| 1250003525 |
dodané cateringové služby na medzinárodné fórum CGCC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 057,64 € |
12.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003524 |
dodané cateringové služby na Bratislavské mestské dni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
622,13 € |
12.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003534 |
psychologické poradenstvo pre ľudí s cudzineckým pôvodom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
3 320,00 € |
12.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003512 |
čistenie podchodov 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
41 739,13 € |
12.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003421 |
Ocenenie (valuácia) nebytových priestorov na Muchovom námestí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CBRE s.r.o. |
35819804 |
|
3 382,50 € |
12.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003535 |
Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,50 € |
12.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003407 |
Strážne a bezpečnostné služby 04/2025, SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
32 659,20 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003389 |
služby mobilnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
276,22 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003373 |
odmena za služby 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kotvan, s.r.o. |
36858561 |
|
332,10 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003400 |
Odborná obsluha a dozor 4/2025, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
482,73 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003398 |
Odborná obsluha a dozor 4/2025, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003399 |
Odborná obsluha a dozor 4/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003401 |
Odborná obsluha a dozor 4/2025, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003404 |
Skolenie Vysadba a povysadbova starostlivost o dreviny, 17.4.2025, zakladny kurz rezu drevin a Certifikacna skuska SCA, 29.5.2025, 1xMAG (Holecek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
80,00 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003403 |
Skolenie Vysadba a povysadbova starostlivost o dreviny, 17.4.2025, zakladny kurz rezu drevin a Certifikacna skuska SCA, 29.5.2025, 1xMAG (Holecek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
80,00 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003387 |
oprava a údržba BT 299 DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003374 |
oprava a údržba BT 058 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
177,12 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003375 |
oprava a údržba BT 230 CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003386 |
oprava a údržba BT 115 ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
313,47 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003392 |
dodávka tepelnej energie04/2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 399,30 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003394 |
dodávka tepelnej energie 04/2025, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 736,06 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003377 |
Elektrina 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,04 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003384 |
Prevádzka verejných toaliet 04/2025, podchod Hodžovo nám.
OBJ+KL pri KDF1240009362 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 576,51 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003385 |
Prevádzka verejných toaliet 04/2025, podchod Patronka
OBJ+KL pri KDF1240009361 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 044,78 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003383 |
Prevádzka verejných toaliet 04/2025, Nová radnica
OBJ+KL pri KDF1240009363 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 100,13 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003395 |
dodávka tepelnej energie 04/2025, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 210,64 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003393 |
dodávka tepelnej energie 04/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 338,40 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003378 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
116,85 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003382 |
oprava a údržba AA 162 TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
302,97 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003388 |
služby pevnej siete 04/2025 Duct Sharing Tech. šetrenie prvá položka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
172,20 € |
07.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
