| 1260007132 |
ubytovanie pre 11 ľudí, 14.-15.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZIVKA group s.r.o. |
54627338 |
|
416,00 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007134 |
servis kávovaru Delonghi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
168,51 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007117 |
odplata mandatára 08/2026, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007124 |
odplata mandatára 08/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007123 |
odplata mandatára 08/2026, Dudvažská 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007121 |
odplata mandatára 08/2026, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007127 |
podiel prevádzkových nákladov 08/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007122 |
odplata mandatára 08/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007120 |
odplatu mandatára 08/2026 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007107 |
oprava a údržba BT055AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
19.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007108 |
Parkovacie automaty 14 ks (KV1a Dlhé diely 13ks + 1ks KV2 Sever)
zapojiť 454, ref. č. 10285 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
160 920,90 € |
19.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007102 |
PHM 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 645,72 € |
19.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007113 |
vyšetrenie uchádzačov a vodičov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
2 740,00 € |
19.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007131 |
Nastavenie projektu a scenárov v rámci parkovacej politiky v Bloomreach platforme |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Asteroad s. r. o. |
56329601 |
|
590,40 € |
19.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007128 |
starostlivosť o plochy zelené DKR - odburinenie, zber rozptýleného odpadu, rez trvaliek na DKR Bratislava. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hydrograss-company, s.r.o. |
50968874 |
|
11 278,88 € |
19.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007111 |
Prenájom systému sw JOSEPHINE na dobu od 18.08.2026 do 17.08.2027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
6 383,70 € |
19.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007104 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
24,81 € |
19.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007109 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
102,25 € |
19.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007110 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
41,43 € |
19.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007103 |
PHM 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 401,75 € |
19.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007129 |
odburinenie rozchodníka so zberom odpadkov na pevnej jazdnej dráhe električkovej trate o rozlohe 23 370,5 m2 na DKR Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hydrograss-company, s.r.o. |
50968874 |
|
13 797,94 € |
19.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007112 |
dodanie torty na event otvárania Šantiska na Kamzíku dňa 08.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
694,16 € |
19.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007076 |
Zvislé dopravné značenie podľa POD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
5 108,98 € |
18.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007081 |
Dodávka a montáž dopravných značiek a zariadení - 3. predĺženie prenájmu DDZ Furdekova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 966,76 € |
18.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007082 |
Dodávka a montáž dopravných značiek a zariadení - 2. predĺženie prenájmu DDZ Furdekova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 977,84 € |
18.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007069 |
Servis AA 860 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
118,83 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007071 |
Výkon autorského dohľadu, Revitalizácia parku Uzbecká - AD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AWE ATELIER s. r. o. |
50250582 |
|
5 904,00 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007086 |
Právne služby za mesiac júl |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
2 804,40 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007088 |
spotreba - plyn, voda 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
812,10 € |
18.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007078 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 965/26 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
118,00 € |
18.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
