| 1260005724 |
Fakturujeme Vám: zabezpečenie revízie výťahu v budove - v zmysle CP v objekte: Laurinská 20/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
774,90 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005769 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. júna 2026 do 30. júna 2026 v súvislosti s Mandátnou zmluvou MAGZBR2500316 zo dňa 4.9.2025, si Vám dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 162,35 € |
09.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005771 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. mája 2026 do 30. júna 2026 v súvislosti s Mandátnou zmluvou č. MAGTS2300152 zo dňa 12.6.2023, si Vám dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 248,45 € |
09.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005730 |
Licencie Fortianalyzer |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
63 488,91 € |
09.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005778 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Viera Dobaieš, PhD. |
56357401 |
|
255,66 € |
09.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005725 |
Jablká zelené Golden Delícious 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
77,01 € |
09.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005759 |
Penalizačná faktúra k fa.č. 2620101173,č. 2610101874,č. 2620101592 a č. 261010287 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
9,07 € |
09.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005758 |
Dodávka a montáž dopravných značiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
15 777,94 € |
09.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005754 |
Tuc Bake Rolls soľ 80g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
68,87 € |
09.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005763 |
Výplatné-úver - UNS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
9 236,70 € |
09.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005721 |
Oprava poškodeného krytu vozovky Šintavská x Smolenická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
161 209,26 € |
09.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005655 |
servisná prehliadka zvislej plošiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
|
350,55 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005665 |
600790 - Poplatok za vyjadrenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
36,90 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005715 |
Tabula_plan obnovy_vymena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
147,60 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005647 |
pres.hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
369,00 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005712 |
Konzultácie a služby 3.Q 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 364,00 € |
08.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005671 |
Fakturujeme Vám za dodané služby za mesiac jún 2026 na základe |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005667 |
Fakturujeme vám finančnú čiastku za zabezpečenie priameho prenosu a záznamu a titulkovania z jednodňového zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 7.7.2026 s titulkovaním (1 hod ) v súlade s objednávkou OBB2600213 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Streaming s. r. o. |
57434077 |
|
279,00 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005696 |
Konzultačné a servisné hodiny 2.Q |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
4 489,50 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005670 |
monitoring sociálnych sietí 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005693 |
Nájomné - 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005694 |
Volluto Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
1 253,67 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005709 |
Odborná obsluha a dozor 6/2026, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
08.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005708 |
Odborná obsluha a dozor 6/2026, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
482,73 € |
08.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005710 |
Odborná obsluha a dozor 6/2026, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
08.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005711 |
Odborná obsluha a dozor 6/2026 na objekte Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
08.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005668 |
elektrospotrebiče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FLEXIMOUNT s. r. o. |
44969767 |
|
8 659,20 € |
08.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005699 |
prenájom pozemkov Spolu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
203,82 € |
08.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005681 |
01.06.2026 - 30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 193,89 € |
08.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005682 |
01.06.2026 - 30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 159,75 € |
08.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
