| 1250009829 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
96,77 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009836 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009838 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009765 |
posúdenie PD Novostavba tréningovej šport.haly na Pionierskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
|
344,40 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009737 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009810 |
oprava a údržba BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
10,93 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009820 |
dodané cateringové služby - Onboarding nových zamestnancov 03.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
100,80 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009749 |
inzercia reklamy vo Vajnorských novinkách 9-10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vajnory |
00304565 |
|
440,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009715 |
Služby spojené s vyhotovením videozáznamu z konferencie Samostatne, ale nie sami - 11.11.2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Bratislava - Otcov dom |
50966278 |
|
250,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009716 |
Služby spojené s prenájmom priestoru a potrebného technického zabezpečenia počas konferencie "Samostatne, ale sami" 11.11.2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Bratislava - Otcov dom |
50966278 |
|
1 990,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009818 |
Zabezpečenie podujatia Bratislavské kultúrne fórum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
10 411,21 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009785 |
letenky VILNIUS - Štefániková V. / KP / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
370,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009742 |
Objednávame si u Vás odborné školenie Práca s párom a rodinou, pre sociálnych pracovníkov Referátu sociálnej podpory v bývaní, v rozsahu 1,5 pracovných dní, ktoré prebehne v priestoroch Magistrátu HM BA v dňoch 13.10.2025 (celý deň) a 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
1 000,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009757 |
Ako vystupovat presvedcivo, 11-12.11.2025, 1XMAG (Miklei, SSV), 182,75 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
182,75 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009720 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 3547/2, 15.10.2025 - 14.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,52 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009808 |
PAAS tabule pre prienikovú zónu Nová doba 1, II/Za kasárňou, Junácka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 535,58 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009813 |
Workshop pre vedenie Magistratu, 3.10. a 17.11.2025, 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
492,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009639 |
prezutie BA 035 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
35,67 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009637 |
oprava a údržba BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009688 |
Dobropis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-21,00 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009664 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009704 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,30 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009685 |
Visiaci zámok FAB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
166,30 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009665 |
organizácia a zabezpečenie atletickej výpravy - výberu BA U14 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atletický zväz Bratislavy |
31797539 |
|
1 000,00 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009666 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
975,80 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009682 |
vzdelávacie kurzy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum MEMORY n.o. |
31821791 |
|
7 700,00 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009680 |
Upratovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
1 426,59 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009625 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
334 166,46 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009624 |
refakturacia mzdových nákladov zamestnancov POD 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
30 271,43 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009667 |
Veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
58,00 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
