Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240008034 Zvislé trvalé dočasné dopravné značenie OBJ+KL pri KDF1240004440 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 7 934,10 € 07.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008027 zhodnotenie odpadu podľa IPKZ MČ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 378,00 € 07.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008033 dodaný catering na predstavenie výsledkov Analýzy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 650,43 € 07.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008024 dezinfekcia,dezinsekcia,čistiace práce - DPOH Laurinská 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 7 000,08 € 07.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008035 Asanácia živočíšnych škodcov, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 4 158,00 € 07.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240007939 vložné na seminář Biouhel a zeleň – biouhel v teorii a praxi pro projektanty i realizátory, 25.9. 2024 Ostrava, Zuzana Rusková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s. 26529831 84,18 € 04.10.2024 08.10.2024 Faktúra
1240007962 Moduly diaľkovej identifikácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 4digital s. r. o. 47596783 368,00 € 04.10.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007936 trička,mikiny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MERCHYOU s.r.o. 44307110 80,80 € 04.10.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007966 Poplatky za služby/tovar 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 372,49 € 04.10.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007965 preprava zamestnancov 1.10.-31.12.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 1 000,00 € 04.10.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007933 správa domov-byty 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 2 448,96 € 04.10.2024 16.10.2024 Faktúra
1240007934 správa domov-nebyty 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 871,99 € 04.10.2024 16.10.2024 Faktúra
1240007920 Páska do systému QMATIC typ TP, 24ks v bal. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 778,80 € 04.10.2024 16.10.2024 Faktúra
1240007938 Ethernet Line 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 540,00 € 04.10.2024 16.10.2024 Faktúra
1240007959 Poplatok za 3.Q .2024, Elektronická komunikácia s Bankami Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. 35886013 1 080,00 € 04.10.2024 17.10.2024 Faktúra
1240007953 upratovanie priestorov odd. miestnych daní a poplatkov Blagoevová 9, 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 258,20 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007951 upratovanie ARCHÍVU na Markovej 1, 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 300,00 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007943 upratovanie po búraní a maliaroch v obj. Mičurin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 480,00 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007947 čistiace a upratovacie práce v objekte Laurínska č. 5 za mesiac september Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 500,00 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007950 čistiace a upratovacie práce v objekte Uršulínska 6, 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 100,00 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007948 čistiace a upratovacie práce v priestoroch Nová radnica za september 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 10 260,96 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007944 upratovacie práce za mesiac september 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 572,80 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007945 denné upratovanie priestorov na Lazaretskej 12 a Laurinská 20 , 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 967,00 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007946 čistiace a upratovacie práce v objekte Laurinska č.7 za mesiac september Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 400,00 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007949 čistiace a upratovacie práce v priestoroch Prim. Paláca, 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 6 892,97 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007952 upratovacie práce na Záporožská ul. č. 5 za september 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 292,85 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007931 oprava a údržba BL227OI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 119,16 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007932 oprava a údržba BL 110 OJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 293,62 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007937 oprava a údržba BT 573 CR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 60,00 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007929 oprava a údržba BT 242 CS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 60,00 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »