| 1250009629 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
18.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009694 |
deratizácia - pri Habánskom mlyne 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
100,37 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009696 |
deratizácia - Blumentálska 10A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
92,00 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009695 |
deratizácia - Mýtna 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
71,78 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009596 |
provízia 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
27 557,17 € |
13.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009591 |
poštové služby 10/2025, dobropis k fa č. 9001813930 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-49,10 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009551 |
dodávka tepelnej energie 10/2025, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 957,82 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009555 |
dodávka tepelnej energie 10/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 062,55 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009577 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,90 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009562 |
oprava a údržba BT826HG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
348,79 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009563 |
oprava a údržba BT747AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
389,06 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009594 |
Oprava a vypratanie priestorov v podchode Hodžovo nam. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ff group s. r. o. |
45941149 |
|
8 658,59 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009561 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009560 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009550 |
dodávka tepelnej energie 10/2025, Muchovo nám.5,6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 525,56 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009553 |
dodávka tepelnej energie 10/2025, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 742,08 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009585 |
dodávka tepelnej energie 10/2025, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
681,43 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009589 |
ubytovanie COPENHAGEN - Kubíková Michalidesová / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
374,00 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009584 |
dodávka tepelnej energie 10/2025, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
13 684,05 € |
12.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009468 |
vykonanie odbornej prehliadky zdvíhacích zariadení dolného a horného javiska v divadle DPOH n.o. na Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NOVA consulting, spol. s r.o. |
31391001 |
|
2 410,00 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009446 |
monitoring sociálnych sietí 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009496 |
prezutie BL 670 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009486 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
624,59 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009425 |
Odborná obsluha a dozor 10/2025 Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009434 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov umiestnených v priestoroch inžinierskych objektov, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 216,00 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009463 |
el.energia, voda Medená 2, 07-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
2 369,69 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009457 |
voda,teplo, 10/2025 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
11 987,24 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009452 |
voda,teplo, 10/2025 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 130,07 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009453 |
voda,teplo, 10/2025 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 738,17 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009456 |
voda,teplo, 10/2025 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 923,17 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
