| 1260008362 |
nájomné za prenajaté nebytové priestory 10-12/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
14 932,31 € |
01.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008340 |
Zrážky, stočné 01.09.2026 - 30.09.2026, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61 008,11 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008341 |
Zrážky, stočné 01.09.2026 - 30.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50 352,69 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008333 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii: Živé námestie - 1. Etapa (A,B,C) - Etapa 1.C - Námestie Nežnej revolúcie. SO-313.1 Preložka pitnej fontány. SO 313 Rekonštrukcia AŠ fontány č.z. 029829/2026 k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21335/1,22,23,10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
243,31 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008337 |
Zrážky 01.09.2026 - 30.09.2026, Staré mesto, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
76 112,44 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008339 |
Zrážky, stočné 01.09.2026 - 30.09.2026, Batkova 1188/2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
537,40 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008328 |
Servis a údržba výťahu 09/2026, Budišínska 1, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
110,00 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008322 |
Cateringové služby na podujatí Vernisáž dňa 28.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 373,71 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008323 |
Projektová dokumentácia stupeň DUR pre projekt Revitalizácia Námestia Republiky v Petržalke (ID1498) - 10% rozsah |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
madebygro s. r. o. |
54368545 |
|
10 800,00 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008356 |
Bratislavská mestská dlažba hladká 50x20x8
OBJ + KL pri KDF1230006352 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
4 472,28 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008363 |
Bratislavská mestská dlažba hladká 50x20x8
OBJ + KL pri KDF1230006352 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
5 068,58 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008338 |
Zrážky, Štetinova 2 - 01.09.2026 - 30.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,54 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008342 |
Zrážky - Pastierska 2 - 01.09.2026 - 30.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
749,13 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008336 |
Zrážky, Bazovského 1087/4- 01.09.2026 - 30.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
66,30 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008335 |
Zrážky, Andrusovova - 01.09.2026 - 30.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32,77 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008353 |
Servis BT267CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
905,88 € |
01.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008346 |
Servis AA679XL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
82,20 € |
01.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008350 |
Servis BT573CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
82,20 € |
01.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008367 |
Prenájom dátového okruhu 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
86,10 € |
01.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008360 |
E-kupóny 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
18 299,30 € |
01.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008359 |
E-kupóny 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
491,52 € |
01.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008351 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,65 € |
01.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008355 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
41,64 € |
01.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008374 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
73,68 € |
01.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008366 |
Upratovacie a čistiace práce (september/2026) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 125,64 € |
01.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008354 |
Nájom WC KABÍNY A SANITÁRNE VYBAVENIE 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
79,95 € |
01.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008327 |
Skolenie PRINCE2F7, 28-30.9.2026, 1XMAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 266,90 € |
01.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008282 |
Konferencia eFaktúra 13.10.2026, 1x MAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
122,00 € |
30.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008312 |
konferencia Manažment bezpečnostnej ochrany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Asociácia Manažérov Bezpečnostnej Ochrany |
56704003 |
|
100,00 € |
30.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008315 |
Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
547,97 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
