| 1260007472 |
Nájomné za obdobie 1.8.2026 - 31.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
1,00 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007459 |
Nájom pozemkov 1.8.-31.8.2026, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
1 126,40 € |
03.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007504 |
Open Living Lab Days 2026, 29.9.-2.10.2026, BE, 1XMAG (Sefcik Aschenbrennerova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Downtown Europe SRL |
0443.930.693 |
|
1 554,85 € |
03.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007467 |
Baterky ENERGIZER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
36,90 € |
03.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007468 |
Kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
184,18 € |
03.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007511 |
Spotrebný materiál s dopravou, centrum LOOM, Česká 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
292,63 € |
03.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007481 |
Úložný box 10ks + doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
68,48 € |
03.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007482 |
Mandátny certifikát 1R. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
221,40 € |
03.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007465 |
Zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v období 16. - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
5 027,75 € |
03.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007479 |
Transakčné poplatky z úhrady parkovného 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 061,13 € |
03.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007464 |
Vodné, stočné 30.07.2026 - 29.08.2026, Primaciálne nám. 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
858,63 € |
03.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007463 |
Zrážky, stočné 01.08.2026 - 31.08.2026, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
71 441,25 € |
03.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007457 |
Oprava chodníka - UZBECKÁ ul. v úseku od Korytníckej po Kazanskú ul.smer Kazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
111 392,28 € |
03.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007456 |
LOKÁLNA oprava vozovky, Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
83 271,51 € |
03.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007508 |
Vodné, stočné 02.08.2026 - 01.09.2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51,20 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007487 |
Elektrina 09/2026, 6 OM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
201,83 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007490 |
Elektrina 09/2026, 9 OM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
752,07 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007500 |
Elektrina 01.09.26 - 30.09.26, VENTÚRSKA 4, BIELA 6, BAJZOVA 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
307,00 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007491 |
Elektrina 09/2026, Jasovská 1, Jasovská 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
46,00 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007510 |
Vodné, stočné, zrážky 02.08.2026 - 01.09.2026, Agátová 2932/1A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 313,31 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007497 |
elektriny 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 834,10 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007502 |
Elektrina 01.09.26 - 30.09.26, MUCHOVO NÁMESTIE 92, byt A.3.2, byt A.8.4, byt A.3.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
62,92 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007494 |
elektrina 09/2026, Muchovo nám. 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
49,47 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007496 |
elektrina 09/2026, Muchovo nám.92, Kotolňa + Operátori |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
38,60 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007501 |
elektrina 01.09.26 - 30.09.26, RUDNAYOVO NÁMESTIE 4, SVORADOVA 691 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
207,64 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007475 |
FIX Internet a Dáta 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007473 |
FIX Internet a Dáta, Komisárky, 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007474 |
FIX Internet a Dáta, 13.8.-30.9.2026 - Nám.Slobody 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
545,57 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007469 |
Znalecký posudok pre stanovenie všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie VB práva prechodu a prejazdu cez pozemok registra C KN parc. č. 15192/2 – záhrada vo výmere 340 m2, v prospech pozemkov registra C KN parc. č. 15192/3,4,5,6, k. ú. Ružinov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
340,00 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007460 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
47,79 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
