| 1250008822 |
Realizácia dopravného značenia - nárožia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
1 930,98 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008821 |
Realizácia VDZ - SM2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
8 891,15 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008820 |
Realizácia ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
6 796,37 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008825 |
Výroba a montáž 12-tich dielov pre pôvodné lavičky na Kollárovom námestí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lucidus, s. r. o. |
47140691 |
|
12 000,00 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008804 |
Prezutie pneu BT330CL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008823 |
Prezutie pneu EL994BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008800 |
Prezutie pneu AA873EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008814 |
Novela zákona o archívoch a registratúrach, 21.10.2025, 1xMAG (Vavrová), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008824 |
projektové energetické hodnotenie Primaciálneho paláca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
I.N.I., s.r.o. |
36564893 |
|
4 920,00 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008793 |
káva kapsule |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
689,01 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008801 |
Učiaca sa Bratislava/videodokument |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NICE AND EASY s. r. o. |
54284244 |
|
4 924,92 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008803 |
deratizácia - ZUŠ Istrijská 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
97,02 € |
22.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008796 |
Smaltovaná uličná tabula 700x300, Ulica akd. mal. Jozefa Nagya |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
55,00 € |
22.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008810 |
plastová nádoba 150 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Rastislav Krišanda |
35214414 |
|
192,85 € |
22.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008812 |
Pravidelná kontrola požiarnych uzáverov v Mestskom útulku Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
508,32 € |
22.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008772 |
Dobropis k fa 2025104437 Tomášikova moderniz.zástavky MHD
Prosím napárovať dobropis ku KDF1250008255 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
-362,42 € |
21.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008778 |
drogéria |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
1 714,29 € |
21.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008792 |
elektrina 01.01.2025 - 17.09.2025, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
13,94 € |
21.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008791 |
elektrina 01.10.2025 - 30.11.2025, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
38,79 € |
21.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008780 |
Udržba sústavy V0 vrátane odstraňovania hav.stavov 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
444 379,78 € |
21.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008783 |
účastnícky poplatok za tréning Argumentácia a kritické myslenie I.2X MAG - Danišková, Dobiášová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
365,50 € |
21.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008759 |
refakturácia - vodné, stočné 3.Q.2025 Mlynské nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. |
43890962 |
|
74,44 € |
21.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008775 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
21.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008788 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
127,87 € |
21.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008776 |
Prezutie pneu AA869EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
21.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008785 |
prezutie pneu BT578HE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
213,90 € |
21.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008777 |
oprava a údržba BL080OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
174,28 € |
21.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008790 |
Ochranná sieť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
|
1 651,20 € |
21.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008769 |
Vydanie stanoviska pre ohlásenie stavby Opatrenia programu Mesto pre deti ZŠ Biskupická 21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
15,00 € |
21.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008768 |
Vydanie stanoviska pre stavebný zámer Dopravné riešenie pri škole na Kremeľskej ulici v Devíne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
35,00 € |
21.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
