| 1240005447 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
118,32 € |
10.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005448 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
57,61 € |
10.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005417 |
Internet XL bez viazanosti 01.07-31.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
25,99 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005406 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
114,00 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005340 |
Fakturujeme Vám podl'a Vašej objednávky: Smaltovaná uličná tabula 4 ks 55,00 220,00 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
220,00 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005330 |
808 Doména .eu - prevádzkový poplatok - rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
42,36 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005325 |
vestibul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
247,49 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005295 |
Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v priestoroch Nová radnica za jún 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
10 720,66 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005303 |
Fakturujeme Vám upratovacie práce za mesiac jún 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 704,80 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005306 |
Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v objekte Laurinska 6.7 za mesiac jún 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 400,00 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005309 |
Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v priestoroch Prim. Paláca za mesiac |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
6 537,05 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005305 |
Fakturujeme Vám podl'a obj. č. OTS1700651 upratovanie ARCHÍVU na Markovej ul. Č. 1 za mesiac |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 300,00 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005307 |
Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v objekte Laurínska č. 5 za mesiac jún 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
500,00 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005310 |
Fakturujeme Vám upratovanie priestorov odd. miestnych daní a poplatkov Blagoevová 9 za mesiac |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 258,20 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005311 |
Fakturujeme Vám upratovacie práce na Záporožská ul. č. 5 za jún 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 796,85 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005308 |
Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v objekte Uršulínska 6 za mesiac jún 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 100,00 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005302 |
STAFFINO feedback platform June |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 087,54 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005342 |
za dodané drobné občerstvenie na nerofmálne stretnutie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
747,34 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005304 |
Fakturujeme Vám denné upratovanie priestorov na Lazaretskej 12 a Laurinská 20 vrátane dodávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
3 549,00 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005237 |
naviac práce ku zákazke "čiastkové stavebné práce v DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
11 699,26 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005239 |
sanácia oplotenia objektu Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
11 164,50 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005240 |
odstránenie omietok a s tým spojené demontáže v suteréne CVČ Štefánikova 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
19 612,08 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005238 |
úprava dvora v objekte Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 928,03 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005236 |
oprava sociálnych zariadeni a zázemia objektu B3 DS Kotva na Jurigovom.nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
16 468,29 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005267 |
revízna prehliadka výťahov 2.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
560,45 € |
04.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005233 |
Doplnenie znaleckého posudku 42/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
1 600,00 € |
04.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005247 |
Zápisníky - Lekáreň u Salvatora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Print room s.r.o. |
47368161 |
|
1 944,00 € |
04.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005266 |
odb.prehliadka a skúška |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
517,32 € |
04.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005268 |
oprava výťahov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
5 723,04 € |
04.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005258 |
Konzultácie a služby II.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 160,00 € |
04.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
