| 1240004856 |
Kúpa on street parkovacích automatov + montáž PA, Prevádzka (záručný servis a softvérová podpora) MČ ružinov - Trávniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
10 964,40 € |
20.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004863 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.05.2024 - 17.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
467,06 € |
20.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004884 |
Poznámkový blok, zásuvka kancelárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
26,50 € |
20.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004862 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.05.2024 - 17.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 549,34 € |
20.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004861 |
vodné,stočné,zrážky O.Štefanka 5, 18.05.2024 - 17.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 443,12 € |
20.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004845 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400261 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
360,00 € |
20.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004846 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
112,90 € |
20.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004853 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400702 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
388,44 € |
20.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004854 |
Spisový obal dvojlist A4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
36,00 € |
20.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004852 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402280 - donory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 326,80 € |
20.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004872 |
Označenie pracoviska pre dodávateľov NDS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
578,70 € |
20.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004857 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
3 564,00 € |
20.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004864 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 19.05.2024 - 18.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 555,76 € |
20.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004834 |
Nové funkcionality Inspection Report |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
1 800,00 € |
19.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004843 |
znalecký posudok č. 24/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
220,00 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004839 |
neadresná distribúcia letákov A5 - otvorenie parku Legionárska, otvorenie parku Kazaňská a zmena organizácie dopravy Klobúčnícka-Nedbalova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
1 380,00 € |
19.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004838 |
NEPLATIT - bude ZAPOCET - Odmena za máj 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
418 023,92 € |
19.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004841 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004840 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
145,24 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004835 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 364,00 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004819 |
nákup a montáž kamery AcuSense PTZ IP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
2 701,50 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004825 |
dodanie služieb: „Checklist“ na generovanie potrebných výstupov v prípravnej fáze 5/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
549,00 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004828 |
dodanie služieb: „Checklist“ na generovanie potrebných výstupov v prípravnej fáze |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
546,00 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004826 |
dodanie služieb: Digitalizácia procesu - Vypracovanie záväzných stanovísk 5/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
270,00 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004827 |
Digitalizácia procesu - Vypracovanie záväzných stanovísk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
2 475,00 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004831 |
dodávka tepla na ohrev TV 05/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4,37 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004823 |
Štvrťročná kontrola EPS:II.štvrťrok 2024, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
156,94 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004822 |
Mesačná kontrola EPS:06/2024, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
57,35 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004844 |
jazykový kurz AJ, J.Kmet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
the Bridge |
42208483 |
|
690,00 € |
19.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004830 |
koordinátorstvo-personálne náklady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
8 798,00 € |
19.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
