| 1250010088 |
odstránenie havarijného stavu napojenie byt.kanal.odbočiek na hl.stupačkové potrubie, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 595,97 € |
26.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010081 |
montáž interiérovej žalúzie, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
789,24 € |
26.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010085 |
maľovanie a podlaha v miestnosti č.423, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 891,58 € |
26.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010084 |
zhotovenia kazetového stropu,zateplenie stropu,,el.svietidlá, Česká 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 038,26 € |
26.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010018 |
FA za sprostredkovanie tImočenia PJ a prepisu textu pre ludí so sluchovým
postihnutím 10/2025 na základe proforma objednávky pre rok 2025 k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010009 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
242,00 € |
25.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010007 |
2306195 DEFENDER BLACK bez |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
840,40 € |
25.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010041 |
montaz bezpecnostnych prvkov k zamedzeniu hniezdenia a nalietavania vtactva- Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
5 207,62 € |
25.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010006 |
oprava a údržba AA162TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
303,42 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010023 |
prezutie AB171DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
609,29 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010019 |
oprava a údržba BT299DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
190,65 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010014 |
reklamné nosiče ZDRAVÉ MESTO 2026-2030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L'FABRICA, s.r.o. |
50595831 |
|
4 357,09 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010031 |
jesenné hrabanie a čistenie pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejnoprospešné služby Karlova Ves |
50422057 |
|
19 193,14 € |
25.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010015 |
workshopy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art Libuša Čižmárik Bachratá ArtD. |
nezadané |
|
400,00 € |
25.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010039 |
metalické káble |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
409,59 € |
25.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010042 |
stavebné práce na stavbe „R33 Podkarpatská radiála, v úseku na Horskej ulici medzi Sliačskou a Otonelskou ulicou“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
208 068,35 € |
25.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010030 |
Konferencia: GDPR BOMBA: 12. 11. 2025, Konforencia GDPR bomba, 25.11.2025, 1xMAG (Suchankova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
318,57 € |
25.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010012 |
Vreckový vysávač Electrolux UltraOne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 741,76 € |
25.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010037 |
Odvápňovač De'Longhi E coDeca lk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
23,85 € |
25.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010013 |
Výroba fotosteny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L'FABRICA, s.r.o. |
50595831 |
|
789,17 € |
25.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009948 |
uverejnenie inzerátu vo Vrakunských novinách v novembrovom vydaní 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
600,00 € |
24.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010000 |
fotoservis 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
24.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009913 |
oprava výťahu Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
234,90 € |
24.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009935 |
Kosba,odstránenie náletových drevín a vyčistenie areálu Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
431,83 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009943 |
Vykonanie komplexnej verejnej previerky BOZP a PO, OST Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
73,80 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009937 |
Sčítanie dopravy 3.-7.9.2025 Mlynská dolina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
615,00 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009936 |
Podporné služby k signalizačným prívesom
OBJ+KL pri KDF1250001948 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
3 690,00 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009967 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
94,72 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009979 |
Export dát z IS Archív zverejňovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
300,00 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009949 |
Darčekové poukážky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cyberjump Slovakia s.r.o. |
52521931 |
|
872,00 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
