| 1250009800 |
Slovinska ulica - vybudovanie dažďovej prípojky do vsakovacej jamy pred
križ. S Rožňavskou ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 445,80 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009789 |
Stavebné práce Osadenie 10ks cyklostojanov na Šafárikovom námestí pred UK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 053,90 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009798 |
Dvojkrížna ulica - oprava zlomeného poklopu + prepad na vozovke za
kruhovým objazdom ser Kazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
4 162,02 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009788 |
Stavebné práce Oprava povrchu cyklotrasy R29 Viedenská cesta - práce navyše |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
800,61 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009771 |
elektrina vyúčt. 15.10.-31.10.2025 Osuského 1126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
34,69 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009772 |
elektrina vyúčt. 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
16 808,30 € |
19.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009758 |
oprava nerovností chodníka - Hlavná ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
571,95 € |
19.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009759 |
odvoz a dodávka betónových zvodidiel na Devínskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 244,50 € |
19.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009762 |
havarijná oprava poškodenej šachty na ul. Imricha Karvaša |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
931,77 € |
19.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009761 |
dokončovacie práce na moste na Hradskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
132 249,27 € |
19.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009764 |
lokálne opravy poškodeného asfalt.povrchu a dlažby na nám. Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
4 046,09 € |
19.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009639 |
prezutie BA 035 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
35,67 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009637 |
oprava a údržba BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009688 |
Dobropis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-21,00 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009664 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009704 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,30 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009685 |
Visiaci zámok FAB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
166,30 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009665 |
organizácia a zabezpečenie atletickej výpravy - výberu BA U14 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atletický zväz Bratislavy |
31797539 |
|
1 000,00 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009666 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
975,80 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009682 |
vzdelávacie kurzy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum MEMORY n.o. |
31821791 |
|
7 700,00 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009680 |
Upratovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
1 426,59 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009625 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
334 166,46 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009624 |
refakturacia mzdových nákladov zamestnancov POD 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
30 271,43 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009667 |
Veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
58,00 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009619 |
reklamná inzercia v Biskupických novinách 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice |
00641383 |
|
480,00 € |
18.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009629 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
18.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009694 |
deratizácia - pri Habánskom mlyne 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
100,37 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009696 |
deratizácia - Blumentálska 10A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
92,00 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009695 |
deratizácia - Mýtna 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
71,78 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009636 |
Pravidelná kontroiná prehliadka PO CHÚC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FK servis, s.r.o. |
36052027 |
|
369,00 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
