| 1260002850 |
Fakturujeme Vám na základe Rámcovej dohody na kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
13 003,40 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002736 |
pracovný stôl, stolička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LINEA SK spol. s r.o. |
35716932 |
|
3 127,64 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002751 |
Česká internet 04/2026 03.04.2026 - 02.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002738 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2026 Podzáhradná 100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
1 015,50 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002739 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2026 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
14 280,37 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002680 |
vyúčtovanie provízie za obdobie od 1.9.2024 do 31.12.2025 //Faktúra - opravný doklad č. 2026003 pôvodná faktúra č. 2025012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
3 359,71 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002679 |
demontáž monitorovacej jednotky BL908RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
191,27 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002700 |
Čiapka šiltovka LEO žltá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
1 741,95 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002675 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002695 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,90 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002674 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,10 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002694 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002676 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,46 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002677 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002678 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002697 |
monitoring sociálnych sietí 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002681 |
Odvoz a likvidácia odpadu 30.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
762,60 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002701 |
Skolenie Tvorba Python geoprocesovych scriptov v ArcGIS, 23-24.4.2026, 2xMAG (OSaUC, Januskova, Juhaniakova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
1 574,40 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002673 |
pravidelnou servisní kontrolu a zkoušku Umístění zařízení: Bytový dom Muchovo námestie 5,6 Bratislava - rozvodna NN z boku budovy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis záložních zdrojů s.r.o. |
09391126 |
|
325,00 € |
12.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002648 |
Fakturujeme Vám: Oprava bytu č. 187 v BD Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
3 265,81 € |
10.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002651 |
Čistenie chodníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 556,39 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002653 |
Teplo Jurigovo námestie 2026/03 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 191,33 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002661 |
Teplo Jurigovo námestie 2026/03 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 184,65 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002644 |
Prístup k aplikácií PlanCity.ai za obdobie 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PlanCity.ai s.r.o. |
56056681 |
|
492,00 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002645 |
Internet XL bez viazanosti 01.04-30.04 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
26,64 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002646 |
Právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
9 525,12 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002634 |
VB Tománková 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 318,85 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002638 |
Magistr. H.Meličkovej 11 A, B, C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
410,13 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002642 |
Vyúčtovanie tepla 2025 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-3 313,92 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002637 |
Vyúčtovanie tepla 2025 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-7 604,81 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
