| 1260008758 |
realizácia verejného osvetlenia v podchodnej pasáži Domu služieb v Dúbravke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
1 373,50 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008780 |
PAAS tabule pre zónu SM1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
13 605,18 € |
13.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008757 |
Spotreba energie 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
10,61 € |
13.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008723 |
Ethernet Private Line Gunduličova 906/10 - 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
13.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008782 |
Ubytovanie hl. architektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Legendhotels Slovakia s.r.o. |
52080790 |
|
464,00 € |
13.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008732 |
oprava dverí a zárubne, Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 328,18 € |
13.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008731 |
oprava stolov, Primaciálny palác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
2 625,99 € |
13.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008685 |
Balóny so šnúrkami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
258,30 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008711 |
Provízia za predaj parkovného - SEPTEMBER 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
86,84 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008684 |
redigovanie, jazyková korektúra inba vydanie 10-11/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJUŠKA s. r. o. |
57402817 |
|
570,00 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008690 |
Príprava ilustrácie na obálku časopisu in.ba 10-11 a ilustrácie na homepage stránky bratislava.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art Ivan Galdík |
23578394 |
|
350,00 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008701 |
účastnícky poplatok TACTICAL TRAINING DAY ŽILINA 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mesto Žilina |
00321796 |
|
160,00 € |
09.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008689 |
poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 07-09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
202,21 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008708 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
127,87 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008707 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
4,74 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008703 |
Program WELL - Poradenské služby v oblasti duševného zdravia 1 rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dobrobytie, s.r.o. |
55973477 |
|
3 000,00 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008673 |
Vodné, stočné, zrážky 14.07.2026 - 04.10.2026, Kopanice 3565/1_Kino Zora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,89 € |
09.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008705 |
Asanácia živočíšnych škodcov, Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
143,91 € |
09.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008676 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou adresou 03.10.2026 - 02.11.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
09.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008687 |
Odborná obsluha a dozor kotolne v správe OVS 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 531,75 € |
09.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008670 |
spotreba - plyn 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
872,60 € |
09.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008677 |
Internet Česká 03.10.2026 - 02.11.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
09.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008681 |
servis BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 319,84 € |
09.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008698 |
Nájomné za pozemok pri ČS Ba Púchovská (P+R Komisárky) 01.09.-30.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 590,46 € |
09.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008712 |
Právne služby za mesiac september |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
1 881,90 € |
09.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008624 |
provízia za predaj parkovného - 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
3,49 € |
08.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008634 |
vytvorenie programu podujatí pre informačný mestský magazín o Bratislave - in.ba, vydanie 10-11/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Noga Michal, Mgr. art. |
|
|
500,00 € |
08.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008666 |
mesačné a iné poplatky 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
08.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008654 |
mesačné a iné poplatky 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
08.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008652 |
DOBROPIS k faktúre č .: 1247486 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
-870,49 € |
08.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
