Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240003689 Záhradnícke služby - 1 kolo kosba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 00603520 34 949,20 € 14.05.2024 24.05.2024 Faktúra
1240003704 oprava a údržba BT 704 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 511,87 € 14.05.2024 27.05.2024 Faktúra
1240003678 Právne služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nechala and partners s. r. o. 54749565 1 084,80 € 14.05.2024 27.05.2024 Faktúra
1240003703 revízia prenosných has.prístrojov,hydrantov v kolektoroch Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 1 942,86 € 14.05.2024 30.05.2024 Faktúra
1240003692 údržba zelene podľa objednávky 0TS2400317 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 266,40 € 14.05.2024 06.06.2024 Faktúra
1240003688 Oprava - výmena LED gombíkov vo vozovke na električkovej trati Dubravsko-Karloveskej radiále Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 62 552,16 € 14.05.2024 10.06.2024 Faktúra
1240003690 oprava BA225, výmena stožiara 7 a návestidiel a ďalších komponentov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 3 872,01 € 14.05.2024 10.06.2024 Faktúra
1240003679 poštové služby 04/2024, dobropis k fa č. 9001688247 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 -194,00 € 14.05.2024 11.06.2024 Faktúra
1240003680 poštové služby 04/2024, dobropis k fa č. 9001681055 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 -26,12 € 14.05.2024 11.06.2024 Faktúra
1240003675 vodné Kamenné nám., 14.04.2024 - 13.05.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 36,07 € 14.05.2024 11.06.2024 Faktúra
1240003698 odb.prehliadka EPS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 4 948,22 € 14.05.2024 11.06.2024 Faktúra
1240003700 domáca pohotovostná služba 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 10 161,36 € 14.05.2024 11.06.2024 Faktúra
1240003702 údržba,prevádzka kolektorov 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 20 086,56 € 14.05.2024 11.06.2024 Faktúra
1240003697 deratizácia,dezinsekcia - Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 290,40 € 14.05.2024 12.06.2024 Faktúra
1240003695 údržba zelene podľa objednavky OTS2401447 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 867,83 € 14.05.2024 12.06.2024 Faktúra
1240003696 údržba zelene podľa objednávky OTS2401761 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 571,90 € 14.05.2024 12.06.2024 Faktúra
1240003626 Projektový manažment,inž.činnosť,stavebný dozor,BOZP,subdodávky 04/2024 "Muchovo námestie" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 26 664,00 € 14.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240003693 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizacie , Bazova 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 2 756,14 € 14.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240003617 internet 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 15,00 € 13.05.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003614 Nájom za výdajník vody Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODAX a.s. 35801948 114,00 € 13.05.2024 17.05.2024 Faktúra
1240003654 Poplatky za služby/tovar 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 220,90 € 13.05.2024 17.05.2024 Faktúra
1240003656 Poplatky za služby/tovar 03/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 064,46 € 13.05.2024 17.05.2024 Faktúra
1240003660 vyúčtovanie tepla 01-12/2023, K96 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 -3 787,22 € 13.05.2024 20.05.2024 Faktúra
1240003657 aktualizácie programu ASPI 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 2 247,98 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
1240003623 Elektrina 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 10,63 € 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
1240003629 výkaz parkovného Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 7 709,36 € 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
1240003650 tonery Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 smartCAD s.r.o. 44743289 547,20 € 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
1240003673 umeleckoremeselné práce v Lekárni Salvator na Panskej 35 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok 13970445 9 481,00 € 13.05.2024 27.05.2024 Faktúra
1240003612 spotreba plynu,vody 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. 54775868 1 147,92 € 13.05.2024 27.05.2024 Faktúra
1240003653 Výmena prasknutej struny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Szabo Piano s. r. o. 52297837 50,00 € 13.05.2024 27.05.2024 Faktúra