| 1250004876 |
služby (rack+dod.prívod el.energie - za 3mes + jednorázový poplatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
2 717,07 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004881 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), od 6.2.2025 do 18.12.2025, 22 stretnutí, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
440,00 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004873 |
Výťah 06/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004890 |
vodné Gorkého, 27.05.2025 - 26.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
29,41 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004874 |
Výťah 06/2025 Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004875 |
Výťah 04-06/2025 Röntgenova24/Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
147,87 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004910 |
servis a prenájom predložiek 06/2025, Krízové centrum,Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004884 |
Tablet Blackview Tab 60 WiFi 4 GB/128 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
79,36 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004864 |
Konzultačná činnosť k príprave prezentácii projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PEDD s.r.o. |
48093491 |
|
861,00 € |
27.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004863 |
zmluvný servis výťahov 06/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
202,00 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004861 |
zmluvný servis výťahov 06/2025, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
164,28 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004862 |
zmluvný servis výťahov 06/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004865 |
Príslušenstvo k rebrinám BenchK A204, boxovacie vrece |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stores inSPORTline SK, s.r.o. |
46259317 |
|
317,80 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004869 |
oprava a údržba AA 978 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
791,55 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004857 |
vyúčtovanie za spotrebu prevádzk.nákladov 16.1.-31.12.2024, Darina Schlaghuber (Polláková), Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
971,72 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004810 |
dobropis k dokladu por. číslo 25VF-0276 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
-75,00 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004799 |
psychologické vyšetrenie vodičov s VRZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
315,00 € |
26.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004839 |
Veniec so stuhou a s doručením |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
50,00 € |
26.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004858 |
provizia za 5/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
7,50 € |
26.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004832 |
neadresná distribúcia letákov v Starom meste - Pozvánka na stretnutie k parkovaniu v rámci projektu Živé miesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
147,60 € |
26.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004849 |
Občerstvenie Zatvárací ceremoniál 4CT 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZVONY MT s.r.o. |
35755784 |
|
1 520,00 € |
26.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004830 |
tlač marketingových materiálov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
501,84 € |
26.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004831 |
zabezpečenie prepisu hovoreného slova do textovej podoby (speech to text) prostredníctvom titulkov do online prenosu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
123,00 € |
26.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004841 |
toner |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
186,96 € |
26.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004811 |
Pohladavky statu v r.2025 so zameranim na nakladanie a povinnosti spravcov, 21.5.2025, 2xMAG (Cerna, Bajtayova), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
210,00 € |
26.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004860 |
Emocionalna inteligencia, 25-26.6.2025, 1XMAG (Belakova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
565,80 € |
26.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004859 |
kurz Negociácia, termín: 24.6.2025, lektor: Peter Guštafík, 28.5.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
930,00 € |
26.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004804 |
Stavby a ochrana prírody, 27.6.2025, online, 1xMAG (Psenakova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
37,00 € |
26.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004837 |
Konzultácia a príprava grafických podkladov pre tlač/pieskovanie poštových pečiatok na sklo. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Ľubomír Králik |
nezadané |
|
6 642,00 € |
26.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004838 |
germicídny žiarič uzavretý so spínacími hodinami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wild Horse s.r.o. |
47557001 |
|
526,80 € |
26.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
