| 1260005096 |
PHM 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 019,59 € |
19.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005101 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
33,83 € |
19.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005103 |
vodné stočné zrážky 16.05.26 - 15.06.26 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 887,80 € |
19.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005104 |
vodné stočné .05.26 - 15.06.26 Podzáhradná 100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
511,67 € |
19.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005095 |
EVO Diesel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 063,88 € |
19.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005110 |
Ornitologická obhliadka drevín (16.6.2026) a vypracovanie posudku k výrubu 2 drevín vo vegetačnom období Na základe objednávky č. OBB2600323 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ORNIS s. r. o. |
52830705 |
|
36,90 € |
19.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005097 |
Správa, prevázdzka, technická podpora, doplňujúce funkcionality (odmena za služby) + vytvorenie vstupnej stránky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELLMAN, s.r.o. |
35949309 |
|
8 241,00 € |
19.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005102 |
paleta drevená 600 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
20,30 € |
19.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005094 |
Banán 1ks l. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
63,78 € |
19.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005114 |
Limeta l. 1ks / Limetten 48stk. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
57,28 € |
19.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005122 |
Stočné - variabilná zložka 18.05.26 - 17.06.26 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 102,37 € |
19.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005125 |
Stočné - variabilná zložka 18.05.26 - 17.06.26 Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 575,70 € |
19.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005126 |
vodné stočné zrážky 18.05.26 - 17.06.26 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
242,03 € |
19.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005129 |
vodné stočné zrážky18.05.26 - 17.06.26 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
452,53 € |
19.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005127 |
Vodné, stočné, zrážky - variabilná zložka 18.05.26 - 17.06.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 271,02 € |
19.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005128 |
Stočné - variabilná zložka 18.05.26 - 17.06.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
216,81 € |
19.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005123 |
Vodné - variabilná zložka 18.05.26 - 17.06.26, Číslo odberu: OM00009076
Adresa odberu: Sad J. Kráľa
851 01 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
15,63 € |
19.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005093 |
Modernizácia a rozšírenie cyklotrasy pod Mostom SNP 1.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
199 157,52 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005092 |
Lavička Standard, mahagón tmavý - 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
793,35 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005074 |
Trolejbusové trate v Bratislave - trolejbusová trať Patrónka - Riviéra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENERGA s.r.o. |
50778501 |
|
698 185,04 € |
17.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005075 |
Zabezpečenie prevádzky MOS na vopred určených miestach v mesiaci máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
2 233,32 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005076 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
546 476,19 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005089 |
oprava a údržba AA989JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
793,08 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005083 |
výťahy - výmena madiel ŠK 5.p.+ 11.p. v BD Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
151,18 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005072 |
Testovanie použite l'nosti častí mestské služby, moje žiadosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ui42 s.r.o. |
35713003 |
|
971,70 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005082 |
Asanácia živočišnych škodcov Tomanková 5 + byt 32 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 015,98 € |
17.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005080 |
cateringové služby - Magistrátny deň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
29 922,49 € |
17.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005077 |
SDK predstenu pred vchodom do FO v objekte NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 170,36 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005090 |
Oprava asfaltového povrchu vozovky Námestie SNP máj/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
207 675,97 € |
17.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005091 |
Úprava priestoru chodníka: Námestie SNP. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
141 297,27 € |
17.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
