| 1260004457 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600982. Zahraničná pracovná cesta - Zuzana Kubíková Michalidesová, Brusel, 10. - 12. 6. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
470,00 € |
02.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004416 |
čistenie areálu Pumptrack - upratovanie odpadkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
252,72 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004358 |
§3 Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
350,00 € |
29.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004355 |
Zablokovanie čipu a export databázy v BD na ul. Muchovo nám. 5, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ProElins, s.r.o. |
44666527 |
|
65,19 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004340 |
Oprava výťahu v BD na ul Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
68,00 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004325 |
Oprava výťahu v BD na ul Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
136,00 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004344 |
Fakturujeme Vám za vypracovanie diela "Vlhkostný prieskum a sanačný posudok stavu konštrukcií - 1. časť - v budove Divadla POH v Bratislave". |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
N - ART s.r.o. |
35979755 |
|
5 904,00 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004252 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,30 € |
27.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004253 |
Dlhé Diely, vodné stočné 18.03.2026 - 17.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004270 |
Fakturujeme Vám záchrannú zdravotnú službu dňa 12.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIRE SECURITY s. r. o. |
45861862 |
|
200,00 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004269 |
Fakturujeme Vám protopožiamu asistenčnú hliadku dňa 12.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIRE SECURITY s. r. o. |
45861862 |
|
200,00 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004259 |
Preštudovanie spisu (nie prvotné) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
468,00 € |
27.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004205 |
ekonomická a technická správa NP 01/2026 - Objednávka OBP2600130 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
2 948,00 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004210 |
Fakturujeme Vám na základe Rámcovej dohody na kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
13 280,00 € |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004239 |
stavebné úpravy v objekte ZUŠ Orenburská 31, BA na zaklade rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky OBZ2600348 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
5 715,15 € |
26.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004232 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou: OBB2600923 Braga, Portugalsko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 247,00 € |
26.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004222 |
Vecné bremená v správnej a súdnej praxi, 20.5.2026, 2xMAG (Popovova, Kapoun, Smiech |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
233,70 € |
26.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004204 |
Ubytovanie pre 3 osoby (Holečková, Dúbravová, Domanický)- tuzemská pracovná cesta - Banská Bystrica - 15.-17.6.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
431,00 € |
26.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004193 |
Fotoservis - vytvorenie, dodanie, archivácia a spracovanie fotografi HM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
2 100,00 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004182 |
letenky + ubytovanie (Braga Portugalsko) - TNM 2 - URBACT IV - Accessible cities for all
Nataša Ďuricová
Monika Lacková
Eva Surovková
Daniela Drgoňová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 704,00 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004196 |
žalúzie vertikálne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATAT s. r. o. |
45271984 |
|
376,26 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004177 |
Seminár a workshop k stavebnému zákonu (25.5. a 8.6.2026), 1xMAG (Simeunovicova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Katarína Botlóová - WOLF |
41637780 |
|
100,00 € |
25.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004188 |
Vecné bremená v správnej a súdnej praxi, 20.5.2026, 3XMAG (Strapcova, Vodickova, Chorvat)) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
350,55 € |
25.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004143 |
Nakup optickych kablov a prevodnikov a sfp |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
577,39 € |
22.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004160 |
portál Odkaz pre starostu-verzia Máj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
622,50 € |
22.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004146 |
Propagácia na konferencii CODECON |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVE s. r. o. |
53777093 |
|
3 690,00 € |
22.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004130 |
spotreba el. energie a vody 01-03/2026, Medená 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
2 279,42 € |
22.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004126 |
Vyjadrenie - BA, Park nad Lučkami, OBB2600097 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
36,90 € |
22.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004139 |
Umelecký workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Miroslava Daňová |
57422907 |
|
170,00 € |
22.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004140 |
. Poskytnutie ročných licencií NORIS pre HMBA SR-multilicencia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
42 914,70 € |
22.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
