| 1250008419 |
Letáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
158,03 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008190 |
letenky AMSTERDAM - Antalová, Vrbanová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
768,00 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008078 |
Elektronický predradník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Tibor Leginusz - TRICOM |
17602564 |
|
101,83 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008073 |
Zabezpečenie šachového podujatia Welcome Student Weekend |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská šachová akadémia |
42266416 |
|
380,00 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008135 |
Elektronická komunikácia s Bankami 3.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. |
35886013 |
|
1 107,00 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008088 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
220,00 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008077 |
právne služby 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kotvan, s.r.o. |
36858561 |
|
1 273,05 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008036 |
inzercia v Račianskom výbere 9/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Media Rača, spol. s r.o. |
35895586 |
|
280,00 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008057 |
dodavku projektovej dokumentácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
7 776,06 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008058 |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 10-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
29,96 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008049 |
nastavenie analyzátora dychu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
657,00 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008037 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008034 |
M2M Products 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008038 |
vytýčenie plynovodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
196,47 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008047 |
Sprievodný program MKDO 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
9 496,58 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007977 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
207,25 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007975 |
redigovanie, jazyková korektúra, tvorba programu inba vydanie 10-11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Miroslav Kyselica - MIROKO |
34998144 |
|
1 000,00 € |
02.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008015 |
prenájom 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
233,52 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007964 |
kontrola, obsluha, meranie transformačnej stanice TS 165 na Gunduličovej ul., II.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MK elektro, s.r.o. |
45405085 |
|
210,00 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007973 |
Zabezpečovanie činnosti technika požianej ochrany 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007981 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
5 568,00 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007969 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL949RF, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008010 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 922/25 v k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
411,00 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008012 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 924/25 v k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
118,01 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008011 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 923/25 v k.ú. Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
181,00 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008008 |
servis a prenájom predložiek 09/2025, Krízové centrum, Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
90,04 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007968 |
Business internet access 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007979 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
527,79 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007970 |
Inovačné vzdelávanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitka |
52689131 |
|
9 000,00 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007959 |
Prezutie pneu AA480XF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
