| 1250010417 |
Zónová regulácia Sinum Domov dôchodcov Gerium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Instal-Z s.r.o. |
55854613 |
|
23 240,85 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010415 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MINAT Law s. r. o. |
53204786 |
|
984,00 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010495 |
stavebné práce na stavbe: R12 rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka - Ostružinový chodník, ID projektu: 2123 CYKLO: R12 Lamačská radiála, Ostružinový chodník, Zidiny ( Cesta mládeže, Valentína Matrku) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
31 121,07 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010425 |
Štúdia realizovateľnosti na základe štúdie MIB s odporúčaním optimálneho variantu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GALIKaec s. r. o. |
53524608 |
|
8 597,70 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010418 |
Doplnenie zonovej regulácie hlavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Instal-Z s.r.o. |
55854613 |
|
419,20 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010587 |
služby mobilnej siete 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
900,76 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010581 |
Posúdenie hlukovej záťaže spôsobenej prevádzkou električkovej trate po modernizácii Dúbravsko - Karloveskej radiály |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
15 744,00 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010387 |
SketchUp PRO - 1 rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
690,03 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010510 |
M2M Products |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010394 |
Nájomné 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
1,00 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010414 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
30,00 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010467 |
oprava a údržba BT573CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
148,18 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010379 |
oprava a údržba BT586HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
57,22 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010468 |
oprava a údržba BT034AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
148,18 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010457 |
Stierace predne BT330CL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
37,69 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010411 |
oprava a údržba BT035AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
148,18 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010428 |
Odstránenie havarijnej situácie kotolňa Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
664,20 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010427 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
1 013,88 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010501 |
inzercia v Dúbravských novinách č. 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Dúbravka |
00603406 |
|
300,00 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010420 |
Mapovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
36356654 |
|
596,55 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010431 |
Incidenčné spory, 2.12.2025, 1xMAG (Kapoun) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
123,00 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010419 |
Prístroje na meranie a kontrolu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOSPACE LABS s. r. o. |
46939849 |
|
3 616,20 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010413 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MINAT Law s. r. o. |
53204786 |
|
834,56 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010380 |
paušálna odmena v zmysle článku II. ods. 2 Mandátnej zmluvy,(Vingast mestský podnik Bratislava v likvidácii)paušálna náhrada výdavkov v zmysle článku II. ods. 4 Mandátnej
zmluvy, (Vingast mestský podnik Bratislava v likvidácii) 10,11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4J správcovská kancelária, k.s. |
53648749 |
|
460,00 € |
04.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010402 |
odpad 200303 za obdobie 1. - 30.11.2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
3 548,82 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010490 |
Stavebný dozor 11/25 - "Rekonštrukcia administratívnej budovy na Technickej ulici č.6" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
2 772,42 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010395 |
dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (Realizačná PD) na stavbu „Rekonštrukcia budovy na Panskej 35 - Salvator“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Matúš Ivanič |
37492799 |
|
32 472,00 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010470 |
inžinierska činnosť „Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady“ 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELUCON s. r. o. |
53094816 |
|
2 074,28 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010432 |
služby pevnej siete 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
334,05 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010571 |
služby pevnej siete 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 012,85 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
