| 1250007602 |
kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
86,00 € |
23.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007595 |
vodné,stočné,zrážky Šintavská 2, 20.08.2025 - 19.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
163,23 € |
23.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007603 |
podpora cudzincov v hľadaní práce. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
1 921,00 € |
23.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007591 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v súlade s vašou objednávkou - OB2501511 - KOLIN (CR): / Holečková, Kopecký - SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
265,00 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007566 |
Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA11.09.2025 - 10.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007567 |
Office TV Start,Office Internet 1000,Nájomné za WiFi modem, 5611.09.2025 - 10.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007562 |
Refakturácia nákladov - oprava rampy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
351,78 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007557 |
oprava a údržba BT 004 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 119,78 € |
22.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007583 |
a „Letná a zimná údržba
komunikácii - časť 1 - Bratislava IV a objednávky OBZ2501865 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
3 874,96 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007578 |
Fakturujeme Vdm ndklady obsluhy telocvični, v objekte Batkova ul.č. 2 - MC Bratislava Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007574 |
odplatu mandatara za výkon činností- Podzáhradná 100, A, B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007560 |
podiel prevádzkových nákladov 09/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007576 |
odplata mandatára 09/2025, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007575 |
odplata mandatára 09/2025, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007579 |
odplata mandatára 09/2025, Záporožská ul.č. 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007558 |
odplata mandatára 09/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007577 |
odplata mandatára 09/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007550 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3 -19.08.2025 - 18.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
65,05 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007561 |
dobprava autobusom Otokar Kent C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
259,02 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007546 |
19.08.2025 - 18.09.2025 Poľská, OM20013745 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
193,52 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007590 |
SWEET 11 400 filc 10967951 koberec v sume 98,65 eur s DPH, KORUS kobercová páska v sume 11,98 eur s DPH, doprava v sume 25,00 eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BRENO s.r.o. |
36660710 |
|
135,63 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007585 |
meteorologický posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
82,41 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007588 |
Pásky na ruku_rozmer 248x19 mm (5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
169,74 € |
22.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007589 |
Objednávka OŠaM – SWW nálepky 1000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
116,85 € |
22.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007587 |
SWW plagáty A2_100ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
253,38 € |
22.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007580 |
Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
APUEN AKADÉMIA s. r. o. |
48282413 |
|
1 328,40 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007582 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
29,91 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007568 |
Odborná obsluha a dozor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 403,40 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007570 |
Odborná obsluha a dozor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 305,00 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007569 |
Odborná obsluha a dozor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 756,40 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
