| 1250008773 |
Ochrana stromu pri projektovani a realizaci staveb, online, 27.6.2025, 1xMAG Pšenáková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
117,66 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008764 |
vodné,stočné Muchovo námestie, 18.09.2025 - 17.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 657,12 € |
21.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008784 |
osobné motorové vozidlo Škoda Kamiq |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
27 521,25 € |
21.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008770 |
dodané cateringové služby - obed primátora s poslaneckým klubom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 028,65 € |
21.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008787 |
příprava odborných podkladů a realizace prezentace s diskusiou v souvislosti s konferencí Samostane,ale nie sami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EkoInkubátor, z. ú. |
27056074 |
|
400,00 € |
21.10.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008782 |
dodané pohostenie na poradu štábu zimnej údržby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
72,11 € |
21.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008766 |
elektrina 1.3.-08.09.2025 Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
106,24 € |
21.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008760 |
Zvislé dopravné značenie DDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
6 872,59 € |
21.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008762 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 20.09.2025 - 19.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
495,30 € |
21.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008774 |
Rožňavská ulica: oprava chodníka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
19 706,11 € |
21.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008758 |
magnetická sklenená tabuľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
146,37 € |
21.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008686 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
43,22 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008721 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
175,80 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008685 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
110,62 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008653 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
57,52 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008660 |
el.energia 09/2025 areál Púchovská 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
32,24 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008669 |
Nabíjací box pre signalizačné prívesy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
928,65 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008671 |
účasť na odbornom seminári" Správa registratúry v roku 2025" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Asociácia spravcov registratúry |
37922190 |
|
99,00 € |
20.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008711 |
Vyuzitie prvkov dialektickej behavioralnej terapie v pomahajucich profesiach, 22-23.9.2025, Praha, 3xMag (Petrovicova, Denina, Cikosova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost Podané ruce o.p.s. |
60557621 |
|
466,42 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008690 |
oprava a údržba AA945JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
311,88 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008645 |
Pásky do značkovacích strojov Dymo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michal Záhora - MIZA |
44052111 |
|
179,36 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008696 |
projektové a administratívne práce časť 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Parcel Pie s.r.o. |
46496050 |
|
1 060,88 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008755 |
podstavec na rezanie,podlinkové svetlo,... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
416,87 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008684 |
Prezutie pneu EL988BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008672 |
pracovné poradenstvo 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
1 921,00 € |
20.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008702 |
provízia 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
8,41 € |
20.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008730 |
Workshop Tvorba a planovanie obsahu, 3x1h, Pezinok, 1xMAG (Brejcha |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zeleninova s. r. o. |
56873531 |
|
450,00 € |
20.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008675 |
Prezutie pneu BL084OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
49,20 € |
20.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008712 |
PU č.: 985 386 6018, BL898ZJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 447,70 € |
20.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008674 |
oprava a údržba BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 019,31 € |
20.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
