| 1240009761 |
Speaker na workshope |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Tomáš Auxt |
43675069 |
|
150,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009784 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
83,88 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009777 |
čistiaci a hygienický materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
852,72 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009797 |
spísanie notárskej zápisnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Ondrej Ďuriač, notár |
50697943 |
|
402,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009653 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
311,94 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009677 |
fotoservis 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009620 |
provízia za predaj parkovného 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
24,62 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009642 |
Deti pre Bratislavu 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Diana Studeničová - DS-production |
55409253 |
|
1 000,00 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009640 |
opravy a údržba zariadenia-revízia plynovej kotolne Zápor.5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIVIS spol. s r.o. |
31388027 |
|
1 947,60 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009621 |
odvoz a likvidácia odpadu ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
432,00 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009567 |
drogéria |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
155,98 € |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009611 |
Natery komaxit dopl.kons. SO 02 BZ_PD Muchovo námestie _ PETRZALKA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAXTRA CONTROL s.r.o. |
34106171 |
|
11 289,24 € |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009612 |
Natery komaxit dopl.konst. SO 01 BZ_PD Muchovo námestie _Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAXTRA CONTROL s.r.o. |
34106171 |
|
11 992,33 € |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009517 |
Lepenie etikiet + vzorky fliaš |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Print room s.r.o. |
47368161 |
|
312,00 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009552 |
Právo používania licencie 1.10.2024- 30.9.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BloomReach B.V. |
34239916 |
|
6 875,00 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009563 |
oprava a údržba BT 826 HG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
722,38 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009538 |
oprava a údržba BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
31,67 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009547 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
552,00 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009550 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
272 389,28 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009503 |
Modelovací materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
1 109,10 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009562 |
Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA, 11.11.2024 - 10.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,00 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009548 |
Office TV Start, Office Internet 1000, Nájomné za WiFi modem, 11.11.2024 - 10.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
30,80 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009446 |
konzultačné služby 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kotvan, s.r.o. |
36858561 |
|
1 728,00 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009493 |
LUCKA pramenitá voda 18,9 lit._ k tejto FA patrí dobropis pod číslom KDF9492 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
33,60 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009462 |
seminář Management městské zeleně (Dolakova, Ferencei) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s. |
26529831 |
|
114,81 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009449 |
dodávka tepla na ohrev vody 102024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4,73 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009469 |
nájomné za NP 11/2024, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009472 |
nájomné za NP 11/2024, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009478 |
nájomné za NP 11/2024, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009480 |
nájomné za NP 11/2024, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
109,83 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
