| 1260002934 |
Údržba, prevádzka kolektorov v BA 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 096,91 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002937 |
Domáca pohotovostná služba za 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
9 757,84 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002935 |
Revízia - odborná prehliadka NN v kolekt. Dlhé Diely 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
3 273,18 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002939 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2600863 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
81,73 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002906 |
CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
1 100,00 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002919 |
Oprava byt č. 14 v BD Pribišová 8, Objednávky číslo OBZ2600283 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
11 865,10 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002918 |
vypratanie bytov, balkónov a pivničných kobiek v BD Rezedová 3 a Pribišová 8, Objednávky číslo OBZ2600389 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
4 182,00 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002927 |
oprava bytu č. 5 v BD Pribišová 8, Objednávky číslo OBZ2600282 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
11 865,10 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002903 |
zabezpečenie prípravy reprezentácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská hádzanárska akadémia |
31816851 |
|
1 000,00 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002913 |
Asanácia živočišnych škodcov, Tománková 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
118,08 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002923 |
zabezpečovací modul k trezoru zbraní, Stavbárska ul.
-priložená je správna opravená FA (vyrovnaný 1 cent) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
533,57 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002926 |
pres.hlas.zar. a tech. dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
369,00 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002896 |
elektrina vyúčt. 28.03.2026-31.03.2026, Kopčianska 88 byt 71 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
3,77 € |
17.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002897 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026-03.03.2026, Kopčianska 86 byt 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
0,17 € |
17.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002915 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026-02.03.2026, Muchovo nám. 6 byt B.6.4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
36,58 € |
17.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002905 |
elektrina vyúčt. 05.03.2026-26.03.2026, Česká 4 byt 308 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
37,73 € |
17.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002916 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026-27.03.2026, Muchovo nám. 6 byt B.6.5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
50,50 € |
17.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002895 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
52,29 € |
17.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002925 |
psychologicke poradenstvo 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
592,00 € |
17.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002917 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026-04.03.2026, Muchovo nám. 6 byt B.8.5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
37,84 € |
17.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002907 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
24,60 € |
17.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002904 |
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2,13 € |
17.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002891 |
Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 26VF-0111
Ubytovanie Cyprus - Kovárová SE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
-386,00 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002865 |
účastnícky poplatok za ONLINE odborný seminár 2- dňový kurz: Hĺbková sonda do správneho konania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
218,00 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002859 |
drogéria |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
2 449,62 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002884 |
vyúčtovanie za zúčtovacie obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 za dodávky elektriny, Kopčianska 88 byt č.23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-351,96 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002885 |
vyúčtovanie za zúčtovace obdobie od 08.08.2024 do 31.12.2024 za dodávku elektriny, Kopčianska 88 byt č. 73 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-133,32 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002883 |
Office TV Start,Office Internet 1000 ,Nájomné za WiFi modem 11.04.2026 - 10.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002882 |
Búdková internet 03/2026 11.04.2026 - 10.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002853 |
provízia za úhradu parkovného 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
971,45 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
