| 1250003915 |
Inovačné vzdelávanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitka |
52689131 |
|
9 000,00 € |
27.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003931 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
61,57 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003933 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,74 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003903 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
93,55 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003932 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,16 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003922 |
výcvikove nohavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYRA, spol. s r.o. |
31396623 |
|
396,00 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003902 |
Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie rekonštrukcia AB Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
295,20 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003912 |
vodné Legionárska, 23.04.2025 - 22.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
184,22 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003939 |
Mesačná kontrola EPS Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
123,91 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003934 |
výroba a osadenie sklenej tabule do sprchového kúta v v CDR Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Milan Minárik |
22642846 |
|
319,80 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003927 |
Sanitácia výdajníka vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
116,85 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003914 |
vodné Dunajská 2294/21-23, 23.04.2025 - 22.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,55 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003851 |
vyčistenie a upratanie areálu Archív mesta Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
340,81 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003858 |
letenky COPENHAGEN - Brunovský / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
355,00 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003856 |
Workshop pre vedenie Magistratu (Kostal), 16.5.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
492,00 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003871 |
ubytovanie COPENHAGEN - Brunovský / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
260,00 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003857 |
vyhotovenie účelovej mapy objektu Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Baňkos GEODETICKÉ PRÁCE |
46681400 |
|
738,00 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003850 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
442,80 € |
23.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003869 |
oprava a údržba EL 988 BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
41,82 € |
23.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003864 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
56,51 € |
23.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003870 |
ubytovanie Praha - Zachar, Zvada / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
569,00 € |
23.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003834 |
Mesačná kontrola EPS:05/2025, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
61,24 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003833 |
dodávka vody za obdobie 20.04. - 19.05.2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
46,38 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003831 |
užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
765,68 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003829 |
vizualizácia most e.č. 572-003 Hradská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Simona Tóthová |
50642294 |
|
1 575,00 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003835 |
Mesačná kontrola EPS: 5/2025, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003832 |
dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 20.04. - 19.05.2025 objekt Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2,61 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003844 |
ubytovanie 05.05.-06.05.2025 Banská Štiavnica, stravovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dalibor Suchánek |
41601840 |
|
60,00 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003845 |
oprava a údržba AA 214 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,36 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003846 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
11,97 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
