| 1260005505 |
Kosba, Hodonínska - úsek pred Orešiankami, 15.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
36,72 € |
03.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005476 |
vodné, stočné , zrážky, Bazová 8 - 30.05.26 - 29.06.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 538,64 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005479 |
Vodné, stočné 23.06.2026 - 22.06.2026, Lamačská cesta, OM00011660 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
172,21 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005500 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
80,33 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005494 |
Modernizácia ulice Limbová 2.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
125 065,23 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005506 |
Čistenie podchodov 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
44 254,59 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005485 |
Revízia realizačnej projektovej dokumentácie pre projekt Uránová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RedEyes s. r. o. |
50228676 |
|
10 282,80 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005480 |
vodné, stočné, zrážky 02.06.26 - 01.07.26, Agátová 2932/1A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 557,51 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005519 |
FIX Internet a Dáta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005520 |
FIX Internet a Dáta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005495 |
montáž klimatizácie administratívnych priestorov v budove Laurinska 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E.D.T. spol. s r. o. |
35731761 |
|
34 812,38 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005486 |
Spotrebný materiál ku KI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
309,99 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005501 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
116,72 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005482 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
91,67 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005487 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
77,70 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005504 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
192,50 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005502 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
235,48 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005492 |
Nájom nebyt.priestorov 07-09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
863,46 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005477 |
Vodné, Stočné 02.06.26 - 01.07.26, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
76,09 € |
03.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005478 |
vodné, stočné, zrážky 02.06.26 - 01.07.26, Bagarova 1183/20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
262,76 € |
03.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005394 |
Ubytovací služby (1x Dvoul 8 žkový pokoj, 58,04-odd.služieb zamestn. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETMA HS s.r.o. |
48207527 |
|
130,00 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005399 |
služobné uniformy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TACTICAL DC s.r.o. |
44599854 |
|
49 442,31 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005449 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
170,05 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005450 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005416 |
Krízové centrum,Budatínska 59/A, servis predložiek 062026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005415 |
Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
533,94 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005423 |
Prugerka Výroba tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
366,54 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005421 |
CLV_Predzáhradky_28ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
307,50 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005409 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
1 082,40 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005435 |
Nájomné za obdobie 1.6.2026 - 30.6.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
1,00 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
