| 1260006176 |
odstránenie havarijného stavu - nefunkčné zatváranie balkónových dverí v byte č. 34C BD na ul. Hany Meličkovej 11C, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
202,74 € |
21.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006166 |
Spotrebný materiál do centra LOOM Česká 2 za účelom komunitných aktivít |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
153,09 € |
21.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006153 |
revízie LPS v objekte Laurinská 20 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
3 862,09 € |
21.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006155 |
revízie LPS v objekte Primaciálny palác Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 621,85 € |
21.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006174 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného EZS v budove Primaciálneho paláca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
309,16 € |
21.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006152 |
revízie v objekte Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
3 876,89 € |
21.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006138 |
spotreba - plyn, voda 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
836,71 € |
21.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006149 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného EZS v budove Primaciálneho paláca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
165,76 € |
21.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006154 |
revízie LPS v objekte Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
835,03 € |
21.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006148 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie na chate Králiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
3 807,50 € |
21.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006134 |
vodné, stočné 20.06.26-19.07.26, Hodžovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
779,44 € |
21.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006181 |
Naborove sluzby portalu Profesia: Credit 200, Easy Design, Custom reaction URL, Standard Import, 18.7.2026-17.7.2027, OLZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
10 613,93 € |
21.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006132 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
29,23 € |
21.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006142 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
41,71 € |
21.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006133 |
vodné, stočné 16.06.26 - 15.07.26, Podzáhradná 100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
493,65 € |
21.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006135 |
vodné stočné zrážky 16.06.26 - 15.07.26, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 284,83 € |
21.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006078 |
oprava a údržba BT712HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,51 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006111 |
Kontrola hasiaceho prístroja v BD na ul. Tománkova 7, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
186,10 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006109 |
Kontrola hasiaceho prístroja v BD na ul. Ondreja Štefanka 5, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
256,58 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006110 |
Kontrola hasiaceho prístroja v BD na ul. Tománkova 5, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
245,63 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006094 |
RWB 2000 - Richtlinien fOr die wegweisende |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FGSV Verlag GmbH |
|
|
51,06 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006072 |
náklady za energie a služby 04-06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
7 520,65 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006096 |
Na základe cenovej ponuky zo dna 08.06.2026 fakturujeme |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vedou proti komárom, s.r.o. |
46783181 |
|
260,15 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006112 |
Provízia za predaj parkovného za 6/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
90,61 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006100 |
Spotreba el. energie 6/26 (P+R Komisárky, areál Puchovská 16) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
26,14 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006115 |
provízia za predaj parkovného - 6/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
4,04 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006114 |
provízia za predaj parkovného za 06/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
17,36 € |
20.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006130 |
refundácia 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
10 245,25 € |
20.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006106 |
Spotreba energie - 04-06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TECHNOPOL SERVIS, a.s. |
35700840 |
|
40,82 € |
20.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006103 |
oprava a údržba BT904IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
608,04 € |
20.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
