| 1260001086 |
Faktúrujeme Vám za dodávku a montáž dopravných značiek a zariadení v zmysle rámcovej dohody č.
MAGSP2400001, na základe Vašej objednávky číslo OBZ2600069 - ODZ/2026/PP/zmena regulácie
Petržalka, podľa preberacieho protokolu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
3 409,34 € |
18.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001082 |
monitoring 2 ks ul. vpustov Zadunajská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
362,85 € |
18.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001084 |
Výrub Bratská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
3 778,38 € |
18.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001083 |
Výrub Petržalka, Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
11 507,34 € |
18.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001081 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
37,78 € |
18.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001038 |
Zimná údržba 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
3 472,30 € |
17.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001057 |
Leták SSV DL_200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
104,55 € |
17.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001054 |
Vypracovanie Oznámenia ročných údajov o vypustených emisiách z kotolne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
159,90 € |
17.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001043 |
refakturacia odťahu dodávky - SOSteam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
246,00 € |
17.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001044 |
refakturacia odťahu autobusu - SOSteam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
799,50 € |
17.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001046 |
Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
61,92 € |
17.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001047 |
Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
29,58 € |
17.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001052 |
spotreba plyn, voda 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
3 274,85 € |
17.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001053 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 01/2026 : „Živé námestie 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B " |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
5 506,96 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001051 |
dodané občerstvenie MAG - výberové konanie na CFO OLO dňa 9.2.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
436,81 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001040 |
dodané cateringové služby - MAG - Rokovania s eurokomisárom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
300,57 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001041 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 15.01.2026, Muchovo nám.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
9,51 € |
17.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001039 |
zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v období 01. - 15. 02. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
4 463,21 € |
17.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001045 |
Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
76,68 € |
17.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001056 |
provízia 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
11 904,56 € |
17.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001037 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2502516 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 154,07 € |
17.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001055 |
deratizácia - Mánesovo nám.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
362,85 € |
17.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000961 |
Spotreba energie 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
11,01 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001033 |
poskytnutie asistencie výťah Muchovo nám.5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
20,50 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000982 |
oprava a údržba BT 004 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
279,11 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000975 |
oprava a údržba AA 990 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
363,98 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000983 |
oprava a údržba BT 026 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
223,15 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001016 |
nájomné za NP 02/2026, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
16.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001025 |
nájomné za NP 02/2026, OST 992, inflácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
117,22 € |
16.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001026 |
nájomné za NP 02/2026, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
