| 1250011266 |
Stavebné práce Nobelová ul. - zastávka Trojdomy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
27 874,79 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011213 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
32 892,78 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011303 |
odplata mandatára 12/2025, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011301 |
odplata mandatára 12/2025, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011293 |
podiel prevádzkových nákladov 12/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011297 |
odplata mandatára 12/2025, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011300 |
odplata mandatára 12/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011302 |
odplata mandatára 12/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011304 |
odplata mandatára 12/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011259 |
Bytový soubor Terchovská, fáze zjednodušený |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
The Büro, s.r.o. |
07730209 |
|
109 135,44 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011379 |
Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy
pozemných komunikácii na území HM - Petržalská os- chodníky a
cyklochodniky Kutlíková-Starohradská 11/2005
nezapájať 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
49 185,28 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011419 |
Projektov á dokumentace pro stavbu mimoúrovňové křižovatky Bojnická
nezapájať 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAGASTA s.r.o. |
04598555 |
|
154 586,40 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011321 |
stavebné práce - odstránenie vlhnutia nad oknami 2.NP + osadenie strešnej vpuste CVČ Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JKS s.r.o. |
50654071 |
|
12 106,89 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011290 |
oprava a údržba AA 811 EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
224,86 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011325 |
oprava a údržba AA 869 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
224,86 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011414 |
vyčistenie trampolíny v Parku Banšelova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
147,60 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011183 |
Zimný materiál - rôzne funkčné oblečenie - FOOT WARMER X30 bez velkosti a príslusenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
1 411,50 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011423 |
Hlavná ročná kontrola detského ihriska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marián Kudla |
41565444 |
|
220,00 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011384 |
Server r. 2025, VSAN Ready Node |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
471 299,10 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011294 |
správa tepelných zariadení 12/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
17.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011295 |
správa tepelných zariadení 12/2025, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
17.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011296 |
upratovacie práce 12/2025, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
17.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011292 |
náklady obsluhy telocviční, upratovanie 12/2025 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
17.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011176 |
Športové potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
3 287,05 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011163 |
Ručná presadba stromu albízia ružová, ktorý rastie v obmedzenom prekoreniteľnom priestore pred kostolom Milosrdní bratia na okraji námestia SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
6 765,00 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011177 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011139 |
provízia 03,04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
19,22 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011146 |
Provízia za predaj parkovného 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
86,99 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011145 |
Provízia za predaj parkovného 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
73,14 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011166 |
Tašky s potlačou Stanley&Stella 1 000,000 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCHYOU s.r.o. |
44307110 |
|
8 888,09 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
