| 1260002455 |
Fakturujeme Vám: opravu stropu,búracie a vypratávacie práce - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
8 029,56 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002362 |
služby mobilnej siete 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 404,21 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002482 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
100,11 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002393 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčných okien v bunkách č.004,023,024,025, 026, 031, 034, 042, 04 4,04 6, 051,053, 064,0 65, 0 66, 07 4,08 6, 093, 0 94,0 96, 101, 102,105,115, odstránenie vytápania cez poškodený rozvod PPR v |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 615,50 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002481 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,82 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002392 |
Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny-normálne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
367,63 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002368 |
elektrina 04/2026, Muchovo nám.92, voľné byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
105,87 € |
08.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002376 |
elektrina 04/2026, Muchovo nám.92, Kotolňa + Operátori |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
38,60 € |
08.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002371 |
elektrina 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 118,23 € |
08.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002372 |
elektrina 04/2026, Jantárová cesta (4 odb. miesta) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
124,22 € |
08.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002375 |
elektrina 04/2026, Kopčianska 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
36,90 € |
08.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002369 |
elektrina 04/2026 - balík B 95 odb. miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 527,56 € |
08.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002373 |
elektrina 04/2026, Hrebendova 21514 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,00 € |
08.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002374 |
elektrina 04/2026, Muchovo nám.6, voľné byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
59,47 € |
08.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002366 |
elektrina 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 637,06 € |
08.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002462 |
vodné stočné zrážky 04.03.26 - 03.04.26 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 131,49 € |
08.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002377 |
elektrina 04/2026, NP SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
456,54 € |
08.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002370 |
elektrina 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
201,83 € |
08.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002354 |
Čistiace výrobky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
463,35 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002360 |
vodné, stočné, zrážky Polereckého 2611/1, 01.03.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61,93 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002359 |
vodné, stočné, zrážky Holíčska 3196/2 - 01.03.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
167,95 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002352 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov Marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 166,00 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002353 |
SOC security monitoring 2026-0 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002351 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
4 861,60 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002357 |
Zrážky 03/2026, Staré mesto, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
78 718,50 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002349 |
Odstraňovanie grafity z technických objektov I.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
12 312,30 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002346 |
Čistenie podchodov Staré mesto Marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
44 108,70 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002348 |
Odstraňovanie grafity z mostov - I. časť:
Most SNP, Starý most a most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
12 316,70 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002355 |
Parkovanie poslancov 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 155,00 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002345 |
1. čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
985,23 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
