| 1250010635 |
servis a prenájom predložiek 11/2025, Krízové centrum,Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010621 |
Nájomné - 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010648 |
Poradenstvo pri riadení projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
2 400,96 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010626 |
odpad 200303 11/2025 BA V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
8 438,66 € |
05.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010645 |
autorský dozor Novostavba tréningovej športovej haly Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Modulor Architecture, s.r.o. |
47576995 |
|
1 040,00 € |
05.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010637 |
služby pevnej siete 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
322,97 € |
05.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010465 |
externá mechanika CD/DVD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
147,60 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010421 |
internet 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010439 |
oprava výťahu Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,00 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010400 |
Online skolenie pre efektivnu pracu vo Veme + videozaznam, 12.12.2025, 1xMAG (Kovacic) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
49,20 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010549 |
Seminar Socialny pracovnik ako motivator k zmene spravania II. , 9.1.2026, Poprad, 3xMAG (Krizmova, Lorkova, Rohackova),dodavatel nie je platca DPH!!! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA |
35463066 |
|
225,00 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010509 |
Objednávame si u Vás odborné vedenie podporných skupín, ktoré budú prebiehať pravidelne každé 2 týždne od septembra do decembra 2025, v priestoroch Sekcie sociálnych vecí Magistrátu HM BA na Českej ul., pre príjemcov sociálnej služby po |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
1 100,00 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010583 |
Inovačné vzdelávanie Unplugged - v dňoch 27. až 29. 10. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
00397768 |
|
6 200,00 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010582 |
Inovačné vzdelávanie Unplugged - v dňoch 10. až 12.11.2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
00397768 |
|
6 200,00 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010384 |
Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
APUEN AKADÉMIA s. r. o. |
48282413 |
|
110,70 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010491 |
FA za komplexný audit bezbariérovosti 4 budov a priestorov. Rozsah: 4 budovy, spolu 192 hodín, JC 20,43 € bez DPH/1 hod., spolu: 3922,56 EUR bez DPH, teda 4824,7588 EUR s DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
4 824,75 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010492 |
FA za komplexný audit bezbariérovosti Zariadenia opatrovateľskej služby pri ZpS Domov jesene života, Dúbravka. Rozsah: 1 budova s areálom, 34 hodín, Jc 20,43 € bez DPH/1 hod., Suma spolu: 694,62 EUR bez DPH, 854,38 EUR s DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
854,38 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010440 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010585 |
Diagnostická prehliadka a zhodnotenie existujúceho stavu stavby - Domov jesene života, Hanulova 7A - statické posúdenie terás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Statika a diagnostika stavieb, s.r.o. |
55848133 |
|
1 199,25 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010528 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010404 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte ) na Bajzovej ul. č 8/a, 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010424 |
vyúčt. teplo 11/2025, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 116,95 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010526 |
prenájom strelnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROFITACTIC EU s. r. o. |
55761402 |
|
3 248,00 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010423 |
vyúčt. teplo 11/2025, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 476,90 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010401 |
vypracovanie PD Rekonštrukcia bytového domu Salvator, Panská 35, vzduchotechnika a klimatizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AIR POINT s. r. o. |
53400194 |
|
3 075,00 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010550 |
el.energia IV.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
305,88 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010396 |
internet 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010511 |
PU č.: 957 375 1793, BT826HG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010399 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
113,66 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010516 |
drogéria |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
1 744,79 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
