| 1260006299 |
Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 24.06.2026 - 23.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
113,05 € |
27.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006289 |
Kontrola hasiaceho prístroja |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
102,46 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006288 |
Kontrola hydrantov C52, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
104,55 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006312 |
za fotoservis -07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
2 100,00 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006301 |
PatchMyPC Enterprise Plus - 1 Year (16.7.2026-15.7.2027) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
8 376,30 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006313 |
Obálka C5 samolepiaca s krycou páskou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
269,74 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006331 |
Vodné Dunajská OM00103617 23.06.26 - 22.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
882,05 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006337 |
Vodné Vnútroblok Poľská OM20013745 19.06.26 - 18.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
311,10 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006335 |
Vodné Legionárska OM20014871 23.06.26 - 22.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 009,33 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006317 |
Pristavenie kontajnera a odvoz odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
79,34 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006267 |
Zemný plyn Kino Zora 7.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
245,00 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006268 |
Zemný plyn 7.26 -Okružná 1-zmluva 9107318248 - Kino Zora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
468,00 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006332 |
Stočné - variabilná zložka 24.06.26 - 23.07.26 - Kochová záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 232,88 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006315 |
poštovné zaslanie Vyúčt. 2025 dňa 23.6.2026 byty Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
188,60 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006293 |
vrecká - posuvný uzáver 230x300mm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2 Zet s.r.o. |
36676705 |
|
43,75 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006294 |
vrecká - posuvný uzáver 400x400, priložená je správna opravená FA bez ceny dopravy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2 Zet s.r.o. |
36676705 |
|
66,15 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006290 |
vykonanie kontroly EPS v objekte Centrum pre deti a rodiny REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
123,91 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006266 |
drogéria |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
1 068,21 € |
27.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006260 |
opravu bytu A.3.1 - naviac práce v BD na ul. Muchovo nám. Bratislava - stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
196,09 € |
23.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006257 |
Doplnenie údaja útvare do digitálnych NFC vizitiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PET&SON Group s.r.o |
53479068 |
|
615,00 € |
23.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006258 |
refakturácia vodné, stočné Mlynské Nivy za 4-6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. |
43890962 |
|
89,72 € |
23.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006259 |
spotreba elektrickej energie Mlynské Nivy 01-06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. |
43890962 |
|
381,72 € |
23.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006248 |
oprava a údržba BT004AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
628,94 € |
23.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006263 |
Reklamné predmety pre NSSDR Fokus |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
914,24 € |
23.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006238 |
prenájom rádiostaníc 18.07.-19.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
114,14 € |
23.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006252 |
vodné,stočné Haanova 10, 19.06.2026 - 18.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
104,78 € |
23.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006254 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
23.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006256 |
CLV_BKL_2vizuály/43ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
265,68 € |
23.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006255 |
Vydanie stanoviska pre ohlásenie stavby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
20,00 € |
23.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006262 |
Oprava stĺpu, kamery na čítanie EČV- parkovisko na Hlavnej stanici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
528,90 € |
23.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
