Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250004293 dodávka tepelnej energie 05/2025, Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 6 901,17 € 10.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004294 dodávka tepelnej energie05/2025, Podzáhradná 100 A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 633,61 € 10.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004368 monitoring sociálnych sietí 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 98,40 € 10.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004278 Mozaika lokalnej zmeny - Participacia, 5-6.6.2025, 2XMAG (Holeckova, Domanicky) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PDCS, o.z. 31782451 38,00 € 10.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004364 Rozvojový prohram HIPO, 2.4., 16.4., 23.5., 11.6.2025 + pristup Hogan HPI a MVPI + interpretacia vysledkov 13XMAG (Masica, Risani, Barton, Lazova, Peterecova, Gal. Soltesova, Gerekova, Stanitz, Chmelarova, Riecka, Sedlak, Rumanova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Achieve, s. r. o. 44883773 1 494,45 € 10.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004377 zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 2 423,10 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004310 PU č.: 985 367 4526 BL 610 MS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004356 Železiarsky materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 600,07 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004355 Vodárenský materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 149,74 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004357 Elektro materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 295,20 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004352 servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 86,10 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004381 Dlhodobý hmotný a nehmotný majektok a zasoby, 4.6.2025, 1xMAG (Krajnikova), Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 109,00 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004312 spotreba plyn,voda 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. 54775868 901,45 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004342 provízia 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Delia potraviny, s.r.o. 44155981 26,38 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004275 Servisný zásah a nastavenie systému EZS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 49,20 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004262 dodávka tepelnej energie 05/2025, Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 360,36 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004376 2% transakčné poplatky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 2 559,47 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004295 Prieskum verejnej mienky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NMS Market Research Slovakia s. r. o. 52966381 11 672,70 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004328 voda,teplo 05/2025, Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 450,63 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004372 údržba a ošetrenie lavičiek náterom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JAFIS s. r. o. 53248996 15 507,00 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004350 servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17 , 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 430,50 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004232 atrakcia combo Tiger Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Peter Kováč 41820649 301,35 € 09.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1250004241 upratovanie 05/2025, Podzáhradná 100B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 95,00 € 09.06.2025 20.06.2025 Faktúra
1250004242 upratovanie 05/2025, Hradská 140 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 200,00 € 09.06.2025 20.06.2025 Faktúra
1250004245 HP No.761 CH647A printhead grey/dark gra Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 smartCAD s.r.o. 44743289 667,89 € 09.06.2025 20.06.2025 Faktúra
1250004244 prenájom vozidla Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos s.r.o. 47256397 369,00 € 09.06.2025 20.06.2025 Faktúra
1250004234 Školenie dopravneho znacenia, 3.6.2025, BA, 65XMAG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Weldun, spol. s r.o. 36247260 1 416,96 € 09.06.2025 20.06.2025 Faktúra
1250004243 Front-end vývoj digitálnych služieb, programátorské služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BOOTIQ s.r.o. 29155495 5 400,00 € 09.06.2025 23.06.2025 Faktúra
1250004237 plyn vyúčt. 05/2025, Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 457,56 € 09.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004239 plyn vyúčt. 05/2025, Primaciálne nám.2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 383,19 € 09.06.2025 27.06.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »