| 1260005238 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu - nefunkčná WX toaleta v byte č. 44 BD na ul. Kopčianska 86, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
137,54 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005236 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčné vypínače v byte č. 13 BD na ul. Ondreja Štefanka 5, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
92,78 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005226 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu hroziaceho rizika prepadnutia dreveného podložia v podkrovom byte č. 403 v BD na ul. Česká 4, Bratislava. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
987,73 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005239 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu- nefunkčný kotol v byte č. 8B BD na ul. Hradská 140B, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
3 110,66 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005237 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijneho stavu - upchatého potrubia, nefukčného el. sporáku, odsávača pár v byte č.12 BD na ul. Hany Meličkovej 11B, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
841,62 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005189 |
Poťah na okrúhly st6 l - O 80-85 cm - biely | Hendi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
217,94 € |
23.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005216 |
úciržbu zelene podľa objednávky OBZ2600217 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
645,20 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005220 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600495 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 390,94 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005208 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600451 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 909,85 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005212 |
údržbu zelene podĺa objednávky OBZ2600330 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
89,48 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005213 |
údribu zelene podra objednávky 0BZ2600613 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 781,73 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005198 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600302 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 271,63 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005218 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2601059 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
14 716,39 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005221 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600331 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 673,03 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005214 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600869 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 920,63 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005215 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600330 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
885,60 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005207 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600298 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 789,64 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005211 |
údržbu zelene podĺa objednávky OBZ2600402 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
42 619,75 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005210 |
údržbu zelene podĺa objednávky OBZ2600403 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
15 913,25 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005217 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600971 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 291,50 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005219 |
údržbu zelene podľa objednávky 0BZ2600187
Rozdiel 0.01 € z dôvodu zlého zaokrúhľovania. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
699,62 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005222 |
Centový rozdiel vo faktúre o proti súčtu súpisu vzniknutý z dôvodu zaokrúhľovania
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600338 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 037,37 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005241 |
Kot l3T ik papierový 57/35/12mm termo nebal. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
114,14 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005196 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005190 |
PROMO Darček Slovakia Kreksy morská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
20,81 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005194 |
PROMO Darček Slovakia Kreksy morská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
24,08 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005183 |
Fakturujem Vám opravu vstupných dverí do bytového domu Kopčianska 88, Bratislava. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PELUT s.r.o. |
52714381 |
|
184,50 € |
22.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005181 |
Orez 100 ks stromov, Devínska cesta 30.05-07.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
19 793,92 € |
22.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005175 |
Mzdové centrum - ročný prístup |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
499,38 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005180 |
kufor vodotesný, 10ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
|
544,51 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
