| 1250004769 |
zabezpečenie priameho prenosu z výberového konania na pozíciu Riaditeľ/ka BCS, 11.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
290,00 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004772 |
Nápoje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
138,40 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004798 |
Kaligrafický zápis do Zlatej knihy pri príležitosti udeľovania ocenenia Ceny primátora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dominika Rafayová |
51768224 |
|
300,00 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004784 |
Preverenie drevených priehradových väzníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BVK-PRO, s.r.o. |
51211629 |
|
3 419,40 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004790 |
Stvrtrocna kontrola EPS, Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
389,18 € |
24.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004765 |
6. 5. 2025 23. 6. 2025 Vodné chata Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
29,21 € |
24.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004767 |
dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 20.05. - 19.06.2025 objekt Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2,35 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004779 |
Vydanie stanoviska pre stavebné povolenie Cyklotrasa Vajnorská – VIVO! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
35,00 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004775 |
Stolik pre projektor DUO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
1 509,21 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004755 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3,06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004752 |
náplne do plotra Canon TM 300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
594,09 € |
23.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004748 |
samolepky,nálepky,dibondy,tabule,letáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 986,44 € |
23.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004747 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
526,44 € |
23.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004729 |
znalecký posudok č. 18/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Juraj Talian, PhD. |
50198718 |
|
220,00 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004704 |
GUMENE ROHOZE PROACE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
8 889,21 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004712 |
provízia z predaja parkovného 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sport & Art spol. s r.o. |
35689064 |
|
22,98 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004714 |
pres.hlas.zar.a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
799,50 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004710 |
odb.skúška výťahu, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
528,90 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004709 |
PD na rekonštrukciu elektroinštalácie Kramerov Lom MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Boris Duchovič |
51021536 |
|
1 240,00 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004727 |
oprava a údržba BT 198 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
587,44 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004741 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,25 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004724 |
vyhotovenie stanoviska pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu Revitalizácia parku Uzbecká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský zväz telesne postihnutých |
12664979 |
|
59,00 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004731 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
20.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004734 |
dodanie a inštalácia parkovacích zariadení na parkoviskách Železná studnička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
55 307,72 € |
20.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004707 |
trofeje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
|
2 042,28 € |
20.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004715 |
revízia výťahu, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
487,08 € |
20.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004718 |
fotoservis 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
20.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004732 |
Montáž historických zahradzovacích stlpikov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
19 903,86 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004740 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
174,41 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004733 |
vodné,stočné,zrážky Šintavská 3116/2, 20.05.2025 - 19.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
689,11 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
