| 1250009521 |
výmena linolea v m.č. 101, Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
725,15 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009522 |
maliarske práce VZT potrubia Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 399,70 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009537 |
vodné Pri starom letisku 12, 08.10.2025 - 07.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
12,39 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009482 |
Parkovanie poslancov 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 404,50 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009479 |
Prenájom parku 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
387,45 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009480 |
Poskytnutie služby 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009481 |
Parkovanie starostov 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
121,00 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009475 |
výmena obehového čerpadla kotla na hlavnom objekte na Búdkovej 2. Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
458,04 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009476 |
odstránenie bilbordu z pozemku Hl. mesta na Ružinovskej ulici, parc. č. 15293/101, k. ú. Ružinov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
3 656,82 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009536 |
vodné Vajnorská, 01.01.2025 - 06.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,54 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009535 |
vodné Vajnorská, 01.01.2025 - 06.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,54 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009459 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 927/25 v k.ú. Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
11.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009460 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 941/25 v k.ú. Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
235,00 € |
11.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009429 |
Uvod do jazyka SQL v prostredi MySQL, 5-7.11.2025, 2xMAG (Lazova, Krajnikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 288,54 € |
11.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009509 |
rádiokomunikačné služby 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 243,11 € |
11.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009483 |
dodanie Projektu skutkového vyhotovenia Chodníky vo vnútrobloku Pavlovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ateliér Slabey, s.r.o. |
44082258 |
|
2 214,00 € |
11.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009442 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
735,96 € |
11.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009321 |
stavebné práce Wolkrová-zjazd a výjazd na Panonskú smer mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
162 434,19 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009386 |
Mesačná kontrola EPS 11/2025 DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009354 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
104,19 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009355 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
81,00 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009353 |
Odkameňovanie Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
41,45 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009412 |
Technologický dozor opráv zvarov na Moste SNP
obj + KL pri KDF 1250007136 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
46 480,00 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009382 |
prezutie BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
226,20 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009416 |
prezutie AA 298 MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009383 |
prezutie BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
226,20 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009388 |
prezutie BT 904 IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
41,82 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009415 |
prezutie BT 704 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009368 |
vyúčt. teplo 10/2025, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 014,15 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009371 |
vyúčt. teplo 10/2025, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 818,22 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
