| 1260006914 |
prevoz klientov a odborných pracovníkov CDR REPULS na zážitkovo-edukačný pobyt v termíne 06.08. a 09.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
826,56 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006956 |
rádiové vysielače na otváranie brány |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRITON Závodná s.r.o. |
47738600 |
|
135,30 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006940 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, OSUSKÉHO 1126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
310,48 € |
14.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006912 |
Projektové práce: Jednostupňová overovacia štúdia realizovateľnosti pre stavbu, Vstup do Gastra u Jakuba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARDING, s.r.o. |
47318414 |
|
1 801,95 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006921 |
elektrina vyúčt. 07/2026, Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
39,38 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006955 |
oprava a údržba AA978JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
4 157,12 € |
14.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006954 |
Internet+wifi (REPULS) 11.08.2026 - 10.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
14.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006951 |
Vodné, Čierny les - 12.07.26 - 11.08.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
463,75 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006970 |
Bratislavská mestská dlažba hladká
OBJ+KL pri KDF1260006352 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
4 770,43 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006953 |
Vodné, stočné, zrážky, 13.07.2026 - 12.08.2026 Laurinská 135/5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
190,41 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006968 |
Stavebný dozor pre projekt Nová električková trať v Petržalke, 2.časť Bosákova ulica - Janíkov dvor" 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
34 249,35 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006920 |
upratovacie práce prevádzka ver. toaliet 07/2026 - Nová Radnica, Patrónka, Hodž. nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
18 102,60 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006962 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
209,30 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006958 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
43,01 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006963 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
71,03 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006976 |
Realizácia VDZ Záhradnícka, Karadžičova-Svätoplukova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
20 466,13 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006972 |
Realizácia obnovy VDZ priechodov pre chodcov, cyklistov a miest na prechádzanie v okresoch Bratislava 1-5
OBJ + KL pri KDF1260005700 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 818,00 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006977 |
Realizácia VDZ priechodov pre chodcov, cyklistov a miest na prechádzanie a vodiace pásy pre nevidiacich v okrese Bratislava 1-5
OBJ+ KL pri KDF1260005707 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
31 754,00 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006973 |
Realizácia obnovy VDZ po opravách povrchov (čiary, značky a symboly)
OBJ + KL pri KDF1260004742 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
606,25 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006974 |
Realizácia obnovy VDZ pozdĺžnych čiar 601, 602 a 603 v okresoch Bratislava 1-5
OBJ +KL pri KDF1260003562 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
12 074,00 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006975 |
Realizácia obnovy VDZ, okresy Bratislava 1-5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
6 651,36 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006971 |
Realizácia červeného podfarbenia cyklotrás dvojzložkovou plastovou farbou s protišmykovou úpravou. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
44 119,30 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006978 |
Realizácia VDZ
OBJ+KL pri KDF1260002427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 338,55 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006926 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
5 357,69 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006950 |
Vyúčtovacia FA 1.7.2026-31.7.2026, MUCHOVO NÁMESTIE 4098 /6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
172,81 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006923 |
elektrina 07/2026, Muchovo nám,92, Autonabíjačka + Spol.priestory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
439,81 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006931 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 15.07.2026 - 31.07.2026, OKRUŽNÁ 1 Kino Zora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
33,22 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006935 |
elektrina vyúčt. 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 143,48 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006943 |
elektrina vyúčt. 07/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 091,27 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006927 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, ZVOLENSKÁ 3, byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
226,94 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
