Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240004584 provízia za parkovné 05_2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. 36179825 2,78 € 14.06.2024 19.06.2024 Faktúra
1240004562 vypracovanie a zaslanie posudku o nerentabilnosti opravy nefunkčného multifunkčného zariadenia HP Photosmart Premium C309g Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FULL SERVIS, spol. s r.o. 35785772 12,00 € 12.06.2024 19.06.2024 Faktúra
1240004480 Adaptér pre pripojenie sériových zariadení cez port USB, ATEN USB - RS 232 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 182,70 € 11.06.2024 18.06.2024 Faktúra
1240004426 Znalecký posudok 31/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Viliam Antal 17477247 320,00 € 10.06.2024 12.06.2024 Faktúra
1240004406 upratovacie práce, Záporožská ul. č. 5, 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 292,85 € 10.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004438 Nájom za výdajník vody Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODAX a.s. 35801948 114,00 € 10.06.2024 18.06.2024 Faktúra
1240004347 Mesačná kontrola EPS Repuls Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 L-tes, spol. s.r.o. 31440860 120,89 € 07.06.2024 18.06.2024 Faktúra
1240004331 Vydanie stanoviska pre ohlásenie stavby Priechod pre chodcov Bulharská x Spoločenská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 00683876 15,00 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004335 Stavebné a montážne prace na stavbe: 'Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská-Dom hudby III.etapa" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HIMBUILDING, s.r.o. 47758970 89 373,12 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004336 Stavebné a montážne práce na stavbe: "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby III.etapa, Dod.3" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HIMBUILDING, s.r.o. 47758970 142 316,84 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004329 Služby Business TV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 338,40 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004330 internet 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 15,00 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004328 preprava osôb Samit Pakt Slobodných miest Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RSLS s. r. o. 44489820 785,00 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004315 upratovacie práce za mesiac máj 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 572,80 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004316 denné upratovanie priestorov na Lazaretskej 12 a Laurinská 20 , 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 3 527,28 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004317 upratovanie ARCHÍVU na Markovej ul. 1, 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 300,00 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004339 čistiace a upratovacie práce, Laurinská č. 5,05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 500,00 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004340 čistiace a upratovacie práce 05/2024, PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 7 143,77 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004341 upratovanie priestorov odd. miestnych daní a poplatkov Blagoevová 9, 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 258,20 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004342 čistiace a upratovacie práce, Nová radnica, 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 11 341,28 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004343 čistiace a upratovacie práce Laurinská č.7, 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 400,00 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004344 čistiace a upratovacie práce Uršulínska 6, 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 100,00 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004332 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 54,16 € 06.06.2024 18.06.2024 Faktúra
1240004333 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 76,44 € 06.06.2024 18.06.2024 Faktúra
1240004334 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 15,29 € 06.06.2024 18.06.2024 Faktúra
1240004309 prenájom penové delo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Music Market, spol. s r.o. 31318886 300,00 € 05.06.2024 11.06.2024 Faktúra
1240004310 inzercia na internetovom portáli Nehnutelnosti.sk, Topreality.sk, Reality.sk, 27.05.2024 do 26.08.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 United Classifieds s.r.o. 50020161 330,00 € 05.06.2024 12.06.2024 Faktúra
1240004275 oprava a údržba BL 658 RI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 15,00 € 05.06.2024 18.06.2024 Faktúra
1240004297 upratovacie práce 05/2024, Hradská 140 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALKO Servis, s.r.o. 36779318 220,00 € 05.06.2024 18.06.2024 Faktúra
1240004274 účastnícky poplatok za tréning Ako pestovať osobnú odolnosť, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PDCS, o.z. 31782451 161,50 € 05.06.2024 18.06.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »