| 1250009082 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.09.2025 - 26.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
447,24 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009110 |
Plnenie PHP CO2, PG, W, S |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka |
30813905 |
|
245,39 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009111 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka |
30813905 |
|
497,54 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009129 |
servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
86,10 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009106 |
Poradenstvo pri riadení projektov 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
3 601,44 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009177 |
podnájom, služby,energie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
1 850,15 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009018 |
zrážky 10/2025 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
107,07 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009020 |
zrážky 10/2025 Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
189,64 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009137 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
60,81 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009138 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
92,00 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009001 |
Upratovacie služby 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
5 696,02 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009025 |
dodané cateringové služby na podujatie Rada primátora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
998,03 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009028 |
Dodané cateringové služby na vzdelávanie Unplugged, ktoré bude prebiehať v dňoch 10. - 12.10.2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 611,75 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009026 |
dodané cateringové služby na pracovné stretnutie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
782,18 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009101 |
Most na Hradskej ulici cez Malý Dunaj vo Vrakuni
OBJ+KL pri KDF1250002560 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
50 322,07 € |
03.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009098 |
Modernizácia na moste e.č. 572-003, Hradská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
149 968,64 € |
03.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009031 |
Mandátny certifikát - 1R |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
381,30 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009024 |
tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
218,67 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009066 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500120 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 703,18 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009068 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500372 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 980,89 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009067 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500365 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 192,23 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009004 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.09.2025 - 29.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 009,79 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009027 |
Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,50 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009150 |
"Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi službami, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
13 128,29 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009009 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
178,23 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009008 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
145,46 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009097 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov v CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka |
30813905 |
|
126,20 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009096 |
Skrinka na PHP 6 kg pre CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka |
30813905 |
|
460,51 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009176 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
666,16 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008983 |
trvalky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martina Šášiková VICTORIA |
37644165 |
|
1 517,75 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
