| 1250006129 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
33,13 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006134 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
19,98 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006150 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
48,75 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006122 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
23,82 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006131 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
77,98 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006145 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
33,41 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006120 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
24,45 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006121 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
105,06 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006152 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
05.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006116 |
príprava štúdie využiteľnosti budovy Amfiteátra v Devíne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cushman & Wakefield Slovensko s.r.o. |
35963981 |
|
7 380,00 € |
05.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006124 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
58,65 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006113 |
Právne poradenstvo 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
7 360,00 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006138 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Ostravská 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
7 300,56 € |
05.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006112 |
Právne služby 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
350,55 € |
05.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006114 |
služby pevnej siete 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,46 € |
05.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006109 |
služby pevnej siete 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
163,31 € |
05.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006108 |
Výkon stavebného dozora na stavbe „Rekonštrukcia administratívnej budovy na Technickej ulici č. 6" 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
3 409,56 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006107 |
PHM 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 507,48 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006093 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500118 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
924,67 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006094 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500372 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
607,62 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006115 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,75 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006096 |
vodné Karloveská, 26.06.2025 - 25.07.2025, OM20011126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
278,66 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006088 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501518 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 746,75 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006095 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500365 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 864,77 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006090 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 276,35 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006089 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501154 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 268,36 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006091 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500365 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 361,59 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006098 |
elektrina 08/2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
145,00 € |
05.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006100 |
elektrina 08/2025, zálohy SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
580,00 € |
05.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006101 |
elektrina 08/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
782,00 € |
05.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
