| 1260001131 |
ubytovanie 29.01.2026-30.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. |
36599956 |
|
98,50 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001165 |
Oprava podľa servisnej správy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
232,47 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001155 |
spotreba el.energie a vody 10-12/2025, Medená 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
2 415,38 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001196 |
vodné,stočné, zrážky- Šintavská 3116/2, 20.01.26 - 19.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
189,74 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001203 |
Vodné Poľská, 19.01.26 - 18.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001202 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 1634/3, 19.01.26 - 18.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
76,64 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001200 |
vodné,stočné,zrážky Gessayova 1627/6, 19.01.26 - 18.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,23 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001162 |
brožúra 168x220mm_50ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
221,40 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001163 |
Hlavné mesto stojany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
73,80 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001204 |
vodné,stočné Haanova B2-46, 19.01.2026 - 18.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
126,57 € |
24.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001189 |
oprava potrubia, Kadnárova /byt 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
251,86 € |
24.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001161 |
ZN_banner_trznica_1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
221,40 € |
24.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001146 |
odplata mandatára 02/2026, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001147 |
odplata mandatára 02/2026, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001160 |
Vyjadrenie - BA, Lesopark |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
36,90 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001148 |
odplata mandatára 02/2026, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001145 |
odplata mandatára 02/2026, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001141 |
podiel prevádzkových nákladov 02/2026 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001150 |
odplata mandatára 02/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001152 |
odplata mandatára 02/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001149 |
odplata mandatára 02/2026, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001151 |
odplata mandatára 02/2026, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001219 |
VB a NP Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
0,17 € |
24.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001220 |
teplo,voda Jurigovo nám.12/2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
0,46 € |
24.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001218 |
teplo,voda H.Meličkovej 11 A, B, C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
49,40 € |
24.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001143 |
správa tepelných zariadení 02/2026, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
24.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001140 |
náklady obsluhy telocvični,upratovanie 02/2026 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
24.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001142 |
správa tepelných zariadení 02/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
24.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001144 |
odplatu za upratovacie práce DS Kotva 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
24.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001158 |
vypracovanie Znaleckého úkonu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
15 990,00 € |
24.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
