| 1260007142 |
oprava - výťah ľavý, Agátová 1/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
55,00 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007168 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly a odvezenie kalov na likvidáciu na ČOV Badín dňa 3.8.2026 a 19.8.2026. Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly. Objednávka a KL k objednávke je pri KDF 1260000484. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007174 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007149 |
oprava a údržba AA162TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
9,05 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007139 |
diódy: batéria+elektródy do AED, priložená správna FA (pôvodná prevyšovala OBJ o 0,01 EUR) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
384,37 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007148 |
Podporné služby k signalizačným prívesom za 03-07/2026, orgig. obj. + KL k obj. je pri FA 1260001776 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
3 075,00 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007137 |
EPI balík Eurokodex 6 licencií - predĺženie platnosti licencie od 02.10.2026 do 01.10.2027. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
1 811,05 € |
20.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007141 |
Konzultácie iCEP z dňa 18.8.26 (2osoby) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
295,20 € |
20.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007166 |
vodné,stočné,zrážky, Gessayova 1627/6 -19.07.26 - 18.08.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,23 € |
20.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007165 |
vodné, stočné, zrážky - Hrobákova 1634/3 19.07.2026 - 18.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
76,64 € |
20.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007175 |
Smaltovaná uličná tabuľa 700x300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
55,00 € |
20.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007172 |
Attachtap užívatelia X Hlavné Slovenskej republiky Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PET&SON Group s.r.o |
53479068 |
|
1 228,77 € |
20.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007152 |
oprava vodovodného potrubia, Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
945,29 € |
20.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007147 |
opravy a údržba BT 683 CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
469,31 € |
20.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007150 |
oprava a údržba AA 658 PO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
779,03 € |
20.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007151 |
vypratanie buniek na ubytovni Fortuna, Agatova 1/A, ?? |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
4 888,38 € |
20.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007138 |
Provízia za predaj parkovného 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
13 603,58 € |
20.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007144 |
Rozšírenie a úprava IS GINIS -doplnenie funkcionality "Označiť záznam ako TRZ" a obsluha nových typov správ ÚPVS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
16 974,00 € |
20.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007156 |
Znalecký posudok pre stanovenie všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie VB vyplývajúceho z ochranného pásma cintorínu na pozemkoch parc. č. 15651/96-98, 102, 144, 146, 170, 193, 304-307, k. ú. Ružinov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
748,00 € |
20.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007173 |
Zámok pre notebook Kensington |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
58,90 € |
20.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007135 |
Náhradné čepele do orezávačov (spotrebný materiál) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
476,74 € |
20.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007155 |
Zvislé dopravné značenie, Zadanie 6 POD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 391,40 € |
20.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007154 |
Zvislé dopravné značenie, Zadanie 5 POD
OBJ +KL pri KDF1260006085 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
3 597,85 € |
20.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007153 |
Zvislé dopravné značenie, POD MPD Kremeľská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
4 307,36 € |
20.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007171 |
Modernizácia peších trás, parkovacích miest a zelených ostrovčekov na Pražskej ulici. 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
100 237,24 € |
20.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007167 |
vodné,stočné Haanova 10, 19.07.2026 - 18.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
87,10 € |
20.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007146 |
Arboristické posudky a prístrojové vyšetrenie drevín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 110,68 € |
20.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007143 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
25,83 € |
20.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007164 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
48,81 € |
20.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007161 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
48,66 € |
20.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
