| 1250009025 |
dodané cateringové služby na podujatie Rada primátora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
998,03 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009028 |
Dodané cateringové služby na vzdelávanie Unplugged, ktoré bude prebiehať v dňoch 10. - 12.10.2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 611,75 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009026 |
dodané cateringové služby na pracovné stretnutie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
782,18 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009101 |
Most na Hradskej ulici cez Malý Dunaj vo Vrakuni
OBJ+KL pri KDF1250002560 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
50 322,07 € |
03.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009098 |
Modernizácia na moste e.č. 572-003, Hradská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
149 968,64 € |
03.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009031 |
Mandátny certifikát - 1R |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
381,30 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009024 |
tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
218,67 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009066 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500120 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 703,18 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009068 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500372 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 980,89 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009067 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500365 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 192,23 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009004 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.09.2025 - 29.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 009,79 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009027 |
Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,50 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009150 |
"Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi službami, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
13 128,29 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009009 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
178,23 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009008 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
145,46 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009097 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov v CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka |
30813905 |
|
126,20 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009096 |
Skrinka na PHP 6 kg pre CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka |
30813905 |
|
460,51 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009176 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
666,16 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008983 |
trvalky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martina Šášiková VICTORIA |
37644165 |
|
1 517,75 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009056 |
Výťah Laurinská 5, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,08 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009021 |
Upratovacie a čistiace práce 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 201,97 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009036 |
Servis a údržba výt'ahu 10/2025, Budyšínska 1, Česká 4, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
130,00 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009030 |
oprava výťahu Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
74,00 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009160 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného rádiátora, Kopčianska 88/byt 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
436,45 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009161 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, H.Meličkovej 11B/byt 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
490,99 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009167 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Kopčianska 88/byt 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
183,85 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009168 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Kopčianska 86/byt 103 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
217,61 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009166 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/byt 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
120,53 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009165 |
odstránenie havarijného stavu opravu nefunkčných vstupných dverí, Kopčianska 88/byt 91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
98,07 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009155 |
odstránenie havarijného stavu vyčistenie loggie od nánosov trusu, dezinfekcia, Rezedova 3/byt 150 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
174,98 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
