Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250003915 Inovačné vzdelávanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Univerzitka 52689131 9 000,00 € 27.05.2025 06.06.2025 Faktúra
1250003931 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 61,57 € 27.05.2025 09.06.2025 Faktúra
1250003933 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 22,74 € 27.05.2025 09.06.2025 Faktúra
1250003903 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 93,55 € 27.05.2025 09.06.2025 Faktúra
1250003932 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 15,16 € 27.05.2025 09.06.2025 Faktúra
1250003922 výcvikove nohavice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PYRA, spol. s r.o. 31396623 396,00 € 27.05.2025 11.06.2025 Faktúra
1250003902 Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie rekonštrukcia AB Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 295,20 € 27.05.2025 11.06.2025 Faktúra
1250003912 vodné Legionárska, 23.04.2025 - 22.05.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 184,22 € 27.05.2025 11.06.2025 Faktúra
1250003939 Mesačná kontrola EPS Repuls Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 L-tes, spol. s.r.o. 31440860 123,91 € 27.05.2025 11.06.2025 Faktúra
1250003934 výroba a osadenie sklenej tabule do sprchového kúta v v CDR Repuls Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Milan Minárik 22642846 319,80 € 27.05.2025 11.06.2025 Faktúra
1250003927 Sanitácia výdajníka vody Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODAX a.s. 35801948 116,85 € 27.05.2025 11.06.2025 Faktúra
1250003914 vodné Dunajská 2294/21-23, 23.04.2025 - 22.05.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1,55 € 27.05.2025 11.06.2025 Faktúra
1250003851 vyčistenie a upratanie areálu Archív mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 340,81 € 23.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003858 letenky COPENHAGEN - Brunovský / ÚMSaA / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 355,00 € 23.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003856 Workshop pre vedenie Magistratu (Kostal), 16.5.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Achieve, s. r. o. 44883773 492,00 € 23.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003871 ubytovanie COPENHAGEN - Brunovský / ÚMSaA / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 260,00 € 23.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003857 vyhotovenie účelovej mapy objektu Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Martin Baňkos GEODETICKÉ PRÁCE 46681400 738,00 € 23.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003850 Odvoz a likvidácia odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BEST Service s. r. o. 47393092 442,80 € 23.05.2025 04.06.2025 Faktúra
1250003869 oprava a údržba EL 988 BF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 41,82 € 23.05.2025 06.06.2025 Faktúra
1250003864 oprava a údržba BL 688 TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 56,51 € 23.05.2025 06.06.2025 Faktúra
1250003870 ubytovanie Praha - Zachar, Zvada / ÚMSaA / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 569,00 € 23.05.2025 11.06.2025 Faktúra
1250003834 Mesačná kontrola EPS:05/2025, PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 61,24 € 22.05.2025 04.06.2025 Faktúra
1250003833 dodávka vody za obdobie 20.04. - 19.05.2025, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 46,38 € 22.05.2025 04.06.2025 Faktúra
1250003831 užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 36070629 765,68 € 22.05.2025 04.06.2025 Faktúra
1250003829 vizualizácia most e.č. 572-003 Hradská ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Simona Tóthová 50642294 1 575,00 € 22.05.2025 05.06.2025 Faktúra
1250003835 Mesačná kontrola EPS: 5/2025, DPOH Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 65,19 € 22.05.2025 05.06.2025 Faktúra
1250003832 dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 20.04. - 19.05.2025 objekt Šintavská 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2,61 € 22.05.2025 05.06.2025 Faktúra
1250003844 ubytovanie 05.05.-06.05.2025 Banská Štiavnica, stravovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dalibor Suchánek 41601840 60,00 € 22.05.2025 05.06.2025 Faktúra
1250003845 oprava a údržba AA 214 GR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 12,36 € 22.05.2025 05.06.2025 Faktúra
1250003846 oprava a údržba BT 170 HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 11,97 € 22.05.2025 05.06.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »