| 1250007368 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 991 na Hlavácikovej ulici v Bratislave za mesiac september 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007371 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 984 na Pribišovej ulici v Bratislave za mesiac september 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007374 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 982 na Matejkovej ulici v Bratislave za mesiac september 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007369 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 988 na ulici J. Stanislava v Bratislave za mesiac september 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
96,77 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007372 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 978 na Majerníkovej ulici v Bratislave za mesiac september 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007373 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 992 na Veternicovej ulici v Bratislave za mesiac september 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007377 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 993 na Hlavácikovej ulici v Bratislave za mesiac september 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007381 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 981 na Jamnického ulici v Bratislave za mesiac september 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007366 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 987 na ulici L. Fullu v Bratislave za mesiac september 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
123,80 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007375 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 979 na ulici L Fullu v Bratislave za mesiac september 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007379 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 655 na Mierovej ulici v Bratislave za mesiac september 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007370 |
Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 983 na ulici L. Fullu v Bratislave za mesiac september 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007349 |
Elektrickú energiu sústavy verejného osvetlenia za mesiac august 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
242 930,76 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007267 |
v zmysle objednávky za vykonanú inžiniersku činnosť technického dozora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELUCON s. r. o. |
53094816 |
|
2 074,28 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007249 |
Vytýčenie siete VNET na Ml. Nivy, Prievozská, Ružinovská, Pražská, Trnavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
110,70 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007224 |
Dny zahradni a krajinarske tvorby, Luhacovice, CR, 26-28.11.2025, 6xMAG (Bali, Hammerova, Krajnakova, Slabecuisova, Vacek, Katona), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
1 171,59 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007311 |
27.07.2025 a Dohody o cene zo dňa 12.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
195,94 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007340 |
Letáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
102,30 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007341 |
Maloformátové nálepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
77,69 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007338 |
Na zakiade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky fakturujeme ročný servist VZT v DPOH , Gorkeho 17 DPOH, Ba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
6 414,16 € |
16.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007246 |
Údržba a prevádzka kolektorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
22 591,80 € |
16.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007363 |
Fakturujeme Vám obdobie 8/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
3 738,49 € |
16.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007321 |
ONKRON AV polička pre TS1881 výškovo nastavitel'ná, čierna APT188113 vratila som to p. Dubnickej. Nepatri na OVS ale na OSZ. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
27,45 € |
16.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007291 |
10.08.2025 - 09.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,41 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007326 |
Fakturujeme práce Oprava vozov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
292 331,31 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007309 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — čast' 1 - Bratislava IV'. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
140,47 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007308 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — časť 1 - Bratislava IV'. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
198,17 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007307 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — čast' 1 - Bratislava IV'. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
271,93 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007306 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — čast' 1 - Bratislava IV'. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
137,06 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007287 |
vodné, stočné, zrážky Panenská 11 -10.08.2025 - 09.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
203,38 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
