| 1260003576 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou: OBB2600821 Brno, schválená ZPC (Trnovcová, Kopecký) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
395,00 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003573 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou :OBB2600827 VARŠAVA - Janovíčková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
251,00 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003591 |
posudok - Posúdenie oporného múru. Objekt Prüger-Wallnerova záhrada na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600586 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 774,15 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003602 |
Na základe objednávky číslo OBB2600740 vám fakturujeme neadresnú distribúciu v mestskej časti Staré meso - v Podstaničnej oblasti. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
193,73 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003585 |
Realizácia VDZ na komunikáciách v BA.
OBJ+KL pri KDF1260002427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 486,44 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003596 |
dodávka tepla 04/2026 Kadnárova 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 833,52 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003597 |
dodávka tepla 04/2026 Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 733,22 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003587 |
Odborná obsluha a dozor 4/2026 na objekte Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003588 |
Odborná obsluha a dozor 4/2026 Kopčianska 88. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003589 |
Odborná obsluha a dozor 4/2026 Budyšínska 1. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
482,73 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003586 |
Odborná obsluha a dozor 4/2026 Ondreja Štefánka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003581 |
Mesacná kontrola EPS: 05/2026 -DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003590 |
Mesačné a iné poplatky 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003575 |
Šnúrka na krk bez potlače, biela Poznámkový blok A5, 1f tlač na obal Kovové pero, potlač 1 farba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
351,17 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003582 |
Mesačná kontrola EPS: 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
61,24 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003595 |
Ethernet Private Line Gunduličova 906/10, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003599 |
Nájomné - 5/2026 - nebytové priestory (sklad) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003564 |
servisné služby „Servis on street parkovacích automatov" 1Q/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
15 110,55 € |
07.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003593 |
dodané cateringové služby na podujatí Cena primátora - STAFF dňa 23. 04. 2026 podľa dodacieho listu,
dodané nealkoholické nápoje podľa dodacieho listu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
431,42 € |
07.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003567 |
Setrna sebaobrana v kontextu socialni prace, 4-6.5.2026, Brno, 2xMAG (Holečková, Dúbravová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost Podané ruce o.p.s. |
60557621 |
|
431,79 € |
07.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003583 |
L1733 - Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
07.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003592 |
notárske úkony 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
869,91 € |
07.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003594 |
Fakturujeme Vám za základe objednávky č. OBB2600185 paušálnu platbu za odborné prehliadky a údržbu zdvíhacích zariadení umiestnených 04/2026 v DPOH na Gorkého č. 17 v Bratislave: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
07.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003601 |
Vypracovanie ornitologického posudku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Posudky s.r.o. |
45522065 |
|
590,40 € |
07.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003568 |
diódy CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
650,00 € |
07.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003569 |
diódy CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
650,00 € |
07.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003570 |
diódy CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
650,00 € |
07.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003571 |
diódy CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
650,00 € |
07.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003579 |
vodné stočné zrážky 04.04.26 - 03.05.26 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 334,18 € |
07.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003598 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
764,38 € |
07.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
