Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250000624 PU č.: 957 309 4340 BT 170 HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 06.02.2025 18.02.2025 Faktúra
1250000614 upratovacie práce v objekte Tománková č. 5, 01/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean 47134852 300,00 € 06.02.2025 18.02.2025 Faktúra
1250000621 vyúčt. teplo 01/2025, K98 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 2 441,09 € 06.02.2025 20.02.2025 Faktúra
1250000622 vyúčt. teplo 01/2025, K96 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 2 174,31 € 06.02.2025 20.02.2025 Faktúra
1250000656 Odborná obsluha a dozor 1/2025, Ondreja Štefanka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 06.02.2025 20.02.2025 Faktúra
1250000657 Odborná obsluha a dozor 1/2025, Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 06.02.2025 20.02.2025 Faktúra
1250000658 Odborná obsluha a dozor 1/2025, Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 491,19 € 06.02.2025 20.02.2025 Faktúra
1250000659 Odborná obsluha a dozor 1/2025, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 06.02.2025 20.02.2025 Faktúra
1250000662 stavebné práce Polyfunkčný komplex Muchovo nám. I.etapa, 21.12.2024-20.01.2025 nezapájať 453 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KAMI PROFIT, s.r.o. 35943301 67 941,58 € 06.02.2025 25.02.2025 Faktúra
1250000623 čistenie podchodov 01/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 45 493,25 € 06.02.2025 28.02.2025 Faktúra
1250000633 Dupli Color ART sprej RAL7016 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FARLESK spol. s r.o. 31337538 513,40 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000637 pohotovostná havarijná služba za nebyty 01/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 3 371,59 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000642 odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu, Mierová 54/b.č.l7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 110,01 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000644 odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu v b.č.115, Kopčianska 88/b.č.115 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 114,16 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000643 odstránenie havarijného stavu na elektroinštalácii,výmena bytového rozvádzača, Kopčianska 88/b.č.l2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 316,95 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000639 odstránenie havarijného stavu vytápania z WC toalety ,Ondreja Štefánka 5/b.č.16 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 57,48 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000645 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej dvojplatničky, Kopčianska 88/b.č.13 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 122,82 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000640 odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia, Kopčianska 88/BD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 412,85 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000641 odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu , Ondreja Štefánka 5/b.č.8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 60,92 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000625 výmena poškodených častí zvodidiel po dopr.nehode Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 5 099,64 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000626 montáž madla na plot v stred.deliacom páse na Staromestskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 6 009,49 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000627 výmena poškodených častí zvodidiel po dopr.nehode Most Apollo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 3 944,64 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000813 údržba a oprava výťahu Kopčianska 88, 01/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 86,30 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000599 strážna služba 01/2025, Hrobákova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36385832 1 143,90 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000600 strážna služba 01/2025, Holíčska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36385832 1 143,90 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000601 strážna služba 01/2025, Polereckého Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36385832 1 143,90 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000602 strážna služba 01/2025, Mičurin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36385832 6 863,40 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000603 strážna služba 01/2025 Donská 62 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36385832 6 863,40 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000604 strážna služba 01/2025, Bajzova 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36385832 6 863,40 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000605 strážna služba 01/2025, Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36385832 6 863,40 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »