| 1260005777 |
nástenka korková, 180 × 120 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
88,24 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005749 |
Fakturujem Vám za fotografické služby na podujatí Pohár Bratislavy 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Benický LenS, s.r.o. |
53669550 |
|
250,00 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005748 |
Vytýčenie úpravy priestoru križovatky Palisády a kuzmányho - vytýčenie ostrovčekov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Daniel TURCÁR - geodetické práce |
40895343 |
|
200,00 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005733 |
Reprezentačné oblečenie pre výpravu ICG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Biznis inn print, s.r.o. |
47050039 |
|
2 952,00 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005780 |
Spotreba energie - Distribuované množstvo elektriny - znížená |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
11,01 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005743 |
dodávku vody za obdobie 20.05. - 19.06.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
40,52 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005753 |
Kultúrne vystúpenie Eco Tour |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eco Tour - občianske združenie |
52148459 |
|
700,00 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005767 |
Asanácia živočĺšnych škodcov, Muchovo nám. 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
324,72 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005768 |
Asanácia živočišnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
152,52 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005775 |
Asanáda živočišnych škodcov, Budyšínska 1, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
110,70 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005742 |
dodávka tepla na ohrev vody za obdobie: 19.05. - 18.06.2026 - Hrobákova 3, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
6,67 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005744 |
dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 20.05. - 19.06.2026 , Šintavská 2, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
7,38 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005727 |
SaaS Licencia na obdobie od 25.5.-24.6.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
2 583,00 € |
09.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005739 |
Statické zhodnotenie stavu konštrukcie drevených prístreškov na zastávke MHD Nám. F. Liszta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KONSTRUKT PLUS, s. r. o. |
35680148 |
|
861,00 € |
09.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005760 |
oprava zvarov vstupnej mreže, oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 26150080 (KDF126/4231)- doúčtovanie MAGSP2400041 a objednavky OBP2600657 a MsP/26/063 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
45,00 € |
09.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005716 |
Polievanie okolie ŠH Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
1 404,00 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005722 |
Fa za pohotovostnú havarijnú službu za nebyty -06/2026 na základe Zmluvy č.8/97 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
3 371,59 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005751 |
Pohotovostná havaríjna služba za byty, 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 163,88 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005762 |
oprava prasklín fasády, oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 26150073 - doúčtovanie MAGSP2400041 a objednavky OBP2600658 a MsP/26/064 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
80,00 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005761 |
oprava vstupných dverí, Stavbárska, oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 26150074 - doúčtovanie MAGSP2400041 a objednavky OBP2600731 a MsP/26/073 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
25,00 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005764 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
79,10 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005765 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 325,60 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005784 |
Prenájom parku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
387,45 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005785 |
Poskytnutie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005723 |
Fakturujeme Vám: údržbu výťahov a hydraulickej plošiny /FO/ - v zmysle CP v objekte: budova Nová' radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 291,50 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005724 |
Fakturujeme Vám: zabezpečenie revízie výťahu v budove - v zmysle CP v objekte: Laurinská 20/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
774,90 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005769 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. júna 2026 do 30. júna 2026 v súvislosti s Mandátnou zmluvou MAGZBR2500316 zo dňa 4.9.2025, si Vám dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 162,35 € |
09.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005771 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. mája 2026 do 30. júna 2026 v súvislosti s Mandátnou zmluvou č. MAGTS2300152 zo dňa 12.6.2023, si Vám dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 248,45 € |
09.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005730 |
Licencie Fortianalyzer |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
63 488,91 € |
09.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005778 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Viera Dobaieš, PhD. |
56357401 |
|
255,66 € |
09.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
