| 1250005059 |
Poplatok za dátové prostredie - 2.polrok 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
64 169,10 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005035 |
trička DPNB 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B-cyklo s.r.o. |
52270670 |
|
1 499,11 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005046 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005057 |
zastavovacie terče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARMYSHOP TEAM s. r. o. |
45268355 |
|
149,80 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005038 |
zhodnotenie odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
205,41 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005032 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
86,80 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005030 |
Ethernet Line 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005070 |
spoluužívanie komunikácie a nájomné za pozemok pri ČS Ba Púchovská 07-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 487,64 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005056 |
podnájom skladový box Home XL 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WAPAS, s.r.o. |
47370998 |
|
282,90 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005018 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
432,39 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005026 |
Letáky A5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
132,84 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005012 |
zabezpečenie chráneného objektu BD ul. Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005017 |
zabezpečenie zdravotnej služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Emergency Assistance Service |
42263808 |
|
160,00 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005025 |
Foto-video služby 4CT 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 250,00 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005021 |
prenájom strelnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROFITACTIC EU s. r. o. |
55761402 |
|
1 972,00 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004978 |
stravovacie služby v hoteli NIVY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STH - Stavohotely, a.s. |
31391621 |
|
24 456,00 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004979 |
ubytovacie služby v hoteli NIVY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STH - Stavohotely, a.s. |
31391621 |
|
28 554,00 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004949 |
Wireless Audio/Video system, predĺženie HDMI do 20m |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
354,30 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004965 |
Zabezpečenie zdravotnej služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Emergency Assistance Service |
42263808 |
|
1 417,50 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004970 |
Znalecký posudok č. 57/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
45356271 |
|
336,00 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005008 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
123,14 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004989 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
25,50 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004988 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
76,50 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004953 |
Oprava zatekania v Bytovom dome na ul. Obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
3 204,23 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004975 |
nepravidelná doprava midi autobusom iveco Urbanway |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
171,55 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004980 |
Stravovanie 4CT 2025 futbal/ stolný tenis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATIS s. r. o. |
46214381 |
|
2 067,00 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004954 |
Technické a personálne zabezpečenie OC/ZC 4CT 2025 27.6. a 29.6.2025 na ZŠON |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
8 093,15 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004962 |
údržba + opravy Kopčianska 90, 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004972 |
mes.poplatok - bezpečnostná SIM 07-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
27,33 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004957 |
Reklamné predmety - darčekové tašky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIGNET PLUS spol. s r.o. |
35785586 |
|
273,68 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
