| 1250006556 |
Reflexní blikající páska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALTIMA LZ s.r.o. |
27500969 |
|
2 470,00 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006579 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
426 023,23 € |
18.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006560 |
Supervízia pre zamestnancov CDR REPULS 15. 8. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
200,00 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006555 |
podpora cudzincov v hľadaní práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
1 921,00 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006541 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006539 |
spotreba elektrickej energie v areáli Puchovská 16, 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
29,04 € |
18.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006581 |
refakturacia mzdových nákladov 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
21 286,02 € |
18.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006584 |
nájom parkovacích automatov 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
6 214,14 € |
18.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006580 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
298 258,53 € |
18.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006570 |
Tlač nálepiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
195,00 € |
18.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006549 |
PU č.: 957 350 0345, BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
18.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006562 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
61,50 € |
18.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006537 |
používanie systému JOSEPHINE a služba Asistenčný program 18.08.2025-17.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
6 383,70 € |
18.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006568 |
Tlač exteriérového banneru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
191,88 € |
18.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006543 |
Geometr. plán pre vklad do katastra- optic. prípojka Bazová 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
360,35 € |
18.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006588 |
Office TV Start,Office Internet 1000, Nájomné za WiFi modem,11.08.2025 - 10.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
18.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006587 |
Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA,11.08.2025 - 10.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
18.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006563 |
Servis a údržba výťahov UF, Agátová 1/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
18.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006546 |
BL 990 NM PU č. 985 317 9189 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
331,94 € |
18.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006547 |
BL 990 NM PU č. 985 322 9430 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
18.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006550 |
Licencia Kiosk software 05/2025-04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WVsignage s.r.o. |
51995034 |
|
118,08 € |
18.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006500 |
oprava bytu č.68, Pribišova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
8 727,59 € |
15.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006508 |
zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solem Clinic, s. r. o. |
53835719 |
|
825,00 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006529 |
redigovanie, jazyková korektúra, tvorba programu inba vydanie 8-9/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Miroslav Kyselica - MIROKO |
34998144 |
|
1 000,00 € |
15.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006493 |
sťahovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
204,00 € |
15.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006490 |
riedidlo,lepidlo,páska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
72,82 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006530 |
letenky BRUSEL - Bauerová, Herceg, Slyško / OP / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
350,00 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006506 |
Podklad pre vyradenie stavby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ateliér obchodu a cestovného ruchu s.r.o |
17335001 |
|
6 980,25 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006478 |
aplikácia prípravku na báze BTI vo forme granulátu dronom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETONICS S.A. s.r.o. |
51807955 |
|
3 233,67 € |
15.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006479 |
Nájomné za NP 08/2025, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
96,77 € |
15.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
