + interpretacia vysledkov 13XMAG (Masica, Risani, Barton, Lazova, Peterecova, Gal. Soltesova, Gerekova, Stanitz, Chmelarova, Riecka, Sedlak, Ru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
5 676,45 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003370 |
právne poradenstvo 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
6 400,00 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003356 |
Ethernet Line 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003280 |
oprava a údržba BT 034 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
85,03 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003265 |
Systémové práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
390,03 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003349 |
EVO 95 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
83,20 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003348 |
PHM 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 756,41 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003371 |
internet 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,38 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003355 |
oprava a údržba BT 113 IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
108,44 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003360 |
podnájom skladový box Home XL 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WAPAS, s.r.o. |
47370998 |
|
282,90 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003343 |
Reklamné predmety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
303,88 € |
06.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003362 |
Pilčícky komplet LESNÍK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BORMIS, s.r.o. |
36747378 |
|
139,85 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
