| 1240008877 |
servis a prenájom predložiek 10/2024, Primaciálny palác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
151,92 € |
30.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008875 |
servis a prenájom predložiek 10/2024, Krízové centrum,Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
87,84 € |
30.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008856 |
užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
747,00 € |
30.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008876 |
servis a prenájom predložiek 10/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
32,88 € |
30.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008863 |
workshop pre vedenie Magistrátu (C.Kostal) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
480,00 € |
30.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008848 |
nájomné a vedľajšie náklady 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
30.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008824 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
84,08 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008832 |
Vypracovanie štúdie Laurinská 5 - bezbariérový prístup |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Spiga s. r. o. |
50713086 |
|
940,00 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008837 |
Vypracovanie štúdie bezbariérového prístupu - Pp |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Spiga s. r. o. |
50713086 |
|
2 230,00 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008825 |
Systémové práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
257,25 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008822 |
Kurz strategického a digitálního nákupu 2024/2025 MAG 1x Horvát - online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze |
60461373 |
|
949,82 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008843 |
Wire tracker, Tester LAN káblov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
43,80 € |
29.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008842 |
redukcia USB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
31,50 € |
29.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008834 |
Odvoz vyradeného majetku z CDR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IVANEX, s.r.o. |
52512037 |
|
80,00 € |
29.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008835 |
oprava a údržba BA 043 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
56,75 € |
29.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008833 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 327,80 € |
29.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008802 |
Nájom - dofakturácia za rok 2021,2022, 2023 "Nosný systém MHD" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
34 056,41 € |
28.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008805 |
vytýčenie plynovodu Terchovská - Banšelova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
357,94 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008782 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 10/2024, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
155,90 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008786 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 10/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008787 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 10/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
196,50 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008808 |
ubytovanie ZARAGOZA - Jašurek / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
379,00 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008809 |
ubytovanie BARCELONA - Čupková / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
592,80 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008810 |
ubytovanie PRAHA - Zachar, Brunovský / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
127,20 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008785 |
Satel INTEGRA 32-zabezpečovacia stanica s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
1 768,32 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008804 |
spoluúčasť PU 957 283 1900, BT 722 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008813 |
oprava a údržba BA 035 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
34,80 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008815 |
oprava a údržba BT 712 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008784 |
Interaktívny program pre žiakov ZŠ - Program chemická show + workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Škola hrou s.r.o. |
36333484 |
|
230,00 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008795 |
Prevod verejných IP adries IPv4: 193.93.75.0/24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
9 600,00 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
