| 1250007634 |
Mandátny certifikát - 1 ročný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
36,90 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007631 |
inžinierske služby súvisiace vybavením územného rozhodnutia pre stavbu
„Revitalizácia Námestia Republiky“ - 1. časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Quick, s.r.o. |
35907436 |
|
9 840,00 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007632 |
spracovanie projektovej dokumentácie Stavebný zámer rekonštrukcie námestia SNP_Časť „A“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
C-PROJEKT Invest s. r. o. |
57142211 |
|
2 380,00 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007677 |
Odborna priprava na pracu s dezinfekcnymi pripravkami a pripravkami na regulaciu zivocisnych skodcov, 6-9.10.2025, Banska Bystrica, 1xMAG (Toth) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Školiace stredisko DDD, s.r.o. |
46633553 |
|
395,00 € |
24.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007639 |
Výmena vadného hlásiča MHG 120.024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
426,81 € |
24.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007649 |
za fotoservis - vytvorenie, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
24.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007673 |
Vybúranie betónov a likvidácia betónov a zeminy - Zóna B v Čiernom lese |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
21 924,73 € |
24.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007676 |
stavebné práce Oprava poškodeného žľabu ul. Jantárová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
763,69 € |
24.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007633 |
Interaktívny program pre žiakov ZŠ + chemicko fyzikálny workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Škola hrou s.r.o. |
36333484 |
|
230,00 € |
24.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007641 |
vodné Legionárska, 23.08.2025 - 22.09.2025, OM20014871 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
817,38 € |
24.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007642 |
vodné Dunajská 21-23, 23.08.2025 - 22.09.2025, OM OM00103617 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
599,11 € |
24.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007654 |
elektrina vyúčt. 11.6.- 13.08.2025, Pribišova 8,byt 44 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
48,30 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007656 |
elektrina vyúčt. 1.3.- 26.08.2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
79,22 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007657 |
elektrina vyúčt. 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
4 425,15 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007669 |
elektrina vyúčt. 1.3.- 12.08.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
10,96 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007655 |
elektrina vyúčt. 1.3.- 13.08.2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
110,09 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007652 |
elektrina vyúčt. 1.3.-27.08.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
234,00 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007651 |
elektrina vyúčt. 1.3.- 28.08.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
20,01 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007653 |
elektrina vyúčt. 1.3.- 13.08.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
163,47 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007670 |
elektrina vyúčt. 01.03.2025 - 28.08.2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
16,14 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007664 |
elektrina 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 073,42 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007667 |
elektrina 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
7 715,22 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007665 |
elektrina vyúčt. 08/2025, SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
4 237,58 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007658 |
elektrina vyúčt. 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
15 764,55 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007662 |
elektrina vyúčt. 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 062,51 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007660 |
elektrina vyúčt. 08/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 745,77 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007663 |
elektrina vyúčt. 08/2025, Viedenská cesta 5156 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
55,16 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007659 |
elektrina vyúčt. 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
873,33 € |
24.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007661 |
elektrina vyúčt. 08/2025, Ondreja Štefánka 3110/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 762,53 € |
24.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007618 |
kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
100,00 € |
23.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
