| 1250006302 |
Provízia za predaj parkovného 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
101,66 € |
11.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006332 |
provízia 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
26,41 € |
11.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006342 |
poštové služby 072025, dobropis k fa č. 1250004781 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-67,00 € |
11.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006273 |
Shimano Tourney RD-TX800 prehadzovačka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MTBIKER s. r. o. |
46972111 |
|
13,00 € |
11.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006270 |
Stanley&Stella, Unisex tričko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCHYOU s.r.o. |
44307110 |
|
137,92 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006267 |
Esenciálny olej TIERRA VERDE BIO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
5,42 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006266 |
Figúrka Zooted Bocian biely plast 9 cm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
14,18 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006235 |
plyn vyúčt. 07/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 901,39 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006254 |
Zámočnícke služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
782,28 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006243 |
Parkovné - provízia 6/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ladislav Nyulassy |
33627312 |
|
44,88 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006231 |
Odvoz a likvidácia odpadu 22.7.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
516,60 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006229 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou), 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
575,64 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006250 |
Nášivky MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomáš Farkaš |
52053172 |
|
179,60 € |
07.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006256 |
teplo,voda 07/2025, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 116,41 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006258 |
teplo,voda 07/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
964,12 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006261 |
teplo,voda 07/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 318,14 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006260 |
teplo,voda 07/2025, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
734,40 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006248 |
vyhotovenie stanoviska k stavebnému zámeru na stavbu Pamätník Novembra 1989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský zväz telesne postihnutých |
12664979 |
|
124,00 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006257 |
teplo,voda 07/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 876,94 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006259 |
teplo,voda 07/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 439,00 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006233 |
plyn vyúčt. 07/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 089,29 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006232 |
plyn vyúčt. 07/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 258,33 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006263 |
teplo,voda 07/2025, Budšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 615,31 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006252 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory pre ľudí s cudzineckým pôvodom za 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
6 403,20 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006253 |
Gola sada YATO Gola sada, 94 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
978,12 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006239 |
Figúrka Atlas Leňochod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
11,89 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006234 |
plyn vyúčt. 07/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 080,64 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006237 |
plyn vyúčt. 07/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 459,06 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006236 |
plyn vyúčt. 07/2025, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 106,88 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006159 |
Prirucka najomcu Muchovo nam. letak |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
369,00 € |
06.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
