| 1260002739 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2026 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
14 280,37 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002728 |
elektrina vyúčt. 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
3 825,12 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002727 |
revízie hasiacich prístrojov a hydrantov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 270,39 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002723 |
Penalizačná faktúra k fa. č. 2610100474 - za 1 deň omeškania platby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1,03 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002737 |
Odborná obsluha a dozor 3/2026, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002718 |
Odborná obsluha a dozor 3/2026 Biela 6 - lokálna kotolňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002750 |
Office Internet 150, Office Telefón M,Nájom routera s 1 statickou IP adresou,03.04.2026 - 02.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002717 |
Na zdklade Vašej objednávky fakturujeme Vám za Vrakunských novinách v aprilovom vydaní 2026. Rozmer 1/2 strana A4. uverejnenie inzerátu vo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
350,00 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002731 |
Služby dlhodobého riešenia anonymizácie-formou SaaS za obdobie 9.3.2026-8.4.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
2 583,00 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002745 |
provízia za predaj parkovného 3/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
12,64 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002721 |
Fakturujeme Vám za uverejnenie inzercie v aprílovom vydaní periodika "Naša Petržalka" 04/2026 v zmysle objednávky zo dňa 12.3.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Petržalka |
00603201 |
|
400,00 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002744 |
Spotreba energie - Distribuované množstvo elektriny - znížená |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
11,01 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002733 |
za dodané cateringové služby na podujatie Zásadný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 264,63 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002680 |
vyúčtovanie provízie za obdobie od 1.9.2024 do 31.12.2025 //Faktúra - opravný doklad č. 2026003 pôvodná faktúra č. 2025012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
3 359,71 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002679 |
demontáž monitorovacej jednotky BL908RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
191,27 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002700 |
Čiapka šiltovka LEO žltá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
1 741,95 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002675 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002695 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,90 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002674 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,10 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002694 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002676 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,46 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002677 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002678 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002697 |
monitoring sociálnych sietí 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002681 |
Odvoz a likvidácia odpadu 30.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
762,60 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002701 |
Skolenie Tvorba Python geoprocesovych scriptov v ArcGIS, 23-24.4.2026, 2xMAG (OSaUC, Januskova, Juhaniakova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
1 574,40 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002689 |
nájomné za prenajaté nebytové priestory 04-06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
14 932,31 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002696 |
poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE (1 vozidlo) a jednotky STANDARD (34 vozidiel), 04-06/2026,
priložená opravená správna FA (jednotková cena za prevádzku jednotky STANDARD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
814,57 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002703 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. (Šintavská 2) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 224,07 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002708 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. (Hrobákova 3) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 471,70 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
