| 1250007289 |
vodné,stočné Ventúrska 4,10.06.2025 - 09.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
15,29 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007290 |
vodné,stočné Biela 6, 10.08.2025 - 09.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007293 |
vodné,stočné -Ventúrska 22 - 10.08.2025 - 09.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,87 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007257 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
599,16 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007288 |
10.08.2025 - 09.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007292 |
10.08.2025 - 09.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
162,05 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007294 |
Mandátny certifikát 1 rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
147,60 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007344 |
Na základe objednávky č. OB2501076 Vám fakturujeme vnútroštátnu autobusovú dopravu na trase Bratislava - Horný Bar - Bratislava v termíne 7.8.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MT-Tour, s.r.o. |
35952156 |
|
430,50 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007359 |
Servis NTB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
501,10 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007302 |
Vypúšťacie zariadenie A200 10 ks v celkovej sume 230,01 eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
230,01 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007330 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
7 335,61 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007333 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
28 219,93 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007336 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ +KL pri KDF1250002308 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 355,72 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007334 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
12 576,23 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007335 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1250005390 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
15 022,14 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007251 |
V zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na „Letná a zimná údržba komunikácií — čast' 2 - Bratislava V' Vám refakturujeme odpad 200201 + prejazdové kilometre za obdobie 1. - 31.8.2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
141,02 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007263 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
984,81 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007303 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
15 535,93 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007304 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
9 074,40 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007283 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
7 211,93 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007301 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
89 542,25 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007284 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
7 672,58 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007236 |
13.08.2025 - 12.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
150,79 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007277 |
11.08.2025 - 10.09.2025 voda Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
873,53 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007248 |
12.08.2025 - 11.09.2025 voda Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
214,02 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007265 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2501387 za dokončený objekt: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
37 357,74 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007285 |
segregačné pivky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
61 438,50 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007275 |
Bezbariérová úprava peších trás - Šancová ul. BA
OBJ+KL pri KDF1250006492 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
3 577,82 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007261 |
Dopinenie pergoly nad hracim prvkom-šmýkačka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INGDOP s.r.o., organizačná zložka |
35939141 |
|
11 157,55 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007281 |
Lepencoobrubn°k 150/150/330 D+M |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
2 400,50 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
