| 1260004463 |
odvoz komunálneho odpadu 52026, zapojiť 461047,33€ na 453 ref. 0005944 (Envirofond - BRKO) a túto čiastku uhradiť z BÚ Envirofondu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 925 119,27 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004493 |
Transakčné poplatky za 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 749,46 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004437 |
Č . dodac í ho listu: 745260513078619/13.05.2026 Market Bratislava - Ru ž inov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
1 197,56 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004450 |
OBZ2601004, SNM/26/042NM, zo dňa 30.04.2026, elektronicky doručená |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
1 000,00 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004445 |
kancelársky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
358,69 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004447 |
kancelársky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
309,35 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004446 |
kancelársky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 016,96 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004466 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
18,93 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004438 |
Upratovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
5 696,02 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004489 |
Poplatok za službu skenovacích áut 5/2026 (3. zo 48) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iterait a.s. |
07405821 |
|
11 250,00 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004488 |
Fakturujeme vám za dodanie služieb: podľa zlmuvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvojiinformačného systému za obdobie 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
528,90 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004462 |
Právne služby za mesiac máj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
1 660,50 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004456 |
Oprava vozovky na Vrančovičovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
42 754,35 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004498 |
Vytvorenie parkovacích miest na ulici Račianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
49 140,53 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004499 |
Križovatka Eisnerova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
66 678,24 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004497 |
SO 203 - Most pre inžinierske siete Hradská, orig. obj. a KL je pri FA 1250010708 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
147 197,44 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004444 |
vodné, stočné , zrážky, Bazová 8 30.04.26 - 29.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 488,73 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004473 |
vodné, Tyršovo nábrežie - 01.05.26 - 31.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 274,26 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004448 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
284,19 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004442 |
Servis a údržba výťahu 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
110,00 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004416 |
čistenie areálu Pumptrack - upratovanie odpadkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
252,72 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004424 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou: OBB2600982, zahraničná pracovná cesta - Zuzana Kubíková Michalidesová, Brusel, 10.-12.6.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
391,00 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004412 |
RV 2025, Opletalova 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
2 116,97 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004402 |
Nájomné za obdobie 1.5.2026 - 31.5.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
1,00 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004419 |
Výťah: 2329014 (20/08/M), OV, Kopčianska, Kopčianska 2984/90, 851 01, Bratislava
údržba + opravy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004429 |
Výťah: 2328639 (1544-5-212) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004433 |
prevádzkové náklady a energie za obdobie 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004422 |
nájomné za obdobie 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004432 |
Fakturujem Vám za provoz systému Foster v 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
198,00 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004420 |
odber el. energie z rozvádzača RP/5, umiestnený akad. L. Dérera, el.energia II.Q.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
305,88 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
