| 1260004703 |
Odstránenie havarijného stavu nefunkčnej domovej objektovej kanalizácie v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
2 193,83 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004738 |
Fakturujeme Vám: opravu sprchy a predsiene v suteréne - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
5 729,11 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004736 |
Fakturujeme Vám: výmenu žalúzií v budove - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
9 753,39 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004769 |
psychologicke poradenstvo 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
592,00 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004713 |
provízia za predaj parkovného 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
0,51 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004762 |
prevádzka verejných toliet 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
18 514,02 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004734 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania cez sprchový kút v byte č.506 - v zmysle CP Bodorcká 44 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 002,55 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004767 |
Strážne a bezpečnostné služby 05/2026 NP objekty SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
17 577,00 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004728 |
Pohotovostnú havarijnú službu za byty - na základe zmluvy č.8/97, 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 163,88 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004733 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu poškodenej kuch.linky,odsávača pár,interiérových dveri v byte 11B v zmysle CP, Hany Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 669,65 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004732 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu poruchy plynového kotla v byte č.6C v zmysle CP, Hradská 140/C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
396,28 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004731 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu,opravu osvetlenia v BD v zmysle CP, H. Meličkovej 11/A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
413,90 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004729 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty 05/2026 - na základe Zmluvy č.8/97 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
3 371,59 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004735 |
odstránenie havarijneho stavu - výmena poškodených dverí v byte d. 102 v BD na ul. Bodrocká 44. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
553,13 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004758 |
Additional License(s) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prezi Inc. |
2410102457805 |
|
5 695,61 € |
08.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004705 |
Stavebné práce na akcii: "Rekonštrukcia chodníka- Kubačova ul." 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
151 888,88 € |
08.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004743 |
Realizácia VDZ a to určených POD na komunikáciách HLMSRBA.
OBJ+KL pri KDF1260002427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 796,08 € |
08.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004742 |
Realizácia komplexnej obnovy VDZ na komunikáciách v správe HLMSRBA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
922,58 € |
08.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004744 |
Realizácia obnovy degradujúceho VDZ pozdlĺžnych čiar č. 601,602 a 603 na komunikáciách v správe HLMSRBA
podľa priloženého zoznamu, ktorý bude priebežne dopĺňaný v okresoch BA 1 až 5.
OBJ +KL pri KDF1260003562 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
30 835,50 € |
08.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004741 |
Realizácia obnovy degradujúceho VDZ plošných značiek a piktogramov na komunikáciách v správe HLMSRBA.
OBJ+KL pri KDF1260002421 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 024,00 € |
08.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004714 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
80,31 € |
08.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004754 |
Práce v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na „Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 - Bratislava V " služby vykonané za obdobie 5/2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
933,78 € |
08.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004753 |
Práce v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na „Letná a zimná údržba komunikáciĺ — časť 2— Bratislava V" a objednávky OBZ2600664.
6x kosba pri električkovej trati Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 248,12 € |
08.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004755 |
Práce v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — čast' 1 - Bratislava IV " služby vykonané za obdobie 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
185,69 € |
08.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004751 |
Letná a zimná údržba komunikácií, časť 1,Bratislava V., služby 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
77 895,54 € |
08.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004704 |
Podunajská ulica - oprava chodníka
(úsek Estónska Arménska - BA) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
66 302,41 € |
08.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004718 |
Geodetické zameranie nebytového priestoru č. 101, Nám. SNP č. 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
3 788,40 € |
08.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004771 |
program ASPI 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
4 078,21 € |
08.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004768 |
Paraván ZONE, 1700x1000x46 mm, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
1 089,29 € |
08.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004747 |
Vodné 06.05.26 - 05.06.26, Husova, Číslo odberu: OM20007867
Adresa odberu: Husova
831 01 Bratislava-Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
53,95 € |
08.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
