| 1250008431 |
revíziu bleskozvodu pre objekt ZUŠ Istrijská 22, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
596,70 € |
14.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008433 |
revízia elektorinštalacie ZUŠ Radlinskeho 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 701,84 € |
14.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008432 |
revízia bleskozvodu a elektroinštalácie pre objekt ZUŠ Hálkova 56 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 034,37 € |
14.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008434 |
revízia elektorinštalacie Kulíkova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 660,23 € |
14.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008430 |
oprava umyvatelnych povrchov a malovanie spolocnych priestorov na Kopčianskej 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
21 111,50 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008428 |
demontáž podlahy a obloženia stien, Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
2 687,65 € |
14.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008424 |
Vozík KREATOR KRT670102 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
76,37 € |
14.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008419 |
Letáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
158,03 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008400 |
Tvorivý materiál- mach pre CDR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lichens s. r. o. |
54083788 |
|
179,90 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008368 |
znalecký posudok č. 8/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Branislav Daráš |
33729727 |
|
150,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008418 |
Vyjadrenie - BA, Odborárske nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
12,30 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008385 |
Parkovanie v mestach, 21-23.10.2025, Vysoke Tatry, 1xMAG (Herceg) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská parkovacia asociácia |
37977857 |
|
130,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008379 |
Puzdro na tablet s klávesnicou Apple, dobropis k fa 5413838352 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-339,36 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008378 |
Dotykové pero (stylus) Apple Pencil Pro, dopropis k fa 5413838352 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-144,38 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008372 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
25,34 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008387 |
províziu za predaj parkovného 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
3,60 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008420 |
prehliadka a údržba požiarnych uzáverov na Záporožskej 5 a Blagoevovej 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
1 543,65 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008383 |
oprava a údržba AA989JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
486,94 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008361 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008362 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008396 |
Prezutie pneu BT477ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
64,58 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008391 |
Prezutie pneu BL551CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,28 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008392 |
Prezutie pneu BL289NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
49,20 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008393 |
Prezutie pneu BL077OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
49,20 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008369 |
spotreba el.energie 07,08,09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
622,56 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008357 |
Prezutie pneu BT108ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008373 |
Mesačná kontrola EPS: 10/2025, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
61,24 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008356 |
oprava a údržba BL668TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
51,82 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008359 |
HP No.761 CH649A Maintenance Cart |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
413,28 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008360 |
licencia do DSS PRO pre 1 video kanál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
82,41 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
