| 1240006417 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
7 371,66 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006419 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 560,76 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006408 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
42 195,52 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006413 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 280,00 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006418 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 202,78 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006411 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1240005617 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
7 803,13 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006416 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
22 381,88 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006420 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 280,73 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006407 |
vodorovne dopravné značenie
Obj+KL k obj pri KDF1240003945. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 299,51 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006409 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
65,27 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006412 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
39 515,16 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006422 |
údržba,prevádzka kolektorov 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
21 155,28 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006423 |
revízia NN v kolektore Prievoz-Mierova-Hraničná st. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
3 211,90 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006424 |
domáca pohotovostná služba 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 176,24 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006421 |
odstránenie havarijného stavu MaR prenos dát na moste Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 178,00 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006377 |
Vytvorenie dokumentácie k aplikačnému riešeniu - Záväzné stanoviská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
2 160,00 € |
12.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006376 |
GIS licencie a služby technickej a systémovej podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
105 000,00 € |
12.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006392 |
Profilaktika, kontrola, nastavenie a servis skenera Versascan 3650 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
microform, s.r.o. |
35903783 |
|
2 376,00 € |
12.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006349 |
čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
306,00 € |
12.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006386 |
Znalecký posudok č. 120/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
900266 |
|
360,00 € |
12.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006340 |
deratizácia - plochy pri STU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
268,80 € |
09.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006335 |
elektrina vyúčt. 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
20 599,44 € |
09.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006320 |
vyčistenie kont.stojiska 07/2024, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006321 |
vyčistenie kont.stojiska 07/2024, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006325 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.08.2024 - 02.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
09.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006345 |
Vyhotovenie PD - RP - dokumentácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BESKON s.r.o. |
52899403 |
|
3 000,00 € |
09.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006308 |
dodávka tepelnej energie 07/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
634,54 € |
09.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006322 |
dodávka tepelnej energie 07/2024, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
565,09 € |
09.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006316 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 488,48 € |
09.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006315 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 790,48 € |
09.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
