| 1240005242 |
dodávku tepelnej energie 06/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
635,77 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005255 |
Ethernet Line 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
540,00 € |
04.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005256 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS - Inštalácia optickej spojky Židovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
126,83 € |
04.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005257 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS - výstavba TU uzla Technopol |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
3 188,94 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005243 |
dodávku tepelnej energie 06/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
931,39 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005218 |
poplatok za účasť na webinári - Postupy práce s rodinou pri rodičovskom konflikte |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar |
17316537 |
|
58,00 € |
04.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005265 |
kytice,kvetinová výzdoba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
208,00 € |
04.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005259 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
228,72 € |
04.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005260 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
205,92 € |
04.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005289 |
výmena vložiek do žiarovkových návestidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
26 343,44 € |
04.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005250 |
oprava dočasného opatrenia na zabezpečenie svahu na Devínskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 112,73 € |
04.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005291 |
stavebné práce "Výstavba Polyfunkčný komplex Muchovo nám.,I.etapa"Na úhradu KAMI PROFIT 101 943,03 € (suma sa skladá 3 587,61 + 67 605,84 + 30 749,57), DPH vo výške 117 306,43 €. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
586 532,12 € |
04.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005217 |
Workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PUNKT o.z. |
42128013 |
|
4 000,00 € |
04.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005192 |
spotreba elektrickej energie v areáli Puchovská 16, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
28,28 € |
03.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005214 |
Tématický monitoring za jún 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
03.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005213 |
poskytovanie kurzov slovenského jazyka osobám s cudzineckým pôvodom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
5 421,00 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005208 |
fixný poplatok CARE 2.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
72,00 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005196 |
M2M Products 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005209 |
Zbytočne uskutočnený výjazd súvisiaci s úkonmi na elektromere, Rezedova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
42,18 € |
03.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005193 |
právne služby súvisiace s radiálou DKR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Polonyova Anna JUDr. |
30816530 |
|
8 400,00 € |
03.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005216 |
M 059 na Romanovej ul. cez Chorvatske rameno
OBJ+KL pri KDF1240004133 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
11 340,00 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005139 |
Výroba a prelep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
220,80 € |
02.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005137 |
tlač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
474,00 € |
02.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005107 |
LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
42,12 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005178 |
Business internet access 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
324,00 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005126 |
odplata mandatára 06/2024, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005120 |
podiel prevádzkových nákladov 06/2024,Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005129 |
odplata mandatára 06/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005128 |
odplata mandatára 06/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005123 |
odplata mandatára 06/2024 DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
