| 1250008373 |
Mesačná kontrola EPS: 10/2025, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
61,24 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008356 |
oprava a údržba BL668TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
51,82 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008359 |
HP No.761 CH649A Maintenance Cart |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
413,28 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008360 |
licencia do DSS PRO pre 1 video kanál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
82,41 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008363 |
Mestsky kamerovy system_nalepka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
809,34 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008355 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov umiestnených v priestoroch inžinierskych objektov Hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
2 528,20 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008374 |
Mesačná kontrola EPS 10/2025, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
13.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008322 |
vyjadrenie inžinierskych sietí ZŠ Dubová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
36,90 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008320 |
vyjadrenie inžinierskych sietí Pavlovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
36,90 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008321 |
vyjadrenie inžinierskych sietí Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
36,90 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008323 |
vyjadrenie inžinierskych sietí BA2 revitalizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
12,30 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008330 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
73,56 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008354 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,03 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008342 |
SOC security monitoring 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008343 |
kamera, chránený priestor OS Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
1 098,08 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008328 |
dodávka 50 ks kovových tabúľ s povrchovou úpravou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUREXIM s.r.o. |
34130365 |
|
2 460,00 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008351 |
internet:LINK - konektivita v SITEL 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008341 |
Konzultácie a služby III.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 364,00 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008349 |
DRUGLAB SALIVE S - 25x1 TEST pre CDR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
258,30 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008313 |
foto statív |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Syntex Bratislava s.r.o. |
35774673 |
|
123,00 € |
10.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008286 |
Konferenčné služby - prenájom priestorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. |
35838833 |
|
8 467,90 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008287 |
Konferenčné služby - prenájom priestorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. |
35838833 |
|
7 377,20 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008300 |
elektrina Kopčianska 88, 19.04.2024 do 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-96,66 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008280 |
pres.hls.zar. a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
369,00 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008276 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
94,72 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008309 |
dizajnový návrh rovnošaty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROCHELL, s. r. o. |
47190922 |
|
4 500,00 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008299 |
Internet XL bez viazanosti 01.10-31.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
26,64 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008291 |
dodávka tepelnej energie 09/2025, Muchovo nám. 5,6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 613,43 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008298 |
Office Internet 150,Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.10.2025 - 02.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008270 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
179,03 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
