| 1250009324 |
prezutie BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
226,20 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009325 |
prezutie AA 162 TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009327 |
prezutie AA 978 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
228,52 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009341 |
vodné,stočné ŠH Pionierska 16, 01.01.2025 - 05.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
137,12 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009342 |
upratovanie Podzáhradná 100B, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
95,00 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009370 |
upratovanie Hradská 140, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009372 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009397 |
oprava zvodidiel a zábradlia po dopr.nehode dňa 27.06.2025 na ulici Púchovská a Rybničná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
7 821,48 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009396 |
čistenie mostov - SNP a Prístavného mosta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
24 121,84 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009395 |
čistenie podchodov 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
43 064,03 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009398 |
nátery v kotevnej komore na petržalskej strane - Most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
103 915,89 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009348 |
plyn vyúčt. 10/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 202,61 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009385 |
Elektrospotrebiče pre potreby CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ |
17329060 |
|
1 337,49 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009329 |
Projekt LIFE20 NAT/SK/001077 - LIFE STEPPE ON BORDER – projektová dokumentácia pre altánok na pozorovanie vtáctva, Rusovská lúka, k.ú. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIKLÓS ARCHITEKTI s.r.o. |
36610917 |
|
2 718,30 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009326 |
Projekt LIFE20 NAT/SK/001077 - LIFE STEPPE ON BORDER – drevená pozorovateľňa v regióne Bratislava/Jarovce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIKLÓS ARCHITEKTI s.r.o. |
36610917 |
|
787,20 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009332 |
ubytovanie Helsinki - Blaha, Dritomský / UKR / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
889,00 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009345 |
plyn vyúčt. 10/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 148,44 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009347 |
plyn vyúčt. 10/2025, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 126,26 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009350 |
plyn vyúčt. 10/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 127,42 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009369 |
prenájom pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
203,82 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009319 |
letenky HELSINKI - Blaha, Dritomský / UKR / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 194,00 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009303 |
výmena kabeláže ovl. VRZ, úhrada v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Carol line Group s. r. o. |
56842082 |
|
20,90 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009275 |
prezutie BT 113 IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
41,82 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009283 |
prezutie BA 908 NV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
47,97 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009306 |
prezutie BA 043 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
35,67 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009277 |
prezutie BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009307 |
oprava a údržba BT055AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 010,94 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009299 |
servis VZT a klimatizací Lekáreň Salvator |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AirPlus, spol. s r.o. |
25441931 |
|
950,00 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009285 |
Vytyčovanie káblov VVN, VN, NN nám.SNP 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
262,29 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009310 |
prenájom inventáru na podujatie "Domová schôdza nájomcov bytového domu Muchovo námestie 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
87,95 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
