| 1260006584 |
Vykonané práce podľa rozpisu Výťah: 70000010957 (1004101047), Tománková 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
216,00 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006576 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006588 |
Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
976,74 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006589 |
Krízové centrum,Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006537 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov za 8/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
448,95 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006574 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
110,00 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006534 |
nájomné za obdobie 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006533 |
prevádzkové náklady a energie za obdobie Dátum 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006444 |
Nákup spotrebného materiálu pre dátové centrum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
1 737,58 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006536 |
Mimoriadne upratovacie práce v objektoch Hlavného mesta SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
114,39 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006552 |
01. 07. 2026 - 31. 07. 2026 internet - Muchová nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
276,75 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006559 |
oprava a údržba BAXB004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
315,22 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006575 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
45,74 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006570 |
Staffino Core Platform License+sms 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 060,41 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006591 |
Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
547,97 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006578 |
Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6 - 1.-31.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
307,50 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006583 |
SOC security monitoring 2026-07 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006582 |
Navýšenie logov celkové zvýšenie kybernetickej bezpečnosti 2026-07 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
799,50 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006550 |
Faktúrujeme Vám doplnenie hasiacej techniky a značenia v BD na ul. Budyšínska 1, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
927,48 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006551 |
Faktúrujeme Vám doplnenie hasiacej techniky a značenia v BD na ul. Česká 4, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
1 019,13 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006564 |
Fakturujeme Vám tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
216,34 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006579 |
Čistenie chodníkov + kosenie 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
725,99 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006470 |
vodné 25.03.2026 - 31.07.2026, Číslo odberu: OM20018335
Adresa odberu: Námestie SNP
811 00 Bratislava-Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
29,19 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006472 |
vodné, stočné ,zrážky Polereckého 2611/1 -01.07.2026 - 31.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61,93 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006577 |
Zrážky - Miletičova 5818/WC - 01.07.26 - 31.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
11,64 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006471 |
vodné, stočné, zrážky,Holíčska 3196/2 -01.07.2026 - 31.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
167,95 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006459 |
Vodné, stočné, zrážky PD Ľ. Fullu 27.06.26 - 26.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
81,68 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006507 |
Fakturujeme Vám úhrada výdavkov vzniknutých v rámci likvidácie Vingast mestský |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4J správcovská kancelária, k.s. |
53648749 |
|
150,00 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006506 |
Fakturujeme Vám za mesiace jún 2026, júl 2026 paušálna odmena v zmysle článku II. ods. 2 Mandátnej zmluvy, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4J správcovská kancelária, k.s. |
53648749 |
|
460,00 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006508 |
PVC tabula – Inteligentná správa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
79,95 € |
03.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
