| 1250006701 |
tovar na základe objednávok za obdobie február 2025 (opravené dodacie listy aj FA za februar ) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
563,79 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006659 |
Supervízia pre zamestnancov CDR REPULS 4. 6. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
200,00 € |
21.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006629 |
provízia 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
9,29 € |
21.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006650 |
Odmena 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
12 145,68 € |
21.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006589 |
varovné pásy Panenská
OBJ+KL pri KDF1250005740 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
2 625,00 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006610 |
stavebné práce 07/2025 NOSNÝ SYSTÉM MHD 2. ČASŤ BOSÁKOVA - JANÍKOV DVOR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
1 800 369,67 € |
19.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006609 |
fotoservis 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006613 |
provízia 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
708,64 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006598 |
výkaz parkovného 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
7 758,34 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006556 |
Reflexní blikající páska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALTIMA LZ s.r.o. |
27500969 |
|
2 470,00 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006579 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
426 023,23 € |
18.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006560 |
Supervízia pre zamestnancov CDR REPULS 15. 8. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
200,00 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006555 |
podpora cudzincov v hľadaní práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
1 921,00 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006541 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006539 |
spotreba elektrickej energie v areáli Puchovská 16, 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
29,04 € |
18.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006581 |
refakturacia mzdových nákladov 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
21 286,02 € |
18.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006584 |
nájom parkovacích automatov 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
6 214,14 € |
18.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006580 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
298 258,53 € |
18.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006570 |
Tlač nálepiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
195,00 € |
18.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006500 |
oprava bytu č.68, Pribišova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
8 727,59 € |
15.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006508 |
zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solem Clinic, s. r. o. |
53835719 |
|
825,00 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006529 |
redigovanie, jazyková korektúra, tvorba programu inba vydanie 8-9/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Miroslav Kyselica - MIROKO |
34998144 |
|
1 000,00 € |
15.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006493 |
sťahovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
204,00 € |
15.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006490 |
riedidlo,lepidlo,páska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
72,82 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006530 |
letenky BRUSEL - Bauerová, Herceg, Slyško / OP / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
350,00 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006506 |
Podklad pre vyradenie stavby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ateliér obchodu a cestovného ruchu s.r.o |
17335001 |
|
6 980,25 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006478 |
aplikácia prípravku na báze BTI vo forme granulátu dronom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETONICS S.A. s.r.o. |
51807955 |
|
3 233,67 € |
15.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006436 |
GIS licencie a služby technickej a systémovej podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
19 291,32 € |
14.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006440 |
oprava zábradlia po dopravnej nehode dňa 10.02.2025 - Cesta na Senec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 403,83 € |
14.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006467 |
Kartotéková skriňa so 4 zásuvkami, Kancelárska skriňa na dokumenty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCATOR DMS, spol. s.r.o. |
17327547 |
|
1 243,53 € |
14.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
