| 1250011044 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,55 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011066 |
oprava a údržba BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 825,03 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011097 |
oprava a údržba BT747AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
236,84 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011055 |
oprava a údržba BT857CX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011075 |
oprava a údržba BT004AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
32,26 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010997 |
provízia 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
868,22 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011025 |
Spotreba energie - Dodávka silovej elektriny - znížená sadzba 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
11,21 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011027 |
Spotreba energie - Dodávka silovej elektriny - znížená sadzba 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
11,34 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011026 |
Spotreba energie - Dodávka silovej elektriny - znížená sadzba 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
11,20 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011028 |
Spotreba energie - Dodávka silovej elektriny - znížená sadzba 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
10,97 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011014 |
elektrina vyúčt. 11/2025, Holíčska 1580 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
50,19 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011032 |
kompletné ozvučenie konferencie ( Pýtajte sa primátora Karlova Ves ) konané vo Vodárenskom múzeu BVS, a.s. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KONGRES management s.r.o. |
35945541 |
|
426,81 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011045 |
Živé Námestie - vytýčenie IS správcami v teréne +domeranie územia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEODET - ING. BORIS GABURA spol. s r. o. |
48150797 |
|
2 460,00 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011090 |
maliarske práce bunky 023 ,Ubytovňa Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
968,05 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011091 |
maliarske práce bunky 042, Ub. Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 960,32 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011089 |
maliarske prace bunky 094, Ubytovňa Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 365,32 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011054 |
vykonané práce-Novostavba tréning.šport.haly na Pionierskej ulici 11/2025
prosím uhradiť sumu 114 678,86 eur z účtu 25928673 (rezervný fond),
uhradiť sumu 47 967,48 eur z účtu 125112743 (PzR) zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
327 074,15 € |
12.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011041 |
Extra práce inžiniering a projekcia Rekonštrukcia budovy DPOH - kanalizačná prípojka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier 008 s. r. o. |
44187262 |
|
2 952,00 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011098 |
Revitalizácia verej.priest. Dom sl. Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
195 007,83 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011108 |
stavebné práce Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremelskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
683,49 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011070 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného WC,uzáverov SV a osvetlenia v budove, ZUŠ Istrijská 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 115,84 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011048 |
odstránenie stánku na Kapucínskej ulici, uskladnenie v Čiernom lese |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 353,00 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011073 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v priestore MsP, Obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
111,19 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011067 |
vypracovanie a dodanie projektu stavby podl'a prílohy č. 3 ZoD Projektová dokumentácia na vybudovanie CSS na ul. Šancová v križovatke ulíc Beskydská - Ľadová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
79 315,32 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011068 |
vypracovanie a dodanie projektu stavby podl'a prílohy č. 3 ZoD - Vybudovanie priechodu pre chodcov a priľahlých chodníkov na Strečianskej a Sintavskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
31 729,08 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011037 |
revitalizácia okolia jazera Rohlík- PD VO - MČ Ružinov
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
2 507,23 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011119 |
Audit
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS CZECH REPUBLIC, s.r.o. |
48589241 |
|
10 086,00 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011047 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej plynovej kotolne,Gorkého 17/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 750,49 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011023 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
80,00 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011061 |
Modernizácia iluminácie Dómu sv. Martina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
162 601,63 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
