| 1260007360 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
9,47 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007358 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007359 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
7,37 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007353 |
Káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
870,49 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007372 |
Tabula_cyklotrasy z POO_450x340_6ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
177,12 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007371 |
nálepky na dvere sem/tam_2vizuály/16ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
110,70 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007365 |
údržba a opravy výťah: 2329014 a 2329015, Kopčianska 2984/90, 01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007380 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8 (CO kryt) - 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
31.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007354 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
50,00 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007367 |
údržba a opravy výťah Tománkova 5 a 7 BA, 01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
31.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007373 |
údržba vzduchotechnických a klimatizačných prístrojov, ZUŠ Miloša
Ruppeldta, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CH systems s.r.o. |
51453878 |
|
1 868,00 € |
31.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007377 |
používanie portálu Odkaz pre starostu Pro verzia (September) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
622,50 € |
31.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007366 |
údržba a opravy výťah: 2328639 a 2328640, Agátová 1/A, 01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
31.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007361 |
BT 477 ER, Poistná udalosť č.: 9854493030, úhrada spoluúčasť 165,97 €. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
31.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007356 |
Vodné 27.07.2026 - 26.08.2026, Gorkého, Číslo odberu: OM20011828, Adresa odberu: Gorkého
811 01 Bratislava-Staré
Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
281,95 € |
31.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007376 |
refakturácia odťah Ford Truck príves BL 304 YH (vrak) - SOSteam (Šintavská 12-14 Technická 6), pozn: technikou PAAS nebolo možné odtiahnuť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
246,00 € |
31.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007362 |
Vodné, stočné 23.07.2026 - 22.08.2026, Panská 254/35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,44 € |
31.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007355 |
E-kupóny na 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
39 670,59 € |
31.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007357 |
Vodné, stočné, zrážky 27.07.2026 - 26.08.2026, Laurinská 136/7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
480,81 € |
31.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007374 |
Servis a údržba výťahu 08/2026, Budyšínska 1, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
110,00 € |
31.08.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007370 |
údržba + opravy výťah Kopčianska 88, 01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
31.08.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007368 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
26,49 € |
31.08.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007369 |
údržba a opravy výťah: 2329049 Laurinská 5, 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,08 € |
31.08.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007381 |
Údržba samozavlažovacích kvetináčov 08/2026, originál OBJ + KL k OBJ pri FA 1260004800 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK, s.r.o. |
47694769 |
|
8 980,23 € |
31.08.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007375 |
Asanácia živočíšnych škodcov - Záporožská 2, Osuského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
230,07 € |
31.08.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007329 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
80,51 € |
28.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007327 |
Zmluvný servis výťahov 08/2026, Magistrát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
135,52 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007328 |
zmluvný servis výťahov 08/2026, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
210,08 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007326 |
Zmluvný servis výťahov 08/2026, Primaciálne námestie 1 a Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
170,85 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007351 |
Čistenie trasy na podujatie Letape Slovakia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
1 240,04 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
