| 1260005818 |
diódy - elektródy pre Lifepak |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
205,00 € |
10.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005817 |
diódy CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
500,00 € |
10.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005813 |
internet:LINK - Krematórium (02682896); Paušálny poplatok od: 01.07.2026 do: 31.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
221,40 € |
10.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005805 |
prevádzka ver.toaliet 06/2026-Nová Radnica,Patrónka,Hodž.nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
17 505,37 € |
10.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005809 |
elektrospotrebiče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 016,90 € |
10.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005802 |
Čistenie - statická doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 037,37 € |
10.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005801 |
Strojové čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
3 008,41 € |
10.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005798 |
Refakturácia odpadu 06/2026, BA V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
13 986,06 € |
10.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005814 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
55,61 € |
10.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005816 |
Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
12 646,53 € |
10.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005819 |
Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného 6/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 153,43 € |
10.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005793 |
vodné, stočné, zrážky, Biela 419/6, 10.06.2026 - 09.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
115,91 € |
10.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005791 |
vodné, stočné, Ventúrska 22, 10.06.2026 - 09.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
59,21 € |
10.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005790 |
vodné, stočné, zrážky, Rudnayovo námestie 4552/4, 10.06.2026 - 09.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
103,73 € |
10.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005788 |
vodné, Husova, 06.06.26 - 05.07.26, OM20007867
Adresa odberu: Husova
831 01 Bratislava-Nové
Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
117,75 € |
10.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005795 |
vodné, stočné , zrážky, Uršulínska 440/6, 10.06.2026 - 09.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
286,69 € |
10.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005728 |
sada signalizačných diskov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
|
2 384,35 € |
09.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005729 |
odchytové rukavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
|
382,29 € |
09.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005717 |
Na základe zaslanej cenovej ponuky si u Vás objednávame revíziu/údržbu požiarnych klapiek v objekte ZUŠ Panenská 11, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIREcontrol s. r. o. |
46388915 |
|
233,70 € |
09.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005746 |
Fakturujeme Vám Preskúšavanie komína ku kolaudácii_AB Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OBI Centrum, spol. s r.o. |
36231312 |
|
184,50 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005741 |
Záväzné vyjadrenie o existencii trás podzem.vedení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
|
46,00 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005747 |
2N IP interkom - externá RFID čítačka 13.56MHz |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
600,31 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005718 |
ďalekohľad, 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAPIER s.r.o. |
44565445 |
|
885,00 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005734 |
Polievanie okolie ŠH Pionierska - NEPLATIŤ, Dobropis KDF1260005740 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
1 726,92 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005720 |
Fakturujeme Vám prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005740 |
Polievanie okolia ŠH Pionierska - Dobropis ku KDF1260005734 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
-1 726,92 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005735 |
refundácia 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
12 096,60 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005736 |
refundácia 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
8 006,70 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005737 |
refundácia 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
10 458,30 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005732 |
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B-cyklo s.r.o. |
52270670 |
|
1 560,41 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
