| 1250004990 |
poskytnutie asistencie Muchovo nám.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
328,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004950 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
527,79 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004993 |
Sprístupnenie stanovišťa (odomykanie),Vyťahovanie zber. nádoby, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
133,12 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004931 |
Nájomné za obdobie 1.6.2025 - 30.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
1,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004935 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou) 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
575,64 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004936 |
SOC security monitoring 2025-06 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004991 |
prevádzkové náklady a energie 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005009 |
nájomné 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004997 |
Sprievodca v AJ pre VIP delegáciu 4CT 2025 dňa 29.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Pavel Šimove |
37755323 |
|
120,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004974 |
Paušálna platba 06/2025
OBJ+KL pri KDF1250000018 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005010 |
servis a údržba výťahov Gunduličova 10, 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004959 |
ubytovanie Modra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
435,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004932 |
výmena poškodeného displeja PA č.140 na rohu ulíc Lenardova X Kapicova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 276,73 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004947 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiamej ochrany 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004966 |
vodné,stočné,zrážky Polereckého 2611/1, 01.06.2025 - 30.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,94 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004967 |
vodné,stočné,zrážky Holíčska 3196/2, 01.06.2025 - 30.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
144,97 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004956 |
Poradenstvo psychologické počas podujatia (obj. OB2501100) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Andrea Hladká |
55883052 |
|
200,00 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004880 |
stravovanie pre účastníkov 4CT 2025 28.6.-29.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Terkov gastro s.r.o. |
44674198 |
|
2 722,20 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004899 |
ubytovanie - Praha / M. Mužík + 10 / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K+K Hotel s.r.o. |
25123891 |
|
1 820,42 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004897 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004898 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004892 |
diaľkové ovládače k vstupnej bráne + programovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KRISTL s.r.o. |
43948341 |
|
361,82 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004887 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.05.2025 - 24.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 210,32 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004896 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
606,09 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004885 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
563,48 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004905 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8/a, 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004894 |
Dodanie a naprogramovanie kľúča |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správcovské bratislavské družstvo |
35803843 |
|
14,99 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004911 |
servis a prenájom predložiek 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
661,40 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004909 |
externí helperi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
196,80 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004908 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
440,00 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
