| 1260006742 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
40,00 € |
07.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006725 |
nájom pozemkov LV4910 za účelom výstavby trolej.trate Patrónka - Riviéra 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
203,82 € |
07.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006722 |
vyúčtovanie SPP 7/2026 - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 036,22 € |
07.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006720 |
vyúčtovanie SPP 7/2026 - Primaciálne námestie 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 154,46 € |
07.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006719 |
vyúčtovanie SPP 7/2026 - Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 979,92 € |
07.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006718 |
vyúčtovanie SPP 7/2026 - Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 309,30 € |
07.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006721 |
vyúčtovanie SPP 7/2026 - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 008,59 € |
07.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006705 |
Fakturujeme Vám tovar Mestské tetovačky 200 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
671,58 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006696 |
Oprava kávovaru DELONGHI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
212,79 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006713 |
Cenárske, rozpočtové a rozborové práce 6/2026
OBJ+KL pri KDF1260000022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006699 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
110,00 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006701 |
Právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
10 391,04 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006706 |
Fakturujeme Vám tovar nálepky 200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
290,28 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006709 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2601591 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
22 905,02 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006715 |
Provízia za predaj parkovného za 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
84,24 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006711 |
dodávka tepla 07/2026 Kadnárova 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 059,42 € |
06.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006712 |
dodávka tepla 07/2026, Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 026,59 € |
06.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006695 |
Znalecký posudok č. 13/2026 k.ú. Petržalka na ulici Medveďovej, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
410,00 € |
06.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006700 |
M2M Products 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
06.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006707 |
Vodné - variabilná zložka 27.06.26 - 26.07.26, Číslo odberu: OM20011828
Adresa odberu: Gorkého
811 01 Bratislava-Staré
Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
11,96 € |
06.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006714 |
Vstupenky_150x70mm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 033,20 € |
06.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006642 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
167,11 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006638 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
14,21 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006639 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006640 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
36,84 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006637 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006660 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006680 |
Odborná obsluha a dozor 7/2026, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006678 |
Odborná obsluha a dozor 7/2026, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
491,19 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006679 |
Odborná obsluha a dozor 7/2026, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
