Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240003138 odplata mandatára 04/2024, Hradská 140 a,b,c Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 158,34 € 25.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003150 deratizácia - kolektory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 3 540,00 € 25.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003152 Stavební práce skatepark most SNP 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bonidee MNG s.r.o. 06187366 60 069,99 € 25.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003167 Microsoft Excel III. - pre pokročilých Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. 43939899 190,20 € 25.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003129 vodné,stočné,zrážky Búdková, 23.03.2024 - 22.04.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 264,62 € 25.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003135 náklady obsluhy telocviční, upratovanie 04/2024, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 810,00 € 25.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003140 upratovacie práce 04/2024 DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 372,00 € 25.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003141 správa tepelných zariadení 04/2024, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 504,00 € 25.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003142 správa tepelných zariadení 04/2024, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 558,00 € 25.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003131 odplata mandatára 04/2024, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 25.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003132 odplata mandatára 04/2024, Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 25.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003133 odplata mandatára 04/2024, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 25.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003134 odplata mandatára 04/2024, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 868,91 € 25.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003136 odplata mandatára 04/2024, Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 313,09 € 25.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003139 odplata mandatára 04/2024, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 796,66 € 25.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003143 podiel prevádzkových nákladov 04/2024, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 523,06 € 25.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003147 Vzdelávacie služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 196,00 € 25.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003157 prevádzkové náklady 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alto RE SPV 11, s. r. o. 55970753 32 092,51 € 25.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003160 WEB2401218/01 - Parkovacia politika 2024 - účastnícky poplatok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 News and Media Holding a.s. 47256281 58,80 € 25.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003161 pracovné odevy,obuv p. Šajti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 631,38 € 25.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003163 Seminář Obec a developer, realizovaný formou online Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KMTV Management Czech SE 11725371 108,15 € 25.04.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003149 vložné na seminář Systémy modro-zelené infrastruktury v praxi, Brno Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s. 26529831 133,19 € 25.04.2024 17.05.2024 Faktúra
1240003123 penalizačná faktúra -mand. správca Duspama NP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 17,72 € 24.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240003124 penalizačná faktúra -mand. správca Duspama NP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 326,50 € 24.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240003121 Projektové práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 2 610,00 € 24.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240003120 zabezpečenie diskusie s Kristínou Tormovou na Dobrom trhu v rámci BMD 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 420,00 € 24.04.2024 06.05.2024 Faktúra
1240003104 technicko-organizačné zabezpečenie eventu Deň učiteľov 2024 dňa 25.3.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 5 852,16 € 24.04.2024 07.05.2024 Faktúra
1240003117 Odstránenie závad na suchovode Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Habala s.r.o. 36759953 28,25 € 24.04.2024 07.05.2024 Faktúra
1240003118 Mesačná kontrola EPS: 04/2024 v DPOH Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 60,00 € 24.04.2024 07.05.2024 Faktúra
1240003119 Mesačná kontrola EPS:04/2024 . Primaciálny palác Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 57,35 € 24.04.2024 07.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »