| 1250009909 |
Farbiaca páska a ochranná fólia do tlačiarne plastových kariet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Webmaxx Slovakia s.r.o. |
48076571 |
|
380,69 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009911 |
inžinierske služby súvisiace s vybavením územného rozhodnutia pre stavbu
„Revitalizácia Námestia Republiky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Quick, s.r.o. |
35907436 |
|
20 910,00 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009883 |
Poplatok za vyjadrenie
uhr. platobnou kartou OVS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
36,90 € |
20.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009849 |
Vianočná výzdoba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nina Bročková - Polynas |
52011658 |
|
1 073,17 € |
20.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009722 |
refundácia bonusových PCL 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
8 669,10 € |
19.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009805 |
prezutie AA 989 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
172,57 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009760 |
oprava mosta e.č. 505005 poľný mlyn - zmenové listy 1+2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
14 661,08 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009763 |
oprava mosta e.č.505002- zmenové listy 1+2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 373,71 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009728 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov umiestnených v priestoroch inžinierskych objektov 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
668,80 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009718 |
magnetická sklenená tabuľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
146,37 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009821 |
Slúchadlá Jabra Evolve2 30 SE, USB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
208,80 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009786 |
čistiaci tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
868,53 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009743 |
Znalecký posudok č. 17/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Anton Paus |
912671 |
|
560,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009741 |
oprava 2 ks výťahov TOV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
505,16 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009787 |
plošná inzercia v Račianskom výbere 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Media Rača, spol. s r.o. |
35895586 |
|
280,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009784 |
produkčné a technické zabezpečenie podujatia "Pýtajte sa primátora-Staré Mesto " v priestoroch Komunitného centra Kácečko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
invisi, s.r.o. |
35978007 |
|
528,59 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009777 |
Vykonané práce pri integrácii funkcionality licencií Microsoft Office EMS E3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
9 520,20 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009803 |
Office TV Start,Office Internet 1000,Nájomné za WiFi modem, 11.11.2025 - 10.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009802 |
Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA, 11.11.2025 - 10.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009778 |
vypracovanie vizualizácie pre miestnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRODAN group s. r. o. |
36811386 |
|
369,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009639 |
prezutie BA 035 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
35,67 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009637 |
oprava a údržba BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009688 |
Dobropis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-21,00 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009664 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009704 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,30 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009685 |
Visiaci zámok FAB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
166,30 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009665 |
organizácia a zabezpečenie atletickej výpravy - výberu BA U14 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atletický zväz Bratislavy |
31797539 |
|
1 000,00 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009666 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
975,80 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009682 |
vzdelávacie kurzy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum MEMORY n.o. |
31821791 |
|
7 700,00 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009680 |
Upratovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
1 426,59 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
