| 1260003748 |
Právne služby k ZoD BD Žitavská na základe objednávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nomus s.r.o. |
54489750 |
|
2 500,00 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003749 |
Spotreba energie - 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
11,01 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003753 |
MAXI KOMPLET |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
|
124,67 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003721 |
FA k proforma objednávke za marec k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu.
Cena za poskytovnie služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je platcom DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003762 |
Fakturujem Vám v zmysle objednávky číslo OBB2600280 odborné hodnotenie projektov v rámci dotačnej výzvy "Podpora organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova 2026" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Viktória Rusňáková |
54911699 |
|
475,00 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003755 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
344,40 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003746 |
Odmena a náhrada za stratu času určená dohodou podľa §3, ods. 1 zák. č. 382/2004 Z.z.: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
420,66 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003761 |
Konferencia Na ceste domov, 13.5.2026, 15xMAG (Gronska, Sztabova, Sabakova, Machackova, Mikulkova, Mankova, Letnicky, Janovcikova, Miklei Slobodnikova, Gal, Urbancik, Kuliskova, Fechtova, Klikac, Skakalova Kasemova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia |
37924443 |
|
450,00 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003732 |
províziu úhrada parkovania za 4/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
834,32 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003770 |
Fakturujeme Vám podra Vašej objednávky: Smaltovaná uličná tabuľa 700x300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
220,00 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003744 |
Prístup k aplikácií PlanCity.ai za obdobie 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PlanCity.ai s.r.o. |
56056681 |
|
492,00 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003773 |
provízia za predaj parkovného - APRIL 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
6,64 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003745 |
Teplo Bagarova 20 2026/04 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 355,83 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003742 |
internet:LINK - konektivita v SITEL (03273452); Paušálny poplatok od: 01.05.2026 do: 31.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003722 |
oprava a údržba BL668TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
970,89 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003723 |
oprava a údržba BT904IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,00 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003727 |
oprava a údržba AB161DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
63,35 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003734 |
oprava a údržba BT720HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
721,37 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003736 |
oprava a údržba BT113IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
34,50 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003725 |
oprava a údržba BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
347,46 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003726 |
oprava a údržba BT720HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
867,54 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003729 |
oprava a údržba BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,23 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003728 |
oprava a údržba BAXB004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
748,68 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003731 |
oprava a údržba BL668TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
26,67 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003730 |
oprava a údržba BT720HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
24,72 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003733 |
oprava a údržba BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
164,43 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003735 |
oprava a údržba BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
254,95 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003752 |
oprava a údržba AB977DC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,51 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003716 |
reklamné a propagačné predmety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sketch s. r. o. |
54087988 |
|
1 705,40 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003764 |
Arch. štúdia interiéru - ŠH Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Modulor Architecture, s.r.o. |
47576995 |
|
4 250,00 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
