| 1250004811 |
Pohladavky statu v r.2025 so zameranim na nakladanie a povinnosti spravcov, 21.5.2025, 2xMAG (Cerna, Bajtayova), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
210,00 € |
26.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004860 |
Emocionalna inteligencia, 25-26.6.2025, 1XMAG (Belakova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
565,80 € |
26.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004859 |
kurz Negociácia, termín: 24.6.2025, lektor: Peter Guštafík, 28.5.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
930,00 € |
26.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004804 |
Stavby a ochrana prírody, 27.6.2025, online, 1xMAG (Psenakova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
37,00 € |
26.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004837 |
Konzultácia a príprava grafických podkladov pre tlač/pieskovanie poštových pečiatok na sklo. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Ľubomír Králik |
nezadané |
|
6 642,00 € |
26.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004838 |
germicídny žiarič uzavretý so spínacími hodinami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wild Horse s.r.o. |
47557001 |
|
526,80 € |
26.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004814 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,16 € |
26.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004817 |
správa tepelných zariadení 06/2025 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004826 |
náklady obsluhy telocviční, upratovanie 06/2025 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004816 |
správa tepelných zariadení 06/2025 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004818 |
upratovacie práce 06/2025 DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004856 |
drogéria |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
1 454,25 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004843 |
odplata mandatára 06/2025 DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004823 |
odplata mandatára06/2025 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004825 |
odplata mandatára 06/2025 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004821 |
odplata mandatára 06/2025 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004824 |
odplatu mandatára 06/2025 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004822 |
odplata mandatára 06/2025 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004827 |
podiel prevádzkových nákladov 06/2025 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004819 |
odplata mandatára 06/2025, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004820 |
odplata mandatára 06/2025, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004828 |
Poistné za poistné obdobie od 1.7.2025 do 30.06.2026 za PZ 2-782-100041. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Colonnade Insurance S.A.pobočka poisťovne z iného členského štát |
50013602 |
|
1 071,72 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004848 |
Prezentačné stojany format A3 a A4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
1 154,60 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004782 |
"Kazanská - revitalizácia pitnej fontánky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
stavaqua s. r. o. |
46220496 |
|
16 201,81 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004780 |
Vypracovanie ornitologického posudku na 3 dreviny určené na výrub rastúce v areáli ŠH Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
watching.sk s. r. o. |
46300708 |
|
180,00 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004771 |
oprava a údržba BT 026 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
717,95 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004777 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
399,10 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004778 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
407,83 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004786 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
67,20 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004785 |
pod. 6/4913 OSZ stratena FA, treba dat na OSZ. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
191,50 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
