| 1250007810 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.08.2025 - 26.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 190,71 € |
29.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007813 |
5. modul Zóny učenia - Rozvojový program Zóna učenia, 20.3.,10.4.,20.5.,12.6.,25.9.,10.10.2025 + Hogan HPI a MVPI pristup + interpretacia vysledkov + rozvojovy plan, 12xMAG (Mrcinova, Galovic, Pesko, Fajnor, Kosticka, Belesova, Merciakova, Nagyova, H |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
707,25 € |
29.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007809 |
vodné,stočné Bajzova 10, 01.01.2025 - 27.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
846,89 € |
29.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007783 |
1. etapa, čiastková faktúra, Havarijná oprava Statické zabezpečenie a reštaurátorské práce poškodeného balkóna Primaciálneho paláca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ART RESTAURO SK s.r.o. |
46545701 |
|
12 019,19 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007798 |
PU č.: 957 354 8234, BT 004 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
26.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007786 |
PU č.: 957 359 4281, AA 990 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
26.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007795 |
Smaltované číslo 100x60 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
28,00 € |
26.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007785 |
Prezutie pneu BL110OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
90,72 € |
26.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007784 |
Prezutie pneu BT282CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
26.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007797 |
ručné vykladanie odpadu v ZEVO 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
59,04 € |
26.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007801 |
dodané cateringové služby na grilovačku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 172,00 € |
26.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007777 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
262,29 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007778 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007775 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007776 |
vytyčovacie práce, lokalita Záhradnícka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007774 |
Vytýčenie siete VNET na Trnavskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
110,70 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007772 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
200,00 € |
26.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007767 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
20,19 € |
26.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007788 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
74,65 € |
26.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007789 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
68,36 € |
26.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007768 |
vodné,stočné Prievozská, 01.01.2025 - 24.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
18,34 € |
26.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007773 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
700,00 € |
26.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007779 |
Znalecký posudok č. 157/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
338,25 € |
26.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007799 |
Stojan na dokumenty SIGEL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
40,03 € |
26.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007791 |
Záhradnícke služby obj.č. OBZ2500365 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 653,37 € |
26.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007793 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
353,69 € |
26.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007792 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500372 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
220,66 € |
26.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007780 |
Letáky A5_700ks - 175 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
92,25 € |
26.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007794 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500233 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 353,63 € |
26.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007796 |
Oprava havarijného prepadu vo vozovke na Istrijskej ulici v križovatke s
Eisnerovou ulicou v Devínskej Novej Vsi (ROIS 5432) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 325,48 € |
26.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
