Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005777 nástenka korková, 180 × 120 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 88,24 € 09.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005749 Fakturujem Vám za fotografické služby na podujatí Pohár Bratislavy 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Benický LenS, s.r.o. 53669550 250,00 € 09.07.2026 22.07.2026 Faktúra
1260005748 Vytýčenie úpravy priestoru križovatky Palisády a kuzmányho - vytýčenie ostrovčekov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Daniel TURCÁR - geodetické práce 40895343 200,00 € 09.07.2026 22.07.2026 Faktúra
1260005733 Reprezentačné oblečenie pre výpravu ICG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Biznis inn print, s.r.o. 47050039 2 952,00 € 09.07.2026 22.07.2026 Faktúra
1260005780 Spotreba energie - Distribuované množstvo elektriny - znížená Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HEC Services, s.r.o. 47254076 11,01 € 09.07.2026 22.07.2026 Faktúra
1260005743 dodávku vody za obdobie 20.05. - 19.06.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 40,52 € 09.07.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005753 Kultúrne vystúpenie Eco Tour Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Eco Tour - občianske združenie 52148459 700,00 € 09.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005767 Asanácia živočĺšnych škodcov, Muchovo nám. 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 324,72 € 09.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005768 Asanácia živočišnych škodcov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 152,52 € 09.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005775 Asanáda živočišnych škodcov, Budyšínska 1, Česká 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 110,70 € 09.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005742 dodávka tepla na ohrev vody za obdobie: 19.05. - 18.06.2026 - Hrobákova 3, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 6,67 € 09.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005744 dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 20.05. - 19.06.2026 , Šintavská 2, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 7,38 € 09.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005727 SaaS Licencia na obdobie od 25.5.-24.6.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. 36232734 2 583,00 € 09.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260005739 Statické zhodnotenie stavu konštrukcie drevených prístreškov na zastávke MHD Nám. F. Liszta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KONSTRUKT PLUS, s. r. o. 35680148 861,00 € 09.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005760 oprava zvarov vstupnej mreže, oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 26150080 (KDF126/4231)- doúčtovanie MAGSP2400041 a objednavky OBP2600657 a MsP/26/063 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 45,00 € 09.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005716 Polievanie okolie ŠH Pionierska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 1 404,00 € 09.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005722 Fa za pohotovostnú havarijnú službu za nebyty -06/2026 na základe Zmluvy č.8/97 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 3 371,59 € 09.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005751 Pohotovostná havaríjna služba za byty, 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 163,88 € 09.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005762 oprava prasklín fasády, oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 26150073 - doúčtovanie MAGSP2400041 a objednavky OBP2600658 a MsP/26/064 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 80,00 € 09.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005761 oprava vstupných dverí, Stavbárska, oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 26150074 - doúčtovanie MAGSP2400041 a objednavky OBP2600731 a MsP/26/073 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 25,00 € 09.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005764 Parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 79,10 € 09.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005765 Parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 1 325,60 € 09.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005784 Prenájom parku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 387,45 € 09.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005785 Poskytnutie služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 4 119,27 € 09.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005723 Fakturujeme Vám: údržbu výťahov a hydraulickej plošiny /FO/ - v zmysle CP v objekte: budova Nová' radnica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 291,50 € 09.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005724 Fakturujeme Vám: zabezpečenie revízie výťahu v budove - v zmysle CP v objekte: Laurinská 20/DPOH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 774,90 € 09.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005769 za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. júna 2026 do 30. júna 2026 v súvislosti s Mandátnou zmluvou MAGZBR2500316 zo dňa 4.9.2025, si Vám dovoľujeme vyúčtovať odmenu: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 35905832 1 162,35 € 09.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005771 za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. mája 2026 do 30. júna 2026 v súvislosti s Mandátnou zmluvou č. MAGTS2300152 zo dňa 12.6.2023, si Vám dovoľujeme vyúčtovať odmenu: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 35905832 1 248,45 € 09.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005730 Licencie Fortianalyzer Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 63 488,91 € 09.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005778 Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Viera Dobaieš, PhD. 56357401 255,66 € 09.07.2026 05.08.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »