| 1260002014 |
Na základe objednávky číslo OBB2600453 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Ružinov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
922,50 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001990 |
elektrina vyúčt. 01.02.2026 - 28.02.2026 Muchovo nám. 92, Autonabíjačka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
362,64 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001991 |
elektrina vyúčt. 01.02.2026 - 28.02.2026 Muchovo nám. 6, OST/OZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
271,17 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001981 |
elektrina vyúčt. 01.02.2026 - 28.02.2026 Muchovo nám. 6, Nebyt B.1.0.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
59,06 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001974 |
elektrina vyúčt. 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
97,38 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001978 |
elektrina vyúčt. 02/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 005,22 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001975 |
Dodávka elektriny, M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO 22, 01.-28.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
66,10 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001988 |
elektrina vyúčt. 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
4 598,98 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002023 |
Stavebné práce na akcii: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
12 500,00 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001989 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
976,36 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001983 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 794,37 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001986 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
74,07 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001987 |
elektrina vyúčt. 02/2026, SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
6 825,25 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002020 |
odstránenie havarijného stavu vytekania splaškov-kanalizácie do sociálnych zariadení/toalety, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
633,11 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001972 |
Kryt S ca nPa rt Poklop do mikrovlnnej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
188,33 € |
24.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002024 |
dlhodobého riešenia anonymizácie-formou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
2 583,00 € |
24.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002015 |
za dodané nealkoholické nápoje dňa 18. 03. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
96,15 € |
24.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001933 |
Microsoft 365 - sprava Windows pocitacov pomocou Intune, 9-13.3.2026, 1XMAG (Hasto), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 230,00 € |
24.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001960 |
Asanácia živočišnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
128,36 € |
24.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001949 |
Konzultácie 2/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOMUS IT a. s. |
57150184 |
|
365,13 € |
24.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001932 |
Zabezpecenie pracovnej cesty do Eindhovenu, - Petro, Bali / OTMZ / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PONTIS SK, s.r.o. |
36610143 |
|
1 008,25 € |
24.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001926 |
Crucial Pro/DDR5/32GB/5600MHz/CL46/1x32GB/Black Kód: 2031004462 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
646,18 € |
24.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001939 |
Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2600312 za dokončený objekt: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
47 566,53 € |
24.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001937 |
Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2600358 za dokončený objekt
oprava poškodenej dlažby na Hodžovom námestí a na Zámockej ulici. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
805,16 € |
24.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001940 |
Fakturujeme vám podl'a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2600132 za dokončený objekt:
Oprava 3 ks dažďových vpustov - Stomová ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
4 470,33 € |
24.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001936 |
Zabezpečenie dočastnej prevádzky mosta M 137 na Bojnickej ulici
Originál OBJ + KL k OBJ je pri FA 1250003197 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
16 516,30 € |
24.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001938 |
Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2600356 za dokončený objekt:
Oprava poškodeného obrubníka pre SND |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
690,66 € |
24.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001941 |
Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2600131 za dokončený objekt:
Oprava 26 ks dažďových vpustov - Odborárska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 724,63 € |
24.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001922 |
Oprava zvodidiel po dopravnej nehode 02.02.2026 - Bratská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 493,13 € |
24.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002013 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600595 a OEaTSND/Interier48/Biela, Ba, Vam fakturujeme výmenu vložky v zámku na vtupnej bráne v objekte na Bielej 6, v Bratislave. Vložka bude bezpečnostná s počtom kľúčov 45 ks . |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
397,44 € |
24.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
