| 1260007710 |
refundácia bonusových PCL 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
8 696,35 € |
09.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007698 |
Vypracovanie projektu: Rozšírenie komunikácie do Čuňova - vzorová zostava pre realizáciu VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
f.projekcia s. r. o. |
54899893 |
|
590,40 € |
09.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007734 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť opravy 14 ks výťahov umiestnených na inžinierskych objektoch 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 018,80 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007735 |
prevádzkové prehliadky, servis a údržba 14 ks výťahov na inžinierskych objektoch 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 159,36 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007740 |
oprava poškodeného NVT tlačidla v BD na ulici Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Grečko - RYS |
11657235 |
|
159,90 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007732 |
Právne poradenstvo 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
9 092,16 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007743 |
jazda historickým autobusom Karosa Cabrio dňa 25.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
542,40 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007741 |
Zabezpečenie prevádzky dispečingu kolektorov v mesiaci august 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
55 692,53 € |
09.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007745 |
Prevádzka CSS 08/2026 + prosíme o započítanie FA s dobropisom vo výške 83,46 € (priložený e-mail) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
53 588,46 € |
09.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007697 |
Objednávame si u Vás supervízny workshop venovaný téme motivačných rozhovorov pre dvoch sociálnych pracovníkov Referátu sociálnej podpory v bývaní (Klikač, Gronská) v dňoch 09. - 10.09.2026, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
360,00 € |
09.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007742 |
Nájomné za pozemok pri ČS Ba Púchovská 10.08.-31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 166,34 € |
09.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007744 |
Elektrina 01.09.2026 - 30.09.2026, ODBORÁRSKE NÁMESTIE 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
30,00 € |
09.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007713 |
provízia za predaj parkovného cez SMS 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
27 284,30 € |
09.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007723 |
Realizácia VDZ
OBJ+KL pri KDF1260002427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
8 440,88 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007726 |
Realizácia VDZ
OBJ+KL pri KDF1260002427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
95,57 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007721 |
Realizácia obnovy VDZ priechodov pre chodcov, cyklistov a miest na prechádzanie.
OBJ + KL pri KDF1260005700 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 590,00 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007718 |
Obnova VDZ priechodov pre chodcov, cyklistov a miest na prechádzanie a vidiace pásy pre nevidiacich
OBJ+ KL pri KDF1260005707 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
17 800,00 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007729 |
Realizácia VDZ
OBJ+KL pri KDF1260002427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
385,73 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007724 |
Realizácia VDZ
OBJ+KL pri KDF1260002427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
358,58 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007720 |
Realizácia VDZ POD Dvojkrížna ul. - Zmena organizácie dopravy - TDZ spočívajúcej v odstránení odurčeného VDZ a vyznačení nového VDZ podľa určeného POD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
24 722,26 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007727 |
Realizácia VDZ
OBJ+KL pri KDF1260002427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
428,00 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007717 |
Obnova degradujúceho VDZ plošných značiek a piktogramov
OBJ+KL pri KDF1260006975 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 875,67 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007728 |
Realizácia VDZ
OBJ+KL pri KDF1260002427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
128,66 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007722 |
Obnova vodorovného dopravného značenia pozdĺžnych čiar č. 601, 602 a 603
OBJ +KL pri KDF1260003562 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
15 477,50 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007725 |
Realizácia VDZ
OBJ+KL pri KDF1260002427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
11 173,25 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007719 |
Komplexná obnova VDZ po opravách povrchov a operatívnych akciách (pozdĺžne čiary, priečne čiary, plošné značky a symboly)
OBJ + KL pri KDF1260004742 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 779,77 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007730 |
prenájom rádiostaníc, Telekom Night Run 05.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
132,84 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007699 |
dodávka tepelnej energie za obdobie 8/2026, Podzáhradná 100/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
528,48 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007705 |
prevádzka verejných toaliet 8/2026, Nová radnica, Patrónka, Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
17 943,34 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007703 |
Vodné, stočné, zrážky 08.08.2026 - 07.09.2026, Budyšínska 75/1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 431,43 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
