| 1260006807 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
91,89 € |
11.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006801 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
69,26 € |
11.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006804 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
92,16 € |
11.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006814 |
Pečiatky a náhradné komponenty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
842,55 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006783 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
11.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006784 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
14,21 € |
11.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006810 |
diódy ZOLL ELEKTRÓDY k AED |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
227,43 € |
11.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006813 |
Slúchadlá s mikrofónom Koss CS / 100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 744,99 € |
11.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006790 |
výroba 3 tabúľ námestie slobody - psy 800x1200 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
110,70 € |
11.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006789 |
Oprava, predaj a osadenie hasiacich prístrojov. Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
610,12 € |
11.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006791 |
Doplnenie hasiacich prístrojov ,skriniek a hadíc v Bytovom dome Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
1 042,45 € |
11.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006782 |
ECV : BT267CF - poistnej udalosti číslo: 9854453506, uhrádzame 165,97€.
Zápočet OFD z dôvodu, že poistné plnenie bolo poskytnuté priamo spoločnosti Rodex Car. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
11.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006758 |
Elektrickú energiu sústavy verejného osvetlenia 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
201 130,48 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006747 |
provízia za sprostredkovanie platby parkovného 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
7 618,78 € |
10.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006756 |
teplo Jurigovo námestie 1 - 2026/07 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
730,26 € |
10.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006776 |
teplo,voda Jurigovo nám.1 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 106,40 € |
10.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006748 |
Vodné, stočné - Pionierska 13236/16 - 08.07.26 - 07.08.26, OM20008363 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,80 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006723 |
vyúčtovanie SPP za 7/2026, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 498,26 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006729 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006730 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006727 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006728 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006736 |
topánky pre psov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
abc-zoo s.r.o. |
47508795 |
|
89,60 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006726 |
Stavebný dozor pre projekt Nová električková trať v Petržalke - 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
34 249,35 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006745 |
provízia za predaj parkovného za 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
2,99 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006732 |
oprava a údržba BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
07.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006734 |
Vodné 27.06.2026-26.07.2026 Gorkeho, Číslo odberu: OM20011828
Adresa odberu: Gorkého
811 01 Bratislava-Staré
Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
308,27 € |
07.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006740 |
Gamepad PlayStation 5 DualSense |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
906,42 € |
07.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006742 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
40,00 € |
07.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006725 |
nájom pozemkov LV4910 za účelom výstavby trolej.trate Patrónka - Riviéra 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
203,82 € |
07.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
