| 1250010797 |
kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
22,88 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010780 |
Licenčná zmluva Converga - úhrada 1. časti za obdobie 1.12.2025 - 30.11.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inclusion Systems GmbH |
CHE-228.688.266 |
|
20 000,00 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010773 |
dodávka tepelnej energie 11/2025, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 419,50 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010775 |
dodávka tepelnej energie 11/2025, Muchovo nám.5,6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 018,03 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010778 |
dodávka tepelnej energie 11/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 553,12 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010787 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.12.2025 - 02.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010849 |
Dodanie nového merania križovatky BA421 Patrónka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 530,00 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010852 |
Kolaudačné merania hluku zo VZT zariadení na najbližšiu obytnú zástavbu - ŠH Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AKUSON s. r. o. |
47193611 |
|
4 040,55 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010822 |
teplo, voda 11/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 497,08 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010803 |
prenájom v k.ú. Trnávka za obdobie 04.12.2025 - 31.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
21,79 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010776 |
dodávka tepelnej energie 11/2025, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 319,59 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010872 |
Zmeny v riadení križ. BA407 Stromová-Bárdošova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 202,94 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010861 |
Obchodné právo PLUS, Súkromné právo PLUS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
1 300,11 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010841 |
FA za odborné vzdelávanie pre pracovníkov mestských zariadení pre seniorov: „Paliatívna starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb“ 9.12.2025, 9:00-15:00 v Petržalskom domove seniorov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianske združenie Slnečnica Slovensko |
31815804 |
|
300,00 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010768 |
neadresná distribúcia do schránok domácností materiálov in.ba v termíne 5.-9.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
12 987,24 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010767 |
závoz materiálov in.ba na inštitúcie v termíne 4.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
872,38 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010786 |
Office Internet 600, Nájom routra s 5 statickými IP, Office Telefón M, Nájomné za WiFi modem, 03.12.2025 - 02.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010831 |
neadresná distribúcia letákov A5 v mestskej časti Staré mesto a v mestskej časti Karlova Ves - Pýtajte sa primátora. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
2 952,00 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010842 |
Dodávka solárneho VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
12 299,99 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010693 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
3 272,83 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010685 |
provízia 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
10 858,94 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010725 |
plyn vyúčt. 11/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 064,77 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010727 |
plyn vyúčt. 11/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 891,18 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010726 |
plyn vyúčt. 11/2025, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17 300,09 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010684 |
zabezpečenie stanoviska SPP distribúcia k projektu Návrh pešieho ťahu smerom na Vtáčie údolie -Opatrenia programu Mesto pre deti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Parcel Pie s.r.o. |
46496050 |
|
123,00 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010712 |
Veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
140,00 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010749 |
Modulárny priechod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
5 628,48 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010750 |
Modulárny priechod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
11 256,96 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010754 |
odvoz, dovoz, oprava poškodených častí, pieskovanie, lakovanie a striekanie loga smetných košov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EAST-WEST SK, s.r.o. |
36565431 |
|
5 719,50 € |
08.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010720 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 06.11.2025 - 05.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,20 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
