| 1250009840 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009837 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009843 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009844 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009834 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009831 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009833 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009842 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009845 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009835 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
123,80 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009839 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009841 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009829 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
96,77 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009836 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009838 |
Nájomné za NP 11/2025, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009765 |
posúdenie PD Novostavba tréningovej šport.haly na Pionierskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
|
344,40 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009737 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009810 |
oprava a údržba BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
10,93 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009820 |
dodané cateringové služby - Onboarding nových zamestnancov 03.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
100,80 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009749 |
inzercia reklamy vo Vajnorských novinkách 9-10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vajnory |
00304565 |
|
440,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009715 |
Služby spojené s vyhotovením videozáznamu z konferencie Samostatne, ale nie sami - 11.11.2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Bratislava - Otcov dom |
50966278 |
|
250,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009716 |
Služby spojené s prenájmom priestoru a potrebného technického zabezpečenia počas konferencie "Samostatne, ale sami" 11.11.2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Bratislava - Otcov dom |
50966278 |
|
1 990,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009818 |
Zabezpečenie podujatia Bratislavské kultúrne fórum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
10 411,21 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009785 |
letenky VILNIUS - Štefániková V. / KP / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
370,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009742 |
Objednávame si u Vás odborné školenie Práca s párom a rodinou, pre sociálnych pracovníkov Referátu sociálnej podpory v bývaní, v rozsahu 1,5 pracovných dní, ktoré prebehne v priestoroch Magistrátu HM BA v dňoch 13.10.2025 (celý deň) a 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
1 000,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009757 |
Ako vystupovat presvedcivo, 11-12.11.2025, 1XMAG (Miklei, SSV), 182,75 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
182,75 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009720 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 3547/2, 15.10.2025 - 14.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,52 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009808 |
PAAS tabule pre prienikovú zónu Nová doba 1, II/Za kasárňou, Junácka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 535,58 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009813 |
Workshop pre vedenie Magistratu, 3.10. a 17.11.2025, 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
492,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009736 |
dodané cateringové služby na mestskom zastupiteľsve |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 203,06 € |
19.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
