| 1260005995 |
Nájom nehnutel'ností OST 985 na Majernikovej ulici, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006011 |
Nájom nehnutel'ností OST 983 na ulici L. Fullu, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006019 |
Nájom nehnutel'ností OST 981 na Jamnického ulici, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006013 |
Nájom nehnutel'ností OST 984 na Pribišovej ulici, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006012 |
Nájom nehnutel'ností OST 987 na ulici L. Fullu, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
128,75 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006014 |
Nájom nehnutel'ností OST 992 na Veternicovej ulici, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006035 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za jún 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
734 749,94 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006041 |
personálne náklady a podiel správnej réžie - správa parkovania a parkovísk za 6/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
19 333,80 € |
16.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006042 |
bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark, Železná studnička za 6/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
10 235,14 € |
16.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006045 |
Fakturujeme Vám dle Vaší objednávky za provedenou injektáž dřevin na lokalitě Búdková, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAFE TREES, s.r.o. |
26935287 |
|
1 343,00 € |
16.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006024 |
nájomné za prenajaté nebytové priestory 07-09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
14 932,31 € |
16.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005990 |
elektrina vyúčt. 06/2026, Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
37,58 € |
16.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006023 |
demontáž pôv.a montáž nového zábradlia TYP3_Borinská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 768,97 € |
16.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006049 |
FA k proforma objednávke za jún k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu.
Cena za poskytovnie služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je platcom DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
16.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005983 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 912,87 € |
16.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005988 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 083,34 € |
16.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005991 |
Dodávka elektriny 6/26 (Predstaničné nám., Ľ. Fullu, Cesta na Červený most) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
302,68 € |
16.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005984 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
46,60 € |
16.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005985 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
42,98 € |
16.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005998 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
14,32 € |
16.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005989 |
01.01.2026 - 30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
113,68 € |
16.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005996 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.06.-30.06.2026 Podzáhradná 100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
704,86 € |
16.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006020 |
Vyúčtovacia FA 01.01.2026 - 12.06.2026, Hradská 140B, byt 5/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
151,42 € |
16.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006006 |
Spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
868,53 € |
16.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006022 |
Na základe Rámcovej dohody podľa objednávky OBZ2601509 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
1 010,41 € |
16.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006047 |
Plošné segregačné prvky na Záhradnícku ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
11 768,32 € |
16.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006046 |
Montáž plošných segregačných prvkov na Záhradníckej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 846,23 € |
16.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006029 |
Ručné a strojné čistenie park.miest, parkovís a presun DDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
9 982,36 € |
16.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006027 |
Refakturácia odpadu 200201+prejazdové kilometre za obdobie 01.06.2026-30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 719,58 € |
16.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006031 |
Kosba pri električkovej trati Petržalka v termíne 3.6.7-8.7.2026, orig. OBJ. a KL pri FA 1260003187 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 634,66 € |
16.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
