| 1250001867 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 11.02.2025 - 10.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
780,37 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001879 |
Obálky,spis.dosky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
247,23 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001888 |
Flipchart magnetický YSA 2 plus s vysúvacími ramenami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
493,72 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001902 |
IP kamera TP-LINK Tapo C310, outdoor Home Security WiFi Camera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
90,25 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001880 |
dezinsekcia - amfiteáter Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
178,35 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001890 |
Prenájom prenosných zariadení CDS na moste vo Vrakuni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
436,80 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001892 |
Oprava po dopravnej nehode na BA342, výmena stožiara č.2 a technologie CSS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 900,00 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001891 |
Zameranie a oprava káblovej poruchy na križovatke BA304 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
8 194,99 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001886 |
odpadu kat. č. 20 03 03 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
7 071,86 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001884 |
odpad 200201 - tráva, seno a pod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 075,99 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001885 |
odpad 200303 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
10 529,67 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001889 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
5 584,43 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001866 |
vodné,stočné Laurinská 5, 01.01.2025 - 12.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
336,32 € |
17.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001904 |
Ročný užívateľský poplatok Vitodata 300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
308,73 € |
17.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001872 |
elektrina vyúčt.01.01.2025 - 28.02.2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
545,50 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001875 |
elektrina vyúčt. 01.01.2025 - 28.02.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
14,13 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001873 |
elektrina vyúčt. 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
18 933,97 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001874 |
elektrina vyúčt. 01.01.2025 - 28.02.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
697,35 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001901 |
deratizácia NP Pribišová 8, Bajzová 8a, Technická 6, ZŠ Vietnamska 23, Čierny les, Parková 4, ub. Hálkova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 447,02 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001900 |
deratizácia NP Jasovská 6, Jasovská 8, Kolmá, Polereckého 1, Bunker Betliarska, Komárovská 37 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
435,86 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001903 |
Ubiquiti U6-PRO (wifi prístup.bod), C9500 Accessory Kit (rackmount kit) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
5 500,56 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001898 |
inžinierska činnosť- činnosť technického dozora "Rekonštrukcia ub.Fortuna-7.NP" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K Consulting, s.r.o. |
36691101 |
|
1 280,00 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001800 |
Flexibilné tréningové kužele 4FIZJO 50ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jurovčík Patrik |
53000854 |
|
57,50 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001817 |
účasť na webinári "Nový stavebný zákon a EIA od 01.04.2025, 1x MAG Bariciakova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská rada pre zelené budovy |
42182158 |
|
97,17 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001802 |
provízia za predaj parkovného za 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
12,79 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001818 |
Zemné práce Bosákova - riadený pretlak |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MZT s.r.o. |
50083252 |
|
7 000,00 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001814 |
pres.hlas.zar a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
230,63 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001804 |
Rottner PowerSafe 1000 IT nábytkový trezor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Rottner Security Slovensko, s.r.o. |
45711615 |
|
1 038,91 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001809 |
1.náklady za mesiac február 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
283 296,47 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001806 |
Vodné,stočné Biela 6,10.03.24 - 30.09.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 234,45 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
