| 1260003916 |
Dodávka spomalovacich zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
9 163,50 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003872 |
Provízia za úhradu parkovného 4/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
1,55 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003888 |
Ubytovacie služby, 13.5.2026 - 14.5.2026, 73,8100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BOSS HOTEL, s.r.o. |
44160984 |
|
223,50 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003877 |
znalecký posudok - stanovanie všeobecnej hodnoty spevnených plôch ul. Kataríny Brúderovej a Za farou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STATUS Plus, s. r. o. |
45549192 |
|
738,00 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003879 |
Asanácia živočĺšnych škodcov - Istrijská 22 ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
97,02 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003880 |
Asanácia živočIšnych škodcov CVČ EP Hlinícka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
76,16 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003878 |
Asanácia živočišnych škodcov - ZUŠ Hálkova 56 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
76,95 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003881 |
Asanácia živočíšnych škodcov CVČ Štefánikova 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
133,31 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003890 |
produkčné a technické práce v obd.od 15.01.2026
do 12.05.2026 na podujatí Pakt slobodných miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BOARDCORE AGENCY SK s.r.o. |
36825972 |
|
6 273,00 € |
14.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003891 |
Fakturujem vám na základe objednávky za asistenta produkcie na podujatí
Pakt slobodných miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BOARDCORE AGENCY SK s.r.o. |
36825972 |
|
553,50 € |
14.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003799 |
Dátová služba M2M pre kamery 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003801 |
Internet XL bez viazanosti 01.05-31.05 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
26,64 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003802 |
elektrina VO, správa odberných miest, refakturácia EE 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
251 516,23 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003775 |
LÚ a ZÚ komunikácií, časť 2-BA V., služby 04/2026
proforma objednávky OBP2600736, OBP2600556 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
100 182,45 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003854 |
provízia za úhradu parkovného 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
8 721,34 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003826 |
Rozvoj MOS - modernizácia optickej trasy Bazova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
2 632,02 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003778 |
Office365 Extra File Storage 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
44,28 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003776 |
Hany Meličkovej 11_500486 13.04.2026 500486 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
11 757,51 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003795 |
Teplo Jurigovo námestie 1 2026/04 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 889,33 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003791 |
Tománkova 5,7 13.04.2026 500485 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9 183,01 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003794 |
Teplo Jurigovo námestie 1 2026/04 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 724,51 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003777 |
Teplo Batkova 2 2026/04 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9 467,30 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003865 |
pohotovosť, oprava výťahov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
4 087,10 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003867 |
servis a údržba výťahov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 177,60 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003789 |
výsadba kvetín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
526,44 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003782 |
ECV : BT 070 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
265,62 € |
13.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003852 |
Inviton Guestlist + Access Control SW |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inviton, s.r.o. |
47420537 |
|
1 217,70 € |
13.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003858 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
4 864,00 € |
13.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003792 |
VB a NP Melickovej 17-19,19a, VS 60000175, 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
805,91 € |
13.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003705 |
opravy po revíziách rozvádzačov, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
3 767,49 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
