| 1240008967 |
zvukár Dobrý trh Panenská 21.9.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PUNKT o.z. |
42128013 |
|
200,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009000 |
Znalecký posudok č. 64/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
312,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009034 |
PXP KLUC DAZ 1/5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
97,34 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008958 |
Konzultačné hodiny pre prácu s PowerBI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Business Intelligence Partners s. r. o. |
50907450 |
|
6 000,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008997 |
Spracovanie porealizačného energetického certifikátu pre projekt "ZUŠ Gessayova 8 Bratislava" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delphia s.r.o. |
44505736 |
|
480,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009011 |
oprava a údržba BL 670 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
174,36 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009042 |
prenájom 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
195,24 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009039 |
Pracovné listy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
|
86,10 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009015 |
Účast na odb. semináři Zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru (Hammerova, Krajnakova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
165,81 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009055 |
upratovacie práce10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 572,80 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009058 |
čistiace a upratovacie práce v objekte Laurinska č.7, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 400,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009060 |
čistiace a upratovacie práce v objekte Uršulínska 6, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 100,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009059 |
čistiace a upratovacie práce v objekte Laurínska č. 5, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
500,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009061 |
čistiace a upratovacie práce v priestoroch Prim. Paláca, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
7 165,01 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009063 |
čistiace a upratovacie práce v priestoroch Nová radnica, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
10 376,76 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009057 |
upratovanie ARCHÍVU na Markovej ul. Č. 1, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 300,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009056 |
denné upratovanie priestorov na Lazaretskej 12 a Laurinská 20,10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
3 829,06 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009062 |
upratovanie Blagoevová 9, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 834,20 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009064 |
upratovacie práce Záporožská ul. č. 5, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 292,85 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009044 |
Tabule PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
10 222,56 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009045 |
Tabule PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
3 397,34 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009040 |
Vzdelávacie služby (Galbava, Dvorak) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
190,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009010 |
provizia za 9/24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
23,15 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009038 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS - technologické práce a materiál pre zemné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
1 086,01 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009049 |
Terapeutická pomôcka: jež |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vladimír Lopašovský |
52788521 |
|
230,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009005 |
šetriče vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
rewater s.r.o. |
08666130 |
|
870,94 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009037 |
Business internet access, 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
324,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008937 |
Mesačný popl. za prenájom platob. termin. PAX A920a eKasa tlac.10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
626,40 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009065 |
Atlassian licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
2 498,40 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009050 |
znalecký posudok 51/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
715,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
