| 1250008605 |
odplata mandatára 10/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008607 |
odplata mandatára 10/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008609 |
odplata mandatára 10/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008606 |
odplata mandatára 10/2025, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008598 |
podiel prevádzkových nákladov 10/2025 Batkova ul. č. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008602 |
odplata mandatára 10/2025, Jurigovo nám. DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008617 |
vypracovanie PD na obnovu chodníka a v úseku od Poľského inšitútu po MK SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OBERMEYER HELIKA s. r. o. |
35879271 |
|
1 537,50 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008597 |
náklady obsluhy telocviční, upratovanie 10/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008629 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501720 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 199,20 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008627 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501788 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
16 236,00 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008628 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2501750 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 190,60 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008626 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501786 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
26 115,36 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008636 |
potraviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
203,19 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008637 |
samozavlažovací kvetináč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
2 074,80 € |
17.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008601 |
upratovacie práce 10/2025, DS kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
17.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008600 |
správa tepelných zariadení 10/2025, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
17.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008599 |
správa tepelných zariadení 10/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
17.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008596 |
HP PC Z2 Tower G1i 700W, Intel Core U9 285K vPro (24C/5.7GHz),Intel Arc Graph! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
3 565,77 € |
17.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008577 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A-B, 16.09.2025 - 15.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
348,55 € |
17.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008442 |
Rozvoj MOS - nová optická trasa pre pripojenie SIX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
351,62 € |
15.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008472 |
Zbytočne uskutočnený výjazd súvisiaci s úkonmi na elektromere, Železničiarska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
45,53 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008460 |
refundácia bonusových PCL 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
9 505,80 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008461 |
Prenájom rackov 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
6 789,31 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008566 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
22,48 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008565 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
26,84 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008524 |
krmivo pre psy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ani - pet, spol.s r.o. |
36557714 |
|
558,00 € |
15.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008470 |
vozový zošit, úhrada v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného |
31331131 |
|
64,90 € |
15.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008556 |
Úpravy aplíkácie Zastupitel'stvo - optimalizácia UX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aglo Solutions s. r. o. |
35973072 |
|
6 356,64 € |
15.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008485 |
zabezpečenie priameho prenosu z výberového konania na pozíciu predseda predstavenstva CEO OLO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
290,00 € |
15.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008488 |
workshop pre vedenie Magistrátu, 3.10.2025, 1x Mag Košťál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
492,00 € |
15.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
