| 1250011818 |
upratovanie spol. priestorov H.Meličkovej 11A,B,C, 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
830,25 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011816 |
upratovanie spol. priestorov Muchovo nám.5,6,12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
848,82 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011822 |
ekonomická a technická správa bytov,12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
5 112,50 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011819 |
upratovanie spol. priestorov Česká 2-4,12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
350,55 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011623 |
upratovanie spol. priestorov Kopčianska 88,12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
829,64 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011815 |
upratovanie spol. priestorov Ondreja Štefanka 5,12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
350,55 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011820 |
upratovanie spol. priestorov Budyšínska 1,12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
470,48 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011817 |
upratovanie spol. priestorov Tománkova 5-7, 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
876,38 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011625 |
"Rekonštrukcia administratívnej budovy na Technickej ulici č.6" - STD 12/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
1 963,08 € |
07.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011618 |
PHM 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 708,72 € |
07.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011821 |
Mandátna správa nebyt.priestorov 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
2 948,00 € |
07.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011816 |
upratovanie spol. priestorov Muchovo nám.5,6,12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
848,82 € |
07.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011579 |
pomôcky na výcvik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Jana Petránková PETRABYT |
40633420 |
|
5 340,00 € |
30.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011499 |
dobropis k fa 1020250691 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. |
43890962 |
|
-5,55 € |
19.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011514 |
Refundácia za modernizáciu prechodov pre chodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice |
00641383 |
|
201 672,74 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011504 |
Licencia R3GIS GreenSpaces |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
R3 GIS S.R.L. |
02372990214 |
|
19 781,00 € |
19.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011510 |
elektrina vyúčt. Odborárske nám. 4, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
32,63 € |
19.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011488 |
vodné,stočné Ondreja Štefanka, 18.11.2025 - 17.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 417,73 € |
19.12.2025 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011494 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.11.2025 - 17.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 041,07 € |
19.12.2025 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011523 |
oprava priestoru suterenu NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
17 821,00 € |
19.12.2025 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011471 |
encyklopédia mestských a obecných polícií SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Virvar, s. r. o. |
45523002 |
|
700,00 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011474 |
odborná konferencia k pracovnému právu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
244,77 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011449 |
Dobropis k Faktúre č. 2025/168 za užívanie PRO verzie na portáli Odkaz pre starostu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
-153,14 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011441 |
HP No.761 CM992A yellow 400ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
763,83 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011455 |
elektrina vyúčt. 08.11.2025 - 14.11.2025 Pionierska 11820 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
96,59 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011454 |
elektrina vyúčt. 15.11.2025 - 30.11.2025 Pionierska 11820 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 083,64 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011447 |
poskytovanie právnych služieb v oblasti stavebného práva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Anna Polonyová, advokátka |
30816530 |
|
676,50 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011431 |
Inžinierska činnosť – verejný priestor „Dom služieb Dúbravka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAUMAN s. r. o. |
46092790 |
|
1 230,00 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011429 |
Inžinierska činnosť – verejný priestor „Dom služieb Dúbravka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAUMAN s. r. o. |
46092790 |
|
205,32 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011430 |
Vypracovanie PD stavby Dom služieb Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAUMAN s. r. o. |
46092790 |
|
615,00 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
