| 1250008791 |
elektrina 01.10.2025 - 30.11.2025, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
38,79 € |
21.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008780 |
Udržba sústavy V0 vrátane odstraňovania hav.stavov 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
444 379,78 € |
21.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008783 |
účastnícky poplatok za tréning Argumentácia a kritické myslenie I.2X MAG - Danišková, Dobiášová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
365,50 € |
21.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008759 |
refakturácia - vodné, stočné 3.Q.2025 Mlynské nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. |
43890962 |
|
74,44 € |
21.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008775 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
21.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008788 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
127,87 € |
21.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008776 |
Prezutie pneu AA869EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
21.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008785 |
prezutie pneu BT578HE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
213,90 € |
21.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008777 |
oprava a údržba BL080OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
174,28 € |
21.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008790 |
Ochranná sieť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
|
1 651,20 € |
21.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008769 |
Vydanie stanoviska pre ohlásenie stavby Opatrenia programu Mesto pre deti ZŠ Biskupická 21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
15,00 € |
21.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008768 |
Vydanie stanoviska pre stavebný zámer Dopravné riešenie pri škole na Kremeľskej ulici v Devíne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
35,00 € |
21.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008773 |
Ochrana stromu pri projektovani a realizaci staveb, online, 27.6.2025, 1xMAG Pšenáková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
117,66 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008764 |
vodné,stočné Muchovo námestie, 18.09.2025 - 17.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 657,12 € |
21.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008784 |
osobné motorové vozidlo Škoda Kamiq |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
27 521,25 € |
21.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008770 |
dodané cateringové služby - obed primátora s poslaneckým klubom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 028,65 € |
21.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008787 |
příprava odborných podkladů a realizace prezentace s diskusiou v souvislosti s konferencí Samostane,ale nie sami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EkoInkubátor, z. ú. |
27056074 |
|
400,00 € |
21.10.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008686 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
43,22 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008721 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
175,80 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008685 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
110,62 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008653 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
57,52 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008660 |
el.energia 09/2025 areál Púchovská 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
32,24 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008669 |
Nabíjací box pre signalizačné prívesy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
928,65 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008671 |
účasť na odbornom seminári" Správa registratúry v roku 2025" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Asociácia spravcov registratúry |
37922190 |
|
99,00 € |
20.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008711 |
Vyuzitie prvkov dialektickej behavioralnej terapie v pomahajucich profesiach, 22-23.9.2025, Praha, 3xMag (Petrovicova, Denina, Cikosova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost Podané ruce o.p.s. |
60557621 |
|
466,42 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008690 |
oprava a údržba AA945JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
311,88 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008645 |
Pásky do značkovacích strojov Dymo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michal Záhora - MIZA |
44052111 |
|
179,36 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008696 |
projektové a administratívne práce časť 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Parcel Pie s.r.o. |
46496050 |
|
1 060,88 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008755 |
podstavec na rezanie,podlinkové svetlo,... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
416,87 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008684 |
Prezutie pneu EL988BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
