| 1250008479 |
odstránenie havarijného stavu poškodených sklenených výplní, Blumentálska 10/A garáže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
370,26 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008508 |
dodané cateringové služby pre Okrúhly stôl - kluby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
307,61 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008509 |
dodané cateringové služby na Mestskej rade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
955,23 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008518 |
Bezdrôtové sl B chadlá Panasonic |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 126,93 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008519 |
Bedmintonový set Carlton Match S et 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
885,76 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008463 |
Svetelný efekt E urolite LE D BC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
56,56 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008529 |
Notebooky - MacOS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
2 974,14 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008458 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 925/25 v k.ú. Rusovce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
2 108,00 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008459 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 930/25 v k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
508,00 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008477 |
domáca pohotovostná služby 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 524,13 € |
15.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008476 |
údržba,prevádzka kolektorov 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
22 627,38 € |
15.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008526 |
Revízie CO krytu v súlade z cenovou ponukou-hasiace prístroje,odborná prehliadka tlakových nádob,skúška funkčnosti FVZ 300 TYP 55. objekt Budyšinská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Systeming s.r.o. |
45515085 |
|
1 845,00 € |
15.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008517 |
Sieťov w kábel AlzaPower Patch CAT6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
260,19 € |
15.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008516 |
Sprostredkovanie tImočenia PJ a prepisu textu pre ludí so sluchovým
postihnutím 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
15.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008474 |
vodné Kamenné nám., 14.09.2025 - 13.10.2025, OM00011907 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,80 € |
15.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008557 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
16 818,99 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008558 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
7 489,51 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008559 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 852,09 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008527 |
orez 6 ks stromov Dostojevského rad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 687,28 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008469 |
čistenie-statická doprava BA5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
6 640,87 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008464 |
deratizácia - kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
3 640,80 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008455 |
bežné náklady mesiaca september 2025 na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark a Železná studnička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
11 815,86 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008456 |
personálne náklady, podiel správnej réžie 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
15 258,47 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008454 |
nájom parkovacích automatov 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
6 214,14 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008450 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500101 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 527,73 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008446 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500365 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 055,34 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008448 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500489 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 377,81 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008447 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500372 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
223,86 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008451 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501921 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 131,60 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008452 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501800 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 402,78 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
