Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240003045 oprava bytu, Budyšínska 1, byt č.116 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 12 921,58 € 22.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003046 oprava bytu Kopčianska 88, byt č.24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 14 940,66 € 22.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003048 oprava bytu Budyšínska 1, byt č.317 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 10 462,64 € 22.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003049 stavebné práce Budyšínska 1, byt č.415 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 6 619,95 € 22.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003050 oprava omietok Rezedova 3, byt č.171 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 1 231,75 € 22.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003053 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 587,60 € 22.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003054 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 517,88 € 22.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003058 „Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ - neoprávnené výdavky 03.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BBAU s.r.o. 51085097 14 394,68 € 22.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003059 vodné,stočné Hodžovo nám., 17.03.2024 - 19.04.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 438,52 € 22.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003074 elektrina 01.01.2024 do 23.01.2024, Rezedová 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 14,70 € 22.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003075 elektrina 01.01.2024 do 23.01.2024, Rezedová 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 4,90 € 22.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003076 čistenie komunikácií 1.-14.4.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 52 376,99 € 22.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003077 čistenie komunikácií 1.-14.4.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 22 555,76 € 22.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003041 lieky a úkony 03/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MLYNVET s.r.o. 52180646 636,31 € 22.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003040 Vzdelávacie služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 96,00 € 22.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003051 divadelný workshop “Zázračné údolie” Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bc. Sidónia Féderová - FÉDER TEÁTER 51240041 150,00 € 22.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003079 Olej do skartovacích strojov,panel informačný Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 109,74 € 22.04.2024 17.05.2024 Faktúra
1240003034 Penový matrac 90x200 PLUS , plachta, dopravné Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JYSK s.r.o. 35974133 871,00 € 19.04.2024 25.04.2024 Faktúra
1240003028 potlač oznamenka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BARTECH SLOVAKIA, spol. s. r. o. 36232807 909,00 € 19.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240003022 2404180023 18-04-2024 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 38,22 € 19.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240003023 2404180031 18-04-2024 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 30,58 € 19.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240003024 2404180030 18-04-2024 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 99,37 € 19.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240003025 2404180032 18-04-2024 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 38,22 € 19.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240003026 2404180035 18-04-2024 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 38,22 € 19.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240003006 kovový výplet - drôt Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 2 332,80 € 19.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240003007 kovový výplet - drôt Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 2 332,80 € 19.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240003027 dodávku vody za obdobie 18.03. - 17.04.2024 Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 127,64 € 19.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240003017 vodné, stočné, zrážky Holičska 2 -19.03. - 18.04.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 127,10 € 19.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240003018 FARGO transf. film do tlačiarne kariet HDP5000 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Webmaxx Slovakia s.r.o. 48076571 153,48 € 19.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240003035 posezónna prehliadka, údržba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 219,70 € 19.04.2024 03.05.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »