| 1250003200 |
ECV : BT 683 CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
63,35 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003159 |
ECV : BL 084 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
49,20 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003203 |
HP No.761 CH649A Maintenance Cart |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
101,72 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003249 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
642,06 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003247 |
tovar pod i a Vašej objednávky: Celohliníková presklená skrinka na kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BONPRODUCT s.r.o. |
36649635 |
|
267,87 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003231 |
Odvoz a likvidácia odpadu 29.4.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
516,60 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003173 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS-HMBA- viac prác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
731,35 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003261 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
3 862,80 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003204 |
Vypracovanie znalecného posudku na stanovenie VŠH spevnených plôch na pozemku v k.ú. Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STATUS Plus, s. r. o. |
45549192 |
|
615,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003250 |
01.05.2025 - 31.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003167 |
PCO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
47,97 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003229 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003136 |
ECV : BL 074 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
47,97 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003137 |
ECV : BL 077 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
49,20 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003138 |
ECV : BT 035 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003139 |
ECV : BT 282 CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
85,03 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003239 |
Workshop k vizuálnej komunikácií mesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Büro Milk s.r.o. |
36768138 |
|
2 460,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003245 |
Dátum prevádzkové náklady a energie za obdobie 5/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003260 |
Tieniaca plachta - rozmer 7,2x7,4x8,2m Vrátane montážnej sady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
51010003 |
|
1 081,66 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003242 |
Fakturujeme Vám prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003170 |
Na základe objednávky číslo OB2500705 vám fakturujeme neadresnú distribúciu Pýtajte sa primátora-Jarovce. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
287,82 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003140 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
527,80 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003234 |
opravy ostatní |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
273,06 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003235 |
opravy ostatní |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
273,06 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003144 |
za obdobie 5/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003120 |
Paušálna platba za mesiac apríl / 2025
OBJ+KL pri KDF1250000018 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003254 |
servis a údržba výťahov Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003236 |
Vydanie stanoviska pre územné rozhodnutie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
10,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003253 |
vodné,stočné,zrážky 04/2025, Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
144,97 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003156 |
vodné, stočné, zrážky 04/2025 Polereckého 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,94 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
