| 1260007931 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
7,37 € |
16.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007934 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,68 € |
16.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007932 |
Balená voda, Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
16,84 € |
16.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007933 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,10 € |
16.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007919 |
odborné prehliadky, preventívnu údržbu, záručné opravy, vyslobodenie 24/7 do 60 min, SIM karta a služby dispečingu) na výťah Schindler, dodaný v roku 2024, výrobné číslo 11770630, umiestnený v ZUŠ Miloša Ruppeldta na Panenskej 11 Dom h |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
180,00 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007961 |
Internet+wifi (REPULS) 11.09.2026 - 10.10.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007962 |
Nájom nehnuteľností OST 992 na Veternicovej ulici, 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007965 |
Nájom nehnuteľností OST 980 na Majerníkovej ulici, 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007969 |
Nájom nehnuteľností OST 990 na Hlaváčikovej ulici, 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007971 |
Nájom nehnuteľností OST 978 na Majerníkovej ulici, 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007973 |
Nájom nehnuteľností OST 984 na Pribišovej ulici, 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007975 |
Nájom nehnutel'ností OST 988 na ulici J. Stanislava, 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
100,64 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007968 |
Nájom nehnuteľností OST 993 na Hlaváčikovej ulici, 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007977 |
Nájom nehnutel'ností OST 979 na ulici L Fullu, 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007967 |
Nájom nehnuteľností OST 985 na Majerníkovej ulici, 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007976 |
Nájom nehnutel'ností OST 977 na Kolískovej ulici, 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
117,42 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007978 |
Nájom nehnuteľností OST 655 na Mierovej ulici, 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007963 |
Nájom nehnuteľností OST 987 na ulici L. Fullu, 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
128,75 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007964 |
Nájom nehnuteľností OST 983 na ulici L. Fullu, 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007970 |
Nájom nehnuteľností OST 991 na Hlaváčikovej ulici, 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007972 |
Nájom nehnuteľností OST 989 na Beniakovej ulici, 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007974 |
Nájom nehnuteľností OST 981 na Jamnického ulici, 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007966 |
Nájom nehnuteľností OST 982 na Matejkovej ulici, 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007906 |
náklady obsluhy telocviční, upratovanie Batkova 2 za 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007908 |
Správa tepelných zariadení 09/2026 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007910 |
odplata za upratovacie práce v objekte DS Kotva 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007909 |
Správa tepelných zariadení 09/2026 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007960 |
Vodné, stočné, zrážky 16.08.2026 - 15.09.2026, Železničiarska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,00 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007913 |
odplatu mandatára 09/2026, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007912 |
odplata mandatára 09/2026, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
