Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240003241 CTL kampaň BMD 2024 - Program,CTL SHARPE festival 2024, CTLStart with children,CTL BKIS +Rande s mestom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 152,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003242 tlač - vizitky,letáky,nálepky,polepy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 742,86 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003243 Výšivka,šiltovky tričká Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 408,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003244 Hlavné mesto stojany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 2 257,56 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003245 Znacka_resident-parking-only_500x700 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 120,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003249 fotoservis 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marek Velček - FOTO 40226832 1 850,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003256 prevodníky, optické káble a napájací zdroj Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alternetivo s.r.o. 45934479 2 083,31 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
1240003210 Kľúčový systém PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Varsányi 48070025 741,12 € 29.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240003194 Fakturujeme vám podra Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400181 opravu a výmenu, Galvaniho ulica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 735,30 € 29.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003195 Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400180 opravu na Parkovej ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 1 963,96 € 29.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003196 Fakturujeme vám podl'a Rámcovej zmluvy Č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400167 opravu prepadu chodníka pri ČS Shell na Tomášikovej ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 12 662,38 € 29.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003197 Falcturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400164 opravu prepadu vozovky na Gagarinovej ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 7 917,51 € 29.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003193 Škoda Octavia - ECV : BL 202 RF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 380,68 € 29.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003207 Forenzní služby dle Smlouvy o poradenství z 27. 2. 2024 za období únor a březen 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DABRICON s.r.o. 06489401 29 510,00 € 29.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003192 Fakturujeme Vám v zmysle dodatku, revitalizácia verej. priestoru Kazanská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SIPSTAV s.r.o. 50226851 73 946,67 € 29.04.2024 14.05.2024 Faktúra
1240003172 Mes.kontrola EPS , Repuls Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 L-tes, spol. s.r.o. 31440860 120,89 € 26.04.2024 07.05.2024 Faktúra
1240003181 oprava výťahu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 817,00 € 26.04.2024 07.05.2024 Faktúra
1240003183 servis výťahov 04/2024,Primaciálne námestie 1,Uršulínska 6 _ Z0126,Z0127 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 155,90 € 26.04.2024 07.05.2024 Faktúra
1240003184 servis výťahov 04/2024,Primaciálne námestie 1_ 40628 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 130,31 € 26.04.2024 07.05.2024 Faktúra
1240003185 servis výťahov 04/2024, Primaciálne námestie 1_35110 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 196,50 € 26.04.2024 07.05.2024 Faktúra
1240003186 dezinsekcia - Hradská 140B, byt č.5,7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 175,20 € 26.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003173 „OD Centrum Karlova Ves, Bratislava – úprava DRS – Prekládka NN vedenia ZSDIS - dokumentácia pre realizáciu stavby “ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARCHIX s.r.o. 51034883 240,00 € 26.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003171 upratovanie spol.priestorov 04/2024, H.Meličkovej 11A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Štefan Semančo 40777651 431,52 € 26.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003154 kľúčové systémy,Primaciálny palác Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Varsányi 48070025 6 501,26 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240003155 Dodatočný materiál pre kľúčový systém PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Varsányi 48070025 1 640,40 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240003156 Kľúče, prerábka zámku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Varsányi 48070025 267,24 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240003165 Hliníkové schodíky Grip s plošinou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815 137,16 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240003166 pres.hlas.zar. a tech. dozor pri MsZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 225,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240003144 výkony právnych služieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Zuzana Zajíčková, advokátka 48412619 200,00 € 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
1240003164 Produkcia videa - BMD 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gubka & Fish Media s. r. o. 55222099 720,00 € 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »