| 1260002510 |
Prekládky za 03/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
8 645,37 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002591 |
Ethernet line |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002568 |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prodet, s.r.o. |
35891319 |
|
46 297,20 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002585 |
oprava a údržba AB171DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002600 |
provízia za predaj parkovného - 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
10,83 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002624 |
čistenie areálu Pumptrack - upratovanie odpadkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
126,36 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002601 |
Nálepky / rodinný beh kilometrák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
73,80 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002494 |
IT zmluvy, 31.3.2026, 2xMAG (Kopil, Demcakova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
246,00 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002497 |
FA za spísanie notárskych zápisníc v zmysle vyhl. MS SR č. 31/93 Z.z. v znení noviel -notárske služby, účasť pri výmene okien v NP v budove súp. č. 361 na Sedlárskej ulici č. 4 v BS, osvedčujúcej priebeh zvesenia okenných krídel,výmen |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Ondrej Ďuriač, notár |
50697943 |
|
6 322,20 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002388 |
spracovanie - požiarny projekt pre rozdelenie objektu Batkova 2 - riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ako LUSK s. r. o. |
55814115 |
|
1 968,00 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002361 |
služby mobilnej siete 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
862,56 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002383 |
Služby coworkingu za obdobie 1.1.2026 - 31.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské centrum služieb |
55365493 |
|
6 642,00 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002487 |
Renkforce RF-4601246 kamera na dokumenty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
174,79 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002469 |
Na základe objednávky Vám fakturujeme za umiestnenie inzercie v dohodnutú cenu mesačníku Ružinovské |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TVR a RE, s.r.o. |
35728213 |
|
613,77 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002429 |
zabezpečenie zimnej údržby komunikácií a schodnosti komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice |
00641383 |
|
537,07 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002432 |
Letná a zimná údržba komunikácií - časť 1 - Bratislava IV, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
135 689,63 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002407 |
Odborná prehliadky a skúšky kotolne , servis kotlov, kontrolu a čistenie komínov na kotolni Biela 6, vystavenie protokolov a revíznych správ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 537,50 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002492 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEODETICCA, s.r.o. |
36572161 |
|
984,00 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002470 |
dodávka tepla 03/2026 Kadnárova 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 031,35 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002471 |
dodávka tepla 03/2026 Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 969,70 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002424 |
oprava a údržba BT113IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
215,63 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002430 |
oprava a údržba BT747AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 360,86 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002408 |
Mesačný poplatok za službu skenovacích áut (1. zo 48) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iterait a.s. |
07405821 |
|
11 250,00 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002404 |
PAAS tabule pre zónu PE-Háje 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
17 328,73 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002476 |
čas strávený cestou z miesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
462,00 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002479 |
Workshop Stromy v meste po vysadbe, 31.3.2026, 3xMAG (Petro, Krajnakova, Dolakova), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
185,00 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002405 |
PAAS tabule pre zónu PE-Dvory 1,2,3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
16 582,27 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002354 |
Čistiace výrobky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
463,35 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002360 |
vodné, stočné, zrážky Polereckého 2611/1, 01.03.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61,93 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002359 |
vodné, stočné, zrážky Holíčska 3196/2 - 01.03.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
167,95 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
