| 1260006975 |
Realizácia obnovy VDZ, okresy Bratislava 1-5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
6 651,36 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006971 |
Realizácia červeného podfarbenia cyklotrás dvojzložkovou plastovou farbou s protišmykovou úpravou. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
44 119,30 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006978 |
Realizácia VDZ
OBJ+KL pri KDF1260002427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 338,55 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006926 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
5 357,69 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006950 |
Vyúčtovacia FA 1.7.2026-31.7.2026, MUCHOVO NÁMESTIE 4098 /6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
172,81 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006923 |
elektrina 07/2026, Muchovo nám,92, Autonabíjačka + Spol.priestory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
439,81 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006931 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 15.07.2026 - 31.07.2026, OKRUŽNÁ 1 Kino Zora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
33,22 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006935 |
elektrina vyúčt. 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 143,48 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006943 |
elektrina vyúčt. 07/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 091,27 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006927 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, ZVOLENSKÁ 3, byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
226,94 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006942 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, HANY MELIČKOVEJ 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
720,66 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006922 |
El. energia 07/2026, M.Schneidra Trnavského 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
73,00 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006947 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 20.07.2026, BODROCKÁ 44, byt 308 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
10,14 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006949 |
Vyúčtovacia faktúra 01.07.2026 - 31.07.2026, HODŽOVO NÁMESTIE 2,CESTA NA SENEC 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
7 466,46 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006967 |
inžinierska činnosť pre Projekt NS MHD 2. časť za obdobie 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 574,40 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006924 |
elektrina vyúčt. 07/2026, Hradská,Čierny les,Technická 6 - NP SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
6 195,94 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006946 |
elektrina 07/2026 Sedlárska 4 (14.07.2026 - 31.07.2026) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
28,95 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006938 |
elektrina vyúčt. 07/2026, NP SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
4 197,68 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006925 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, MUCHOVO NÁMESTIE 4098, nebyt B.1.0.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
59,30 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006932 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
10 121,13 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006936 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, HOLÍČSKA 1580 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
339,50 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006928 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, KOPČIANSKA 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 122,51 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006939 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, ČESKÁ 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
187,81 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006944 |
Elektrina 7/26, Predstaničné nám., Ľ. Fullu, Cesta na Červený most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
314,43 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006934 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, AGÁTOVÁ 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 069,57 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006937 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
763,28 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006941 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, BUDATÍNSKA 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
296,56 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006929 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, ODBORÁRSKE NÁMESTIE 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
45,71 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006933 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, ONDREJA ŠTEFANKA 3110/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 887,23 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006930 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, BIELA 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
181,87 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
