| 1250005946 |
masky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
137,51 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005928 |
oprava 1 ks výťahu TOV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
150,74 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005844 |
Aranžmán z umelých kvetov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CUREL, spol. s r.o. |
17318785 |
|
440,00 € |
30.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005834 |
Terapeutické pieskovisko, ... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nervuška s.r.o. |
53807511 |
|
201,20 € |
30.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005823 |
Workshop Youth Hub |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spolka |
50170431 |
|
300,00 € |
30.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005774 |
Základné a prídavné regále |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCATOR DMS, spol. s.r.o. |
17327547 |
|
6 263,82 € |
30.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005751 |
Fakturujeme Vám províziu za predaj parkovného za 6/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
0,44 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005766 |
Predaj tovaru hygiena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
304,56 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005772 |
Objednavka 20250467_tlacoviny Svetový deň utečencov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LILA VIA s.r.o. |
50195697 |
|
233,70 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005752 |
Provízia za predaj parkovného 6/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
10,02 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005765 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
28.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005741 |
externá mechanika VERBATIM CD/DVD Slimline |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
77,49 € |
25.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005742 |
prieskum ostení v Galérii |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bc. Andrej Zeman - reštaurátor |
48105325 |
|
85,00 € |
25.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005720 |
potlač reflexných viest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
442,80 € |
25.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005700 |
Front-end vývoj digitálnych služieb, programátorské služby II.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BOOTIQ s.r.o. |
29155495 |
|
2 600,10 € |
24.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005690 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 894,20 € |
24.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005697 |
oprava aúdržba BA 995 XH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 860,50 € |
24.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005691 |
Technologická koncepcia rozvoja fotovoltiky , Building Power |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUB, s. r. o. |
44736339 |
|
1 845,00 € |
24.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005718 |
realizácia nutných opráv závlahových systémov v parkoch HM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gabriel Méry PARK service |
11663499 |
|
10 284,02 € |
24.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005696 |
Vytýčenie siete VNET na Lamačskej ceste, Račianskej, 29 augusta, Spojnej, Štefánikovej, Prievozskej a Nám.Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
196,80 € |
24.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005682 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
23.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005680 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
848,70 € |
23.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005685 |
Report 50 - ročný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
United Classifieds s.r.o. |
50020161 |
|
2 460,00 € |
23.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005671 |
služby spojené so zabezpečením školiacich priestorov,školiaceho vybavenia a občerstvenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stará Jedáleň |
50376519 |
|
180,00 € |
23.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005681 |
balík služieb na portáli www.profesia.sk 22.7.2025-21.7.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
2 322,24 € |
23.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005683 |
oprava a údržba BT 904 IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
240,05 € |
23.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005686 |
oprava a údržba BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
459,63 € |
23.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005638 |
prenájom v k.u. Nové Mesto n.z. 804690034-2-2023, 07-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
1 308,61 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005628 |
užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk, 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
765,68 € |
22.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005656 |
Servisný program pre UPS za obdobie 09.07.2025 - 31.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALTRON SK, a.s. |
31354521 |
|
1 371,45 € |
22.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
