Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004119 vodné, stočné Hodž. námestie 20.04.26-19.05.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 700,49 € 21.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004117 vodné,stočné Haanova B2-46, 19.04.2026 - 18.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 104,78 € 21.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004108 Historický stipik odnímateľný typ 513 051 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Firma ŠULEK, s.r.o. 48083968 9 919,95 € 21.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004105 Úprava priestoru chodníka Nám.SNP - výroba a dodávka zadlažďovacích poklopov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 2 994,96 € 21.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004107 Drobné stavebné a montážne práce - bežná údržba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 19 789,91 € 21.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004106 Úprava priestoru chodníka na Štefanovičovej ulici - stromová mreža Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 940,00 € 21.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004110 Mobilné telefony Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 5 128,00 € 21.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004113 Služby aplikačného SW Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Disig, a.s. 35975946 8 353,55 € 21.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004104 Rajo Lakto Free Mlieko plnotučné Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 54,55 € 21.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004125 Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 21,10 € 21.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004109 Historický liatinový stĺpik + príslušenstvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Firma ŠULEK, s.r.o. 48083968 10 586,61 € 21.05.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004080 [RVK] Kolaudačný rozbor vody Povinný rozbor vody na kolaudáciu domu alebo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Danum, s.r.o. 36824933 124,99 € 20.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260004081 Vytvorenie ilustrácie 1ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. art Kristína Saganová 54863482 2 000,00 € 20.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260004078 Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600892 BERLIN Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 455,00 € 20.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260004079 Zaciname s ArcGIS Arcade, 13-15.5.2026M 2XMAG /Petrikova, Velcicka/ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 31354882 1 574,40 € 20.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260004083 Fakturujeme Vám prepravu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RSLS s. r. o. 44489820 480,00 € 20.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260004069 Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. 11634146 559,65 € 20.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260004082 Koncert kapely O Gadže Bašaven v ubytovni Fortuna dňa 15.5.2026 o 17:00 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Čalado medzipriestor o.z. 52334252 500,00 € 20.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260004091 Piktogramy BOZP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 864,08 € 20.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260004098 Konzultační hodiny k veřejným zakázkám pro IT projekty 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Asociace softwarových agentur z.s. 09047905 932,25 € 20.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260004095 Služby coworkingu za obdobie 1.4.2026 - 30.04.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské centrum služieb 55365493 6 642,00 € 20.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260004097 Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -1 119,03 € 20.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260004066 Vodné - Viedenská cesta - 18.04.26 - 17.05.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1,01 € 20.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004067 Stočné - variabilná zložka 18.04.26 - 17.05.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 407,29 € 20.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004092 za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. februára 2026 do 30. apríla 2026 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2300063 zo dňa 21.04.2023 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 35905832 10 762,50 € 20.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004099 Monitoring mostov (SNP, Apollo, Starý most) 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEOKOD, s.r.o. 35715456 20 295,00 € 20.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004100 sankcia za neoprávnené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie s odpustením časti vo výške 90 % - OM00029293 Neuhrádzať je k tomu dobropis. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 360,00 € 20.05.2026 16.06.2026 Faktúra
1260004057 Montáž domového vodomeru DN 25 40 s Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 483,50 € 20.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004058 Stočné - variabilná zložka 18.04.26 - 17.05.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 396,35 € 20.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004063 Zrážky 01.05.26 - 01.05.26, Vrakuňa, Lamač, Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 304,39 € 20.05.2026 19.06.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »