| 1260002177 |
Oprava zvodidiel po DN: Bratská smer Panónska, Staré Grunty, Nadjazd Vajnory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
8 921,63 € |
27.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002168 |
Batéria do notebooku T6 Power pre Dell |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
343,96 € |
27.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002164 |
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
5 870,79 € |
27.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002181 |
Vodné - variabilná zložka 23.02.26 - 22.03.26 Námestie slobody, Číslo odberu: OM00011125
Adresa odberu: Námestie slobody 6533
811 06 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
47,65 € |
27.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002163 |
HP 768 DesignJet Maintenance Cartridge |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
857,31 € |
27.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002154 |
ALPRO BARISTA Mandľový Nápoj 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
19,92 € |
27.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002156 |
Vyúčtovanie znalečného: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
2 050,00 € |
27.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002155 |
Vyúčtovanie znalečného: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
550,00 € |
27.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002179 |
Vodné - variabilná zložka 26.02.26 - 25.03.26, Číslo odberu: OM20011126
Adresa odberu: Karloveská
841 04 Bratislava-Karlova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
8,24 € |
27.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002162 |
členský príspevok za obdobie od 01.03.2026 do 28.2.2027 - mestské a obecné úrady
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu od 01.03.2026 do 28.02.2027. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
120,00 € |
27.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002092 |
Preplatok ZSE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-16,00 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002091 |
Preplatok ZSE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-25,76 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002130 |
Nájom v objekte OST 989 na Beniakovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002131 |
Nájom v objekte OST 987 na ulici L. Fullu - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
128,75 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002137 |
Nájom v objekte OST 977 na Kolískovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
117,42 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002138 |
Nájom v objekte OST 981 na Jamnického ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002141 |
Nájom OST 982 na Matejkovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002135 |
Nájom v objekte OST 985 na Majernikovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002136 |
Nájom v objekte OST 655 na Mierovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002128 |
Nájom v objekte OST 993 na Hlavácikovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002129 |
Nájom objekte OST 988 na ulici J. Stanislava - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
100,64 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002139 |
Nájom v objekte OST 979 na ulici L Fullu - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002140 |
Nájom v objekte OST 978 na Majerníkovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002126 |
Nájom objekte OST 990 na Hlavácikovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002133 |
Nájom v objekte OST 983 na ulici L. Fullu - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002125 |
Nájom v objekte OST 980 na Majernikovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002127 |
Nájom v objekte OST 992 na Veternicovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002132 |
Nájom v objekte OST 991 na Hlavácikovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002134 |
Nájom v objekte OST 984 na Pribišovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002150 |
dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 20.02. - 19.03.2026 Šintavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
7,97 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
