| 1250009893 |
oprava a údržba BT108ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
190,65 € |
20.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009854 |
vodné,stočné, zrážky - Hrobákova 1634/3, 19.10.2025 - 18.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
88,18 € |
20.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009870 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
553,50 € |
20.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009722 |
refundácia bonusových PCL 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
8 669,10 € |
19.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009805 |
prezutie AA 989 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
172,57 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009760 |
oprava mosta e.č. 505005 poľný mlyn - zmenové listy 1+2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
14 661,08 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009763 |
oprava mosta e.č.505002- zmenové listy 1+2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 373,71 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009728 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov umiestnených v priestoroch inžinierskych objektov 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
668,80 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009718 |
magnetická sklenená tabuľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
146,37 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009821 |
Slúchadlá Jabra Evolve2 30 SE, USB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
208,80 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009786 |
čistiaci tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
868,53 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009743 |
Znalecký posudok č. 17/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Anton Paus |
912671 |
|
560,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009741 |
oprava 2 ks výťahov TOV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
505,16 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009787 |
plošná inzercia v Račianskom výbere 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Media Rača, spol. s r.o. |
35895586 |
|
280,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009784 |
produkčné a technické zabezpečenie podujatia "Pýtajte sa primátora-Staré Mesto " v priestoroch Komunitného centra Kácečko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
invisi, s.r.o. |
35978007 |
|
528,59 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009777 |
Vykonané práce pri integrácii funkcionality licencií Microsoft Office EMS E3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
9 520,20 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009803 |
Office TV Start,Office Internet 1000,Nájomné za WiFi modem, 11.11.2025 - 10.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009802 |
Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA, 11.11.2025 - 10.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009778 |
vypracovanie vizualizácie pre miestnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRODAN group s. r. o. |
36811386 |
|
369,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009782 |
provízia 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
13,62 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009717 |
Vedenie panelovej diskusie a konferencie Samostatne, ale nie sami - 11.11.2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cesta mladých |
50399128 |
|
275,00 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009739 |
Korekcia výpočtu provízie za august 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
80,25 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009812 |
podpora cudzincov v hľadaní práce 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
1 921,00 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009734 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
5 620,20 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009783 |
Office 365 Extra File Storage 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
51,66 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009846 |
psychologické poradenstvo pre ľudí s cudzineckým povodom 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
515,20 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009781 |
Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia za mesiac október 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
310 889,10 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009832 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,91 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009830 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009840 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
