| 1250011087 |
servis kotlov a horákov, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
971,70 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011113 |
Poplatok za vyjadrenie neuhradzať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
36,90 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011088 |
výmena termostatických ventilov, Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 809,84 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011086 |
oprava telocvične, Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
29 771,62 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011030 |
Polopodzemné kontajnery Molok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REDOX - ENEX s.r.o. |
50407821 |
|
52 496,40 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011057 |
Tlač plachty do roll upu - vlastný dizajn |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
|
102,09 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010998 |
VO na výber poskytovateľa poistných služieb pre Nosný systém MHD II. časť Bosáková ulica - Janíkov dvor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
51115026 |
|
3 900,00 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011024 |
2. etapa, Havarijná oprava - Statické zabezpečenie a reštaurátorské práce poškodeného balkóna Primaciálneho paláca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ART RESTAURO SK s.r.o. |
46545701 |
|
6 285,30 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011078 |
výkaz parkovného 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
9 018,13 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011003 |
elektrina 11/2025, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 007,56 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011005 |
elektrina 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
4 362,42 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011077 |
provízia 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
9,08 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011107 |
čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
86,10 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011063 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
313,65 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011043 |
Právne služby/Legal Services |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária |
36856584 |
|
4 218,90 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011044 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,55 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011066 |
oprava a údržba BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 825,03 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011097 |
oprava a údržba BT747AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
236,84 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011055 |
oprava a údržba BT857CX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011075 |
oprava a údržba BT004AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
32,26 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010997 |
provízia 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
868,22 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011025 |
Spotreba energie - Dodávka silovej elektriny - znížená sadzba 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
11,21 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011027 |
Spotreba energie - Dodávka silovej elektriny - znížená sadzba 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
11,34 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011026 |
Spotreba energie - Dodávka silovej elektriny - znížená sadzba 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
11,20 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011028 |
Spotreba energie - Dodávka silovej elektriny - znížená sadzba 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
10,97 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011014 |
elektrina vyúčt. 11/2025, Holíčska 1580 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
50,19 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011032 |
kompletné ozvučenie konferencie ( Pýtajte sa primátora Karlova Ves ) konané vo Vodárenskom múzeu BVS, a.s. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KONGRES management s.r.o. |
35945541 |
|
426,81 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011045 |
Živé Námestie - vytýčenie IS správcami v teréne +domeranie územia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEODET - ING. BORIS GABURA spol. s r. o. |
48150797 |
|
2 460,00 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011090 |
maliarske práce bunky 023 ,Ubytovňa Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
968,05 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011091 |
maliarske práce bunky 042, Ub. Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 960,32 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
