| 1260004855 |
Dodávka elektriny, M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO 22, 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
66,58 € |
10.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004866 |
elektrina vyúčt. 05/2026, NP SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
3 927,80 € |
10.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004854 |
elektrina vyúčt. 05/2026, Muchovo nám. 4098/6, OST/OZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
186,85 € |
10.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004856 |
elektrina vyúčt. 05/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
881,72 € |
10.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004867 |
elektrina 05/2026, Muchovo nám,92, Autonabíjačka + Spol.priestory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
379,11 € |
10.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004837 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
271,49 € |
10.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004836 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
723,67 € |
10.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004824 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
42,36 € |
10.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004861 |
Dodávka elektriny, Adresa miesta spotreby VIEDENSKÁ CESTA 5156, 851 01, BRATISLAVA, SK
Číslo miesta spotreby 3110212226
EIC odberného miesta 24ZZS40002307678
Fakturačné obdobie 01.05.2026 - 31.05.20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
33,37 € |
10.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004862 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
176,43 € |
10.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004879 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 541,89 € |
10.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004835 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
94,50 € |
10.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004838 |
Dodávka elektriny 5/26 (Predstaničné nám., Ľ. Fullu, Cesta na Červený most) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
304,77 € |
10.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004868 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
916,78 € |
10.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004880 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
57,49 € |
10.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004865 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 778,70 € |
10.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004844 |
údržbu zelene podľa obejdnávky OBZ2600298 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 610,90 € |
10.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004843 |
údržbu zelene podra obejdnávky OBZ2600187 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 013,89 € |
10.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004845 |
údržbu zelene podľa obejdnávky OBZ26000451 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 946,94 € |
10.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004847 |
údržbu zelene podľa obejdnávky OBZ2600338 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 010,34 € |
10.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004828 |
Autorský dozor na stavbe: Park na Muchovom námestí, 03-04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2ka, s.r.o. |
45511853 |
|
307,50 € |
10.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004780 |
Paušálna platba za apríl 2026.
OBJ+KL pri KDF1260000022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004814 |
Predmetom zmluvy je výroba reklamy podľa špecifikácie. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RADIO GROUP a. s. |
44845995 |
|
147,60 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004811 |
Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného 5/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
8 432,15 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004797 |
monitoring sociálnych sietí 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004793 |
Prenájom kávového vozíku s profesinalným |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Brand Camp, s.r.o. |
47491698 |
|
1 142,50 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004796 |
tematický monitoring médií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004784 |
Príprava ilustrácie na obálku časopisu in.ba 6-7 a ilustrácie na homepage stránky bratislava.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art Ivan Galdík |
23578394 |
|
350,00 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004778 |
1. zabezpečenie moderovania - Pohár Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUKI Production s.r.o. |
52085163 |
|
800,00 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004775 |
umývanie okien a čistenie okenných rámov, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROCLEANING 2 s. r. o. |
57357251 |
|
1 420,00 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
