| 1250003891 |
zabezpečenie hádzanárskeho turnaja 4CT 2025 28.6.-29.6.2025 + príprava výberu BA U16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská hádzanárska akadémia |
31816851 |
|
6 460,00 € |
27.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003880 |
Letenky ICG 2025 Viedeň - Tallin a späť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
11 088,00 € |
27.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003909 |
Geometrický plán na vyznačenie práva uloženia inž.siete na p.č. 4647/1, 4691/91 a 4691/97 (č.z. 2/2025, k.ú. Petržalka) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Lenghart - GEODET |
44236549 |
|
680,00 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003940 |
refundácia bonusových PCL 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
8 632,00 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003851 |
vyčistenie a upratanie areálu Archív mesta Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
340,81 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003858 |
letenky COPENHAGEN - Brunovský / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
355,00 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003856 |
Workshop pre vedenie Magistratu (Kostal), 16.5.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
492,00 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003871 |
ubytovanie COPENHAGEN - Brunovský / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
260,00 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003857 |
vyhotovenie účelovej mapy objektu Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Baňkos GEODETICKÉ PRÁCE |
46681400 |
|
738,00 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003827 |
vyhotovenie stanoviska pre vydanie stavebného povolenia na stavbu R14 Vajnorská-VIVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský zväz telesne postihnutých |
12664979 |
|
108,00 € |
21.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003803 |
Opravná faktúra ku KDF 1250002933, ktorá bola zaevidovaná na nesprávnu čiastku
Započítať s KDF 1250002933 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
-9 894,24 € |
20.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003807 |
provizia z predaja parkovného 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sport & Art spol. s r.o. |
35689064 |
|
23,42 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003791 |
doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Citroen-Air BV |
30185015 |
|
30,00 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003804 |
Zaklady psychiatrie a prace s klientem, 7-8.4.2025, CR, 1XMAG Petrovicova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost Podané ruce o.p.s. |
60557621 |
|
166,73 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003796 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
424,60 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003797 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,30 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003798 |
odborná skúška a odborná prehliadka elektroinštalácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
319,80 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003799 |
Oprava a identifikácia poruchy DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NOVA consulting, spol. s r.o. |
31391001 |
|
750,00 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003752 |
provízia 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
18,14 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003767 |
Zobrazovacie zariadenia e-papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
quality cases s.r.o. |
05804515 |
|
2 490,00 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003758 |
Znalecký posudok č. 29/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
858,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003760 |
Vytýčenie siete VNET na ulici Prokopa Veľkého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
110,70 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003756 |
pristavenie a odvoz kontajnera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
348,09 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003759 |
Architektonická studia – Interiér nízkoprahového centra FOCUS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Jana Kvasniaková |
51062445 |
|
1 900,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003777 |
zásobník na tampony a vložky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Citroen-Air BV |
30185015 |
|
237,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003766 |
oprava brány v areali Bojnická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
492,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003781 |
registračný poplatok k vzdelávaciemu programu Mozaika lokálnej zmeny, 2. vzdelávací blok Depolarizácia 1x Mag Stašková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
19,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003739 |
oprava a údržba BT 578 HE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
41,82 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003757 |
oprava a údržba BT 477 ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
38,08 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003754 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
806,92 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
