| 1250009574 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
19,79 € |
12.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009575 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
36,12 € |
12.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009468 |
vykonanie odbornej prehliadky zdvíhacích zariadení dolného a horného javiska v divadle DPOH n.o. na Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NOVA consulting, spol. s r.o. |
31391001 |
|
2 410,00 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009446 |
monitoring sociálnych sietí 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009496 |
prezutie BL 670 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009486 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
624,59 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009425 |
Odborná obsluha a dozor 10/2025 Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009434 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov umiestnených v priestoroch inžinierskych objektov, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 216,00 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009463 |
el.energia, voda Medená 2, 07-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
2 369,69 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009457 |
voda,teplo, 10/2025 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
11 987,24 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009452 |
voda,teplo, 10/2025 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 130,07 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009453 |
voda,teplo, 10/2025 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 738,17 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009456 |
voda,teplo, 10/2025 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 923,17 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009451 |
voda,teplo, 10/2025 H.Meličkovej 11A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 836,30 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009450 |
voda,teplo, 10/2025 Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 753,41 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009427 |
Odborná obsluha a dozor 10/2025 Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
491,19 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009426 |
Odborná obsluha a dozor 10/2025 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009428 |
Odborná obsluha a dozor 10/2025 Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009466 |
prezutie AA295MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009449 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.11.2025 - 02.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009470 |
Vydanie stanoviska pre ohlásenie stavby Rekonštrukcia ulice Limbová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
15,00 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009472 |
elektronické karty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FerSecurity s.r.o. |
44499663 |
|
460,00 € |
11.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009455 |
voda,teplo, 10/2025 H.Meličkovej 17-19, 19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
524,56 € |
11.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009526 |
FA k vzdelávacej aktivite - vystúpenie organizácie Elpida s príspevkom: „Tenhle job je i pro starý - Ponožky od babičky a kavárna Stará škola vytváří příležitosti pro zaměstnávání seniorů“ na verejnom zasadnutí Rady primátora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Elpida, o.p.s. |
27948706 |
|
420,00 € |
11.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009465 |
Kontrola požiarnych uzáverov, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
hukoflek group, s. r. o. |
46459782 |
|
1 053,52 € |
11.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009435 |
personálno-technické zabezpečenie podujatia "Zásadný víkend 9" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
1 675,75 € |
11.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009512 |
internet:LINK - konektivita v SITEL 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
11.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009473 |
provízia 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
24,64 € |
11.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009505 |
oprava poškodeného prístup.chodníka, Hradská/Mea Culpa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 691,78 € |
11.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009500 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných vchodových dverí, MU Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
324,60 € |
11.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
