| 1250008955 |
deratizácia - CVČ Kulíškova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
85,36 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008970 |
Dodanie a montáž rýchlobežných vrát efaflex |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
20 099,95 € |
28.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008876 |
propagačné kalendáre 200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Airi Studio s. r. o. |
57201561 |
|
431,84 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008929 |
revízia komínov na ZUŠ Halkovej 56 a Hlinickej 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
369,98 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008890 |
Rekonštrukcia skleníkov v Prüger-Wallnerovej záhrade NEZAPÁJAŤ 453! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
139 607,14 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008906 |
pres.hlas.zar. a tech. dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
676,50 € |
27.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008888 |
prevádzkové náklady 07-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
3 564,50 € |
27.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008887 |
vodné,stočné,zrážky Šintavská 2, 20.09.2025 - 19.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
155,66 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008883 |
vodné Dunajská 21-23, 23.09.2025 - 22.10.2025, OM00103617 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
107,69 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008881 |
vodné Legionárska, 23.09.2025 - 22.10.2025, OM20014871 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
43,65 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008879 |
Vytýčenie siete VNET na ul. J. Alexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
110,70 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008925 |
deratizácia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
87,67 € |
27.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008935 |
deratizácia - BD Panská 35,Obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
123,68 € |
27.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008936 |
deratizácia - DMR Česká 2,4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
97,66 € |
27.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008937 |
deratizácia - Kozia 9,Zámocké schody 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
117,54 € |
27.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008926 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
233,63 € |
27.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008934 |
Opakovaná úradná skúška tlakovej nádoby, OST Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
195,57 € |
27.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008930 |
Výmena cirkulačného čerpadla, OST Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
937,88 € |
27.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008939 |
deratizácia - CVČ Štefánikova 35,39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
133,31 € |
27.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008915 |
Oceľový sejf na kľúče - 48 hákov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
153,75 € |
27.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008868 |
Pristavenie a odvoz kontajnera 13.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
138,01 € |
24.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008867 |
CENKROS 4 Investor + komplet sada cenníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
885,60 € |
24.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008866 |
Propagačné predmety - Samostatne, ale nie sami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
1 182,89 € |
24.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008869 |
oprava a údržba BT055AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
388,24 € |
24.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008862 |
poplatok za vytýčenie trasy HV v lokalite Bratislava, Bajkalská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
127,92 € |
24.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008871 |
priestory Domu Albrechtovcov na účely - Vzdelávanie riaditeľov ZPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALBRECHT FORUM,o.z. |
42182255 |
|
450,00 € |
24.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008846 |
ubytovanie a služby v Penzióne Modrý dom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKY - ECO, s.r.o. |
36815721 |
|
596,00 € |
23.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008851 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
621,00 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008845 |
Právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nechala and partners s. r. o. |
54749565 |
|
1 599,00 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008854 |
Prezutie pneu BL293NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
44,90 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
