| 1250003167 |
PCO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
47,97 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003229 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003136 |
ECV : BL 074 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
47,97 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003137 |
ECV : BL 077 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
49,20 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003138 |
ECV : BT 035 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003139 |
ECV : BT 282 CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
85,03 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003239 |
Workshop k vizuálnej komunikácií mesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Büro Milk s.r.o. |
36768138 |
|
2 460,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003245 |
Dátum prevádzkové náklady a energie za obdobie 5/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003260 |
Tieniaca plachta - rozmer 7,2x7,4x8,2m Vrátane montážnej sady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
51010003 |
|
1 081,66 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003242 |
Fakturujeme Vám prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003170 |
Na základe objednávky číslo OB2500705 vám fakturujeme neadresnú distribúciu Pýtajte sa primátora-Jarovce. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
287,82 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003140 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
527,80 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003234 |
opravy ostatní |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
273,06 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003235 |
opravy ostatní |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
273,06 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003144 |
za obdobie 5/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003120 |
Paušálna platba za mesiac apríl / 2025
OBJ+KL pri KDF1250000018 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003254 |
servis a údržba výťahov Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003236 |
Vydanie stanoviska pre územné rozhodnutie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
10,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003253 |
vodné,stočné,zrážky 04/2025, Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
144,97 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003156 |
vodné, stočné, zrážky 04/2025 Polereckého 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,94 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003240 |
Statna pomoc a prispevky z fondov EU, 29.4.2025, 1XMAG - Vadovicova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
232,47 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003238 |
2025/04 Fakturujeme Vám za upratovanie podľa zmluvy Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
220,00 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003237 |
2025/04 Fakturujeme Vám za upratovanie podľa zmluvy 250304 Podzáhradná 100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
95,00 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003211 |
Fakturujeme Vám odplatu mandatára za výkon činností Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003222 |
Fakturujeme Vám náklady obsluhy telocviční, v objekte Batkova ul.č. 2 - MČ Bratislava Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003212 |
Fakturujeme Vám odplatu mandatára za výkon činností pri správe tepelných zariadení - objekt Záporožská MČ - Bratislava - Petržalka na mesiac - apríl 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003213 |
Fakturujeme Vdm odplatu za upratovacie práce hospodárstva v objekte DS Kotva - MČ Bratislava - Karlova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003195 |
ECV : AA 480 XF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003122 |
Dolphin Classic White Horúca & Chladená Dolphin Classic White Horúca & Chladená |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
233,52 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003118 |
Dolphin Stratos Max - Horúca & Chladená - Uršulínska 6, 811 01, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
1 179,30 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
