| 1260007092 |
Zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov MÚH 1.8. - 15.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
4 867,10 € |
18.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007073 |
elektrina vyúčt. 06.03.2026 - 05.07.2026, Pribišová 8, byt 34 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
13,61 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007093 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 21.07.2026, MUCHOVO NÁMESTIE 92 byt A.8.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
222,33 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007098 |
vodné, stočné 16.07.26 - 15.08.26 Podzáhradná 100 A-B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
432,71 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007100 |
vodné, stočné 18.07.2026 - 17.08.2026, Dlhé diely I |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32,60 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007099 |
vodné, stočné, zrážky 16.07.26 - 15.08.26 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
911,71 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007097 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
41,23 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007070 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,57 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007087 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
27,11 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007040 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2600219 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 778,48 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007049 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2600767 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 218,31 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007043 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2600386 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
63,96 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007045 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2600273 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 095,99 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007047 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600331 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
388,68 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007050 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2600298 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
472,74 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007041 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2600302 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
209,10 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007048 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2600450 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
164,38 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007042 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2600339 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 871,20 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007044 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2600669 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 363,48 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007046 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2600273 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
15 227,86 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006987 |
Mesačná kontrola EPS: 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
61,24 € |
17.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006986 |
Mesačná kontrola EPS: 08/2026 -DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006998 |
Ročná prehliadka EPS, mesačná kontrola 03 a 05/2026, Štvrťročná kontrola EPS za 1. kvartál 2026, Dom Hudby Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Security systems s.r.o. |
44295588 |
|
1 500,60 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007004 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,78 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007005 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
33,15 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006980 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
151,55 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006979 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov 07/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
8 708,40 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007021 |
elektrina 7/2026 (P+R Komisárky) Puchovská 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
28,49 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007006 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
490 405,16 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006988 |
Káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
750,30 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
