| 1260006409 |
oprava a údržba BT710HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 063,96 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006385 |
oprava a údržba BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
687,46 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006408 |
oprava a údržba AB977DC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
33,89 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006410 |
Upratovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
775,00 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006391 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2026 PP1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
170,85 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006393 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2026 Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
210,08 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006392 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2026 PP 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
135,52 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006389 |
upratovanie Podzáhradná 100B 2026/07 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
95,00 € |
30.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006386 |
Odvoz stavebného odpadu zo staveniska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
2 943,64 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006390 |
upratovanie Hradská 140 2026/07 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006369 |
chybne zaevidovaná faktúra 1260003031 o 800 € - dorátaný rozdiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
800,00 € |
29.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006382 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 25.06.2026 - 24.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
198,01 € |
29.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006379 |
grafické zalomenie pre mestský informačný magazín in.ba - dvojčíslo 08-09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
29.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006376 |
Káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
870,49 € |
29.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006381 |
vodné, stočné, zrážky Búdková 6763/2, 25.06.26 - 24.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 938,90 € |
29.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006360 |
Upratovacie služby — upratanie priestoru Česká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Clever clean 13 s. r. o. |
56686960 |
|
116,85 € |
28.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006351 |
oprava a údržba BT198HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 322,70 € |
28.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006367 |
oprava a údržba BT026AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
51,24 € |
28.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006368 |
oprava a údržba BT747AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
253,63 € |
28.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006364 |
oprava a údržba BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,51 € |
28.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006363 |
stála tabuľa Živé námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
73,80 € |
28.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006265 |
úkony vo vyhlásenom VO (2 kolo.) Terchovská - OBB2500029 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tender One, s.r.o. |
48079146 |
|
6 837,00 € |
27.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006296 |
Uzemny generel zelene hl.mesta SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
58 929,30 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006269 |
Odplata za spoluužívanie komunikácie a nájomné za pozemky pri ČS Ba Púchovská (P+R Komisárky) za obdobie od 1.7.2026 do 9.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 045,74 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006304 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,68 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006303 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006305 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006302 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,30 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006306 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006264 |
digitálna TV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
196,07 € |
27.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
