| 1260007441 |
Cenárske, rozpočtové a rozborové práce 7/2026
OBJ+KL pri KDF1260000022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
02.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007295 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 30.06.2026, MUCHOVO NÁMESTIE 4098 /6, byt B.5.4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
105,92 € |
26.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007279 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
26.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007288 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
26.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007287 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,25 € |
26.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007280 |
za odborné prehliadky a údržba zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH paušálna platba na Gorkého č. 478/17, za 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ON-X s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
26.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007290 |
Adhézne nálepky na koše 196x200 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
738,00 € |
26.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007277 |
Systémové práce na základe požiadavky zákazníka a paušálny poplatok 04-06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
398,33 € |
26.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007240 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
80,51 € |
25.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007247 |
Predĺženie licencie na Balíček KOMPLET 19.9.2026-18.9.2027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Judikatúra, s. r. o. |
52729354 |
|
5 485,80 € |
25.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007232 |
prenájom v k.ú. Petržalka za obdobie 01.07.2026 - 31.12.2026, NZ č. 804959015-2-2019-NZsPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
22 209,89 € |
24.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007231 |
prenájom v k.ú. Nové Mesto za obdobie 01.07.2026 - 31.12.2026, NZ č. 804690034-2-2023-NZP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
1 360,98 € |
24.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007227 |
Asanácia živočíšnych škodcov, Muchovo námestie 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
118,08 € |
24.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007234 |
Služby mobilnej siete 06/2026, 3107722299 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 086,09 € |
24.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007233 |
služby mobilnej siete 06/2026, 3107722297 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 948,83 € |
24.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007222 |
vodné, stočné, zrážky 20.07.26 - 19.08.26, Šintavská 3116/2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
186,16 € |
24.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007226 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 133,58 € |
24.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007235 |
Odplata za zriadenie vecného bremena - realizácioa STL plynovodu na pozemku parcely registra "C" vedenej v katastrálnom území Bratislava - Petržalka, parc.č. 2150/5, zapísaná na liste vlastníctva č. 3095 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
16 974,00 € |
24.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007229 |
Spacie vaky - 40 ks, pre potreby meskej polície pri riešení krízových situácii v zime na ulici. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPORTISIMO SK s. r. o. |
44156979 |
|
998,00 € |
24.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007230 |
Mesačná kontrola EPS 08/2026, KC REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
123,91 € |
24.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007177 |
Služby mobilnej siete 07/2026, 3107722299 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 167,27 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007176 |
mobilné služby 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 013,60 € |
21.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007188 |
Vodné, stočné 18.07.26 - 17.08.26, Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 501,07 € |
21.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007190 |
Vodné 18.07.26 - 17.08.26, Viedenská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
21.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007136 |
El.energia 1.Q 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
227,75 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007163 |
Pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
261,01 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007145 |
Návrh a realizácia maľby športoviska Znievska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Michal Turkovič |
|
|
20 000,00 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007170 |
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti novej policajnej stanice v nebytovom priestore č. 101 na Nám. SNP č. 16 v Bratislave (bývalá predajňa Baťa) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Roman Žitňanský |
40782140 |
|
4 270,00 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007140 |
Vytýčenie plynovodu, BRATISLAVA ČUNOVO_PETRŻALSKÁ_PARCELA 1178 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
182,95 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007142 |
oprava - výťah ľavý, Agátová 1/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
55,00 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
