| 1240008722 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu pre nebytový priestor,Pribišova 8/NP č.903 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
399,27 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008727 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu nežiadúcich osôb, Polianky-zberný dvor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
79,90 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008731 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu nežiadúcich osôb, Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
88,32 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008741 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej TÚV v objekte, Gessayova 6-8/CVČ,ZUS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
216,36 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008728 |
odstránenie havarijného stavu sprístupnenie za účelom obhliadky s 0L0 a následné zabezpečenie objektu,Slovanské nábr./Amfiteáter Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
261,68 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008738 |
odstránenie havarijného stavu výpadku osvetlenia v objekte, ZUŠ Istrijská 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
381,67 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008740 |
odstránenie havarijného stavu padajúcich a uvoľnených tehál na prímurovke k objektu,CVČ Štefánikova 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 920,44 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008721 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie poškodeného schodiska proti vstupu osôb,Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 572,99 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008723 |
odstránenie havarijných stavov vyčistenie terasy a zarastených dažďových vpusti, likvidácia nadrozmerných a nebezpečných odpadov z priestorov garáží,Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 391,14 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008729 |
odstránenie havarijného stavu oprava ukotvenia konštrukcie nad vstupom do priestoru, Obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
149,00 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008730 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie pozemku proti vstupu nežiadúcich osôb, Janotova poz.č.1092 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
157,08 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008737 |
odstránenie havarijného stavu monitoring a vyčistenie dažďových zberačov a objektovej kanalizácie pre potreby PK, Jurigovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
10 567,80 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008739 |
odstránenie havarijného stavu vytápania priestorov kotolne a telocvične, výmena nefunkčných uzáverov vody, ZUŠ/CVČ Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 569,66 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008720 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčný vstup do garáží,nefunkčná garážová brána box č.110, vytápanie garáží-pretesnenie radiátora, Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
501,98 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008724 |
odstránenie havarijného stavu vytápania priestorov zo strechy, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
791,04 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008725 |
odstránenie havarijného stavu výmena poškodeného poklopu na vstupe do teplovodného kolektora v garáži, Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
366,48 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008726 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia garáži, Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
674,66 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008732 |
odstránenie havarijného stavu spadnutá strešná krytina, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
889,80 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008736 |
odstránenie havarijného stavu bytu pred jeho pridelením do užívania, Hradská 140B/byt 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
884,60 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008692 |
vodné,stočné Hodžovo námestie, 20.09.2024 - 19.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
530,36 € |
24.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008698 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.09.2024 - 22.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
24.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008697 |
zrážky Hradská 140A, 11.10.2024 - 11.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,48 € |
24.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008696 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.,12.09.2024 - 11.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 000,48 € |
24.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008654 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,93 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008653 |
náklady za energie a služby 07-09/2024,
nie je možné napárovať zálohové platby, pretože záloha Z24/174 bola už napárovaná na KDF124/5081,
KDF124/5081 nemá byť v evidencii |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
2 000,04 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008666 |
Flexibilný systém pre stlpiky ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMSA, s. r. o. |
45575207 |
|
7 320,00 € |
23.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008667 |
poměrná část nákladů spojených s účastí na 51. Mezinárodní konferenci dopravních odborníků v Jindřichově Hradci, 25.-27.9.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace |
40526551 |
|
2 083,27 € |
23.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008672 |
Zabezpečenie cateringovych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
268,34 € |
23.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008662 |
demontáž parkovacieho systému Blumentálska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
600,00 € |
23.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008663 |
účastnícky poplatok za online seminár Podpisovanie dokumentov na diaľku (R.Kopil) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
264,00 € |
23.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
