| 1240008996 |
dodávka vody Budatínska 59 20.09. - 19.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
70,98 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008897 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ani - pet, spol.s r.o. |
36557714 |
|
613,80 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008892 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej 8, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008885 |
služby MONITORA: 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008901 |
Výťah Ondreja Štefanka 5, 10-12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
437,74 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008923 |
odplata mandatára 10/2024 Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008900 |
Výťah Tománkova 5-7, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008902 |
Výťah H.Meličkovej 11 A,B,C 10-12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008928 |
odplata mandatára 10/2024 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008929 |
odplata mandatára 10/2024 DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008918 |
podiel prevádzkových nákladov 10/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008927 |
odplata mandatára 10/2024 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008924 |
odplata mandatára 10/2024 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008925 |
odplata mandatára 10/2024 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008926 |
odplata mandatára 10/2024 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008903 |
servis a údržba výtahov 10/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008904 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008891 |
dodané občerstvenie dňa 10. 10. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
829,29 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008920 |
správa tepelných zariadení 10/2024 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008917 |
naklady obsluhy telocviční, upratovanie 10/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008919 |
správa tepelných zariadení 10/2024 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008921 |
upratovanie 10/2024 DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008915 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
30,00 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008890 |
dodané občerstvenie - Rohovory o vízii mesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
304,26 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008868 |
reklamne predmety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sketch s. r. o. |
54087988 |
|
3 920,50 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008857 |
Provízia za predaj parkovného 05-09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ladislav Nyulassy |
33627312 |
|
59,72 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008866 |
Zameranie plynového potrubia BD Terchovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Lenghart - GEODET |
44236549 |
|
576,00 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008846 |
Oprava drevenej dlažby - podbránie Primaciálneho paláca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
design MF s. r. o. |
47448482 |
|
696,00 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008847 |
dodanie diaľkových ovládačov pre závoru parkovacieho systému CrossPark na Lazaretskej 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALAM s.r.o. |
35839465 |
|
110,90 € |
30.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008878 |
servis a prenájom predložiek 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
308,50 € |
30.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
