| 1260003263 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
3 062,70 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003235 |
Ornitologická obhliadka drevín (28.4.2026) a vypracovanie posudku k výrubu 12 drevín vo vegetačnom období Na základe objednávky č. OBB2600323 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ORNIS s. r. o. |
52830705 |
|
184,50 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003234 |
vytýčenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hydromeliorácie, štátny podnik |
35860839 |
|
105,73 € |
29.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003265 |
preprava zamestnancov 04-06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
29.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003214 |
Meracia technika v rámci projektu Building Power (SGA NZC 101121530 - Subgrant - PCP2 - Kosice - 24-26 - Building Power.). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MACRO COMPONENTS s.r.o. |
31562744 |
|
1 476,00 € |
28.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003185 |
batéria T6 Power |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
51,00 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003184 |
patch káble, káblový organizér |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
102,90 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003220 |
PAAS tabule pre zónu KV1a a pre zónu KV2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
16 081,12 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003221 |
SSV vizitky 85x55mm_100ks - 5ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
73,55 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003199 |
Recycling bag B2B/30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
1 533,91 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003216 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,46 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003183 |
Realizáciu VDZ a ZDZ v oblasti Kuchajda (park Junácka + spustenie zóny),
v rámci zavedenia zóny PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
5 984,65 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003212 |
Rozhodcovia na zápas vo futsale |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oblastný futbalový zväz Bratislava - mesto |
31805990 |
|
50,00 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003213 |
Zabezpečenie futbalového turnaja U15 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oblastný futbalový zväz Bratislava - mesto |
31805990 |
|
600,00 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003222 |
Páprava futbalového výberu Bratislavy na Turnaj 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oblastný futbalový zväz Bratislava - mesto |
31805990 |
|
980,00 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003209 |
tovar podľa Vašej objednávky:stolový PC DELL PRO (6 ks) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTINIT s. r. o. |
46946853 |
|
9 512,82 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003217 |
provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
14 966,05 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003181 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600885 objednávame diesel agregát ako dočasný náhradny zdroj - objekt Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 027,05 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003188 |
Kompletná renovácia a prečalúnenie stoličiek do zrkadlovej siene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gabriela Matušková |
48333921 |
|
1 773,00 € |
28.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003169 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003172 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003170 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003171 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003173 |
prenájom pozemku r.2025 a 2026 navýšené o infláciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOTELY Plus a.s. |
35749105 |
|
1 730,75 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003177 |
spotreba - plyn 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
1 823,77 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003149 |
Asanácia živočišnych škodcov, Kozia 9, Zámocké schody - Zámocká 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
117,54 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003151 |
Asanácia živošítnych škodcov, Pri Habánskom Mlyne 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
100,37 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003152 |
Asanácia živočišnych škodcov, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
87,67 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003148 |
Asanácia živočíšnych škodcov, Budyšínska 1, Hany Meličkovej 11/ABC, Tománková 5-7, Ul. O. Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
373,58 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003150 |
Asanácia živočišnych škodcov, Pánska 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
61,11 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
