| 1250010138 |
diáre,kalendáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
710,08 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010135 |
PU č.: 957 378 2004, AA945JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010163 |
Stavebný dozor "Modernizácie a opravy ciest 2025", úseky: Štefanovičova, Ul. 29.augusta, Jantárová 1+2, Hybešova, Limbová, Stromová, Šancová,Žabotova, Dunajská, Karadžičova, Eisnerova, Pekná cesta
Plus Stromová - Vlárska BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
29 893,92 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010173 |
PD "Parkovacia politika PAAS - BA Rača -Vytvorenie parkovacích miest na Ulici Račianska " |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PHDSGN s.r.o. |
52535703 |
|
3 259,50 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010136 |
projektové a administratívne práce časť 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Parcel Pie s.r.o. |
46496050 |
|
1 060,88 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010137 |
oprava a údržba BL658RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 171,12 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010141 |
vianočný strom Jedľa Normandská 6-7 m |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
1 845,00 € |
28.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010093 |
repre (1250010142 -dobropis minus k fakúre 1250010093 )
započítať s KDF 1250010142 (2,49 EUR) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
45,67 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010116 |
Záclony a Závesy do priestorov PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Curtain service, s. r. o. |
50861549 |
|
17 120,67 € |
27.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010118 |
Konzultacie pre projekt SOHO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CBRE s.r.o. |
35819804 |
|
11 070,00 € |
27.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010130 |
"Spoluorganizovanie konferencií pre bratislavských učiteľov" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Indícia, n. o. |
45736286 |
|
13 243,60 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010122 |
Návrh technického riešenia posunu kyvnej spojky pri opornom bloku Petržalka. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
12 115,50 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010124 |
Návrh pilotného merania predpätí zväzkov nosných lán Mosta SNP. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
12 226,20 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010121 |
Návrh technického riešenia posuvnej plošiny Mosta SNP. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
12 238,50 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010123 |
Návrh technického, pilotného kontinuálneho merania predpätí nosných zväzkov lán mosta SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
12 226,20 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010119 |
Posudzovanie realizačnej projektovej dokumentácie stavby "Rekonštrukcia ubytovne Fortuna" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
516,60 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010120 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 431,83 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010126 |
prezutie AB161DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
701,94 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010095 |
Smaltovaná uličná tabula 700x300, Ulica Janka Alexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
55,00 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010125 |
prezutie AB977DC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
701,94 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010100 |
servis výťahov 11/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010099 |
servis výťahov 11/2025, Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
164,28 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010101 |
servis výťahov 11/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
202,00 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010112 |
Renovácia a prečalúnenie stoličiek do ZS PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gabriela Matušková |
48333921 |
|
19 750,00 € |
27.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010058 |
Služby spojené s organizovaním a zabezpečením školenia UNPLEGGED, ktoré bolo organizované odd. prevencie a znižovania rizík v dňoch 10. - 12. 11. 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
2 494,44 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010066 |
elektrina 11.07.2024 do 31.12.2024, Česká 4/byt 103 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-40,45 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010073 |
Horolezecká stena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FUSION Slovakia s.r.o. |
44086351 |
|
738,30 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010079 |
prevoz materiálu, pre projekt Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
45,77 € |
26.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010057 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010059 |
policajné putá, náhr.kľúč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYRA, spol. s r.o. |
31396623 |
|
2 619,50 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
