| 1260005480 |
vodné, stočné, zrážky 02.06.26 - 01.07.26, Agátová 2932/1A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 557,51 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005519 |
FIX Internet a Dáta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005520 |
FIX Internet a Dáta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005495 |
montáž klimatizácie administratívnych priestorov v budove Laurinska 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E.D.T. spol. s r. o. |
35731761 |
|
34 812,38 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005486 |
Spotrebný materiál ku KI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
309,99 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005501 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
116,72 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005482 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
91,67 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005487 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
77,70 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005504 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
192,50 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005502 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
235,48 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005492 |
Nájom nebyt.priestorov 07-09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
863,46 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005394 |
Ubytovací služby (1x Dvoul 8 žkový pokoj, 58,04-odd.služieb zamestn. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETMA HS s.r.o. |
48207527 |
|
130,00 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005399 |
služobné uniformy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TACTICAL DC s.r.o. |
44599854 |
|
49 442,31 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005449 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
170,05 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005450 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005416 |
Krízové centrum,Budatínska 59/A, servis predložiek 062026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005415 |
Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
533,94 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005423 |
Prugerka Výroba tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
366,54 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005421 |
CLV_Predzáhradky_28ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
307,50 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005409 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
1 082,40 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005435 |
Nájomné za obdobie 1.6.2026 - 30.6.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
1,00 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005418 |
Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
547,97 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005442 |
Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6 - 1 Mesiace |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
307,50 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005444 |
Sprístupnenie stanovišťa (odomykanie) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
133,12 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005437 |
Fakturujeme Vám poskytovanie pracovného poradenstva v centre na Českej 2 pre l' udí s cudzineckým pôvodom za mesiac 5/2026. Cie l'om je podpora cudzincov v h l'adaní práce. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
2 187,18 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005396 |
SOC security monitoring 2026-06 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005395 |
Navýšenie logov celkové zvýšenie kybernetickej bezpečnosti 2026-06 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
799,50 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005443 |
Právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
9 308,64 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005460 |
Čistenie chodníkov 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 169,87 € |
02.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005459 |
servis a údržba výťahov 06/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
02.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
