| 1260006506 |
Fakturujeme Vám za mesiace jún 2026, júl 2026 paušálna odmena v zmysle článku II. ods. 2 Mandátnej zmluvy, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4J správcovská kancelária, k.s. |
53648749 |
|
460,00 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006508 |
PVC tabula – Inteligentná správa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
79,95 € |
03.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006553 |
Tovar pre potreby MTT mládež, v rámci výkonu v teréne. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
204,91 € |
03.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006452 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Záložný zdroj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SELECTRA s.r.o. |
50918559 |
|
3 567,00 € |
03.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006443 |
Č . dodac í ho listu: 745260709068090/09.07.2026 Market Bratislava - Ru ž inov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
1 015,89 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006525 |
Žiadatel Silvia Turská Vaše referencie : 202600056 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
38,13 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006524 |
Žiadatel Silvia Turská Vaše referencie : 202600080 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
44,40 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006555 |
Žiadatel Daniela Špačková Vaše referencie : |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
136,47 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006527 |
Žiadatel Silvia Turská Vaše referencie : 202600070 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
83,09 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006556 |
Upratovacie služby podľa objednávky č: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
5 696,02 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006445 |
Prenájom dátového okruhu s rozohraním |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
86,10 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006491 |
E-kupóny v celkovej hodnote / Total value of credit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
234,59 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006492 |
E-kupóny v celkovej hodnote / Total value of credit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 245,05 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006546 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu verejných toaliet v budove NR a toaliet v administravnej časti - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
957,74 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006547 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
726,01 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006515 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu,nefunkčnéj kanalizácie a vytápania cez rozvody ÚK - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
860,26 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006512 |
Fakturujeme Vám: opravu brány a strechy do objektu - v zmysle CP v objekte: Krajná 19 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
4 125,14 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006514 |
Fakturujeme Vám: opravu toaliet v budove - v zmysle CP v objekte: Laurinská 20/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
607,78 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006545 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného EZS - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
964,28 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006513 |
Fakturujeme Vám: búracie práce v suteréne - v zmysle CP v objekte: Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
2 493,53 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006511 |
Fakturujeme Vám: opravu toalety v budove PP, mezanín,wc ženy - v zmysle CP v objekte: Primaciálny palác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
761,43 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006489 |
Fakturujeme Vám: prenájom odvlhčovača a zaškolenie resp.obsluhu - v zmysle CP v objekte: Laurinská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
604,50 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006548 |
Fakturujeme Vám: prekládku klimatizačnej jednotky a čistenie KJ - v zmysle CP v objekte: Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
335,54 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006450 |
Mandátny certifikát 1R. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
442,80 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006456 |
Měsíčný poplatok za služby skenovacích áut za 7/26 (5. zo 48) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iterait a.s. |
07405821 |
|
11 250,00 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006569 |
Asanácia živočfšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 958,43 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006566 |
Asanácia živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 599,49 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006535 |
Upratovacie a čistiace práce (júl/2026) v zmysle Rámcovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 125,64 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006453 |
Stočné - variabilná zložka 30.06.26 - 29.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
966,03 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006467 |
Zrážky - variabilná zložka 01.07.26 - 31.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
113,97 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
