| 1250004554 |
Rozvojový prohram HIPO, 2.4., 16.4., 23.5., 11.6.2025 + pristup Hogan HPI a MVPI + interpretacia vysledkov 13XMAG (Masica, Risani, Barton, Lazova, Peterecova, Gal. Soltesova, Gerekova, Stanitz, Chmelarova, Riecka, Sedlak, Rumanova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
1 353,00 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004568 |
oprava výťahu Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
472,32 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004555 |
Testové súbory pre CDR REPULS (publikácie) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hogrefe - Testcentrum, s.r.o. |
26159392 |
|
187,18 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004583 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,90 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004617 |
oprava a údržba BT 198 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
503,01 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004616 |
oprava a údržba BT 690 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
462,31 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004551 |
nájomné za NP 06/2025, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,91 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004541 |
nájomné za NP 06/2025, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004537 |
nájomné za NP 06/2025, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004546 |
nájomné za NP 06/2025, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004550 |
nájomné za NP 06/2025, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004539 |
nájomné za NP 06/2025, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004540 |
nájomné za NP 06/2025, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004545 |
nájomné za NP 06/2025, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004547 |
nájomné za NP 06/2025, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004549 |
nájomné za NP 06/2025, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
96,77 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004542 |
nájomné za NP 06/2025, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
123,80 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004553 |
nájomné za NP 06/2025, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004544 |
nájomné za NP 06/2025, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004548 |
nájomné za NP 06/2025, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004543 |
nájomné za NP 06/2025, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004552 |
nájomné za NP 06/2025, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004538 |
nájomné za NP 06/2025, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004575 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok,servisu a údržby výťahov v inž.objektoch 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
2 159,40 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004534 |
Tréningová podložka puzzle 2,5 cm STANDARD Čiernosivá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GARDA FIGHT ZONE Sp. z o.o. |
526833974 |
|
693,00 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004578 |
montáž sektorových kuchýň, BD Zvolenská 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
2 109,15 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004560 |
oprava a údržba výťahu Panenská 11 Dom hudby 04-06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
180,00 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004590 |
Taška na notebook Dell Pro Premium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-1 026,61 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004576 |
vodné,stočné,zrážky 15.05.2025 - 14.06.2025, Búdková 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,52 € |
16.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004618 |
Tlač straveniek pre 4CT 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
47,65 € |
16.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
