| 1240008443 |
Parkovací automat Strada S5 - 20ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
224 280,00 € |
16.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008459 |
revízia elektr.zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
1 769,15 € |
16.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008461 |
údržba, prevádzka kolektorov 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 095,58 € |
16.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008462 |
domáca pohotovostná služba 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 179,36 € |
16.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008460 |
Revizia - odb.prehliadky Dlhé diely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
1 343,96 € |
16.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008466 |
Revízia elektrických zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
1 761,60 € |
16.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008441 |
bežné náklady za poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
3 115,48 € |
16.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008440 |
nájom parkovacích automatov 9/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
16.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008442 |
personálne náklady, podiel správnej réžie 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
9 212,42 € |
16.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008464 |
20ks RAM, 5ks zdrojov a 1ks disk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
4 769,04 € |
16.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008438 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 487,59 € |
16.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008470 |
Dodanie a výmena nefunkčných komponentov v križovatke BA566 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
14 868,00 € |
16.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008458 |
Logitech Rally Plus konferenčný systém |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
2 182,80 € |
16.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008448 |
Vodné, stočné Podzáhradná 100 A-B - 16.09.2024 - 15.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
326,44 € |
16.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008371 |
Oprava výťahu H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
47,00 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008373 |
provízia za predaj parkovného za 09/2024 na Zámockej ul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
19,62 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008419 |
členský poplatok na rok 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská parkovacia asociácia |
37977857 |
|
2 200,00 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008376 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ani - pet, spol.s r.o. |
36557714 |
|
348,70 € |
15.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008394 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008396 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008409 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008398 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008402 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008401 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008395 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
109,83 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008399 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008406 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008403 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008397 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008404 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
