| 1260007960 |
Vodné, stočné, zrážky 16.08.2026 - 15.09.2026, Železničiarska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,00 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007913 |
odplatu mandatára 09/2026, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007912 |
odplata mandatára 09/2026, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007925 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 3547/2- 15.08.26 - 14.09.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37,92 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007914 |
odplatu mandatára 09/2026 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007916 |
odplata mandatára 09/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007918 |
odplata mandatára 09/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007915 |
odplata mandatára 09/2026, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007907 |
podiel prevádzkových nákladov 09/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007917 |
odplata mandatára 09/2026, Dudvažská 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007911 |
odplata mandatára 09/2026, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007939 |
dobropis k faktúre 13-07-26/16 zo dňa 13.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
-89,48 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007902 |
Strojové čistenie cyklotrás, Bratislava V, za obdobie 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 312,92 € |
16.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007901 |
Ručné a strojné čistenie parkovacích miest, parkovísk a presun DDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
9 664,97 € |
16.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007903 |
Čistenie statická doprava 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 412,09 € |
16.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007900 |
pilčícke práce - víchrica, Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
14 220,62 € |
16.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007954 |
Znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku 10125/14 - zastavané plochy a nádvoria (Záhradnícka ulica). Uzatvorenie kúpnej zmluvy. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
200,00 € |
16.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007920 |
občerstvenie pri príležitosti otvárania nového verejného priestoru – Park na Uzbeckej dňa 13. 08. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
952,52 € |
16.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007926 |
pohostenie na pracovné raňajky dňa 10. 09. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
273,11 € |
16.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007958 |
architektonická štúdia 90% „Rekonštrukcia zariadenie pre seniorov - Polereckého 1“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
mfarch, s. r. o. |
43952003 |
|
14 501,70 € |
16.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007896 |
Vodné, stočné 12.08.2026 - 11.09.2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
275,12 € |
16.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007895 |
Vodné, stočné, zrážky 11.08.2026 - 10.09.2026, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
987,84 € |
16.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007897 |
El.energia 08/2026 - balík A 93 odb.miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
15 068,59 € |
16.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007894 |
vodné, stočné Vietnamská 4604/15 - 11.08.2026 - 10.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
465,01 € |
16.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007892 |
Vodné 12.08.2026 - 11.09.2026, Čierny les 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
529,40 € |
16.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007891 |
Vodné 14.08.2026 - 13.09.2026, Kamenné námestie, Číslo odberu: OM00011907
Adresa odberu: Kamenné námestie,811 08 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,08 € |
16.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007893 |
Vodné, stočné, zrážky 13.08.2026 - 12.09.2026, Laurinská 135/5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
190,41 € |
16.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007956 |
Odmena za sprostredkovanie platby parkovného 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
25 122,68 € |
16.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007905 |
Odpojenie systému EPS v budove ubytovne Fortuna, Agátová 1/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
1 220,00 € |
16.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007955 |
Aplikacia zakona c.71 o spravnom konani, 3-4.9.2026, online, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
16.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
