| 1250010584 |
STAFFINO feedback platform 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 103,81 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010417 |
Zónová regulácia Sinum Domov dôchodcov Gerium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Instal-Z s.r.o. |
55854613 |
|
23 240,85 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010415 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MINAT Law s. r. o. |
53204786 |
|
984,00 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010495 |
stavebné práce na stavbe: R12 rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka - Ostružinový chodník, ID projektu: 2123 CYKLO: R12 Lamačská radiála, Ostružinový chodník, Zidiny ( Cesta mládeže, Valentína Matrku) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
31 121,07 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010425 |
Štúdia realizovateľnosti na základe štúdie MIB s odporúčaním optimálneho variantu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GALIKaec s. r. o. |
53524608 |
|
8 597,70 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010418 |
Doplnenie zonovej regulácie hlavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Instal-Z s.r.o. |
55854613 |
|
419,20 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010587 |
služby mobilnej siete 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
900,76 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010581 |
Posúdenie hlukovej záťaže spôsobenej prevádzkou električkovej trate po modernizácii Dúbravsko - Karloveskej radiály |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
15 744,00 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010387 |
SketchUp PRO - 1 rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
690,03 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010510 |
M2M Products |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010394 |
Nájomné 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
1,00 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010313 |
Dobropis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-22,00 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010374 |
oprava výťahu Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
117,30 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010360 |
vianočný strom Jedľa Normandská 2 m |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
344,40 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010338 |
Business internet access 01.12.2025 - 31.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010376 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
1 747,00 € |
03.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010375 |
oprava výťahu Muchovo nám.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
205,00 € |
03.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010372 |
„Opatrenia programu Mesto pre deti MŠ Teplická" Návrh dopravného riešenia - štúdia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
7 380,00 € |
03.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010232 |
poplatok za pripojenie, omylom zaevidovaná faktúra a aj uhradená, peniaze vrátené dňa 25.11.2025, KDF7502 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
-221,77 € |
02.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010257 |
ročná licencia softvéru - zaručená konverzia 2025-2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
627,30 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010247 |
inzercia v mesačníku Ružinovské Echo č.12/2025-01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TVR a RE, s.r.o. |
35728213 |
|
613,77 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010270 |
Mimoriadne upratovacie práce 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
19,68 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010247 |
inzercia v mesačníku Ružinovské Echo č.12/2025-01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TVR a RE, s.r.o. |
35728213 |
|
613,77 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010283 |
Honorár za práci architekta na vypracování expertního posudku na umísténí uméleckého díla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Jakub Kopec, ArtD. |
75318920 |
|
100,00 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010252 |
Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
307,50 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010311 |
vodné Gorkého,27.10.2025 - 26.11.2025, OM20011828 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010280 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
02.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010307 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.10.2025 - 24.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
187,16 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010246 |
zimná údržba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica |
00604887 |
|
1 335,85 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010284 |
laserová tlačiareň, toner (na tlačenie záznamov hliadok MsP) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
891,50 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
