Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004059 vodné stočné zrážky 18.04.26 - 17.05.26 Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 459,56 € 20.05.2026 22.06.2026 Faktúra
1260004064 vodné stočné zrážky 18.04.26 - 17.05.26 Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 215,05 € 20.05.2026 22.06.2026 Faktúra
1260004039 Lavičky 50ks s operadlom + 30ks bez operadla Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ecoprogress s. r. o. 50885049 70 567,44 € 19.05.2026 22.05.2026 Faktúra
1260004050 vyjadrenie k Cunovo II. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hydromeliorácie, štátny podnik 35860839 110,70 € 19.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260004038 montážne práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARPOL projekt, s.r.o. 36642266 940,95 € 19.05.2026 27.05.2026 Faktúra
1260004054 Workshop osobnej bezpečnosti, obj. č.: OBB2600486 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZA SEBA, o.z. 54746787 135,00 € 19.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260004037 Fakturujeme Vám za rozhlasové vysielanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RADIO GROUP a. s. 44845995 2 410,80 € 19.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260004040 Fakturujeme Vám nájomné Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BMC International, a.s. 47258861 246,00 € 19.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260004030 1 X 3,0 KG WGas Baloon Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 116,73 € 19.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260004049 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 137,34 € 19.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260004021 Ristretto Intenso Pro Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 683,06 € 19.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260004052 Workshop pre vedenie Magistratu, 15.5.2026 (Kostal Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Achieve, s. r. o. 44883773 492,00 € 19.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260004041 Odvoz odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 159,33 € 19.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260004025 Bezdrôtové slúchadláJ abra Evolve2 65 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 617,10 € 19.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004044 Provízia za úhradu parkovného za 4/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EasyPark Slovakia s.r.o. 50929411 13 960,75 € 19.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004023 Vodné - Pri starom lestisku 12 - 08.05.25 - 21.10.25 a 22.10.25-07.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 71,00 € 19.05.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004022 1A-SD: Stavebný dozor Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 71 755,74 € 19.05.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004045 PHM 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 427,02 € 19.05.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004043 Vyhotovenie geometrického plánu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEODETICCA, s.r.o. 36572161 1 476,00 € 19.05.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004046 EVO Diesel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 560,73 € 19.05.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004029 Vyjadrenie k existencii sietí, objednávala pani Melikantova, dohodárka, tato faktúra bola preverená u dodávatela Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 24,60 € 19.05.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004051 Rozvojovy program HIPO, zaverecny modul, 13.5.2026, 12xMAG (Martancik, Felgrova, Cerna, Minarova, Kiss, Siskova, Stipak, Faberova, Gellen, Bukovinska, Conkova, Urvova), Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Achieve, s. r. o. 44883773 1 414,50 € 19.05.2026 18.06.2026 Faktúra
1260004035 údržbu zelene podra objednávky OBZ2500996 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 330,87 € 19.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004036 údržbu zelene podla objednávky 0BZ2502039 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 965,50 € 19.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004032 údržbu zelene podra objednávky OBZ2600014 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 690,12 € 19.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004034 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600217 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 584,24 € 19.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004031 údržbu zelene podra objednávky OBZ2600016 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 10 236,31 € 19.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004033 údržbu zelene podra objednávky OBZ2600003 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 137,76 € 19.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004028 4.Modul rozvojoveho programu Zona ucenia, 12.5.2026, 12XMAG (Vrablik, Dame, Surnak, Spackova, Masica, Stano, Zahorec, Palffy, Spirka, Gerekova, Gramblickova, Bezakova), Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamas Coaching & Consulting s. r. o. 46483888 1 414,50 € 19.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004026 1. čistenie vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FILIO s. r. o. 47605855 1 113,15 € 19.05.2026 19.06.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »