| 1250009103 |
Most e.č. 572 003 Hradská ul., SO 201 01 Búracie práce
OBJ+KL pri KDF1250001009 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
16 236,00 € |
03.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009055 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie a oprava vchod.dverí, Kopčianska 88/byt 44 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
391,63 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009059 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Kopčianska 88/byt 103 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
138,52 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009058 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Kopčianska 88/byt 116 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
65,26 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009053 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,Kopčianska 88/byt 33 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
112,60 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009054 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných vchodových dverí, Kopčianska 88/byt 75 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
145,21 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009060 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el. prúdu, Kopčianska 88/byt 94 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
171,70 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009052 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného el.sporáka,H.Meličkovej 11C/byt 34 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
552,78 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009115 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
38 246,30 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009051 |
odstránenie havarijného stavu odstránenie a likvidácia nadrozmerného odpadu z priestorov divadla - Gorkého 17/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
608,75 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009102 |
Oprava havarijného prepadu vo vozovke na Vrančovičovej ulici v obratisku
MHD v Lamači |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 686,98 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009104 |
Most na Hradskej ulici cez Malý Dunaj vo Vrakuni (štátna cesta II/572) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
143 442,37 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009105 |
Oprava prídlažby na Gbelskej ulici v Záhorskej Vsi na parkovisku pri pošte |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 543,24 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009099 |
Oprava cesty na Klanec - pravého jazdného pruhu od križovatky s ulicou
Podháj smerom z centra mesta po č. domu 95 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
84 827,02 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009089 |
krmivo pre psy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PHARMACOPOLA s.r.o. |
31570895 |
|
1 633,00 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009090 |
Doplnenie kamery pre potreby doladenia preferencie na križovatke BA429 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 725,62 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009092 |
Oprava havarovaného stožiara na BA615 a výmena stožiara č.4 na BA387 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 500,00 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009091 |
Drobné opravy na križovatkách BA614, 308, 367, 523, 430,523,309,454 a Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 940,00 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009070 |
zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solem Clinic, s. r. o. |
53835719 |
|
3 061,00 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009130 |
servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009013 |
zrážky 10/2025 Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
59 143,54 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009014 |
zrážky 10/2025 Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
62,51 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009011 |
zrážky 10/2025 Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33,81 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009010 |
zrážky 10/2025, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
726,08 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009065 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 30.09.2025 - 29.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 559,12 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009015 |
zrážky 10/2025 Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,54 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009033 |
Individualna konzultacia v ramci programu Zona ucenia, 1xMAG (Sedlak |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
141,45 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009121 |
znalecký posudok č. 185/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
45356271 |
|
360,00 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009082 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.09.2025 - 26.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
447,24 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009110 |
Plnenie PHP CO2, PG, W, S |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka |
30813905 |
|
245,39 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
