| 1250004349 |
SicSac vrecko na vracanie 50 kusov - 4 balenia. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
50,76 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004291 |
znalecký posudok č. 65/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STATUS Plus, s. r. o. |
45549192 |
|
861,00 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004323 |
voda,teplo 05/2025, H.Meličkovej 11A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 513,48 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004329 |
voda,teplo 05/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 527,60 € |
10.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004265 |
Hodnotenie drevin v urbanizovanom prostredi, 20.6.2025, 6xMAG (Stahlova, Ruskova, Gajdarova, Kvasniakova, Langer, Krajnakova), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
356,00 € |
10.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004282 |
Právne poradenstvo 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
6 240,00 € |
10.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004353 |
Elektrina 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,03 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004260 |
dodávka tepelnej energie 05/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 198,24 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004264 |
dodávka tepelnej energie 05/2025, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 001,18 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004362 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004363 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004277 |
internet 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004358 |
oprava a údržba AA 978 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
584,64 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004293 |
dodávka tepelnej energie 05/2025, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
6 901,17 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004294 |
dodávka tepelnej energie05/2025, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
633,61 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004368 |
monitoring sociálnych sietí 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004278 |
Mozaika lokalnej zmeny - Participacia, 5-6.6.2025, 2XMAG (Holeckova, Domanicky) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
38,00 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004364 |
Rozvojový prohram HIPO, 2.4., 16.4., 23.5., 11.6.2025 + pristup Hogan HPI a MVPI + interpretacia vysledkov 13XMAG (Masica, Risani, Barton, Lazova, Peterecova, Gal. Soltesova, Gerekova, Stanitz, Chmelarova, Riecka, Sedlak, Rumanova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
1 494,45 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004377 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 423,10 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004310 |
PU č.: 985 367 4526 BL 610 MS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004356 |
Železiarsky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
600,07 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004355 |
Vodárenský materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
149,74 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004357 |
Elektro materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
295,20 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004352 |
servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
86,10 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004381 |
Dlhodobý hmotný a nehmotný majektok a zasoby, 4.6.2025, 1xMAG (Krajnikova), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
109,00 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004312 |
spotreba plyn,voda 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
901,45 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004342 |
provízia 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
26,38 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004275 |
Servisný zásah a nastavenie systému EZS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
49,20 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004262 |
dodávka tepelnej energie 05/2025, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 360,36 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004376 |
2% transakčné poplatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 559,47 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
