| 1260008832 |
Elektrina 09/2026, BIELA 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
155,09 € |
14.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008809 |
Elektrina 09/2026, HANY MELIČKOVEJ 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
753,60 € |
14.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008811 |
Elektrina 09/2026, BUDYŠÍNSKA 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
14,02 € |
14.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008830 |
Elektrina 09/2026, ONDREJA ŠTEFANKA 3110/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 767,82 € |
14.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008833 |
Elektrina 09/2026, AGÁTOVÁ 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
537,21 € |
14.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008871 |
oprava zábradlia po dopravnej nehode dňa 19.08.2026 - Račianska 41 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
995,65 € |
14.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008870 |
opravu plota v stredovom deliacom páse - dopravná nehoda dňa 1.10.26-Staromestská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 687,76 € |
14.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008873 |
opieskovanie a náter - odstránenie grafity - Zastávka pri nadchode SAV, Šancová ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 998,58 € |
14.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008874 |
oprava schodov smerom k plavárni -M-059 Romanova ulica - 1. časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
31 248,27 € |
14.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008856 |
Prekládka optickej trasy a MKS v rámci projektu Živé námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
34 822,36 € |
14.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008741 |
elektrina 9/2026 (P+R Komisárky) Púchovská 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
43,71 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008754 |
Odborná obsluha a dozor 9/2026, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
13.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008756 |
Odborná obsluha a dozor 9/2026, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
13.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008755 |
Odborná obsluha a dozor 9/2026, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
482,73 € |
13.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008753 |
Odborná obsluha a dozor 9/2026, Ondreja Štefánka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
13.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008725 |
prenájom výdajníka vody 16.09.2026 do 30.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
4,91 € |
13.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008724 |
prenájom výdajníka vody 16.09.2026 do 30.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
4,91 € |
13.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008783 |
Závesy na koše |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TKZ Polná, spol. s r.o. |
49973819 |
|
902,16 € |
13.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008758 |
realizácia verejného osvetlenia v podchodnej pasáži Domu služieb v Dúbravke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
1 373,50 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008780 |
PAAS tabule pre zónu SM1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
13 605,18 € |
13.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008757 |
Spotreba energie 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
10,61 € |
13.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008723 |
Ethernet Private Line Gunduličova 906/10 - 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
13.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008782 |
Ubytovanie hl. architektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Legendhotels Slovakia s.r.o. |
52080790 |
|
464,00 € |
13.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008732 |
oprava dverí a zárubne, Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 328,18 € |
13.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008731 |
oprava stolov, Primaciálny palác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
2 625,99 € |
13.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008785 |
zariadenia epapier do FO, Nová Radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNITY INTEGRA, s. r. o. |
47038373 |
|
2 762,48 € |
13.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008760 |
Americká chladnička SIGURO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
822,09 € |
13.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008717 |
Vodné, stočné,zrážky, Panenská 659/11 10.09.2026 - 09.10.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
228,23 € |
13.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008721 |
Vodné, stočné 10.09.2026 - 09.10.2026, Hlavné námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,75 € |
13.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008743 |
Zabezpečenie prevádzky dispečingu kolektorov v mesiaci seplember 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
51 167,63 € |
13.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
