| 1240004120 |
Výťah Tománkova 5-7, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004121 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
235,92 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004122 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
117,94 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004116 |
upratovanie spol.priestorov 05/2024, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004126 |
služby MONITORA: 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004132 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte ( CO kryt ) na Bajzovej ul. za mesiac máj 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004117 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
435,60 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004135 |
PXP KLUC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
341,29 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004110 |
servis a údržba výťahov 05/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004108 |
reklamné predmety s logom mesta pre event Pakt slobodných miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BOOST AGENCY s. r. o. |
48227064 |
|
1 652,40 € |
31.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004105 |
papuča na koleso L ALCA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AUTO RELAX, s. r. o. |
44415711 |
|
192,50 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004094 |
oprava a údržba BT 053 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
900,90 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004083 |
bratislavské rožky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pressburg bajgel s.r.o. |
53779908 |
|
240,00 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004097 |
dodanie zamerania plôch zelene pre riešené vymedzené územie Karlova Ves, časť 2. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSENSE s.r.o. |
34109323 |
|
19 225,44 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004098 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
183,36 € |
30.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004099 |
servis a prenájom predložiek 05/2024, Primaciálny palác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
151,92 € |
30.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004100 |
servis a prenájom predložiek 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
247,49 € |
30.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004101 |
servis a prenájom predložiek 05/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
14,35 € |
30.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004102 |
servis a prenájom predložiek 05/2024, Krízové centrum, Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
30.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004076 |
vodné,stočné, zrážky Búdková 6763, 23.05.2024 - 27.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,30 € |
30.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004077 |
vodné,stočné Búdková 2, 15.02.2024 - 27.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
11,17 € |
30.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004106 |
PD_verejné osvetlenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Hestera |
50895176 |
|
550,00 € |
30.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004107 |
Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Hestera |
50895176 |
|
980,00 € |
30.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004084 |
dodané občerstvenie na zasadnutie MsR a stretnutie starostiek a starostov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
610,72 € |
30.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004081 |
demontáž SDK steny NR vestibul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
908,17 € |
30.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004090 |
Mini chladnička Siguro MB-A160 W Bulk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
126,90 € |
30.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004052 |
spoluúčasť PU 9853076219, BT 242 CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
29.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004053 |
oprava a údržba AA860 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004055 |
oprava a údržba BT477ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
136,20 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004056 |
oprava a údržba BA081 UX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
