| 1240004328 |
preprava osôb Samit Pakt Slobodných miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RSLS s. r. o. |
44489820 |
|
785,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004315 |
upratovacie práce za mesiac máj 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 572,80 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004316 |
denné upratovanie priestorov na Lazaretskej 12 a Laurinská 20 , 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
3 527,28 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004317 |
upratovanie ARCHÍVU na Markovej ul. 1, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 300,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004339 |
čistiace a upratovacie práce, Laurinská č. 5,05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
500,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004340 |
čistiace a upratovacie práce 05/2024, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
7 143,77 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004341 |
upratovanie priestorov odd. miestnych daní a poplatkov Blagoevová 9, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 258,20 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004342 |
čistiace a upratovacie práce, Nová radnica, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
11 341,28 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004343 |
čistiace a upratovacie práce Laurinská č.7, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 400,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004344 |
čistiace a upratovacie práce Uršulínska 6, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 100,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004332 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
54,16 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004333 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
76,44 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004334 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,29 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004338 |
Výmal’ba pilierov. Objednávka číslo OSP2400419 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Karlík |
06999492 |
|
4 482,00 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004313 |
Tématický monitoring za máj 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004325 |
Zahradnícke služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POTS s.r.o. |
5627788 |
|
200,00 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004327 |
cateringové služby na podujatí samit Paktu Slobodných miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SHARKAM B&B CATERING s.r.o. |
46844341 |
|
3 916,00 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004309 |
prenájom penové delo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Music Market, spol. s r.o. |
31318886 |
|
300,00 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004310 |
inzercia na internetovom portáli Nehnutelnosti.sk, Topreality.sk, Reality.sk, 27.05.2024 do 26.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
United Classifieds s.r.o. |
50020161 |
|
330,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004275 |
oprava a údržba BL 658 RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,00 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004297 |
upratovacie práce 05/2024, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
220,00 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004274 |
účastnícky poplatok za tréning Ako pestovať osobnú odolnosť, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
161,50 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004271 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
135,60 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004270 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
174,24 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004273 |
Kancelársky materiál,Elektronika,Čisťiace prostriedky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
523,96 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004296 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
457,38 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004301 |
Vytvorenie prehľadu programov inba 06-07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
540,00 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004305 |
technické zabezpečenie mokrého variantu "Otvorenie parku Dunajská" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
583,68 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004306 |
technicko-personálne zabezpečenie podujatia "Otvorenie parku Dunajská" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
2 789,28 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004303 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
05.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
