| 1250001933 |
Arboristický posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Kolník VELES |
41847946 |
|
500,00 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001926 |
elektrická energia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy |
00179663 |
|
2 141,12 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001917 |
Workshop pre vedenie Magistratu 1XMAG (Kostal), 14.3.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
492,00 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001932 |
oprava výťahu Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
974,50 € |
18.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001924 |
oprava a údržba AA 873 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
176,41 € |
18.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001927 |
oprava a údržba AA 869 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
168,01 € |
18.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001922 |
oprava a údržba AA 811 EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
161,20 € |
18.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001915 |
fotoservis 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
18.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001931 |
dodané pohostenie s cateringovými službami na mestskú radu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
981,25 € |
18.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001920 |
elektrina vyúčt. 01.01.2025 - 28.02.2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
45,92 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001919 |
elektrina vyúčt. 01.01.2025 - 28.02.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
710,00 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001929 |
oprava zvodidiel na Bergu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
971,32 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001930 |
oprava zvodidiel na Bergu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
40 060,16 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001928 |
Cvičná pomôcka na streleckú a špeciálnu prípravu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Čemsák - BLACKMARKET |
46375376 |
|
1 038,00 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001921 |
PHM 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 001,67 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001914 |
vodné,stočné Dlhé diely I, 18.02.2025 - 17.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,40 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001923 |
Poplatok za službu na portáli www.profesia.sk 17.3.2025-16.3.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
2 088,54 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001916 |
Autorský dozor Polyfunkčný komplex Muchovo nám. - nezapájať 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROMA, s.r.o. |
31621252 |
|
3 075,00 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001918 |
PHM 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 732,74 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001909 |
vyúčt. tepla 01.01.-31.12.2024, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 334,36 € |
18.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001925 |
E-kupóny - 3/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
323,42 € |
18.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001851 |
nájomné za NP 03/2025, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001855 |
nájomné za NP 03/2025, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
123,80 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001843 |
nájomné za NP 03/2025, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001844 |
nájomné za NP 03/2025, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001859 |
nájomné za NP 03/2025, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,91 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001845 |
nájomné za NP 03/2025, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
96,77 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001849 |
nájomné za NP 03/2025, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001854 |
nájomné za NP 03/2025, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001852 |
nájomné za NP 03/2025, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
