| 1250009071 |
znalecký posudok č. 196/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
2 189,40 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009119 |
deratizácia - Petržalka -Ambroseho 1+okolie a Petržalká furmanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
227,55 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009118 |
deratizácia - Petržalka -Znievska 1 až 19 + parcely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
258,30 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009069 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
575,96 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009125 |
servis výťahov 10/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009124 |
servis výťahov 10/2025, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
164,28 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009126 |
servis výťahov 10/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
202,00 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009043 |
Poskytnutie vyžiadanej rozvojovej informácie k pripravovanému projektu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
37,02 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008980 |
Kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
295,20 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009088 |
pres.hlas.zar. a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
430,50 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009087 |
Geometrické zameranie Pavlovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfageo s. r. o. |
53188152 |
|
902,82 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009107 |
Epizóda BA-LIFE 13-18/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
889,29 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009095 |
vstupenky do PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 014,75 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009108 |
Smaltovaná uličná tabula 700x300, Pekníkova ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
55,00 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009128 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
345,50 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009029 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009127 |
fotoservis 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009072 |
predlžovací kábel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
73,75 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009042 |
hygienické a upratovacie potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
242,81 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009175 |
Štrukt. kabeláž, Wi-Fi sieť a konfigurácia switchov a WLAN zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AlfaPro spol. s r.o. |
36659363 |
|
5 697,88 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009120 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
220,00 € |
03.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009038 |
Výťah Agátová 1, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
03.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009093 |
nákup 150 ks vaničiek pod odtiahnuté vraky áut |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
2 520,00 € |
03.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009147 |
Slovenske geodeticke dni, 29-30.10.2025 zILINA, 5XMAG (Juhaniakova, Matouskova, Levicka, Zeman Stefanik, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komora geodetov a kartografov |
31749348 |
|
360,00 € |
03.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009041 |
Výťah Ondreja Štefanka 5, 10-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
466,63 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009040 |
Výťah Tománkova 5-7, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009037 |
Výťah H.meličkovej 11A,B,C, 10-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009039 |
Výťah Muchovo nám.12, 10-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
678,00 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009148 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám., 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009022 |
vodné,stočné,zrážky Holíčska 2, 01.10.2025 - 31.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
144,97 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
