| 1260002440 |
Fakturujeme vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného el. sporáku v byte č.HB v zmysle CP, Hany Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
531,72 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002441 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia v byte č.91 - v zmysle CP, Tománková 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
121,08 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002446 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie v byte č.207 v zmysle CP, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
135,57 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002451 |
prevádzka a údržba PS, výfahov, ČS v podchodoch, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
44 241,26 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002448 |
Fakturujeme Vám v zmysle Rámcovej dohody MAGSP2400030 zo dňa 09.01.2025 a Objednávky číslo OBZ2600169, Rekonštrukcia bytu č. 112 v BD Dvojkrížna 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
15 797,85 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002458 |
010 Výmena HW-križ.BA424 Lamačská - Polianky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
14 006,00 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002412 |
Fakturujeme Vám: pohotovostnú havarijnú službu za nebyty - na základe Zmluvy č.8/97 za obdobie: 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
3 371,59 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002461 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 01.03.26 - 29.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 480,05 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002465 |
zrážky 03/2026, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,33 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002485 |
odborný geologický doh ľad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NATUR-NET, s.r.o. |
35941421 |
|
13 020,00 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002464 |
zrážky 03/2026, Bazovského 1087/4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
68,09 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002394 |
za dodané cateringové služby pri príležitosti spoločného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
827,69 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002387 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadkov prúdu v m.č.410 a 411,výmenu sklenenej výplne a výrobu dobových držiakov v NR - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
4 482,47 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002467 |
za dodané nealkoholické nápoje dňa 01. 04. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
96,15 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002466 |
za dodané nealkoholické nápoje dňa 31. 03. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
86,54 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002391 |
Fakturujeme Vám: zabezpečenie objektu PP z dôvodu havarijného stavu balkóna - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 052,39 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002414 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu dlažby na schodisku pred hl.vchodom do budovy NR v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
187,52 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002415 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania zo strechy v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
3 920,74 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002413 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
4 660,00 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002423 |
písomné vyhotovenie úkonu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
320,00 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002483 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
48,93 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002455 |
Fakturujeme Vám: opravu stropu,búracie a vypratávacie práce - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
8 029,56 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002362 |
služby mobilnej siete 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 404,21 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002482 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
100,11 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002393 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčných okien v bunkách č.004,023,024,025, 026, 031, 034, 042, 04 4,04 6, 051,053, 064,0 65, 0 66, 07 4,08 6, 093, 0 94,0 96, 101, 102,105,115, odstránenie vytápania cez poškodený rozvod PPR v |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 615,50 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002481 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,82 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002392 |
Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny-normálne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
367,63 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002354 |
Čistiace výrobky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
463,35 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002360 |
vodné, stočné, zrážky Polereckého 2611/1, 01.03.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61,93 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002359 |
vodné, stočné, zrážky Holíčska 3196/2 - 01.03.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
167,95 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
