| 1250004740 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
174,41 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004733 |
vodné,stočné,zrážky Šintavská 3116/2, 20.05.2025 - 19.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
689,11 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004738 |
užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
765,68 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004730 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004713 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 914/25 v k.ú. Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
181,00 € |
20.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004701 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 913/25 v k.ú. Podunajské Biskupice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
181,00 € |
20.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004672 |
foto 30x45 Mat |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FOTOPAK s. r. o. |
36812421 |
|
108,89 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004679 |
kontrola a revízia komínov a dymovodov, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inczédi Ľudovít |
14062623 |
|
180,00 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004692 |
Drevené lišty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lab.cafe s. r. o. |
50154273 |
|
67,65 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004673 |
dodávka a montáž GSM modulu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KRISTL s.r.o. |
43948341 |
|
362,85 € |
19.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004678 |
oprava a údržba AA 860 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
265,66 € |
19.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004689 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
19.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004697 |
oprava protipožiarnych dverí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
hukoflek group, s. r. o. |
46459782 |
|
116,85 € |
19.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004682 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za máj 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
423 898,13 € |
19.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004666 |
vodné,stočné Muchovo nám., 18.05.2025 - 17.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
19.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004662 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 19.05.2025 - 18.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
62,00 € |
19.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004683 |
nájomné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
2 404,65 € |
19.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004685 |
Profylaktická prehliadka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ksmart s.r.o. |
46892052 |
|
4 079,91 € |
19.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004628 |
Vypracovanie revíznej správy na závlahové systémy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gabriel Méry PARK service |
11663499 |
|
5 904,00 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004634 |
provízia za predaj parkovného za 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
15,44 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004640 |
provízia 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
8,92 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004651 |
refakturacia mzdových nákladov 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
8 102,70 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004652 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
329 290,86 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004660 |
poradenstvo 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
1 921,00 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004639 |
stavebné práce NS MHD 2 na základe priebežného platobného potvrdenia č.48 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
551 381,72 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004648 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
118,40 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004650 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
81,00 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004649 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004644 |
Taška na notebook Dell Pro Premium EcoLoop Briefcase (CC7625) 14 – 16" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 026,61 € |
17.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004658 |
oprava a údržba AA 214 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
371,21 € |
17.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
