| 1250009785 |
letenky VILNIUS - Štefániková V. / KP / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
370,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009742 |
Objednávame si u Vás odborné školenie Práca s párom a rodinou, pre sociálnych pracovníkov Referátu sociálnej podpory v bývaní, v rozsahu 1,5 pracovných dní, ktoré prebehne v priestoroch Magistrátu HM BA v dňoch 13.10.2025 (celý deň) a 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
1 000,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009757 |
Ako vystupovat presvedcivo, 11-12.11.2025, 1XMAG (Miklei, SSV), 182,75 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
182,75 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009720 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 3547/2, 15.10.2025 - 14.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,52 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009808 |
PAAS tabule pre prienikovú zónu Nová doba 1, II/Za kasárňou, Junácka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 535,58 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009813 |
Workshop pre vedenie Magistratu, 3.10. a 17.11.2025, 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
492,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009639 |
prezutie BA 035 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
35,67 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009637 |
oprava a údržba BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009688 |
Dobropis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-21,00 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009664 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009704 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,30 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009685 |
Visiaci zámok FAB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
166,30 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009665 |
organizácia a zabezpečenie atletickej výpravy - výberu BA U14 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atletický zväz Bratislavy |
31797539 |
|
1 000,00 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009666 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
975,80 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009682 |
vzdelávacie kurzy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum MEMORY n.o. |
31821791 |
|
7 700,00 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009680 |
Upratovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
1 426,59 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009625 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
334 166,46 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009624 |
refakturacia mzdových nákladov zamestnancov POD 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
30 271,43 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009667 |
Veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
58,00 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009619 |
reklamná inzercia v Biskupických novinách 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice |
00641383 |
|
480,00 € |
18.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009629 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
18.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009694 |
deratizácia - pri Habánskom mlyne 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
100,37 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009696 |
deratizácia - Blumentálska 10A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
92,00 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009695 |
deratizácia - Mýtna 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
71,78 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009636 |
Pravidelná kontroiná prehliadka PO CHÚC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FK servis, s.r.o. |
36052027 |
|
369,00 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009596 |
provízia 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
27 557,17 € |
13.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009591 |
poštové služby 10/2025, dobropis k fa č. 9001813930 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-49,10 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009551 |
dodávka tepelnej energie 10/2025, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 957,82 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009555 |
dodávka tepelnej energie 10/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 062,55 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009577 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,90 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
