| 1250010124 |
Návrh pilotného merania predpätí zväzkov nosných lán Mosta SNP. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
12 226,20 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010121 |
Návrh technického riešenia posuvnej plošiny Mosta SNP. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
12 238,50 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010123 |
Návrh technického, pilotného kontinuálneho merania predpätí nosných zväzkov lán mosta SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
12 226,20 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010119 |
Posudzovanie realizačnej projektovej dokumentácie stavby "Rekonštrukcia ubytovne Fortuna" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
516,60 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010120 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 431,83 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010126 |
prezutie AB161DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
701,94 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010095 |
Smaltovaná uličná tabula 700x300, Ulica Janka Alexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
55,00 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010125 |
prezutie AB977DC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
701,94 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010100 |
servis výťahov 11/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010099 |
servis výťahov 11/2025, Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
164,28 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010101 |
servis výťahov 11/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
202,00 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010112 |
Renovácia a prečalúnenie stoličiek do ZS PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gabriela Matušková |
48333921 |
|
19 750,00 € |
27.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010096 |
vodné,stočné Bartoňova, 24.10.2025 - 23.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2,09 € |
27.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010058 |
Služby spojené s organizovaním a zabezpečením školenia UNPLEGGED, ktoré bolo organizované odd. prevencie a znižovania rizík v dňoch 10. - 12. 11. 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
2 494,44 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010066 |
elektrina 11.07.2024 do 31.12.2024, Česká 4/byt 103 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-40,45 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010073 |
Horolezecká stena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FUSION Slovakia s.r.o. |
44086351 |
|
738,30 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010079 |
prevoz materiálu, pre projekt Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
45,77 € |
26.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010057 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010059 |
policajné putá, náhr.kľúč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYRA, spol. s r.o. |
31396623 |
|
2 619,50 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010062 |
Hluková štúdia - posúdenie vplyvu hluku z VZT na okolie_ŠH Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AKUSON s. r. o. |
47193611 |
|
3 177,09 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010092 |
Zameranie - Nobelova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KIG, s.r.o. |
43966683 |
|
402,21 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010072 |
vedenie tanečného workshopu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Viecha s. r. o. |
55024556 |
|
100,00 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010069 |
dodávka tepla na ohrev vody Šintavská 2, 20.10. - 19.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2,93 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010071 |
dodávka tepla na ohrev vody Hrobákova 3, 19.10. - 18.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
9,13 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010091 |
oprava a údržba BL551CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
108,24 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010076 |
vodné Legionárska, 23.10.2025 - 22.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
26.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010065 |
vodné,stočné,zrážky Šintavská 2, 20.10.2025 - 19.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
187,94 € |
26.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010080 |
oprava plynovej kotolne Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIVIS spol. s r.o. |
31388027 |
|
8 899,00 € |
26.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010018 |
FA za sprostredkovanie tImočenia PJ a prepisu textu pre ludí so sluchovým
postihnutím 10/2025 na základe proforma objednávky pre rok 2025 k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010009 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
242,00 € |
25.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
