| 1240004899 |
Poplatky za služby/tovar 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,59 € |
21.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004888 |
Overenie meračov tepla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 134,00 € |
21.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004889 |
odstránenie havarijnej situácie - diatgnostika závady, výmena a zmena pozície poistného ventilu, úprava rozvodu, demontážne a montážne práce, funkčné skúšky - na objekte Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
266,95 € |
21.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004896 |
odborné lektorovanie na školeniach |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
3 916,80 € |
21.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004892 |
ucelená časť modulu Management pohľadávok IS NN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
5 683,20 € |
21.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004893 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 867,20 € |
21.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004894 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 165,00 € |
21.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004903 |
spoluúčasť PU 9853014632, BL 898 ZJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
21.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004887 |
prevádzkové náklady 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alto RE SPV 11, s. r. o. |
55970753 |
|
21 049,15 € |
21.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004855 |
Bazár oblečenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pažická Veronika |
55104321 |
|
200,00 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004880 |
oprava a údržba BL503IL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 967,72 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004881 |
oprava a údržba BT 573 CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
67,96 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004882 |
oprava a údržba BA195NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,76 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004867 |
Seminár 7 návykov, ucastnici: Falathova, Mazakova, Onderkova, Compel, Nepras Kubaniova, Karovicova, Subert, Simova, Vadovicova, Jurickova, Gerekova, Kralovic |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FC CZECH, s.r.o. |
26733617 |
|
5 680,00 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004876 |
oprava a údržba BA081 UX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
666,32 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004878 |
oprava a údržba BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
69,00 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004877 |
oprava a údržba BA081 UX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
748,34 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004869 |
montáž a prenájom lešenia na budove Študenského domu J.Hronca - murálna marba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIMPLE CONSTRUCTION, s.r.o. |
35744057 |
|
1 315,60 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004847 |
Manažér produkcie pre zabezpečenie verejného podujatia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Karol Horvát |
50097580 |
|
250,00 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004868 |
oprava a údržba BT 722 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 463,35 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004858 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
4 769,00 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004850 |
neadresná distribúcia do schránok domácností materiálov in.ba v termíne 6.-11.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
12 668,40 € |
20.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004849 |
závoz na inštitúcie materiálov In.BA v termíne 6.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
696,86 € |
20.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004875 |
Provízia za výber parkovného 01.-04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ladislav Nyulassy |
33627312 |
|
49,74 € |
20.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004883 |
provizia za 5124 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
23,20 € |
20.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004879 |
oprava a údržba BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
365,20 € |
20.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004873 |
Montáž základ.dosiek a následne osadenie zahradzovacích stĺpikov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
9 223,20 € |
20.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004865 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 18.05.2024 - 18.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
380,99 € |
20.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004848 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
600,00 € |
20.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004866 |
Spotrebný tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 358,15 € |
20.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
