| 1250008323 |
vyjadrenie inžinierskych sietí BA2 revitalizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
12,30 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008330 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
73,56 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008354 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,03 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008342 |
SOC security monitoring 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008343 |
kamera, chránený priestor OS Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
1 098,08 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008328 |
dodávka 50 ks kovových tabúľ s povrchovou úpravou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUREXIM s.r.o. |
34130365 |
|
2 460,00 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008351 |
internet:LINK - konektivita v SITEL 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008341 |
Konzultácie a služby III.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 364,00 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008349 |
DRUGLAB SALIVE S - 25x1 TEST pre CDR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
258,30 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008313 |
foto statív |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Syntex Bratislava s.r.o. |
35774673 |
|
123,00 € |
10.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008316 |
Fytopatologický posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav ekológie lesa SAV |
00679071 |
|
168,01 € |
10.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008347 |
polygrafické služby in.ba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Päť P SLOVAKIA - reklamná agentúra, spol. s r.o. |
35894601 |
|
25 168,75 € |
10.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008336 |
vodné,stočné Hlavné nám., 10.09.2025 - 09.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,41 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008350 |
Plošná úprava spevnených plôch Pekná cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
73 163,65 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008318 |
zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 478,42 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008317 |
zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 097,70 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008339 |
elektrina vyúčt. Tománkova 5, Kopčianska 86 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
146,34 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008332 |
strojové čistenie cyklotrás BA4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 180,39 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008331 |
strojové čistenie cyklotrás BA5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 480,11 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008329 |
Bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
4 770,43 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008312 |
Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremelskej ulici Zapojiť 453 suma 30 000 eur (FA 24 390,24 eur + DPH 5609,76 eur) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
128 762,99 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008333 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.09.2025 - 09.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
203,38 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008335 |
vodné,stočné Biela 6, 10.09.2025 - 09.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008324 |
rádiokomunikačné služby 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 243,11 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008337 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.09.2025 - 09.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
162,05 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008334 |
vodné,stočné Rudnayovo nám. 4, 10.09.2025 - 09.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008315 |
Mandátny certifikát 1 rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
541,20 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008326 |
deratizácia - ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
85,12 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008327 |
dezinsekcia -ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 667,62 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008340 |
provízia 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 334,03 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
