| 1260004988 |
Odborná obsluha a dozor 5/2026 na objekte Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005016 |
rebrík, 10ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
855,45 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005017 |
dosky s klipom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
33,79 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004953 |
Ihrisko/umelá tráva-turnaj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
5 500,00 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004994 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 05/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
489 353,70 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004982 |
Vypracovanie Geometrického plánu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KIG, s.r.o. |
43966683 |
|
1 993,83 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004955 |
Tlačené výrobky a príbuzné produkty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
541,20 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005002 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
9,47 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004990 |
Odborná prehliadka tlakového zariadenia 1 - realizácia dňa 09.06.2026, Tománková 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
180,81 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005013 |
Notárska zápisnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Ondrej Ďuriač, notár |
50697943 |
|
246,00 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004937 |
vizitky 85x55mm_100ks - 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
73,80 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004996 |
personálne náklady,podiel správnej réžie - správa parkovania a parkovísk 5/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
22 851,43 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004998 |
paušálny poplatok za správu garáže Ľ. Fullu za 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
1 664,19 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004944 |
Káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
3 248,70 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004943 |
Servis : BT 267 CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
245,83 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004995 |
Servis : BT 980 FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
503,01 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004962 |
nájomné za NP v objekte OST 993 na Hlaváčikovej ulici BA 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004965 |
nájomné za NP v objekte OST 982 na Matejkovej ulici v BA 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004966 |
nájomné za NP v objekte OST 987 na ulici Ľ. Fullu v BA 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
128,75 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004963 |
nájomné za NP v objekte OST 990 na Hlaváčikovej ulici v BA 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004964 |
nájomné NP v objekte OST 992 na Veternicovej ulici v BA 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004967 |
nájomné za NP v objekte OST 981 na Jamnického ulici v BA 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004971 |
nájomné za NP v objekte OST 980 na Majernikovej ulici v BA 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004973 |
nájomné za NP v objekte OST 977 na Kolískovej ulici v BA 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
117,42 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004957 |
nájomné NP v objekte OST 985 na Majernikovej ulici v BA 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004961 |
nájomné za NP v objekte OST 989 na Beniakovej ulici BA 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004970 |
nájomné za NP v objekte OST 979 na ulici Ľ.Fullu v BA 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004968 |
nájomné za NP v objekte OST 991 na Hlaváčikovej ulici v BA 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004959 |
nájomné za NP v objekte OST 983 na ulici Ľ. Fullu BA 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004972 |
nájomné za NP v objekte OST 655 na Mierovej ulici v BA 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
