| 1260007903 |
Čistenie statická doprava 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 412,09 € |
16.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007900 |
pilčícke práce - víchrica, Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
14 220,62 € |
16.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007954 |
Znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku 10125/14 - zastavané plochy a nádvoria (Záhradnícka ulica). Uzatvorenie kúpnej zmluvy. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
200,00 € |
16.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007920 |
občerstvenie pri príležitosti otvárania nového verejného priestoru – Park na Uzbeckej dňa 13. 08. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
952,52 € |
16.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007926 |
pohostenie na pracovné raňajky dňa 10. 09. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
273,11 € |
16.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007958 |
architektonická štúdia 90% „Rekonštrukcia zariadenie pre seniorov - Polereckého 1“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
mfarch, s. r. o. |
43952003 |
|
14 501,70 € |
16.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007896 |
Vodné, stočné 12.08.2026 - 11.09.2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
275,12 € |
16.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007895 |
Vodné, stočné, zrážky 11.08.2026 - 10.09.2026, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
987,84 € |
16.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007897 |
El.energia 08/2026 - balík A 93 odb.miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
15 068,59 € |
16.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007894 |
vodné, stočné Vietnamská 4604/15 - 11.08.2026 - 10.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
465,01 € |
16.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007892 |
Vodné 12.08.2026 - 11.09.2026, Čierny les 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
529,40 € |
16.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007891 |
Vodné 14.08.2026 - 13.09.2026, Kamenné námestie, Číslo odberu: OM00011907
Adresa odberu: Kamenné námestie,811 08 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,08 € |
16.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007893 |
Vodné, stočné, zrážky 13.08.2026 - 12.09.2026, Laurinská 135/5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
190,41 € |
16.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007956 |
Odmena za sprostredkovanie platby parkovného 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
25 122,68 € |
16.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007905 |
Odpojenie systému EPS v budove ubytovne Fortuna, Agátová 1/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
1 220,00 € |
16.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007955 |
Aplikacia zakona c.71 o spravnom konani, 3-4.9.2026, online, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
16.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007904 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
18,93 € |
16.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007875 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007870 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
108,93 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007879 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
31,98 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007880 |
servis a opravu výťahu a odstránenie závad v DPOH, Gorkého 478/17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ON-X s.r.o. |
46817671 |
|
1 262,13 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007869 |
Výroba dibondových tabuliek - Búdkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
423,12 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007868 |
províziu za predaj parkovného - 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
6,31 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007871 |
bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark, Železná studnička za 8/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
12 213,27 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007873 |
paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
1 476,00 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007874 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 08/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
529 356,29 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007881 |
Facilitácia, 10-11.9.2026, 13XMAG (Komornikova, Laborde, Palkova, Dendis, Caucikova, Kukuckova, Horvatova, Szalay Jonasova, Merciakova, Paxianova, Felgrova, Trnkova, Ondrus) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
2 400,00 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007862 |
Asanácia živočíšnych škodcov - Holíčska 2, škola |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
150,55 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007864 |
Asanácia živočíšnych škodcov - Jasovská 6, 8 NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
70,85 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007866 |
Asanácia živočišnych škodcov - Ventúrska 4, Mýtna 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
135,40 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
