| 1260002028 |
Znalecky posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
390,00 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002065 |
2ks Licencie VMware Avi Load Balancer 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTINIT s. r. o. |
46946853 |
|
11 888,36 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002045 |
prepäťová ochrana |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
48,53 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002040 |
oprava a údržba AB977DC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002046 |
oprava a údržba BL670TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
573,18 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002042 |
Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za uverejnenie inzerátu vo Vrakunských novinách v marcovom vydaní 2026. Rozmer 1/2 strana (š.190 mm x v.127 mm) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
350,00 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002029 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
510,00 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002059 |
Ohodnotenie za skicu Súťaž o novú vizuálnu identitu Primaciálny paláca Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nice Guy s. r. o. |
51232669 |
|
400,00 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002039 |
súťaž o novú vizuálnu identitu Primaciálny palác a Nová radnica - ohodnotenie za skicu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MgA.Matej Vojtuš |
17768411 |
|
400,00 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002051 |
Konference o ruzich, 20.3.2026, Olomouc, CR, 1XMAG (Langer |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Výstaviště Flora Olomouc,a.s. |
25848526 |
|
120,00 € |
25.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002052 |
Fakturujeme Vám letenky v súlade s vašou objednávkou OBB2600494 - LARNACA: Košťál, Komorníková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
624,00 € |
25.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002038 |
600790 - Poplatok za vyjadrenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
25.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002026 |
poistné za zmeny vo výkaze poistených zamestnancov v poistnej zmluve č. 2-782-100041 (o poistení spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania) za poistné obdobie od 01.07.2025 do 30.06.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
-103,18 € |
24.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001950 |
Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 784,83 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001952 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
7 452,58 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001923 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600560 , Vam fakturujeme výmenu požiarných hydrantov Dudvazska. 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
726,80 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001928 |
Servisné práce: Záchrana dát z disku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MACROFER, s.r.o. |
50243314 |
|
61,50 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001916 |
opravu výťahu v BD na ul. Tománkova 7, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
782,00 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002003 |
opravu výťahu v BD Muchovo nám. 5, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001998 |
ECB1001 - Energetický certifikát budovy Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TWG-energo, s. r. o. |
43823581 |
|
676,50 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001944 |
oprava a údržba BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
181,61 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001958 |
oprava a údržba BA092XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001910 |
oprava a údržba BA043XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002011 |
oprava a údržba BT198HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
924,76 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001911 |
oprava a údržba AA298MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
98,92 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001947 |
oprava a údržba BT198HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
98,92 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001908 |
oprava a údržba AA990JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001935 |
oprava a údržba BT113IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
74,10 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001959 |
oprava a údržba AA978JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001909 |
oprava a údržba BT055AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
95,15 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
