| 1260003319 |
Recertifikacia SCA - slovensky certifikovany arborista, 1xMAG (Ferencucha |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
80,00 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003202 |
ročný poplatok BG-Counter |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vedou proti komárom, s.r.o. |
46783181 |
|
1 644,49 € |
02.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003288 |
Tovar podľa Vašej objednávky: Meracia technika na vyhodnocovanie parametrov vnútorného prostredia; v rámci projektu Building Power (SGA NZC 101121530 - Subgrant - PCP2 - Kosice - 24-26 - Building Power.). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Meratex, s.r.o. |
43909213 |
|
2 595,30 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003274 |
EPI Právny systém Medium - ročný prístup |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
4 942,97 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003291 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
110,00 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003282 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600752 Madrid - Domanický |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
357,00 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003281 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou: OBB2600752 GIJON - Domanický |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
252,00 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003292 |
Oprava Kohútik - Komplet - biele telo/ červený kohútik Classic White |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
21,73 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003277 |
servis a údržba výtahov 04/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003295 |
Výťah Hany Meličkovej 11A,B,C, 01.04.2026-30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003296 |
Výťah Ondreja Štefanka 5, 01.04.2026-30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
496,03 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003275 |
Vykonané práce podľa rozpisu, Hany Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
99,34 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003276 |
Výťah: 2329014 (20/08/M) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003294 |
Výťah: 2328639 (1544-5-212) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003297 |
Výťah Muchovo námestie 5, 01.04.2026-30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
678,00 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003298 |
Výťah Tománková 5,7, 01.04.2026-30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003273 |
Kalibrácia detektora plynu Tetra 4 s duálnou komunikáciou USB a napájaním |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DISA PLUS, s.r.o. |
35846127 |
|
196,80 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003283 |
Vytvarame jednoduche a ucinne AI modely, online, 27.4.2026, 2xMAG (Masica, Hlavacik), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
146,20 € |
30.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003236 |
Meracia technika na vyhodnocovanie teplotných parametrov prevádzky tepelných technologických celkov; v rámci projektu Building Power (SGA NZC 101121530 - Subgrant - PCP2 - Kosice - 24-26 - Building Power.). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AREKO, s.r.o. |
31377530 |
|
3 882,50 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003253 |
za fotoservis - |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
2 100,00 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003259 |
BMD2026 biliardové súťaže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský biliardový zväz |
31753825 |
|
1 000,00 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003261 |
Dodávka zvislých dopravných značiek podľa POD, v rámci zavedenia zóny PAAS Nové Mesto-Kramáre. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
6 860,04 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003260 |
Fakturujeme za dodávku dopravných zariadení:
(spomaľovacie vankúše 1800x65x200, plastové stípiky), v rámci zavedenia zóny PAAS Nové Mesto-Kramáre. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
8 911,35 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003263 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
3 062,70 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003235 |
Ornitologická obhliadka drevín (28.4.2026) a vypracovanie posudku k výrubu 12 drevín vo vegetačnom období Na základe objednávky č. OBB2600323 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ORNIS s. r. o. |
52830705 |
|
184,50 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003234 |
vytýčenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hydromeliorácie, štátny podnik |
35860839 |
|
105,73 € |
29.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003265 |
preprava zamestnancov 04-06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
29.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003237 |
Reforma v katastri nehnutelnosti, 29.4.2026, 2xMAG (Kurillova, Stuller), online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
587,94 € |
29.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003228 |
Skrinka na kľúče Richter Czech |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
102,35 € |
29.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003214 |
Meracia technika v rámci projektu Building Power (SGA NZC 101121530 - Subgrant - PCP2 - Kosice - 24-26 - Building Power.). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MACRO COMPONENTS s.r.o. |
31562744 |
|
1 476,00 € |
28.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
