| 1250009452 |
voda,teplo, 10/2025 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 130,07 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009453 |
voda,teplo, 10/2025 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 738,17 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009456 |
voda,teplo, 10/2025 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 923,17 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009451 |
voda,teplo, 10/2025 H.Meličkovej 11A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 836,30 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009450 |
voda,teplo, 10/2025 Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 753,41 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009427 |
Odborná obsluha a dozor 10/2025 Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
491,19 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009426 |
Odborná obsluha a dozor 10/2025 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009428 |
Odborná obsluha a dozor 10/2025 Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009466 |
prezutie AA295MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009449 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.11.2025 - 02.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009470 |
Vydanie stanoviska pre ohlásenie stavby Rekonštrukcia ulice Limbová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
15,00 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009472 |
elektronické karty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FerSecurity s.r.o. |
44499663 |
|
460,00 € |
11.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009455 |
voda,teplo, 10/2025 H.Meličkovej 17-19, 19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
524,56 € |
11.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009526 |
FA k vzdelávacej aktivite - vystúpenie organizácie Elpida s príspevkom: „Tenhle job je i pro starý - Ponožky od babičky a kavárna Stará škola vytváří příležitosti pro zaměstnávání seniorů“ na verejnom zasadnutí Rady primátora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Elpida, o.p.s. |
27948706 |
|
420,00 € |
11.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009465 |
Kontrola požiarnych uzáverov, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
hukoflek group, s. r. o. |
46459782 |
|
1 053,52 € |
11.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009435 |
personálno-technické zabezpečenie podujatia "Zásadný víkend 9" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
1 675,75 € |
11.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009512 |
internet:LINK - konektivita v SITEL 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
11.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009473 |
provízia 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
24,64 € |
11.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009505 |
oprava poškodeného prístup.chodníka, Hradská/Mea Culpa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 691,78 € |
11.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009500 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných vchodových dverí, MU Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
324,60 € |
11.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009467 |
vzdelávacie aktivity "Stres a jeho zvládanie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
140,00 € |
11.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009437 |
Prenájom priestoru Faustova sieň a priľahlé priestory v suteréne za účelom školenia s názvom Bezbariérovosť – nové štandardy, určeného pre zamestnancov Magistrátu, mestských častí a ich organizácií. Rozsah: 35 osôb, termín 6.11.25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
615,00 € |
11.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009520 |
prekládky 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
12 284,22 € |
11.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009454 |
voda,teplo, 10/2025 Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 427,05 € |
11.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009321 |
stavebné práce Wolkrová-zjazd a výjazd na Panonskú smer mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
162 434,19 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009386 |
Mesačná kontrola EPS 11/2025 DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009354 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
104,19 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009355 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
81,00 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009353 |
Odkameňovanie Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
41,45 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009412 |
Technologický dozor opráv zvarov na Moste SNP
obj + KL pri KDF 1250007136 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
46 480,00 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
