Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005818 diódy - elektródy pre Lifepak Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spencer Medical s.r.o. 51436817 205,00 € 10.07.2026 06.08.2026 Faktúra
1260005817 diódy CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spencer Medical s.r.o. 51436817 500,00 € 10.07.2026 06.08.2026 Faktúra
1260005813 internet:LINK - Krematórium (02682896); Paušálny poplatok od: 01.07.2026 do: 31.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 221,40 € 10.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005805 prevádzka ver.toaliet 06/2026-Nová Radnica,Patrónka,Hodž.nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVCLEAN a.s. 35956526 17 505,37 € 10.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005809 elektrospotrebiče Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 1 016,90 € 10.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005802 Čistenie - statická doprava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 037,37 € 10.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005801 Strojové čistenie cyklotrás Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 3 008,41 € 10.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005798 Refakturácia odpadu 06/2026, BA V. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 13 986,06 € 10.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005814 Repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 55,61 € 10.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005816 Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 12 646,53 € 10.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005819 Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného 6/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bmove Slovakia s.r.o. 54155029 4 153,43 € 10.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005793 vodné, stočné, zrážky, Biela 419/6, 10.06.2026 - 09.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 115,91 € 10.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005791 vodné, stočné, Ventúrska 22, 10.06.2026 - 09.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 59,21 € 10.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005790 vodné, stočné, zrážky, Rudnayovo námestie 4552/4, 10.06.2026 - 09.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 103,73 € 10.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005788 vodné, Husova, 06.06.26 - 05.07.26, OM20007867 Adresa odberu: Husova 831 01 Bratislava-Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 117,75 € 10.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005795 vodné, stočné , zrážky, Uršulínska 440/6, 10.06.2026 - 09.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 286,69 € 10.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005728 sada signalizačných diskov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Firesystem, s.r.o. 44543697 2 384,35 € 09.07.2026 13.07.2026 Faktúra
1260005729 odchytové rukavice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Firesystem, s.r.o. 44543697 382,29 € 09.07.2026 13.07.2026 Faktúra
1260005717 Na základe zaslanej cenovej ponuky si u Vás objednávame revíziu/údržbu požiarnych klapiek v objekte ZUŠ Panenská 11, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FIREcontrol s. r. o. 46388915 233,70 € 09.07.2026 13.07.2026 Faktúra
1260005746 Fakturujeme Vám Preskúšavanie komína ku kolaudácii_AB Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OBI Centrum, spol. s r.o. 36231312 184,50 € 09.07.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005741 Záväzné vyjadrenie o existencii trás podzem.vedení Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energotel, a.s. 35785217 46,00 € 09.07.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005747 2N IP interkom - externá RFID čítačka 13.56MHz Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WESTech, spol. s r.o. 35796111 600,31 € 09.07.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005718 ďalekohľad, 3ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RAPIER s.r.o. 44565445 885,00 € 09.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005734 Polievanie okolie ŠH Pionierska - NEPLATIŤ, Dobropis KDF1260005740 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 1 726,92 € 09.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005720 Fakturujeme Vám prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Autoleas s.r.o. 35869992 615,00 € 09.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005740 Polievanie okolia ŠH Pionierska - Dobropis ku KDF1260005734 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 -1 726,92 € 09.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005735 refundácia 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 12 096,60 € 09.07.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005736 refundácia 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 8 006,70 € 09.07.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005737 refundácia 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 10 458,30 € 09.07.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005732 Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 B-cyklo s.r.o. 52270670 1 560,41 € 09.07.2026 16.07.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »