| 1250002335 |
Záhradnícke služby - výsadba a starostlivosť o dreviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
29 778,79 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002343 |
Detská medaila so stuhou 200 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
144,60 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002329 |
Business internet access 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002351 |
upratovacie práce 03/2025, Tománková č. 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002361 |
deratizácia - CVČ Štefánikova 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
72,47 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002363 |
deratizácia - CVČ Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
101,45 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002360 |
deratizácia - CVČ Hlinícka 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
101,45 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002362 |
deratizácia - CVČ Kulíškova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
92,74 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002279 |
Poháriky - Plastové poháre na studenú vodu 200 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
6,91 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002278 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
69,66 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002311 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
106,12 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002280 |
prezutie AA 978 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002276 |
Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu in.ba, 4-5/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002294 |
Výťah Tománkova 5-7, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002290 |
deratizácia - Kozia 9, Zámocké schody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
117,54 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002287 |
deratizácia - Jasovská 1,3, info J. Kubík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
90,33 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002289 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
571,61 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002288 |
deratizácia - Jasovská 2,4,6,8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
113,36 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002260 |
prezutie BT 690 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002312 |
Údržba mestského sadu Petržalka - Dvory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ovocný strom s.r.o. |
52020576 |
|
2 395,00 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002299 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
527,80 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002310 |
Individuálne nájomné na CS Púchovská 04-06/2025 - odplata za spoluužívanie komunikácie a nájomné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 487,64 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002298 |
oprava a údržba BT 683 CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
44,33 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002297 |
oprava a údržba BT 578 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
76,97 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002314 |
nájomné a ostatné náklady 4/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002277 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
237,18 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002292 |
odplata mandatára Podzáhradná 100A,B, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002291 |
odplata mandatára Hradská 14 a,b,c, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002240 |
Rozširenie NORIS.NEXT o 2. fázu Manažmentu pohľadávok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
3 719,52 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002230 |
Prenájom pojazdnej kaviarne - balík 100, nápoje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Šafko s .r.o. |
52732380 |
|
805,18 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
