Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250004256 Strážne a bezpečnostné služby 05/2025, SSN NP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMG Security s.r.o. 46268995 33 831,00 € 09.06.2025 02.07.2025 Faktúra
1250004255 Fotorámik DANTIK E uroklip plexi číre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 21,08 € 09.06.2025 03.07.2025 Faktúra
1250004254 Misa Blim Plus Misa Nettuno L Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 44,06 € 09.06.2025 03.07.2025 Faktúra
1250004251 čistenie BA4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 220,42 € 09.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004250 strojové čistenie cyklotrás BA5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 480,11 € 09.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004246 Frézovanie pňov Rusovská cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 352,09 € 09.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004248 čistenie komunikácií BA5 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 106 462,59 € 09.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004247 orez živého plota, Rusovce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 194,56 € 09.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004249 čistenie komunikácií BA4 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 102 849,67 € 09.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004233 Uprava vodných prvkov v parku na Dunajskej Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 INGDOP s.r.o., organizačná zložka 35939141 5 099,80 € 09.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004227 dodatočná platba za nárast cien prác z dôvodu existencie Mimoriadnych udalostí, NS MHD 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka 50614339 2 751 952,37 € 05.06.2025 11.06.2025 Faktúra
1250004231 Upratovanie spol.priestorov 05/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Štefan Semančo 40777651 431,52 € 05.06.2025 16.06.2025 Faktúra
1250004218 služby mobilnej siete 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 272,72 € 05.06.2025 17.06.2025 Faktúra
1250004226 prenájom priestorov v Hale A - turnaj 4CT 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 00179663 3 000,00 € 05.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1250004220 služby pevnej siete 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 371,42 € 05.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004224 služby pevnej siete 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 79,93 € 05.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004225 služby pevnej siete 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 983,51 € 05.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004219 služby mobilnej siete 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,84 € 05.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004221 služby pevnej siete 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 635,42 € 05.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004223 služby pevnej siete 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,23 € 05.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004216 služby pevnej siete 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 163,31 € 05.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004222 služby pevnej siete 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 764,39 € 05.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004217 služby pevnej siete 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 85,90 € 05.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004228 elektrina 06/2025, H.Meličkovej 11A/byt 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,00 € 05.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004229 elektrina 06/2025, Jantárová cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 137,42 € 05.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004230 elektrina 06/2025, Parkovisko Železná studnička, Cesta na Červený most 19573 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 40,00 € 05.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004167 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 77,00 € 04.06.2025 11.06.2025 Faktúra
1250004144 letenky WARSAW - JAŠUREK /UMSaA/ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 350,00 € 04.06.2025 11.06.2025 Faktúra
1250004140 Znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Viliam Antal 17477247 200,00 € 04.06.2025 11.06.2025 Faktúra
1250004151 oprava elektroinštalácie - pre objekt ZUŠ Gessayova 8 (RPD) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Matton Peter 2 630,00 € 04.06.2025 13.06.2025 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »