| 1260006654 |
Kopčianska 3/ EIC24ZZS4000220101V - 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
36,90 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006655 |
01.08.2026 - 31.08.2026 - Elektrika Kopanice 3 - Kino Zora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
28,00 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006668 |
elektrina 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 756,10 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006670 |
Spolu za spotrebu elektriny 01.08.-31.08.2026, byty A.3.2; A.8.4; A.3.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
62,92 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006656 |
elektrina 08/2026, Muchovo nám.92, Kotolňa + Operátori |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
38,60 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006667 |
Elektrická energia 08/2026 - Balík C, 5 OM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
144,22 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006669 |
Spolu za spotrebu elektriny Uzbecká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
200,00 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006658 |
Elektrická energia 08/2026 - Balík B, 95 OM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 547,56 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006666 |
01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,00 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006664 |
vodné stočné zrážky 04.07.26 - 03.08.26 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 361,15 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006686 |
Poskytnutie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006682 |
Faktúra za cateringové služby na podujatí LBU dňa 3. augusta 2026 v Dome hudby občerstvenie pre 150 osôb v celkovej cene 399,71 € s DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
399,71 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006665 |
EVO Diesel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 047,41 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006647 |
ALPRO BARISTA Mandľový Nápoj 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
100,61 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006672 |
Limeta l. 1ks / Limetten 48stk. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
92,54 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006645 |
Rajo Lakto Free Mlieko plnotučné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,47 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006663 |
Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
52,27 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006646 |
Jacobs Crema zrno 1 kg |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
64,44 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006683 |
spotrebný tovar k VT (Kompletná podpera zápästia Genius G-WP) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
42,52 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006644 |
Prenájom multifunkčných kopír. tlačových zariadení 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
12 716,44 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006641 |
nákup accessových switchov cisco C9200L-48P-4G-E a C9200L-24P-4G-E s príslušnými licenciami a supportom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
111 099,65 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006653 |
elektrina vyúčt. - 01.08.2026 - 31.08.2026 Žabotová ul. 21703 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
100,00 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006659 |
elektrina 08/2026, NP SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
456,54 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006677 |
PHM 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 687,92 € |
05.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006673 |
zdravotnícky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K&M MEDIA s. r. o. |
44879806 |
|
1 367,30 € |
05.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006689 |
Fakturujeme Vám za spracovanie projektovej dokumentácie "Doplnenie prvkov detského mobiliáru v parku na Husovej ulici Bratislava, MČ Bratislava - Nové Mesto, parcely registra C-KN č. 6977, č. 6976/1 a č. 21684" sumu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ATR s.r.o. |
36831417 |
|
5 916,30 € |
05.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006622 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
371,80 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006600 |
internet Markova 01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006619 |
Služby mobilnej siete 07/2026 // 310772221L |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006611 |
oprava a údržba AA989JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
548,08 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
