| 1240005130 |
odplata mandatára 06/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005122 |
upratovacie práce DS Kotva 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005119 |
náklady obsluhy telocviční, upratovanie 06/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005121 |
správa tepelných zariadení 06/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005147 |
správa tepelných zariadení 06/2024, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005101 |
PredÍženie e-bratislava.sk 29.6.2024-29.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005133 |
Školenie "Tvorba aplikácií pomocou ArcGis Experience Builder" (Janušková, Juhaniaková) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
1 536,00 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005135 |
dodaný pitný režim na tlačovú konferenciu Slovak Press Photo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
77,00 € |
02.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005161 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 413,09 € |
02.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005134 |
dodanie projektu : ŠH Pionierska – Projekt pre zriadenie vjazdu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Modulor Architecture, s.r.o. |
47576995 |
|
3 012,00 € |
02.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005142 |
realizácia prieskumu verejnej mienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACRC s.r.o. |
35952083 |
|
7 092,00 € |
02.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005179 |
Hygienický material |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
57,78 € |
02.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005124 |
odplata mandatára 06/2024, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
02.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005125 |
odplata mandatára 06/2024, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
02.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005172 |
prvotné náklady na nákup potravín na Mag deň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MannaFactory s. r. o., r. s. p. |
52941051 |
|
6 420,70 € |
02.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005141 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
45,86 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005168 |
prenájom 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
195,24 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005138 |
polepy na imobilizéry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
216,00 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005117 |
Prevádzka verejných toaliet 06/2024, Patronka
OBJ+KL pri KDF1240002928 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 215,40 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005115 |
Prevádzka verejných toaliet 06/2024,Hodžovo nam.
OBJ+KL pri KDF1240002880 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 528,60 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005116 |
Prevádzka verejných toaliet 06/2024, NR
OBJ+KL pri KDF1240002877 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 589,00 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005160 |
vertikálne žalúzie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATAT s. r. o. |
45271984 |
|
211,50 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005095 |
prenájom priestorov za účelom realizácie konferencie PAKT of free Cities |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská národná galéria |
00164712 |
|
1 080,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005000 |
Komentovaná prehliadka výstavy (Ne)plánovaná Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Galéria mesta Bratislavy |
00179752 |
|
96,00 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004988 |
za užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk v PRO verzii za mesiac júl 2024 Na základe objednávky č . OTS2402259 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
747,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005031 |
Veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
50,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005084 |
Tlačoviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 364,40 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005085 |
tlač CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005083 |
Výroba a polep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
590,40 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005082 |
Baterky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L.V.P. - Slovakia, s.r.o. |
31362621 |
|
265,80 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
