| 1250010062 |
Hluková štúdia - posúdenie vplyvu hluku z VZT na okolie_ŠH Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AKUSON s. r. o. |
47193611 |
|
3 177,09 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010092 |
Zameranie - Nobelova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KIG, s.r.o. |
43966683 |
|
402,21 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010072 |
vedenie tanečného workshopu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Viecha s. r. o. |
55024556 |
|
100,00 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010069 |
dodávka tepla na ohrev vody Šintavská 2, 20.10. - 19.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2,93 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010071 |
dodávka tepla na ohrev vody Hrobákova 3, 19.10. - 18.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
9,13 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010091 |
oprava a údržba BL551CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
108,24 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010076 |
vodné Legionárska, 23.10.2025 - 22.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
26.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010018 |
FA za sprostredkovanie tImočenia PJ a prepisu textu pre ludí so sluchovým
postihnutím 10/2025 na základe proforma objednávky pre rok 2025 k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010009 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
242,00 € |
25.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010007 |
2306195 DEFENDER BLACK bez |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
840,40 € |
25.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010041 |
montaz bezpecnostnych prvkov k zamedzeniu hniezdenia a nalietavania vtactva- Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
5 207,62 € |
25.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010006 |
oprava a údržba AA162TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
303,42 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010023 |
prezutie AB171DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
609,29 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010019 |
oprava a údržba BT299DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
190,65 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010014 |
reklamné nosiče ZDRAVÉ MESTO 2026-2030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L'FABRICA, s.r.o. |
50595831 |
|
4 357,09 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010031 |
jesenné hrabanie a čistenie pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejnoprospešné služby Karlova Ves |
50422057 |
|
19 193,14 € |
25.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010015 |
workshopy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art Libuša Čižmárik Bachratá ArtD. |
nezadané |
|
400,00 € |
25.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010039 |
metalické káble |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
409,59 € |
25.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009948 |
uverejnenie inzerátu vo Vrakunských novinách v novembrovom vydaní 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
600,00 € |
24.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010000 |
fotoservis 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
24.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009913 |
oprava výťahu Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
234,90 € |
24.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009935 |
Kosba,odstránenie náletových drevín a vyčistenie areálu Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
431,83 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009943 |
Vykonanie komplexnej verejnej previerky BOZP a PO, OST Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
73,80 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009937 |
Sčítanie dopravy 3.-7.9.2025 Mlynská dolina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
615,00 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009936 |
Podporné služby k signalizačným prívesom
OBJ+KL pri KDF1250001948 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
3 690,00 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009967 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
94,72 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009979 |
Export dát z IS Archív zverejňovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
300,00 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009949 |
Darčekové poukážky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cyberjump Slovakia s.r.o. |
52521931 |
|
872,00 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010002 |
Dofakturovanie rozdielov ParkDots MPA - rozdiely spôsobené dodatočnou úpravou dát 4,8,9/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
93,46 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009914 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
139,00 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
