| 1250009074 |
Oprava bytu č. 14 v Bytovom dome na ul. Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
14 053,52 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009170 |
revizia elektroinštalácie, Blumentalska 10a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
2 195,81 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008950 |
refundácia bonusových PCL 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
8 417,50 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008962 |
Komentovaná prehliadka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Galéria mesta Bratislavy |
00179752 |
|
50,00 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008979 |
E-LEARNMEDIA Cafe 2025, 15.10.2025, 1xMAG (Szalay Jonášová), online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
e-learnmedia, s.r.o. |
36341355 |
|
147,60 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008965 |
3.modul v individualnej schematerapii (vycvik), 3.11.2025, 1xMAG (Cikosova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský inštitút schématerapie |
52254542 |
|
390,00 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008961 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008971 |
Kartotéková skriňa s 3 zásuvkam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCATOR spol. s r. o. |
17327547 |
|
1 853,61 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008972 |
Kancelárska skriňa na dokumenty, 4 police |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCATOR spol. s r. o. |
17327547 |
|
3 943,38 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008945 |
Objednávame si u Vás odborné vedenie podporných skupín, ktoré budú prebiehať pravidelne každé 2 týždne od septembra do decembra 2025, v priestoroch Sekcie sociálnych vecí Magistrátu HM BA na Českej ul., pre príjemcov sociálnej služby po |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
220,00 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008949 |
tlač nálepiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
348,09 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008951 |
Povrchová ochrana - Lávka na moste Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COLORSPOL, spol. s r.o. |
36377384 |
|
10 947,00 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008974 |
dodávka tepla na ohrev vody Hrobákova 3, 19.09. - 18.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
7,27 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008975 |
dodávka tepla na ohrev vody Šintavská 2, 20.09. - 19.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2,64 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008948 |
Systémové práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
265,55 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008959 |
oprava a údržba BT 683 CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
584,05 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008966 |
zorganizovanie mimoškolského vzdelávania: Workshop o komunitách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Erika Chrappová |
55320431 |
|
365,00 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008955 |
deratizácia - CVČ Kulíškova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
85,36 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008970 |
Dodanie a montáž rýchlobežných vrát efaflex |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
20 099,95 € |
28.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008942 |
monitoring 2 ks dažďových vpustov na Černockého ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
369,00 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008964 |
staticky posudok - Mýtny domček |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
3 095,47 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008963 |
vymena dveri a oprava omietky ZUŠ Radlinského 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
534,78 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008944 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.09.2025 - 27.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,57 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008876 |
propagačné kalendáre 200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Airi Studio s. r. o. |
57201561 |
|
431,84 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008929 |
revízia komínov na ZUŠ Halkovej 56 a Hlinickej 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
369,98 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008890 |
Rekonštrukcia skleníkov v Prüger-Wallnerovej záhrade NEZAPÁJAŤ 453! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
139 607,14 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008906 |
pres.hlas.zar. a tech. dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
676,50 € |
27.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008888 |
prevádzkové náklady 07-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
3 564,50 € |
27.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008887 |
vodné,stočné,zrážky Šintavská 2, 20.09.2025 - 19.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
155,66 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008883 |
vodné Dunajská 21-23, 23.09.2025 - 22.10.2025, OM00103617 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
107,69 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
