| 1260004234 |
demontáž žiletkového drôtu z oplotenia areálu na Žabotovej ulici, v Bratislave a jeho následné uskladnenie na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601146 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
548,52 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004236 |
demontáž plota na pozemku hlavného mesta SR Bratislavy v k. ú. Dúbravka obj. OBZ2601091 Na základe uzatvorenej Rámcovej zmluvy č. MAGSP2400041 a predloženej CP č. MAG_276 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
576,96 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004233 |
posudok - Energetická efektívnosť budov. Objekt Pruger-Wallnerová záhrada na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600585 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 627,14 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004235 |
odstránenie zatekania stien a stropov, odstránenie zatekania pri svetlíku v únikovom schodisku v PPG Uršulínska - Magistrátna časť na zaklade rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky OBZ2600337 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
20 460,70 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004231 |
oprava zvarov vstupnej mreže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
205,24 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004238 |
dodanie hasiacich prístrojov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
317,80 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004223 |
Fakturujeme Vám Obnovu Fontány s levom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok |
13970445 |
|
9 667,80 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004230 |
a dodané nealkoholické nápoje dňa 19. 05. 2026
podľa dodacieho listu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
86,54 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004229 |
za dodané nealkoholické nápoje na stretnutie so seniormi
dňa 20. 05. 2026
podľa dodacieho listu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
72,11 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004228 |
Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 01.03.2026 - 23.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,78 € |
26.05.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004227 |
Vodné - variabilná zložka 26.04.26 - 25.05.26 Karloveská, Číslo odberu: OM20011126
Adresa odberu: Karloveská
841 04 Bratislava-Karlova
Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
156,06 € |
26.05.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004208 |
Ochranné segregačné prvky Kramáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 339,46 € |
26.05.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004217 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600186 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
18 028,45 € |
26.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004218 |
Udržbu zelene podľa objednávky OBZ2600767 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 609,47 € |
26.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004213 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600008 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
916,68 € |
26.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004215 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600222 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 494,52 € |
26.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004212 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2501996 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 711,18 € |
26.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004214 |
údržbu zelene podia objednávky OBZ2502432 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 857,22 € |
26.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004216 |
údržbu zelene podĺa objednávky 0BZ2600606 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 922,45 € |
26.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004226 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
25,20 € |
26.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004225 |
PROMO Darček Teazz 0,33l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
26,43 € |
26.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004209 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
20,93 € |
26.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004206 |
Vyúčtovanie znalečného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
200,00 € |
26.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004193 |
Fotoservis - vytvorenie, dodanie, archivácia a spracovanie fotografi HM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
2 100,00 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004182 |
letenky + ubytovanie (Braga Portugalsko) - TNM 2 - URBACT IV - Accessible cities for all
Nataša Ďuricová
Monika Lacková
Eva Surovková
Daniela Drgoňová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 704,00 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004196 |
žalúzie vertikálne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATAT s. r. o. |
45271984 |
|
376,26 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004177 |
Seminár a workshop k stavebnému zákonu (25.5. a 8.6.2026), 1xMAG (Simeunovicova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Katarína Botlóová - WOLF |
41637780 |
|
100,00 € |
25.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004188 |
Vecné bremená v správnej a súdnej praxi, 20.5.2026, 3XMAG (Strapcova, Vodickova, Chorvat)) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
350,55 € |
25.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004187 |
vodné,stočné,zrážky- Šintavská 3116/2 20.04.26 - 19.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
180,80 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004183 |
Tlačové materiály PB2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 574,39 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
