| 1250008311 |
Denný nájom za prenajaté tlakové fľaše |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HASTEX spol. s r.o. |
17312396 |
|
790,42 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008271 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
46,01 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008292 |
dodávka tepelnej energie 09/2025, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
875,08 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008297 |
Office Internet 600, Nájom routra s 5 statickými IP, Office Telefón M, Nájomné za WiFi modem , 03.10.2025 - 02.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008301 |
Nájomné - 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008293 |
dodávka tepelnej energie 09/2025, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
567,49 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008294 |
dodávka tepelnej energie 09/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
671,73 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008283 |
dodávka tepelnej energie 09/2025, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
600,92 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008284 |
dodávka tepelnej energie 09/2025, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
3 652,07 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008308 |
sťahovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
655,20 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008278 |
čistenie a nastavenie bezpečnostných radarov k 1ks automatických posuvných dverí GEZE SL 2-kr. ext. Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HK-IMPEX, s.r.o. |
36388726 |
|
528,90 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008302 |
vykonanie odbornej prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sochna Miroslav, Ing. |
30743222 |
|
480,00 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008277 |
prenájom pozemkov 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
203,82 € |
09.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008257 |
internet 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008253 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
123,00 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008254 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008234 |
Odborná obsluha a dozor 09/2025, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
482,73 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008235 |
Odborná obsluha a dozor 09/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008232 |
Odborná obsluha a dozor 09/2025, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008225 |
vyúčt. teplo 09/2025, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 287,51 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008226 |
vyúčt. teplo 09/2025, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 124,21 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008200 |
materiálovo-technické zabezpečenie podujatia - I. Odborná konferencia mestských a obecných polícií SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
1 385,47 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008241 |
ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TATRA UNITED CORPORATION, a. s. |
31382711 |
|
280,00 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008201 |
reklamné predmety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
2 975,37 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008258 |
monitoring sociálnych sietí 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008233 |
Odborná obsluha a dozor 09/2025, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008192 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
113,66 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008230 |
predlžovací kábel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
175,85 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008229 |
oprava a údržba BL 670 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
51,82 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008227 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
669,51 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
