| 1260006634 |
FA za odstránenie závad bleskozvodu v objekte CVČ Kulíškova 6 na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600434 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 360,95 € |
05.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006633 |
Fa za odstránenie závad bleskozvodu v objekte ZUŠ Radlinského 53 na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600407 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
382,16 € |
05.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006635 |
Fa za rampový systém do areálu -objekt Galvaniho 2A na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600913 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
25 256,02 € |
05.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006674 |
Fakturujeme Vám prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
05.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006643 |
Stavebný zámer - PD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HADE s. r. o. |
52675084 |
|
34 317,00 € |
05.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006632 |
Fa za preventívnu protipožiarnu prehliadku a kontrolu požiarno-technických zariadení v objekte Parkovacej Garáže na Blumentálskej 10/A,na základe ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601507 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
435,20 € |
05.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006662 |
Transakčné poplatky - úhrada parkovného 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 034,15 € |
05.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006622 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
371,80 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006600 |
internet Markova 01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006619 |
Služby mobilnej siete 07/2026 // 310772221L |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006611 |
oprava a údržba AA989JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
548,08 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006608 |
ECV : AA 855 XF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
49,26 € |
04.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006610 |
kancelársky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
729,37 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006609 |
kancelársky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
438,18 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006617 |
Archívny box EMBA /A4/ 330 x 260 x 75mm zelený |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
86,52 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006621 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Premium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
1 126,68 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006614 |
3CX -07/2026 /2391092302 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 035,19 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006623 |
Duct Sharing 7/2026 // 2391092310 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
375,31 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006627 |
služby pevnej siete 07/2026 - MsP /2391092308 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 330,87 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006620 |
služby pevnej siete 07/2026 //2391092305 -kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,14 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006628 |
Služby pevnej siete 07/2026 // 4172737101 - kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
335,63 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006626 |
SLužby mobilnej siete 07/26 // 310772221J |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,84 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006602 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 786,22 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006580 |
servis a údržba výťahov 07/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006449 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
14,21 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006568 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,46 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006567 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,10 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006457 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
107,06 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006572 |
kancelárske stoličky, 10ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
2 041,80 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006549 |
§3 Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra „C“ KN v k.ú. Petržalka na Záporožskej 8, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
380,00 € |
03.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
