| 1240004217 |
umeleckoremeselné práce v Lekárni Salvator na Panskej 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok |
13970445 |
|
380,00 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004219 |
Balík služieb [CREDIT STANDARD 20] na portáli www.profesia.sk na obdobie 3.6.2024-2.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
2 145,60 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004163 |
spracovanie poplatku pre výpočet množstva emisií,výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2021, kotolňa Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
252,00 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004171 |
podiel prevádzkových nákladov 05/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004175 |
odplata mandatára 05/2024, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004178 |
odplata mandatára 5/2024, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004179 |
odplata mandatára 05/2024, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004180 |
odplata mandatára 05/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004181 |
odplata mandatára 05/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004182 |
odplata mandatára 05/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004176 |
odplata mandatára 05/2024, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004177 |
odplata mandatára 05/2024, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004138 |
Elektronická služba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
53,16 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004143 |
tlač samolepiek,letákov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 695,20 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004144 |
Výroba a polep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
465,60 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004145 |
vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
165,60 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004146 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
624,00 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004147 |
Bulletin tlač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
600,00 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004148 |
Roll upy + tlačoviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
228,00 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004157 |
neadresná distribúcia letákov A5 pre stretnutie s primátorom "Pýtajte sa primátora" Petržalka. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
540,00 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004158 |
neadresná distribúcia letákov A5 pre event otvorenia parku na Dunajskej, v lokalite BA-Staré mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
270,00 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004220 |
poplatok za účasť na webinári - Ťažká skúška pre dieťa-rozvod, 2xMAG (SSV) - Lenka Revická, Ivana Ochabová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar |
17316537 |
|
58,00 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004141 |
Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu in.ba 6–7/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004170 |
náklady obsluhy telocviční, upratovanie 05/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004174 |
odplata za upratovacie práce DS Kotva, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004161 |
Obstaranie rozšírenia systému IS GINIS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
33 480,00 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004114 |
vodné Husova park, 01.05.2024 - 30.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,49 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004134 |
meteorologický posudok - 330/2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
80,40 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004136 |
divadelné predstavenie “Kde bolo, tam bolo” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bc. Sidónia Féderová - FÉDER TEÁTER |
51240041 |
|
250,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004109 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
188,00 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
