| 1250011097 |
oprava a údržba BT747AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
236,84 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011055 |
oprava a údržba BT857CX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011075 |
oprava a údržba BT004AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
32,26 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010904 |
oprava a údržba BA XB004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 460,90 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010948 |
Odborné konzultačné, poradenské a podporné služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HADVEO s. r. o. |
53192303 |
|
8 610,00 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010942 |
montáž/demontáž zariadení, monitoring |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
559,96 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010878 |
papier kop. biely A4, A3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. |
36644081 |
|
384,66 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010955 |
Úprava elektroinštalácie v miestnosti plynomerne v objekte ZUŠ Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
871,49 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010929 |
zdravotné výkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solem Clinic, s. r. o. |
53835719 |
|
1 800,00 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010954 |
autorský dozor 11-12/2025 realizácia cyklotrasy R12 Lamačská radiála - Zidiny, Ostružinový chodník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
519,55 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010988 |
FA pre rok 2025 k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu pre občanov a občianky so sluchovým znevýhodnením.
Cena za služby je vo výške 700,00 eur/mesiac. (zabudnutá FA od dodávateľa za |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010951 |
maska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
161,60 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010969 |
Materiál KI - 6 políc do racku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PENTA CZ s.r.o. |
25193546 |
|
218,26 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010977 |
vykonanie pravidelnej kontroly a funkčnej skúšky zariadenia na odvod tepla a škodlivých splodín horenia pri požiari na objekte Bytový dom ulica Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Klahoss spol. s r.o. |
35683228 |
|
327,18 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010983 |
PU č.: 957 374 0146, AA978JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010936 |
oprava a údržba AA978JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
782,62 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010980 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov v IO, 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
2 829,50 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010968 |
SOFTEC-Systém sledovania porúch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTEC, spol. s r.o. |
00683540 |
|
6 000,00 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010976 |
Sčítanie dopravy 6.-8.11.2025 most M 181 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
615,00 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010975 |
Sčítanie dopravy 3.-7.11.2025 most 2-040.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
615,00 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010974 |
Sčítanie dopravy 9.-11.11.2025 most M 044 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
615,00 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010985 |
Oprava križovatky BA367 a výmena náhradných dielov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 610,00 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010804 |
Realizácia oplotenia areálu na Jurajovom dvore |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
10 042,00 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010788 |
nájomné 1. kvartál 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
30 187,51 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010871 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,78 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010863 |
školenie dochádzky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
246,00 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010789 |
montáž stropného dataprojektora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gabriel Dobosi - GDTech |
56178387 |
|
257,68 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010805 |
Konzultácie a dálšie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 364,00 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010829 |
teplo, voda 11/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
17 159,61 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010823 |
teplo, voda 11/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 803,32 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
