| 1260001918 |
vodné,stočné,zrážky- Šintavská 3116/2 , 20.02.26 - 19.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
170,06 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002008 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763 -15.02.2026 - 14.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37,92 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001912 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
170,50 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001913 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
33,78 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001925 |
presťahovanie bezpečnostnej skrine |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVAK MOVERS s. r. o. |
56834799 |
|
400,00 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001917 |
oprava a údržba BT747AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
102,74 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001953 |
Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 pre odberné m Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 949,74 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002002 |
1. Grafická úprava strategického dokumentu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Morong Adam |
54284074 |
|
875,00 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002004 |
Na základe Vašej objednávky číslo OBZ2600589 Vám fakturujeme občerstvenie na koordinačné stretnutie dňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Smart Business Solutions s.r.o. |
47111925 |
|
2 642,04 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002016 |
Fakturujeme Vám podl'a Vašej objednávky: Smaltovaná uličná tabuľa 700x300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
385,00 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002009 |
11.03.2026 - 10.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001934 |
medaila ME004 / Z |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
322,00 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001955 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 Podzáhradná 100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
1 286,60 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001931 |
PU č.: 957 395 9412, BT113IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001994 |
elektrina vyúčt. 02/2026, Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
39,41 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001993 |
Dodávka elektriny, Osuského 1126, 01.-28.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
205,99 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001951 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 520,33 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001954 |
Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 089,76 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001963 |
El. energia P+R Komisárky, Púchovská 1-2/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
79,30 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001965 |
Fakturujeme Vám využívanie programu ASPI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
2 396,35 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002022 |
UR plus licence |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. |
35886013 |
|
2 460,00 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002007 |
Argumentácia a kritické myslenie, 19-20.3.2026, 4XMAG (Dohnanska, Slama Toth, Miklei Slobodnikova, Kucera) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
731,00 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001945 |
technicko-personálne zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
544,14 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001971 |
Stočné - variabilná zložka 11.01.26 - 09.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
514,57 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001957 |
Stočné - variabilná zložka 08.02.26 - 07.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 887,05 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001968 |
Stočné - variabilná zložka 11.01.26 - 09.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37,83 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001969 |
Stočné - variabilná zložka 11.01.26 - 09.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
206,85 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002001 |
307008 Otočná magnetická tabule na stojanu, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Marian Podlesný - Standmar |
75875993 |
|
215,90 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001919 |
za fotoservis vytvorenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001920 |
Hogan diagnosticky dotaznik + interpretacne rozhovory v ramci rozvojoveho programu HIPO, 12XMAG (Kiss, Conkova, Martancik, Urvova, Bukovinska, Stipak, Gellen, Faberova, Felgrova, Siskova, Minarova, Cerna), 5387,40 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
5 387,40 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
