| 1250006462 |
Konzultácie 7/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
95,57 € |
14.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006357 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám., 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006411 |
kompatibliná páska čierna Brother, úhrada v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
25,90 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006397 |
Odborná obsluha a dozor 7/2025, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006398 |
Odborná obsluha a dozor 7/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006400 |
Odborná obsluha a dozor 7/2025, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
491,19 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006399 |
Odborná obsluha a dozor 7/2025, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006425 |
ubytovanie MARTIN - Romančíková / Repuls / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
250,00 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006413 |
prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV BL 949RF, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006414 |
prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV BL 949RF, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006412 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
113,66 € |
13.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006391 |
Nájomné - 8/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
13.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006364 |
Mesačná kontrola EPS:08/2025, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
61,24 € |
13.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006396 |
Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia za mesiac júl 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
215 744,50 € |
13.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006372 |
Údržba častí IS NORIS.NEXT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
9 175,80 € |
13.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006392 |
poplatok za vyjadrenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
36,90 € |
13.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006349 |
revízia odovzdávacej stanice tepla ZUŠ Batkova na základe uzavretej Rámcovej zmluvy MAGSP2400041. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
715,37 € |
12.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006345 |
monitoring sociálnych sietí 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006344 |
registračný poplatok k prihláške do súťaže Záhrada Park Detail 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
70,00 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006346 |
Tématický monitoring médií 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006339 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS-HMBA-rozšírenie MOS-Dunajská a ul. 29. augusta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
1 901,69 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006312 |
dodávka tepelnej energie 07/2025, Muchovo nám.5,6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
873,04 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006317 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.08.2025 - 02.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006305 |
dodávka tepelnej energie 07/2025, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
563,87 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006306 |
dodávka tepelnej energie 07/2025, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
3 652,07 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006310 |
dodávka tepelnej energie 07/2025, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
566,99 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006314 |
dodávka tepelnej energie 07/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
670,88 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006303 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,74 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006274 |
Smaltovaná uličná tabula 700x300, Ulica generála Goliana, Pri vojenskom cintoríne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
220,00 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006336 |
PU č.: 985 381 1009, BT 312 DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
