| 1240005299 |
Strojové čistenie podlahy Krízového centra na Bottovej 2 v mesiaci 6/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verve Facility Services, s.r.o. |
48264695 |
|
720,00 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005336 |
Fakturujeme Vám za objednávku číslo: OTS2402672 OKM/24/147 LPP-2024,BKL-2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005293 |
1. Fakturacia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Katarína Ježíková DORA |
51147742 |
|
2 500,00 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005329 |
Poradenstvo pri riadení projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
4 224,00 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005326 |
Primaciálny palác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
126,60 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005318 |
Nájomné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005323 |
Fakturujeme Vám za vypracovanie Odborného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
37 560,00 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005327 |
Stavebné práce - poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií Staré grunty - oprava povrchu vozovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
337 348,42 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005332 |
Stavebné práce: poskytnutie prác bežnej údržby a opravy a pozemných komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
71 563,06 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005335 |
oprava a údržba BA 183 UG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
356,44 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005338 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
558,30 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005339 |
2024/06 Fakturujeme Vám upratovacie upratovanie, objekt Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005237 |
naviac práce ku zákazke "čiastkové stavebné práce v DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
11 699,26 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005239 |
sanácia oplotenia objektu Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
11 164,50 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005240 |
odstránenie omietok a s tým spojené demontáže v suteréne CVČ Štefánikova 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
19 612,08 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005238 |
úprava dvora v objekte Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 928,03 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005236 |
oprava sociálnych zariadeni a zázemia objektu B3 DS Kotva na Jurigovom.nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
16 468,29 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005267 |
revízna prehliadka výťahov 2.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
560,45 € |
04.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005233 |
Doplnenie znaleckého posudku 42/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
1 600,00 € |
04.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005247 |
Zápisníky - Lekáreň u Salvatora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Print room s.r.o. |
47368161 |
|
1 944,00 € |
04.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005266 |
odb.prehliadka a skúška |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
517,32 € |
04.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005268 |
oprava výťahov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
5 723,04 € |
04.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005258 |
Konzultácie a služby II.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 160,00 € |
04.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005261 |
Manažment projektu Projektové riadenia, koordinácia projektu, monitorovanie, výstupy Materiál a technické vybavenie (potreby pre denný tábor a záujmové činnosti detí v jazykovom centre) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
4 000,00 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005234 |
výmena meracích sond a náhradných dielov dávkovania chémie na kúpalisku "Mičurin": |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAZÉNSERVIS, s.r.o. |
35734264 |
|
4 806,94 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005231 |
Poplatky za služby/tovar 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
355,80 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005252 |
upratovacie práce v objekte Tománková č. 5, 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005245 |
dodávka tepelnej energie 06/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
827,80 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005226 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z jednodňového zasadnutia MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005227 |
zabezpečenie prepisu hovoreného slova do textovej podoby na Msz 27.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
133,00 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
