| 1250011156 |
dodané cateringové služby MsP Operačné stredisko 11.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 514,25 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011142 |
dodané cateringové služby MsP OV BA IV 12.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
808,93 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011124 |
dodané cateringové služby MsP ÚZJaK 04.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
719,57 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011143 |
dodané cateringové služby MsP OV BA III 12.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 143,82 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011137 |
Napájací adaptér Dell adaptér 65 W |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 293,41 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011127 |
technicko-personálne zabezpečenie podujatia Vianočný večierok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
10 445,16 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011120 |
pres.hlas.zar.a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
799,50 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011162 |
Prístup k spoplatneným článkom internetové portály odpady, energie a voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. |
45404879 |
|
121,77 € |
16.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011172 |
práce a dodávky na stavbe "Sanácia svahu na Devínskej ceste -
Nad ostrovom (PD + realizácia)" za mesiac 10 - 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
En Libre, s.r.o. |
35935154 |
|
13 210,20 € |
16.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011173 |
práce a dodávky na stavbe "Sanácia svahu na Devínskej ceste -
Nad ostrovom (PD + realizácia)" za mesiac 10-11-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
En Libre, s.r.o. |
35935154 |
|
171 406,66 € |
16.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011034 |
servisný zásah na klimatizačnom zariadení, Gunduličova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MSD Company, spol. s r.o. |
35795832 |
|
276,75 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011087 |
servis kotlov a horákov, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
971,70 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011113 |
Poplatok za vyjadrenie neuhradzať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
36,90 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011088 |
výmena termostatických ventilov, Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 809,84 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011086 |
oprava telocvične, Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
29 771,62 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011030 |
Polopodzemné kontajnery Molok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REDOX - ENEX s.r.o. |
50407821 |
|
52 496,40 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011057 |
Tlač plachty do roll upu - vlastný dizajn |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
|
102,09 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010998 |
VO na výber poskytovateľa poistných služieb pre Nosný systém MHD II. časť Bosáková ulica - Janíkov dvor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
51115026 |
|
3 900,00 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011024 |
2. etapa, Havarijná oprava - Statické zabezpečenie a reštaurátorské práce poškodeného balkóna Primaciálneho paláca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ART RESTAURO SK s.r.o. |
46545701 |
|
6 285,30 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011078 |
výkaz parkovného 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
9 018,13 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011003 |
elektrina 11/2025, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 007,56 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011005 |
elektrina 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
4 362,42 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011077 |
provízia 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
9,08 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011107 |
čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
86,10 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011063 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
313,65 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011043 |
Právne služby/Legal Services |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária |
36856584 |
|
4 218,90 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011044 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,55 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011066 |
oprava a údržba BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 825,03 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011097 |
oprava a údržba BT747AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
236,84 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011055 |
oprava a údržba BT857CX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
