Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250003467 oprava a údržba BT 463 CG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 235,85 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
1250003487 oprava a údržba BL 551 CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,28 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
1250003439 SOC security monitoring 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Binary Confidence s.r.o. 47754346 1 845,00 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
1250003475 Office Internet 600,Nájom routra s 5 statickými IP, Office Telefón M, Nájomné za WiFi modem, 03.05.2025 - 02.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 32,19 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
1250003532 Staffino feedback platform 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STAFFINO s. r. o. 47645407 1 102,40 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
1250003450 dodané občerstvenie na podujatie Europeum dňa 24. 04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 144,65 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
1250003414 správa nebytových objektov 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 2 228,76 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
1250003465 Sedacie vaky plus manipulačný poplatok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 57,56 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
1250003441 CTL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 998,75 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
1250003442 letáky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 414,50 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
1250003443 HM stojany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 070,10 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
1250003511 Veľký hradný okruh Prešporáčikom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOUR4U, s.r.o. 36801658 320,00 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
1250003425 provízia 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TransData s.r.o. 35741236 840,77 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
1250003462 internet:LINK - konektivita v SITEL 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 649,17 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
1250003519 plyn vyúčt. 04/2025, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 308,58 € 12.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003514 plyn vyúčt. 04/2025, Primaciálne nám.2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 967,35 € 12.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003515 plyn vyúčt. 04/2025, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 903,00 € 12.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003521 plyn vyúčt. 04/2025, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 239,54 € 12.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003520 plyn vyúčt. 04/2025, Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 930,30 € 12.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003470 spotreba plyn,voda 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. 54775868 1 607,25 € 12.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003448 Batéria do notebooku PATONA pre Latitude 5400/5410/5510 8000 mAh Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 52,52 € 12.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003449 Spotrebný materiál (statív) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 29,10 € 12.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003445 Kredity za služby ArcGIS online Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 31354882 1 353,00 € 12.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003420 oprava a údržba BL 908 RF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 21,65 € 12.05.2025 29.05.2025 Faktúra
1250003455 oprava a údržba BL 202 RF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 613,34 € 12.05.2025 29.05.2025 Faktúra
1250003527 oprava a údržba AA 214 GR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 167,86 € 12.05.2025 29.05.2025 Faktúra
1250003491 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 113,66 € 12.05.2025 29.05.2025 Faktúra
1250003430 vyúčt. teplo 04/2025, K96 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 431,24 € 12.05.2025 29.05.2025 Faktúra
1250003429 vyúčt. teplo 04/2025, K98 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 646,27 € 12.05.2025 29.05.2025 Faktúra
1250003513 plyn vyúčt. 04/2025, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 336,35 € 12.05.2025 29.05.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »