Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240004708 Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01-12/2023Sedlárska 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 200,92 € 14.06.2024 08.07.2024 Faktúra
1240004646 Opravná faktúra za dodávku plynu 04/2024, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 171,17 € 14.06.2024 08.07.2024 Faktúra
1240004668 Opravná faktúra za dodávku plynu 03/2024, Primaciálne nám.2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 585,34 € 14.06.2024 08.07.2024 Faktúra
1240004673 Opravná faktúra za dodávku plynu 01/2024, Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 678,64 € 14.06.2024 08.07.2024 Faktúra
1240004711 Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01-12/2023, Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 0,59 € 14.06.2024 08.07.2024 Faktúra
1240004712 Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01-12/2023, Laurinská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 191,75 € 14.06.2024 08.07.2024 Faktúra
1240004631 Projektový manažment,inž.činnosť 05/2024, "R14 Vajnorská radiála (Junácka - VIVO)" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 4 950,00 € 14.06.2024 10.07.2024 Faktúra
1240004632 Projektový manažment, Inž.činnosť 05/2024, "R55 Letisková radiála-Trnavská cesta (Tomášikova-Max,Hella)" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 4 950,00 € 14.06.2024 10.07.2024 Faktúra
1240004633 Inžinierska činnosť,projekt.manažment 05/2024 "Vnútroblokové parkovacie stavby SAR a WOL" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 5 280,00 € 14.06.2024 10.07.2024 Faktúra
1240004596 výmena poškodeného dotykového displeja 9,6" parkomat P0005 Šancová X Kukučínová STRADA GEN3 S5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 2 028,00 € 14.06.2024 10.07.2024 Faktúra
1240004695 oprava Agátovej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 191 304,94 € 14.06.2024 10.07.2024 Faktúra
1240004696 oprava cesty E75-2 Rusovce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 216 107,45 € 14.06.2024 10.07.2024 Faktúra
1240004602 vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám. KOTVA, 12.05.2024 - 11.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 279,48 € 14.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004583 údržba zelene podľa objednávky OTS2402446 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 672,00 € 14.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004582 údržba zelene podľa objednávky OTS2401707 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 880,00 € 14.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004587 údržba zelene podľa objednávky OTS2401576 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 730,90 € 14.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004589 údržba zelene podľa objednávky OTS2401566 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 11 038,99 € 14.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004579 údržba zelene podľa objednávky OTS2400633 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 18 002,40 € 14.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004581 údržba zelene podľa objednávky OTS2402475 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 4 506,98 € 14.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004586 údržba zelene podľa objednávky 0TS2401574 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 6 439,62 € 14.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004580 údržba zelene podľa objednávky OTS2401996 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 507,26 € 14.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004588 údržba zelene podľa objednávky OTS2401567 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 359,62 € 14.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004590 údržba zelene podľa objednávky OTS2401565 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 762,10 € 14.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004570 vybavenie do kuchyne Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MAKRO spol. s r.o. 31326447 146,00 € 14.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004566 vodné Kamenné námestie, 14.05.2024 - 13.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 36,07 € 14.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004606 vodné,stočné Laurinská 5, 13.05.2024 - 12.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 92,17 € 14.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004613 tlmočenie a preklady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tlmočnícka technika.eu s. r. o. 55236081 1 567,53 € 14.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004604 Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.05.2024 - 12.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 31,75 € 14.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004706 lieky a úkony 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MLYNVET s.r.o. 52180646 554,40 € 14.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004574 frézovanie pňa - Trnavská cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 628,14 € 14.06.2024 11.07.2024 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »