| 1260007589 |
el. energia III.Q.2026, rozvádzač RP/5, umiestnený akad. L. Dérera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
305,88 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007618 |
dodávka tepla 08/2026, Kadnárova 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 032,36 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007619 |
dodávka tepla 08/2026, Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
996,55 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007641 |
oprava a údržba BT722HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
677,19 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007607 |
PVC tabuľa - CVČ Gessayova 6, označenie stavby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
135,30 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007606 |
Hygienické potreby - Komunálny podnik - Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
519,38 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007633 |
mesačný poplatok za Internet 8/2026 + zriaďovací poplatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Trestel SK, a.s. |
35792981 |
|
799,50 € |
07.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007610 |
Tlakové fľaše na plyn 1.5.2025 až 31.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HASTEX spol. s r.o. |
17312396 |
|
1 913,87 € |
07.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007582 |
Realizácia série školení pre cieľovú skupinu mladých dospelých opúšťajúcich ústavnú starostlivosť v celkovej sume 2800,00 eur s DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CAMMINO |
57183945 |
|
2 800,00 € |
07.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007621 |
pohotovostná havarijná služba za byty, 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 163,88 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007632 |
oprava bytu č.12, Pribišova 8 /b |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 766,80 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007623 |
demontáž mreži a výmenu montážneho rámu, Nova radnica-pokladňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 803,18 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007630 |
oprava schodiska, Nova radnica/suterén |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 419,80 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007628 |
oprava zabezpečovacieho systému, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
6 483,20 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007626 |
oprava a výmena kľučiek na oknách, Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 587,36 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007581 |
Duct sharing+APN 08/2026 //2391092310 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
375,31 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007583 |
Služby mobilnej siete 08/2026 // 310772221J |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,84 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007604 |
služby mobilnej siete 08/2026, 3107722297 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 780,09 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007625 |
výmena podlahovej krytiny, Nova radnica/suterén |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
5 831,60 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007627 |
odborná 3r skúška - výťahy LX407/1 A LX407/2, Nova radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 280,00 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007629 |
odstránenie havarijného stavu zavlažovacieho zariadenia, Uršulínska/NR-parčík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
244,77 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007631 |
oprava podlahy, Galvaniho 2A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
14 054,81 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007624 |
doplnok zabezpečovacieho systému, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
337,90 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007622 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty, 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
3 371,59 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007620 |
Strážne a bezpečnostné služby 08/2026 NP objekty SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
22 425,91 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007600 |
Vodné, stočné, zrážky 04.08.2026 - 03.09.2026, Jurigovo nám. 487/12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 278,61 € |
07.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007588 |
Kancelárska stolička typ II, Y10 - 15 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
3 782,25 € |
07.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007635 |
Doplnenie trvalého oplotenia prislúchajúceho k objektu ZUŠ Daliborovo nám. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
21 075,60 € |
07.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007591 |
Letná a zimná údržba komunikácií, časť 2, BA V., 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
111 162,81 € |
07.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007616 |
Refakturácia odpadu 200303, Bratislava V., 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
15 977,66 € |
07.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
