| 1260005915 |
poštovné za zaslanie RV2025 nebyty Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
4,10 € |
15.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005927 |
dodané cateringové služby - Mestské zastupiteľstvo -
prezenčné dňa 07.07. 2026
podľa dodacieho listu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 498,91 € |
15.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005940 |
ECV : AA 869 EU. Úhrada len spoluúčasti v sume 165,97 EUR z PU 9854392934. Zvyšná časť už bola uhradená poisťovňou poistným plnením. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
15.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005924 |
ECV : BL 074 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,02 € |
15.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005907 |
Ornitologická obhliadka drevín (8.7.2026) a vypracovanie posudku č. 10 k výrubu 2 drevín vo vegetačnom období Na základe objednávky č. OBB2600323 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ORNIS s. r. o. |
52830705 |
|
36,90 € |
15.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005970 |
elektrina vyúčt. 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 156,35 € |
15.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005977 |
elektrina vyúčt. 06/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 046,30 € |
15.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005981 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
305,28 € |
15.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005872 |
oprava a údržba BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 130,71 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005876 |
ECV : BT 115 ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
202,11 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005864 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
246,77 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005867 |
oprava a údržba AA214GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,51 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005873 |
oprava a údržba AA162TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
951,49 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005868 |
oprava a údržba BT184HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
36,90 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005874 |
oprava a údržba BT747AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
65,88 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005861 |
oprava a údržba BT704HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
288,02 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005871 |
oprava a údržba BT198HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
965,89 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005862 |
oprava a údržba BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
263,42 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005865 |
oprava a údržba AA989JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
384,76 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005866 |
oprava a údržba BT710HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 116,26 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005875 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
26,67 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005863 |
Zabezpečenie prevádzky dispečingu kolektorov v mesiaci jún 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
60 999,00 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005870 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005885 |
Office 365 Extra File Storage |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
44,28 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005858 |
oprava a údržba BT826HG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
929,40 € |
14.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005856 |
Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného 6/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
8 872,05 € |
14.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005883 |
Náter zábradlia TYP3-Tomášikova ul., orig.obj.+KL pri FA 1260003412 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 640,72 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005882 |
Demont.pôv.brány,dodávka a osad.otočných závor so zámkom-Tomášikova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 399,22 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005881 |
Oprava zvarov M177 Most SNP-Vied.strana-II.časť, orig.obj+KL je pri FA 1260005112 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
153 689,38 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005853 |
občerstvenie podávané na podujatí, kt. organizovala vaša spoločnosť v priestore LAMPY, culture & club & coffee počas podujatia " oslava výročia Centra pre deti a rodiny REPULS" pod l'a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VIA - MIA, s.r.o. |
35890126 |
|
1 395,00 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
