| 1250002982 |
prezutie AA 945 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002991 |
ECV : AA 869 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002990 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 633,97 € |
24.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002977 |
Fakturujeme Vám letenky v súlade s vašou objednávkou - OB2500673, OB2500674, OB2500675, OB2500676 - Andrášová, Kozinková, Zachar / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 465,00 € |
24.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003001 |
PHM 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 662,85 € |
24.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002992 |
dodané cateringové služby na zasadnutie MsR dňa 10. 04. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 023,25 € |
24.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002995 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2500663 za dokončený objekt: Popolná ulica - oprava poškodeného chodníka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 790,49 € |
24.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002985 |
Balóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BOOST AGENCY s. r. o. |
48227064 |
|
1 678,95 € |
24.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002983 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
530,65 € |
24.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002988 |
vodné, stočné , Primaciálne námestie 2, 23.03.2025 - 22.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
125,35 € |
24.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002987 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 23.03.2025 - 22.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,07 € |
24.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002930 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 275,04 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002951 |
Strážne a bezpečnostné služby za 3/2025 NP :Bajzová 8, Donská 62, Technická 6, Búdkova2, Poloreckého 1, Hrobákova 3, Holíčska 2, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
32 810,40 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002973 |
premontáž PRVN v objekte Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
34,00 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002945 |
Paušálna platba za mesiac marec / 2025
OBJ+KL pri KDF1250000018 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002950 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za znalecký úkon. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Juraj Talian, PhD. |
50198718 |
|
220,00 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002976 |
Predplatné časopis MÚZEUM č. 1-4/2025 "Oslobodené od DPH v zmysle §34 písm. b) Zákona č. 222/2004 Z. z." (OSZ 633009)- p. Prechtlová - / pre AMB / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
21,04 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002927 |
Odmena (provízia) zo sprostredkovania úhrad cien za dočasné parkovanie za 3/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
22,23 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002953 |
vyjadrenia ku existenciitelekomunikačných zariadeni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,13 € |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002954 |
vodné,stočné,zrážky Šintavská 3116/2, 20.03.2025 - 19.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
383,37 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002960 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3 19.03.2025 - 18.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
65,05 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002974 |
dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 20.03. - 19.04.2025 objekt Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2,53 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002952 |
papierové terče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
|
295,20 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002931 |
Vykonané práce podľa rozpisu oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
51,00 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002932 |
Vykonané práce podľa rozpisu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002937 |
ECV : BT 955 FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002942 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,36 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002936 |
ECV : BL 212 OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
65,95 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002943 |
ECV : BT 843 CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002975 |
Vzdelávanie na tému "Hranice" 10.4.2025 -Profesionalne hranice v praxi, 10.4.2025, cely team Fortunacik, 490 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NEPSED s. r. o. |
47396628 |
|
490,00 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
