| 1250002124 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
25,50 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002123 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
178,50 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002125 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,00 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002116 |
material pre opticke kable do dátového centra (dátové centrum sa nachádza v prenajatých nebytových priestoroch) - optické káble sú prenosné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
45934479 |
|
4 494,61 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002090 |
Kladivo kombinované 18V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRESPOR spol.s r.o. |
31340326 |
|
249,95 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002082 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.02.2025 - 24.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
138,85 € |
26.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002138 |
letenky Ateny - André, Gál / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
380,00 € |
26.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002133 |
dodané cateringové služby na podujatie Zásadný víkend 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 709,40 € |
26.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002120 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 901/25 v k.ú. Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
26.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002070 |
dodávka vody 03-12/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1,13 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002056 |
teplo vyúčt. 01-12/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
-1 107,88 € |
25.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002057 |
teplo vyúčt. 01-12/2024, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
57,56 € |
25.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002071 |
dodávka vody 01-12/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-22,78 € |
25.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002060 |
vodné,stočné Muchovo námestie, 18.02.2025 - 17.03.2025 (refak. KAMI) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,40 € |
25.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002062 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 19.02.2025 - 18.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
57,48 € |
25.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002044 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002038 |
dodávka 50 ks kovových tabúl s povrchovou úpravou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUREXIM s.r.o. |
34130365 |
|
2 238,60 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002049 |
Vypracovanie podkladov k hodnoteniu 25 projektov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dalibor Kocián |
44461020 |
|
450,00 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002045 |
oprava a údržba AA 214 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
378,21 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002048 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
262,29 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002043 |
znalecký posudok č. 7/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
400,00 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002041 |
dodávka vody Šintavská 2, 01.03. - 19.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1,46 € |
25.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002036 |
Rodnd kontrola EPS, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
542,91 € |
25.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002040 |
dodávka vody Budatínska 59, 20.02. - 19.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
23,49 € |
25.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002046 |
Znalecký posudok č. 54/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
372,08 € |
25.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002047 |
STN 01 6910:2023 - pre OPaOM / Kučera / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
37,44 € |
25.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002053 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 19.02.2025 - 18.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 051,75 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002051 |
vodné Rőntgenova 24, 18.02.2025 - 17.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
69,67 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002067 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A-B, 16.02.2025 - 15.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
409,69 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002054 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.02.2025 - 17.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
361,89 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
