| 1250006218 |
Tlačoviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 282,88 € |
06.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006158 |
Hlavné mesto stojany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
799,50 € |
06.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006157 |
CTL BKL_26ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 067,64 € |
06.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006181 |
servis a prenájom predložiek 07/2025, Krízové centrum,Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
06.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006180 |
servis a prenájom predložiek 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
909,08 € |
06.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006208 |
nové svietidlá - koncové prvky pre 7.NP v ubytovni Fortuna - vyúčtovacia fa k Z250000206 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIGHT-HOUSE s.r.o. |
44433204 |
|
3 157,71 € |
06.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006217 |
oprava výťahu Muchovo nám.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
123,00 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006155 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,00 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006173 |
PU č.: 957 346 5500, AA 989 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006178 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,30 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006185 |
vyúčt. teplo 07/2025, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 037,49 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006183 |
vyúčt. teplo 07/2025, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 219,25 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006226 |
znalecký posudok č. 128/2025 (podzemné garáže, Dulovo nám.) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
1 230,00 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006225 |
znalecký posudok č. 129/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
922,50 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006196 |
Ethernet Line 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006207 |
M2M Products |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006220 |
zameranie objektu na Hrobákovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
I.N.I., s.r.o. |
36564893 |
|
5 842,50 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006163 |
oprava a údržba BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
201,87 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006160 |
SOC security monitoring 2025-07 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006202 |
Základné a prídavné regály |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCATOR DMS, spol. s.r.o. |
17327547 |
|
3 941,41 € |
06.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006219 |
Strom pro zivot 2025, 11-12.9.2025, 2XMAG Rumanova, Stahlova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
484,49 € |
06.08.2025 |
|
|
24.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006197 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov EZS, PP,Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
678,64 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006201 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej sklenenej výplne, Česká 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
276,12 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006200 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
179,00 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006198 |
odstránenie havarijného stavu rozvodov kúrenia, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 758,18 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006161 |
Sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu pre ľudí so sluchovým postihnutím |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006204 |
Katarina Vávrovičová SOCIAL MEDIA CAMPAIGN Natáčanie videa k systému TAPni sa a Petržalskej električke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PURE Creative s.r.o. |
21771626 |
|
1 500,00 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006184 |
Figúrka Mojo Fun orol skalný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
5,61 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006191 |
Figúrka Zooted Jednorožec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
9,32 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006192 |
Aróma difuzér Aga Aroma difuzér |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
30,17 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
