| 1250002135 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
193,33 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002118 |
oprava a údržba BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
863,62 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002075 |
oprava a údržba BA 043 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
108,50 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002124 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
25,50 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002123 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
178,50 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002125 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,00 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002116 |
material pre opticke kable do dátového centra (dátové centrum sa nachádza v prenajatých nebytových priestoroch) - optické káble sú prenosné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
45934479 |
|
4 494,61 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002090 |
Kladivo kombinované 18V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRESPOR spol.s r.o. |
31340326 |
|
249,95 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002082 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.02.2025 - 24.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
138,85 € |
26.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002138 |
letenky Ateny - André, Gál / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
380,00 € |
26.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002133 |
dodané cateringové služby na podujatie Zásadný víkend 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 709,40 € |
26.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002120 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 901/25 v k.ú. Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
26.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002102 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej objektovej kanalizácie v BD, Česká 4/Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 525,52 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002111 |
odstránenie havarijného stavu na plastovom okne na prechodovej chodbe od schodiska k bytom 7.poschodie, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
104,40 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002109 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetelenia spol.priestorov, sprístupnenie plynomerne v BD,Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
357,21 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002101 |
odstránenie havarijného stavu sprístupnenie nebytového priestoru v BD, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
159,72 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002115 |
odstránenie havarijného stavu oprava prečerpávacieho zariadenia, Česká 4/byt 402 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
200,07 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002105 |
odstránenie havarijného stavu vytápania a slabého tlaku vody, Rezedová 3/b.č.61 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
282,74 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002114 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných/upchatých dažďových vpusti v BD, Česká 4/Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
126,62 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002106 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Tománkova 5/b.č.55,88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
219,22 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002112 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčné vypínače v hlavných vchodoch v BD,Česká 4/Budyšinska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
106,09 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002113 |
odstránenie havarijného stavu výmena poštovej schránky pre byt č.23, Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
95,39 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002108 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného plyn.kotla v BD, Velehradská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
112,36 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002110 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného uzatvárania balkónových dveri,okna v BD, Hany Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
161,35 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002117 |
Fakturujeme odstránenie havarijného stavu na plyn.kotly, Hradská 140C/byt 4C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
166,72 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002078 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500547 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
299,14 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002136 |
Znalecký posudok na Budovu č.s.4312 s príslušenstvom na pozemku parc.č.16948/22 v k.ú.Trnávka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
861,00 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002096 |
maľovanie kancelárie,položenie koberca,Primaciálny palác/kancelária č. 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 883,02 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002107 |
zhotovenie SDK priečky do kancelárie č.8 Primaciálny palác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 592,10 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002095 |
stavebné práce,Česká 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
8 511,90 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
