| 1250002247 |
ubytovanie Brno - Matúška, Zvada, Kozinková a Kovačovič / ÚMSaA + SV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
600,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002246 |
ubytovanie Olomouc - Matúška, Zvada, Kozinková / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
380,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002212 |
Skolenie PER/individualna konzutacia, 2 os (Kovacicova, Caucikova)., 541,20 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
541,20 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002244 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), od 6.2.2025 do 18.12.2025, 22 stretnutí, 4840 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
440,00 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002258 |
servis a prenájom predložiek 03/2025, KC Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002227 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej 8/a, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002224 |
údržba + opravy výťahu 03/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002226 |
služby MONITORA: 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
98,40 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002196 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí, 4840 E |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
440,00 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002192 |
oprava a údržba BT 720 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
702,39 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002253 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
556,24 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002238 |
Výťah Rontgenova 24, 01-03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
147,87 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002193 |
deratizácia - BD Panská 35, Obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
123,68 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002190 |
deratizácia - Blumentálska 10A,garáže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
92,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002237 |
Výťah Agátová 1, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002198 |
podiel prevádzkových nákladov Batkova 2, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002203 |
odplata mandatára Bagarova 20, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002202 |
odplata mandatára DS Kotva, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002204 |
odplata mandatára Záporožská 5, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002207 |
odplata mandatára Dudvážska 6, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002206 |
odplata mandatára Záporožská 8, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002208 |
odplata mandatára Batkova 2, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002194 |
servis a údržba výťahov Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002176 |
internet:LINK - konektivita v SITEL 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002173 |
Káble: sieťové, patch a optické |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
590,10 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002165 |
Prenájom strelnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROFITACTIC EU s. r. o. |
55761402 |
|
1 160,00 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002170 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 03/2025, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
164,28 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002171 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 03/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002172 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 03/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
202,00 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002174 |
Sprava majetku statu so zameranim na jej zmeny v suvislosti s upravou legislativy, 27.3.2025, BA, 1XMAG (Machackova), 192 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
192,00 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
