| 1250006254 |
Zámočnícke služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
782,28 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006243 |
Parkovné - provízia 6/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ladislav Nyulassy |
33627312 |
|
44,88 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006231 |
Odvoz a likvidácia odpadu 22.7.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
516,60 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006229 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou), 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
575,64 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006250 |
Nášivky MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomáš Farkaš |
52053172 |
|
179,60 € |
07.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006256 |
teplo,voda 07/2025, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 116,41 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006258 |
teplo,voda 07/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
964,12 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006261 |
teplo,voda 07/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 318,14 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006260 |
teplo,voda 07/2025, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
734,40 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006248 |
vyhotovenie stanoviska k stavebnému zámeru na stavbu Pamätník Novembra 1989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský zväz telesne postihnutých |
12664979 |
|
124,00 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006257 |
teplo,voda 07/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 876,94 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006259 |
teplo,voda 07/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 439,00 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006233 |
plyn vyúčt. 07/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 089,29 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006232 |
plyn vyúčt. 07/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 258,33 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006263 |
teplo,voda 07/2025, Budšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 615,31 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006252 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory pre ľudí s cudzineckým pôvodom za 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
6 403,20 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006253 |
Gola sada YATO Gola sada, 94 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
978,12 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006239 |
Figúrka Atlas Leňochod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
11,89 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006234 |
plyn vyúčt. 07/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 080,64 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006237 |
plyn vyúčt. 07/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 459,06 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006236 |
plyn vyúčt. 07/2025, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 106,88 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006244 |
Mesačný support 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 212,51 € |
07.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006241 |
upratovacie služby 07/2025, NR,PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
19 388,80 € |
07.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006240 |
mimoriadne upratovacie služby 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
804,79 € |
07.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006251 |
rádiokomunikačné služby 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 243,11 € |
07.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006245 |
pravid.odborná prehl.výt'ahu Hl.st., PS Hl.stanica,Patronka 07/2025
OBJ+KL pri KDF 1250002465 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 402,20 € |
07.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006246 |
pohotovosť ČS Gagarinova 07/2025
OBJ+KL pri KDF1240008253 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
850,18 € |
07.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006247 |
čistiace práce v podchodoch 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
25 706,03 € |
07.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006238 |
akumulátor do externých svietidiel, nabíjačka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOBYS s.r.o. |
46006079 |
|
95,00 € |
07.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006242 |
znalecký posudok č. 34/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
300,00 € |
07.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
