| 1260004059 |
vodné stočné zrážky 18.04.26 - 17.05.26 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
459,56 € |
20.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004064 |
vodné stočné zrážky 18.04.26 - 17.05.26 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
215,05 € |
20.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004039 |
Lavičky 50ks s operadlom + 30ks bez operadla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ecoprogress s. r. o. |
50885049 |
|
70 567,44 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004050 |
vyjadrenie k Cunovo II. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hydromeliorácie, štátny podnik |
35860839 |
|
110,70 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004038 |
montážne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARPOL projekt, s.r.o. |
36642266 |
|
940,95 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004054 |
Workshop osobnej bezpečnosti, obj. č.: OBB2600486 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZA SEBA, o.z. |
54746787 |
|
135,00 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004037 |
Fakturujeme Vám za rozhlasové vysielanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RADIO GROUP a. s. |
44845995 |
|
2 410,80 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004040 |
Fakturujeme Vám nájomné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BMC International, a.s. |
47258861 |
|
246,00 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004030 |
1 X 3,0 KG WGas Baloon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Air Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
116,73 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004049 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
137,34 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004021 |
Ristretto Intenso Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
683,06 € |
19.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004052 |
Workshop pre vedenie Magistratu, 15.5.2026 (Kostal |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
492,00 € |
19.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004041 |
Odvoz odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
159,33 € |
19.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004025 |
Bezdrôtové slúchadláJ abra Evolve2 65 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
617,10 € |
19.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004044 |
Provízia za úhradu parkovného za 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
13 960,75 € |
19.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004023 |
Vodné - Pri starom lestisku 12 - 08.05.25 - 21.10.25 a 22.10.25-07.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
71,00 € |
19.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004022 |
1A-SD: Stavebný dozor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
71 755,74 € |
19.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004045 |
PHM 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 427,02 € |
19.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004043 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEODETICCA, s.r.o. |
36572161 |
|
1 476,00 € |
19.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004046 |
EVO Diesel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 560,73 € |
19.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004029 |
Vyjadrenie k existencii sietí, objednávala pani Melikantova, dohodárka, tato faktúra bola preverená u dodávatela |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
24,60 € |
19.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004051 |
Rozvojovy program HIPO, zaverecny modul, 13.5.2026, 12xMAG (Martancik, Felgrova, Cerna, Minarova, Kiss, Siskova, Stipak, Faberova, Gellen, Bukovinska, Conkova, Urvova), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
1 414,50 € |
19.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004035 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2500996 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
330,87 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004036 |
údržbu zelene podla objednávky 0BZ2502039 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 965,50 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004032 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 690,12 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004034 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600217 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 584,24 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004031 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 236,31 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004033 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600003 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
137,76 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004028 |
4.Modul rozvojoveho programu Zona ucenia, 12.5.2026, 12XMAG (Vrablik, Dame, Surnak, Spackova, Masica, Stano, Zahorec, Palffy, Spirka, Gerekova, Gramblickova, Bezakova), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
1 414,50 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004026 |
1. čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
1 113,15 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
