Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240003122 Servis ECV : BT 904 IG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 450,90 € 24.04.2024 07.05.2024 Faktúra
1240003105 implementačné služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 24.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003103 Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OTS2400919 OZVP/ZJ/21/008 - Kytica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RE + MI, s.r.o. 35708654 50,00 € 24.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003096 Odmena za marec 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 415 817,65 € 23.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240003089 vyúčtovanie za dodávku tepla 01-12/2023, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 -0,18 € 23.04.2024 06.05.2024 Faktúra
1240003087 vyúčtovanie za dodávku tepla 01-12/2023, O.Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 -0,44 € 23.04.2024 07.05.2024 Faktúra
1240003084 výroba a osadenie ocel'ovej mreže priepustu a náter zábradlia - Sliačska ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 2 307,45 € 23.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003086 výmena zvodidiel na ceste 2 smer Rusovce a Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 28 939,75 € 23.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003097 upevnenie mriežok a výroba mosadzných matíc -Hlavné nám., oprava zábradlia -Most Matejkova, oprava stromových mreží -Šancová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 3 500,24 € 23.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003099 Opravná faktúra za obdobie 01.10-31.10.2023, Petržalka zápočet k FA 1230010433 z dôvodu nesprávne nahodenej sumy z FA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 -52 259,33 € 23.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003090 Prednaska v oblasti BOZP a OPP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Branislav Šilhár 46274715 120,00 € 23.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003095 preprogramovanie MaR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENGIE Services a.s. 35966289 210,00 € 23.04.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003073 opravná fa, elektrina Budyšínska 1/byt 412, 01/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 15,86 € 22.04.2024 27.04.2024 Faktúra
1240003078 Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 383 908,21 € 22.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240003080 Prenájom strelnice za 1.Q.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 T & T spol. s r.o. 35915501 1 080,00 € 22.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240003068 krmivo pre psy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ani - pet, spol.s r.o. 36557714 341,00 € 22.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240003062 deratizácia - CVČ Štefánikova 35,39 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 73,20 € 22.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240003063 deratizácia - CVČ Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 88,38 € 22.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240003064 deratizácia - CVČ EP Hlinícka 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 87,72 € 22.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240003065 deratizácia - CVČ Gessayova 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 87,72 € 22.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240003066 deratizácia - CVČ Kulíškova 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 77,10 € 22.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240003071 Občerstvenie – nápoje a jedlo v rámci projektu Klimaticky odolná Bratislava (ACC01P03) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Petit & Petite s. r. o. 50280732 118,11 € 22.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240003037 oprava a údržba BT 710 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 18,06 € 22.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240003038 oprava a údržba BL 658 RI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 14,84 € 22.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240003039 oprava a údržba BT 747 AY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 51,00 € 22.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240003042 Materiál - plátenné tašky 145g/m2 (béžová) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martin Malina 50703072 1 350,00 € 22.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240003052 Predĺženie platnosti programu CENKROS 4 pre 12 licencií na obdobie od 24.4.2024 do 23.4.2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KROS a.s. 31635903 8 125,92 € 22.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240003055 Aplikačné a systémové konzultácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 168,00 € 22.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240003057 náklady za poskytnuté služby za obdobie od 20.2.2024 do 31.3.2024, v Kerametale Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DDM Trade, spol. s r.o. 36387371 2 269,88 € 22.04.2024 06.05.2024 Faktúra
1240003044 oprava podlahy a kuch.linky, Rezedova 3, byt č.87 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 3 088,89 € 22.04.2024 09.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »