| 1240008816 |
literatúra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
2 995,50 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008821 |
vlakové spojenie Zaragoza - Jašurek / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
60,00 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008814 |
Kurz strategického a digitálního nákupu 2024/2025 2XMAG (Pudiš, Horváth) - online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze |
60461373 |
|
951,29 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008790 |
rekonštrukcia soc.zariadení na prízemí ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
14 678,44 € |
28.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008817 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 906,40 € |
28.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008765 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
160,52 € |
25.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008766 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
25.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008767 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,29 € |
25.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008755 |
Nákup nábytku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
14 517,60 € |
25.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008763 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.09.2024 - 24.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
139,04 € |
25.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008756 |
dezinsekcia - Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
148,80 € |
25.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008772 |
Mesačná kontrola EPS Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
25.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008764 |
fotoservis 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
25.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008744 |
oprava a údržba BT 578 HE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
31,20 € |
25.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008774 |
Účastnícky poplatok za konferenciu "e-learnmedia CAFÉ 2024" Szalay Jonášová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
e-learnmedia, s.r.o. |
36341355 |
|
144,00 € |
25.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008677 |
Právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AK Matej Kačaljak s.r.o. |
53043910 |
|
210,00 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008676 |
Traktor Stiga Tornado 398(3098 H) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Crafthero s.r.o. |
53072901 |
|
2 996,00 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008683 |
interné vybavenie níkoprahovej služby FOKUS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
597,61 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008699 |
Účastnícky poplatok za 19. konferenciu SPA, termín 26.-28.11.2024 PARKOVANIE V MESTÁCH. Konferencia SPA na Štrbskom plese 26.-28.11.2024, ubytovanie vrátane ostatných výdavkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská parkovacia asociácia |
37977857 |
|
2 300,00 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008706 |
oprava a údržba BT 312 DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,80 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008708 |
4 ks diaľkových ovládačov na ovládanie vstupnej brány na dvor Novej Radnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRITON Závodná s.r.o. |
47738600 |
|
135,60 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008713 |
letenky BARCELONA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
585,00 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008714 |
oprava a údržba BA 837 VA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
99,00 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008715 |
letenky ZARAGOZA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
255,00 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008719 |
údržbová kazeta T6716 na tlačiareň Epson WF-C579R |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
45,36 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008705 |
drogové testy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
346,50 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008742 |
Školenie metódy Unplugged |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
00397768 |
|
6 200,00 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008704 |
účastnícky poplatok za online konferenciu ENVIRO konferencia 2024 1x Mag Kicová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
154,80 € |
24.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008717 |
Vstupenky - konferencia: Klimaticky odolnejšie mestá 2024 Zuzana Hluzáková, Diana Chovancová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Medzinárodný inštitút výskumu klimatickej adaptácie |
53469267 |
|
200,00 € |
24.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008687 |
vodné Dunajská 21-23, 23.09.2024 - 22.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3,02 € |
24.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
