| 1240004304 |
Ethernet Line |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
540,00 € |
05.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004224 |
prenájom 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
178,97 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004238 |
úrok z omeškania k faktúre č. 9001679852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
34,80 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004228 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
928,64 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004248 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
257,50 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004239 |
spracovanie predaja prislúchajúcich pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 787,71 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004249 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
114,66 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004235 |
Prevádzka verejných toaliet 05/2024, Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 746,22 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004236 |
Prevádzka verejných toaliet 05/2024, Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 775,30 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004237 |
Prevádzka verejných toaliet 05/2024, Patrónka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 708,34 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004229 |
zabezpečenie hudobného vystúpenia formácie Chic2Chic |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G-art music, s.r.o. |
56046316 |
|
700,00 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004231 |
Mesačná správa systému 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004233 |
tlačoviny pre Magistrátny deň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 043,60 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004259 |
meteorologický posudok - 331/2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
80,40 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004262 |
personálne zabezpečenie pre townhall "Pýtajte sa primátora - Petržalka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
62,88 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004199 |
Znalecký posudok č. 30/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
240,00 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004150 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 05/2024, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
155,90 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004151 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 05/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004152 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 05/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
196,50 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004193 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400787 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 357,06 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004149 |
Petržalka_Výstavba PK Muchovo námestie, I. etapa, za obdoble 21.4.-20.5.2024;
Z celkovej čiastky sa uhrádza:
102 545,29 € Kami profit_úhrada mesta
204 911,47 € Daňový úrad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
1 024 557,33 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004166 |
FO/Príspevok na prevádzkové náklady garážového domu na rok 2024 za garáže č 320,321,322 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa budovy 372 garáží |
42170311 |
|
450,00 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004190 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004213 |
ModerneObce.sk - msp.bratislava.sk 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,20 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004137 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou, 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
626,40 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004159 |
účastnícky poplatok na seminár „Vecné bremená“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov |
17314453 |
|
80,00 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004223 |
Business internet access 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
324,00 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004155 |
nájomné a vedl'ajšie náklady za obdobie: 6/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004164 |
upratovacie práce v objekte Tománkova č. 5, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004169 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
158,38 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
