| 1250004005 |
Paušálna platba za mesiac máj / 2025
OBJ+KL pri KDF1250000018 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004045 |
Skolenie Microstation, 28. a 29.5.2025, 3xMAG (Bujnakova, Matouskova, Hruby) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INGS spol. s r.o. |
35796413 |
|
1 845,00 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004046 |
VMware NSX skolenie, 26-30.5.2025, 2XMAG (Krajcik, Foltinovic) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALEF Distribution SK, s. r. o. |
35703466 |
|
4 870,80 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004085 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou,03.06.2025 - 02.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
03.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004018 |
dodané pohostenie na grilovačku dňa 23.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
769,00 € |
03.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004083 |
Office Internet 600,Nájom routra s 5 statickými IP, Office Telefón M , Nájomné za WiFi modem, 03.06.2025 - 02.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
03.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004065 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia v BD, Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
119,47 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004067 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Rezedova 3/byt 109 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
82,29 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004061 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného odsávača pár,H.Meličkovej 11B/byt 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
211,43 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004059 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia,Podzáhradná 100A/byt 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
199,31 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004066 |
odstránenie havarijného stavu výpadku elektrického prúdu,Kopčianska 88/byt 36 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
64,36 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004069 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej objektovej kanalizácie-vytápanie pivničných priestorov, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 249,33 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004072 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie,Kopčianska 86/byt 103 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
138,16 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004060 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,Budyšínska 1/byt 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
126,02 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004070 |
odstránenie havarijného stavu výpadku elektrického prúdu,Kopčianska 88/byt 52 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
62,56 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004071 |
odstránenie havarijného stavu výpadku elektrického prúdu,Kopčianska 88/byt 85 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
66,31 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004063 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,H.Meličkovej 11A/byt 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
180,18 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004073 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, H.Meličkovej 11B/byt 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
514,89 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004062 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu,H.Meličkovej 11C/byt 32 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
142,30 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004064 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,H.Meličkovej 11A/byt 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
172,34 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004068 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie,Rezedova 3,byt 126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
327,21 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004048 |
maska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
54,61 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004053 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
330,00 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004031 |
Pozemkove upravy od A po Z, 28.5.2025, 1XMAG (Mateickova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
110,70 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004097 |
realizácia maliarskych prác na zadnom schodisku, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
7 742,46 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004098 |
čalúnicke práce v miestnosti č. 408, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
732,17 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004009 |
dodané cateringové služby na mestskom zastupiteľstve poslať zase Pidych Tomas. uz je opravena FA. bola zla suma |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 138,47 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004099 |
inštalácia hlavného rozvádzača, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 855,39 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004054 |
Upratovacie služby 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
5 696,02 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004010 |
čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
362,85 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
