Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250004438 PHM 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 716,35 € 11.06.2025 03.07.2025 Faktúra
1250004428 znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Eduard Sahánek 43176429 286,00 € 11.06.2025 03.07.2025 Faktúra
1250004396 Zhodnotenie odpadu v ZEVO 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 487,33 € 11.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004405 využívanie programu ASPI 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 4 078,21 € 11.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004404 Račianska - stromová jama Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 3 319,49 € 11.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004420 rekonštrukcia chodníka Jantárová ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 8 478,01 € 11.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004425 Údržba prenosnej dopravnej signalizácie - Devínska cesta, prenosná signalizácia na moste Hradská -Vrakuňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 4 096,45 € 11.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004424 Prenájom prenosných zariadení CDS na moste vo Vrakuni, úprava displeyov BA612 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 5 849,26 € 11.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004426 Skrátenie kábla do st.č.35 na BA604 Šafárikove námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 3 766,87 € 11.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004423 Oprava slučiek na BA311, BA436 a montáž repeatra na BA430 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 2 748,83 € 11.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004412 vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.12, 04.05.2025 - 03.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 095,04 € 11.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004417 sťahovacie služby 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 2 025,81 € 11.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004411 vodné,stočné Agátová 1, 02.05.2025 - 01.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 179,70 € 11.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004397 Doska spisová, obálky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 409,96 € 11.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004394 Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys za obdobie 09.05.2025 -08.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 1 537,50 € 11.06.2025 09.07.2025 Faktúra
1250004436 Veniec so stuhou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 17330190 58,00 € 11.06.2025 09.07.2025 Faktúra
1250004388 internet:LINK - Krematórium + cintoríny, 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 319,80 € 11.06.2025 09.07.2025 Faktúra
1250004296 Provízia za predaj parkovného 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Caffé TRIESTE BA, s. r. o. 45598398 69,83 € 10.06.2025 13.06.2025 Faktúra
1250004279 výkaz parkovného 5/25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 8 280,11 € 10.06.2025 13.06.2025 Faktúra
1250004369 Tématický monitoring médií 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 228,78 € 10.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1250004311 bezpečnostno-strážne služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARES SECURITY CORPORATION, s.r.o. 35886871 575,64 € 10.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1250004290 Laserový merač vzdialenosti Bosch Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BOSNAR s.r.o. 50259881 290,84 € 10.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1250004374 správa nebytových objektov za jún 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 2 228,76 € 10.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1250004375 správa bytových domov za jún 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 6 228,72 € 10.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1250004325 voda,teplo 05/2025, Jurigovo námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 185,19 € 10.06.2025 20.06.2025 Faktúra
1250004382 Servisná obhliadka a práce v OST, Tománkova 5-7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EKOTERM, s.r.o. 36704296 265,68 € 10.06.2025 20.06.2025 Faktúra
1250004378 Náhradné sklíčko do tlačidla ZOTSH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Klahoss spol. s r.o. 35683228 61,50 € 10.06.2025 20.06.2025 Faktúra
1250004285 výroba a dodanie kuchynskej linky,Zvolenská 3/byt 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 2 478,06 € 10.06.2025 20.06.2025 Faktúra
1250004332 Rozpočítanie nákladov na teplo, Budyšínska 1, Česká 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENBRA SLOVAKIA s.r.o. 31624189 1 161,24 € 10.06.2025 20.06.2025 Faktúra
1250004330 Rozpočítanie nákladov na teplo, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENBRA SLOVAKIA s.r.o. 31624189 717,04 € 10.06.2025 20.06.2025 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »