Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240002894 Vytiahnutie septiku na chate Donovaly Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIROKAL s. r. o. 54567653 552,00 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002895 servis vozidla: ECV : BL 898 NA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,00 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002896 servis vozidla: ECV : BA 120 HO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002897 Servis vozidla : BT 857 CX Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 82,80 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002900 Servis vozidla :BT184 HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 686,76 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002905 Rozvoj, prevádzka a údržba MOS- Hodžovo Palisády Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 omnius s. r. o. 45427232 1 094,52 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002907 HOTEL ROOM MATE BRUNO 1 1 - Košťál, Kmeť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 1 312,00 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002908 Servis vozidla : BA 908 NV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 46,80 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002909 Servis vozidla : AA 214 GR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002910 Servis vozidla : AA 945 JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002911 Servis vozidla : AA 978 JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002912 Servis vozidla : AA 790 GB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002913 Servis vozidla : AA 989 JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002920 2404160017 16-04-2024 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 137,59 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002929 Šervis vozidla : BA 182 UG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 46,80 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002930 Servis vozidla : BA 183 UG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 46,80 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002931 Servis vozidla : BA 043 XK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 34,80 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002932 Servis vozidla : BA 092 XK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 34,80 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002933 Servis vozidla : BT 722 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 63,36 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002898 mesačná fakturácia supportu za obdobie 3/2024. - OPEN API rozhranie pre OPENDATA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lomtec.com a.s. 35795174 1 182,94 € 17.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240002935 Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400166 opravu prepadu chodníka na Košickej Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 2 862,20 € 17.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240002936 Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400136 modernizáciu Račianskej. Prosím zapojiť 453, útvar: 1110402000, nákl.okruh: FIN - úver SIH_IROP_2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 419 540,35 € 17.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240002939 Letná a zimná údržba komunikácií Bratislava IV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 447,80 € 17.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240002923 Dezinsekcia švábov Kopčianska 88 byt 105 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 62,40 € 17.04.2024 16.05.2024 Faktúra
1240002891 Obálka B6 samop. DVR opak. doručenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 366,00 € 17.04.2024 16.05.2024 Faktúra
1240002922 Deratizácia hlodavcov DPOH Gorkého 17, Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 204,00 € 17.04.2024 16.05.2024 Faktúra
1240002916 údržbu zelene podra objednávky OTS2400235 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 559,81 € 17.04.2024 17.05.2024 Faktúra
1240002917 údržbu zelene podľa objednávky 0TS2400301 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 050,66 € 17.04.2024 17.05.2024 Faktúra
1240002918 údržbu zelene podľa objednávky OTS2400618 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 7 399,10 € 17.04.2024 17.05.2024 Faktúra
1240002919 0držbu zelene podľa objednávky OTS2400317 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 754,32 € 17.04.2024 17.05.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »