| 1250008464 |
deratizácia - kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
3 640,80 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008455 |
bežné náklady mesiaca september 2025 na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark a Železná studnička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
11 815,86 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008456 |
personálne náklady, podiel správnej réžie 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
15 258,47 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008454 |
nájom parkovacích automatov 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
6 214,14 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008450 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500101 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 527,73 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008446 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500365 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 055,34 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008448 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500489 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 377,81 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008447 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500372 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
223,86 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008451 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501921 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 131,60 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008452 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501800 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 402,78 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008512 |
odstránenie havarijného stavu zhotovenie statických sond pre statika, Jurigovo nám.1/schodisko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 281,74 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008513 |
maľovanie a podlahy v m.č. 211, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
5 714,75 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008515 |
montáž interiér.žalúzie, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
190,58 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008514 |
maľovanie a podlahy v m.č.212, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 273,11 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008467 |
dezinsekcia - Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
107,26 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008531 |
vodné Čierny les 1, 12.09.2025 - 11.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,69 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008444 |
dodanie Projektovej dokumentácie pre zabezpečenie fasády bytového domu Salvator |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Matúš Ivanič |
37492799 |
|
2 300,10 € |
15.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008423 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
77,94 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008421 |
výkaz parkovného 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
8 623,41 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008422 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
61,21 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008437 |
Prezutie pneu BT683CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
64,58 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008439 |
oprava a údržba AA212GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
302,04 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008438 |
licencia modul VZD(vzdelávanie) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 239,84 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008427 |
znalecký posudok č. 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
420,00 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008426 |
znalecký posudok č. 13/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
1 050,00 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008440 |
spracovanie predaja pozemkov SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 832,40 € |
14.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008441 |
penále za oneskorenú úhradu faktúr / mandát. správca Duspama - neskoré zaslanie úhrady zo strany SF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
7,93 € |
14.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008435 |
služby psychologického poradenstva pre ľudí s cudzineckým pôvodom 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
644,00 € |
14.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008436 |
letenky BRUSEL - Mrva, Andrášová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 252,00 € |
14.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008429 |
výmena zárubní, omrežovanie dverí a okna, OS Saratovska 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
7 352,84 € |
14.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
