| 1250002415 |
prenájom 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
200,16 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002396 |
oprava a údržba BL 658 RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
283,31 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002404 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 980,30 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002389 |
Ľudské práva a slobody v sociálnych službách, 2.4.2025, 21xMAG (SSV: Hankova, Fajnorova, Bartos, Kovalova, Gašperik, Pisojova, Guzmicka, Kolouch, Cikosova, Csomorova, Voskoboinyk, Hanculakova, Bakkaiova, Mikulkova, Klikac, Gronska, Machackova, Szab |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
630,00 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002393 |
kvetinová dekorácia, kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
340,00 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002394 |
kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
150,00 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002412 |
zabezpečenie prepisu hovoreného slova do textovej podoby (speech to text) prostredníctvom titulkov do online prenosu MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
54,00 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002379 |
prezutie BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002382 |
prezutie AA 790 GB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002380 |
prezutie BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002378 |
prezutie AA 223 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002410 |
Ristretto Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
86,80 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002417 |
podnájom skladový box Home XL 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WAPAS, s.r.o. |
47370998 |
|
282,90 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002422 |
Staffino feedback platform 03/2025+ SMS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 101,78 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002352 |
Vypracovanie PD stavby - PD /fáza č1 a č2/PD búračky - verejný priestor „Dom služieb
Dúbravka“ (p.č. 2792/1, 2820, 2822/14, /17, /18,2823/1, /2, 2824/1, /3, /5, /12, 2825/1, /2, /5,k.ú. Dúbravka) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAUMAN s. r. o. |
46092790 |
|
1 322,25 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002359 |
Kurz sebaobrany pre deti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZA SEBA, o.z. |
54746787 |
|
135,00 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002324 |
masky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
183,64 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002347 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
51,00 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002333 |
vyčistenie kont.stojiska 03/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
86,10 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002334 |
vyčistenie kont.stojiska 03/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
83,69 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002350 |
služby VT - prevádzka uzla siete 01-03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
560,88 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002339 |
PU č.: 957 319 9273, AA 162 TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002338 |
prezutie BT 026 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002322 |
prezutie BT 198 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002337 |
prezutie BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002349 |
Predĺženie platnosti programu CENKROS 4 pre 12 licencií na obdobie od 24.4.2025 do 23.4.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
8 754,16 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002342 |
1.Epizóda BA-LIFE 1 - 6/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
889,29 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002336 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou) 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
642,06 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002346 |
oprava výťahu Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002348 |
oprava výťahu Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
