| 1250002658 |
provizia z predaja parkovného 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sport & Art spol. s r.o. |
35689064 |
|
20,01 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002530 |
elektrina 01.01.2023 - 31.12.2023, Česká 4, byt 307 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-1,34 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002529 |
elektrina 01.01.2023 - 31.12.2023, Zámocké schody 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-53,71 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002531 |
elektrina 20.09.2023 - 31.12.2023, Jasovská 3, byt 54 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-53,71 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002528 |
elektrina 03.10.2023 - 31.12.2023, Veternicová 12, byt 54 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-81,23 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002590 |
elektrina 22.04.2024 do 31.12.2024, Rezedova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-33,91 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002564 |
licencia Converga licencia na softvér Converga |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARTIN technologies s.r.o. |
19545207 |
|
6 664,00 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002589 |
výkaz parkovného 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
8 983,16 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002501 |
rámovanie máp |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTIA s.r.o. |
35768193 |
|
913,23 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002522 |
upratovanie Hradská 140, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002497 |
LUKE navlek na obuv PE modre 100ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
61,00 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002572 |
letenky PARIS - Vallo, Fáberová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
946,00 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002557 |
teplo,voda 03/2025, H.meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 334,28 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002484 |
internet 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,38 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002483 |
SLOBODA DATA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
8,39 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002490 |
oprava a údržba BL 113 IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
77,77 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002499 |
prezutie BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002489 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
21,65 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002492 |
Elektrina 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,04 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002504 |
prenájom lľadovej plochy v TlPOS Aréne - ZS O. Nepelu v mesiaci marec 2025, 1x vedlajšia plocha, 4x hlavná plocha |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy |
00179663 |
|
971,70 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002515 |
H-probyt penále za oneskorenú úhradu faktúr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
8,54 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002514 |
PS Muchovo nám.penále za oneskorenú úhradu faktúr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
63,63 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002574 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
26,20 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002494 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,16 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002513 |
realizácia diagnostických rozhovorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
1 950,00 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002581 |
Tématický monitoring médií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002582 |
monitoring sociálnych sietí 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002472 |
Mimoriadne upratovacie služby v objekte Česká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
176,51 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002520 |
vyúčt. teplo 03/2025, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 351,11 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002521 |
vyúčt. teplo 03/2025, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 004,19 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
