| 1260003897 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
42,07 € |
14.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003896 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
40,49 € |
14.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003893 |
MAGTS2400308 na poskytovanie upratovacích služieb zo dňa 25.11.2024 a
podľa objednávky OBP2600037 OVS/26/001/KF Vám fakturujeme za dodanie služieb v období 4/2026. Upratovacie služby 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
19 388,80 € |
14.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003892 |
Na základe Rámcovej dohody podľa objednávky OBZ2601044 dodanie služieb v období 4/2026 +Mimoriadne upratovacie práce 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
5 048,51 € |
14.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003919 |
Na základe objednávky OBP2600673 Čistenie kávovarov 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
40,47 € |
14.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003875 |
Bratislavská mestská dlažba hladká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
4 770,43 € |
14.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003889 |
údržbu zelene podla objednávky OBZ2600105_CVČ Hlinická 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 551,63 € |
14.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003901 |
ECV : AB 747 EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
69,50 € |
14.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003900 |
ECV : AA 658 PO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
69,50 € |
14.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003902 |
ECV : BT 980 FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
70,73 € |
14.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003799 |
Dátová služba M2M pre kamery 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003801 |
Internet XL bez viazanosti 01.05-31.05 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
26,64 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003802 |
elektrina VO, správa odberných miest, refakturácia EE 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
251 516,23 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003775 |
LÚ a ZÚ komunikácií, časť 2-BA V., služby 04/2026
proforma objednávky OBP2600736, OBP2600556 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
100 182,45 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003854 |
provízia za úhradu parkovného 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
8 721,34 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003826 |
Rozvoj MOS - modernizácia optickej trasy Bazova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
2 632,02 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003778 |
Office365 Extra File Storage 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
44,28 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003776 |
Hany Meličkovej 11_500486 13.04.2026 500486 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
11 757,51 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003795 |
Teplo Jurigovo námestie 1 2026/04 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 889,33 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003791 |
Tománkova 5,7 13.04.2026 500485 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9 183,01 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003794 |
Teplo Jurigovo námestie 1 2026/04 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 724,51 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003777 |
Teplo Batkova 2 2026/04 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9 467,30 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003865 |
pohotovosť, oprava výťahov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
4 087,10 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003867 |
servis a údržba výťahov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 177,60 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003789 |
výsadba kvetín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
526,44 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003782 |
ECV : BT 070 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
265,62 € |
13.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003852 |
Inviton Guestlist + Access Control SW |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inviton, s.r.o. |
47420537 |
|
1 217,70 € |
13.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003858 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
4 864,00 € |
13.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003792 |
VB a NP Melickovej 17-19,19a, VS 60000175, 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
805,91 € |
13.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003800 |
Externá mechanika Sandberg Floppy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
39,29 € |
13.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
