| 1260005911 |
Prev.prehliadky,servis a údržby výťahov v IO 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 176,80 € |
15.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005926 |
spotreba el.energie za 2.Q 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
1 156,14 € |
15.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005908 |
Právne služby za mesiac |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
5 202,90 € |
15.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005929 |
vodné,stočné - Pionierska16 - 06.11.25 - 07.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,60 € |
15.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005898 |
vodné, stočné, zrážky Búdková 3547/2 -15.06.2026 - 14.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37,92 € |
15.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005959 |
Výroba a dodávka zadlažďovacieho poklopu - Primaciálne námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
590,34 € |
15.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005915 |
poštovné za zaslanie RV2025 nebyty Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
4,10 € |
15.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005927 |
dodané cateringové služby - Mestské zastupiteľstvo -
prezenčné dňa 07.07. 2026
podľa dodacieho listu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 498,91 € |
15.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005940 |
ECV : AA 869 EU. Úhrada len spoluúčasti v sume 165,97 EUR z PU 9854392934. Zvyšná časť už bola uhradená poisťovňou poistným plnením. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
15.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005924 |
ECV : BL 074 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,02 € |
15.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005907 |
Ornitologická obhliadka drevín (8.7.2026) a vypracovanie posudku č. 10 k výrubu 2 drevín vo vegetačnom období Na základe objednávky č. OBB2600323 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ORNIS s. r. o. |
52830705 |
|
36,90 € |
15.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005970 |
elektrina vyúčt. 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 156,35 € |
15.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005977 |
elektrina vyúčt. 06/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 046,30 € |
15.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005981 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
305,28 € |
15.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005961 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
730,14 € |
15.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005980 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
172,90 € |
15.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005965 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
326,45 € |
15.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005969 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 291,99 € |
15.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005962 |
Dôvod odpočtu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
9 711,13 € |
15.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005974 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
148,33 € |
15.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005968 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
287,04 € |
15.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005963 |
Dodávka elektriny, EIC odberného miesta 24ZZS40002307678
Fakturačné obdobie 01.06.2026 - 30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
49,28 € |
15.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005979 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
786,82 € |
15.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005890 |
Konzultační hodiny k veřejným zakázkám pro IT projekty 04-06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Asociace softwarových agentur z.s. |
09047905 |
|
3 974,85 € |
15.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005947 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
1 297,23 € |
15.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005976 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
6 824,21 € |
15.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005897 |
vodné stočné zrážky 11.06.26 - 10.07.26 Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 048,82 € |
15.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005896 |
vodné stočné - 12.07.25 - 21.10.25 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
542,70 € |
15.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005914 |
Záhradnícka - Križovatka SVATOPLUKOVA - oprava priechodov pre chodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
97 206,72 € |
15.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005913 |
Záhradnícka - Križovatka SVATOPLUKOVA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
126 642,72 € |
15.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
