| 1260001755 |
Vyber Bratislavy U15 D basket |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Basketbalový Klub Slovan Bratislava |
30866260 |
|
1 000,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001748 |
Catering Goriffee v TU-BA: URBACT IV – Accessible cities for all |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gorifko s. r. o. |
52218287 |
|
66,22 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001754 |
Rekonštrukcia komunikácie promenády na Železnej studničke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HADE s. r. o. |
52675084 |
|
-15 867,00 € |
16.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001747 |
Sanitácia, odkameňovanie Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
41,45 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001746 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,90 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001739 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
71,04 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001730 |
servis a prenájom predložiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
910,64 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001756 |
provízia za predaj PP 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
8 030,18 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001752 |
Fakturujeme Vám na základe telefonickej a emailovej objednávky za sťahovacie práce: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
222,80 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001753 |
Fakturujeme Vám na základe telefonickej a emailovej objednávky za sťahovacie práce: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
545,60 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001743 |
Prístup k aplikácií PlanCity.ai za obdobie 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PlanCity.ai s.r.o. |
56056681 |
|
492,00 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001750 |
dobropis ku KDF 126 / 1237 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAPRESS Bratislava a.s. |
31384421 |
|
-77,85 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001731 |
Spotreba energie - Distribuované množstvo elektriny - znížená |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
11,01 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001734 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001735 |
Sanitácia prístroja - Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
134,99 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001737 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,90 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001738 |
Komunikácia v konflikte, 10-11.3.2026, 2XMAG (Staskova, Daniskova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
365,50 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001751 |
reštauračné služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDENTE s. r. o. |
35882841 |
|
127,00 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001740 |
Odplata za povolenie/využitie/vecné bremeno - jednorazová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
5 305,08 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001765 |
oprava a údržba BAXB004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
6 301,94 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001764 |
oprava a údžba AA162TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 105,35 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001749 |
Ubytovanie 1 x 1 -lôžková izba - Roháčková / Repuls / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MartInn, s.r.o. |
45944512 |
|
186,00 € |
16.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001745 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v súlade s vašou objednávkou - OBB2600368 - Strasbourg: - Kohútová /SPS / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
121,00 € |
16.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001757 |
Spotreba plyn + voda 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
2 476,81 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001763 |
Zákonník práce v roku 2026, 16.3.2026 online, 1xMAG (Rábelová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
289,05 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001726 |
Médium Verbatim DVD-R 16x, 100 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
36,84 € |
15.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001722 |
Wireless Audio/Video system, predĺženie HDMI do 20m |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
354,30 € |
15.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001725 |
výkon zimnej údržby a schodnosti chodníkov na komunikáciách v správe Hlavného mesta SR Bratislava v MČ Bratislava-Vrakuňa za mesiac február 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
5 989,55 € |
15.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001707 |
Mesačné a iné poplatky 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
14.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001701 |
kancelársky papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. |
36644081 |
|
414,24 € |
14.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
