| 1240005367 |
Odborná obsluha a dozor 6/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
337,75 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005368 |
Odborná obsluha a dozor 6/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
337,75 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005395 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
110,00 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005382 |
"Obstaranie podpory pri integrácii funkcionality licencií Microsoft Office EMS E3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
14 319,60 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005400 |
Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005393 |
Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,88 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005416 |
Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
129,95 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005394 |
Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
84,08 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005343 |
oprava a údržba BA XB 004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
74,45 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005390 |
Prislušenstvo k AED CR PLUS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
447,60 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005391 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
885,60 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005348 |
zmluvná pokuta za oneskorenú úhradu mandátny správca - Duspama |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
18,45 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005370 |
Odborná obsluha a dozor 6/2024, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
337,75 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005340 |
Fakturujeme Vám podl'a Vašej objednávky: Smaltovaná uličná tabula 4 ks 55,00 220,00 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
220,00 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005330 |
808 Doména .eu - prevádzkový poplatok - rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
42,36 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005325 |
vestibul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
247,49 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005295 |
Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v priestoroch Nová radnica za jún 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
10 720,66 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005303 |
Fakturujeme Vám upratovacie práce za mesiac jún 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 704,80 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005306 |
Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v objekte Laurinska 6.7 za mesiac jún 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 400,00 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005309 |
Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v priestoroch Prim. Paláca za mesiac |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
6 537,05 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005305 |
Fakturujeme Vám podl'a obj. č. OTS1700651 upratovanie ARCHÍVU na Markovej ul. Č. 1 za mesiac |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 300,00 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005307 |
Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v objekte Laurínska č. 5 za mesiac jún 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
500,00 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005310 |
Fakturujeme Vám upratovanie priestorov odd. miestnych daní a poplatkov Blagoevová 9 za mesiac |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 258,20 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005311 |
Fakturujeme Vám upratovacie práce na Záporožská ul. č. 5 za jún 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 796,85 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005308 |
Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v objekte Uršulínska 6 za mesiac jún 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 100,00 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005302 |
STAFFINO feedback platform June |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 087,54 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005342 |
za dodané drobné občerstvenie na nerofmálne stretnutie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
747,34 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005304 |
Fakturujeme Vám denné upratovanie priestorov na Lazaretskej 12 a Laurinská 20 vrátane dodávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
3 549,00 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005324 |
Servis a prenájom predložiek CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005328 |
Školenie personalistiky- 2 osoby ( 220 eur/osoba) Jakubíková, Mistecká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
528,00 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
