| 1250007689 |
elektro materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
2 090,63 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007715 |
Betón - oplotenie areálu Pekná cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
315,54 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007740 |
vypracovanie PD skutočného vyhotovenia trafostanice TS 0469-000; Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Business Services, s. r. o. |
50482751 |
|
1 107,00 € |
25.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007692 |
Zákon o priestupkoch - komentár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
571,50 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007752 |
výcvikové tričká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
nekonečná tlač, s. r. o. |
56322232 |
|
260,00 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007694 |
Odpad 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
9 162,97 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007693 |
Odpad 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
4 529,18 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007707 |
prednášky v oblasti BOZP a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Branislav Šilhár |
46274715 |
|
120,00 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007744 |
dodávka tepelnej energie 08/2025, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
875,08 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007685 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
233,07 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007756 |
oprava a údržba AA 978 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
563,67 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007682 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
118,40 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007683 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
80,51 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007684 |
vzduchový filter - oprava výdajníka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
10,27 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007760 |
Dodanie šachtových komponentov na výťahy Botanická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
8 851,08 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007721 |
dodávka tepla na ohrev vody 20.08. - 19.09.2025, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1,93 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007722 |
dodávka tepla na ohrev vody 19.08. - 18.09.2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
6,63 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007679 |
PAAS tabule pre zónu LA1 Lamač NM2 a SM2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
6 964,56 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007690 |
oprava a údržba BT267CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 042,61 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007701 |
Prezutie pneu BT578HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007708 |
Prezutie pneu BT070AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,27 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007687 |
Prezutie pneu BT843CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007700 |
Prezutie pneu AA811EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007755 |
Prezutie pneu BL451IP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
55,35 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007757 |
oprava a údržba BL287ZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
707,91 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007737 |
znalecký posudok č. 38/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
300,00 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007702 |
údržba závlah vo vybraných lokalitách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gabriel Méry PARK service |
11663499 |
|
4 542,93 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007728 |
Elektro a vodoinštalačný materiál v sume 897,78 eur s DPH, skrutkovač s príklepom v sume 461,25 eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
1 359,03 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007711 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
158,50 € |
25.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007710 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
198,50 € |
25.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
