| 1260005647 |
pres.hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
369,00 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005712 |
Konzultácie a služby 3.Q 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 364,00 € |
08.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005671 |
Fakturujeme Vám za dodané služby za mesiac jún 2026 na základe |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005667 |
Fakturujeme vám finančnú čiastku za zabezpečenie priameho prenosu a záznamu a titulkovania z jednodňového zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 7.7.2026 s titulkovaním (1 hod ) v súlade s objednávkou OBB2600213 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Streaming s. r. o. |
57434077 |
|
279,00 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005696 |
Konzultačné a servisné hodiny 2.Q |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
4 489,50 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005670 |
monitoring sociálnych sietí 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005693 |
Nájomné - 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005694 |
Volluto Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
1 253,67 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005709 |
Odborná obsluha a dozor 6/2026, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
08.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005708 |
Odborná obsluha a dozor 6/2026, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
482,73 € |
08.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005710 |
Odborná obsluha a dozor 6/2026, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
08.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005711 |
Odborná obsluha a dozor 6/2026 na objekte Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
08.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005668 |
elektrospotrebiče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FLEXIMOUNT s. r. o. |
44969767 |
|
8 659,20 € |
08.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005699 |
prenájom pozemkov Spolu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
203,82 € |
08.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005681 |
01.06.2026 - 30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 193,89 € |
08.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005682 |
01.06.2026 - 30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 159,75 € |
08.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005683 |
01.06.2026 - 30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 505,22 € |
08.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005679 |
01.06.2026 - 30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 128,05 € |
08.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005649 |
Deinštalácia deaktivácia zariadenia 8 ks (terminál Papaya POS), Náhrada škody - nevrátený adaptér k terminálu Pax A920 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
664,20 € |
08.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005650 |
Deinštalácia deaktivácia zariadenia 26 ks (terminál Papaya POS) + doplatky mesačného nájmu 8/26 + náhrady škody
Pax A920 (SN 1850159229, SN 1850157969 - poškodené zariadenie v prenájme) - náhrada škody prasknutý displej;
Náhrada škody - |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
3 268,11 € |
08.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005651 |
Oprava vjazdu na parkovisko k OD Centrum v Karlovej Vsi na ul. Borská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
9 469,15 € |
08.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005652 |
Dokončenie vyspravenia škár a trhlín bez prefrézovania na ulici M.Sch.Trnavského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
60 897,00 € |
08.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005714 |
Dodanie a implementácia web proxy technológie pre hlavné mesto SR. Prosím zapojiť do príjmov na 454 ref.9889. Faktúru je potreba uhradiť z 2 bankových účtov - sumu v hodnote 165 791,7eur uhradiť z účtu 25928673 a zvyšné položky uhradiť z |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
172 433,70 € |
08.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005660 |
PHM 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 548,10 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005690 |
Strážne a bezpečnostné služby 06/2026 NP objekty SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
14 181,55 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005692 |
Strážne a bezpečnostné služby 06/2026 NP objekt Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
3 617,08 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005691 |
Strážne a bezpečnostné služby od 22.6.-30.6.2026 na Česká2,4 a Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
3 628,80 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005661 |
EVO Diesel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 855,25 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005685 |
EVO 95 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
60,79 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005676 |
Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného prostredníctvom sms za obdobie 2.6.-30.6.2026 (od 2.6. platnosť novej zmluvy, zmena výšky poplatku v %) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
29 917,11 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
