| 1250010420 |
Mapovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
36356654 |
|
596,55 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010431 |
Incidenčné spory, 2.12.2025, 1xMAG (Kapoun) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
123,00 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010419 |
Prístroje na meranie a kontrolu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOSPACE LABS s. r. o. |
46939849 |
|
3 616,20 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010413 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MINAT Law s. r. o. |
53204786 |
|
834,56 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010380 |
paušálna odmena v zmysle článku II. ods. 2 Mandátnej zmluvy,(Vingast mestský podnik Bratislava v likvidácii)paušálna náhrada výdavkov v zmysle článku II. ods. 4 Mandátnej
zmluvy, (Vingast mestský podnik Bratislava v likvidácii) 10,11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4J správcovská kancelária, k.s. |
53648749 |
|
460,00 € |
04.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010402 |
odpad 200303 za obdobie 1. - 30.11.2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
3 548,82 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010490 |
Stavebný dozor 11/25 - "Rekonštrukcia administratívnej budovy na Technickej ulici č.6" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
2 772,42 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010395 |
dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (Realizačná PD) na stavbu „Rekonštrukcia budovy na Panskej 35 - Salvator“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Matúš Ivanič |
37492799 |
|
32 472,00 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010470 |
inžinierska činnosť „Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady“ 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELUCON s. r. o. |
53094816 |
|
2 074,28 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010432 |
služby pevnej siete 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
334,05 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010571 |
služby pevnej siete 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 012,85 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010434 |
služby mobilnej siete 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
113,81 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010499 |
služby mobilnej siete 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
505,89 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010498 |
služby pevnej siete 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
635,42 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010500 |
služby pevnej siete 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,23 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010572 |
služby pevnej siete 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 043,53 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010586 |
služby mobilnej siete 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 922,28 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010437 |
Spracovanie statického posudku pergoly SO05 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ivan Jindra |
47714077 |
|
450,00 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010527 |
Kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
3 735,53 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010403 |
Prenájom dátového okruhu s rozohraním Ethernet 100/100 Mbps, Bod A.: SITEL,
Kop/ianska 20/c, BA; Bod B.: Pálffyho palác, Zámocká 47 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
86,10 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010512 |
podpora cudzincov v hľadaní práce 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
1 921,00 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010463 |
Školenie - aktivity pre program Nočná pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianske združenie Prima |
31789650 |
|
100,00 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010313 |
Dobropis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-22,00 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010374 |
oprava výťahu Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
117,30 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010360 |
vianočný strom Jedľa Normandská 2 m |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
344,40 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010338 |
Business internet access 01.12.2025 - 31.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010376 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
1 747,00 € |
03.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010375 |
oprava výťahu Muchovo nám.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
205,00 € |
03.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010372 |
„Opatrenia programu Mesto pre deti MŠ Teplická" Návrh dopravného riešenia - štúdia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
7 380,00 € |
03.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010357 |
fotoservis 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
