| 1260008654 |
mesačné a iné poplatky 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
08.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008652 |
DOBROPIS k faktúre č .: 1247486 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
-870,49 € |
08.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008665 |
Káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
1 280,44 € |
08.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008668 |
Odborná obsluha a dozor kotolne 10/2026, Ostravská 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
98,40 € |
08.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008667 |
Odborná obsluha a dozor kotolní v správe OVS 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 531,75 € |
08.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008650 |
Mesačná kontrola EPS: 10/2026 - DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
08.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008625 |
Príspevok na prevádzkové náklady garážového domu na rok 2026 za garáže č 320,321,322 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa budovy 372 garáží |
42170311 |
|
450,00 € |
08.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008653 |
Nájomné - 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
08.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008661 |
teplo vyúčt. 09/2026, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 190,46 € |
08.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008643 |
Celoročná zálievka stromov a krov v okresoch I, IV. a V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 307,31 € |
08.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008651 |
Mesačná kontrola EPS: 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
61,24 € |
08.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008633 |
Strážne a bezpečnostné služby, Česká 2,4, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
12 096,00 € |
08.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008632 |
Strážne a bezpečnostné služby 09/2026 NP objekty SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
21 702,60 € |
08.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008656 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory pre ľudí s cudzineckým pôvodom LOOM na Českej 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
5 504,00 € |
08.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008630 |
Prenájom parku 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
387,45 € |
08.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008629 |
parkovanie poslancov 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 592,60 € |
08.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008631 |
Poskytnutie služby 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
08.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008638 |
údržba osobných výťahov a hydraulickej plošiny /FO/ v budove Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
645,75 € |
08.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008628 |
parkovanie starostov 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
91,40 € |
08.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008627 |
Spotrebný materiál/kabeláž |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
277,98 € |
08.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008637 |
evízie výťahu v budove DPOH, Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
387,45 € |
08.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008655 |
transakčné poplaty za predaj parkovného 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 914,79 € |
08.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008584 |
Konzultácie a služby 4.Q 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 364,00 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008556 |
Znalecký posudok na časti parciel 22196/3 (592 m2) a 22199/1 (361 m2) k.ú. Nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
363,00 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008562 |
Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6, 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
307,50 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008564 |
Letná údržba chodníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 101,27 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008611 |
kamerový systém pre monitoring interných priestorov podchodu na Hodžovom námestí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
3 842,65 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008573 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008572 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
14,21 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008574 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
