| 1260007565 |
služby pevnej siete 08/2026 - MsP /2391092308 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 330,87 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007576 |
služby pevnej siete 08/2026 // 2391092305 - kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
175,19 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007575 |
Služby pevnej siete 08/2026 // 4172737101 - kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
259,05 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007564 |
3CX -08/2026 /2391092302 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 453,85 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007574 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
107,01 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007554 |
Rekonštrukcia prístreškov zo smeru Zochova-Kozia a zo smeru Župné námestie, Podchod na Staromestskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
188 791,20 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007559 |
náter dopravného zábradlia - Auréliova (Rusovce) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 216,00 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007560 |
výroba a osadenie oceľových lyžín pre kočíky na schodiskách, Podchod pod Staromestskou ulicou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 719,83 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007562 |
Realizácia komplexného monitorovacieho systému na monitorovanie mostných objektov (Most SNP, Starý most, most Apollo) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
8 315,99 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007513 |
Vodné, stočné, zrážky 02.08.2026 - 01.09.2026, Bagarova 1183/20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
198,19 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007558 |
PHM 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 804,40 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007522 |
Odborná obsluha a dozor 1.9.2025 - 31.8.2026, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 403,40 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007525 |
Odborná obsluha a dozor 1.9.2025 - 31.8.2026, Uršulínska 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 305,00 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007526 |
Odborná obsluha a dozor 1.9.2025 - 31.8.2026, Primaciálne nám. 1. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 436,60 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007523 |
Odborná obsluha a dozor 1.9.2025 - 31.8.2026, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
6 027,00 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007524 |
Odborná obsluha a dozor 1.9.2025 - 31.8.2026, Primaciálne nám. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 756,40 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007520 |
Odborná obsluha a dozor 1.9.2025 - 31.8.2026, Rudnayovo nám. 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
362,85 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007521 |
Odborná obsluha a dozor 1.9.2025 - 31.8.2026, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 340,70 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007570 |
údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 704,71 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007569 |
údržba zelene - orez stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
15 610,91 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007531 |
- Prepravné a manipulačné služby 8/2026- OSZ, OVS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 068,12 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007555 |
Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
65,27 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007543 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
116,47 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007542 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
90,04 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007563 |
Update - ročný udrž.popl. (3.kvartál 2026) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 392,32 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007519 |
Poštovné služby 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
27 284,04 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007553 |
2N kľúčky - prístupové zariadenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
4 572,06 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007573 |
podpora prevádzky, údržba a rozvoj informačného systému za obdobie 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
528,90 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007557 |
PHM 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 199,07 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007567 |
údržba zelene - doplnkové práce vo VP Dom Služieb Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
436,28 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
