| 1260004441 |
používanie portálu Odkaz pre starostu Pro verzia (Jún) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
622,50 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004500 |
Fakturujeme Vám za služby poskytnuté hotelem HARMONY CLUB v Ostravě: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Harmony Club Hotel Ostrava |
17275261 |
|
1 362,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004502 |
Koordinačná činnosť - súlad medzi projekt. dokumentáciami v BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 382,50 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004494 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou OBB2600997 - Brno |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
146,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004485 |
Výmena okien a ostatných konštrukcií na budove NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
276 964,02 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004506 |
vodné stočné zrážky 18.03.26 - 17.04.26 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
202,54 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004459 |
GPS jednotka pre osobné vozidlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
652,52 € |
02.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004496 |
Online seminar Stavby a ochrana prirody, 22.6.2026, 1xMAG Hrabovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
45,00 € |
02.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004508 |
prenájom a servis od týždňa 13/2026 do 16/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
194,34 € |
02.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004503 |
003 PD BA419 Brnianska-Hroboňova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
16 196,03 € |
02.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004501 |
Právne služby/Legal Services |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária |
36856584 |
|
452,03 € |
02.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004449 |
Visačka EUROSUPPLIES IDS – balenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
130,76 € |
02.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004481 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov
Mestského útulku Hradská v období 01. - 15. 04. 2026
na základe objednávky č. OBB2600040, SSV/ODB/26/01 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 081,58 € |
02.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004495 |
Zhodnotenie odpadu máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
167,90 € |
02.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004472 |
Stočné - variabilná zložka 30.04.26 - 29.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 037,80 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004434 |
L1733 - Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004436 |
L1733 - Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,50 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004464 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
117,22 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004460 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
296,76 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004480 |
Fakturujeme Vám za mesiace apríl 2026, máj 2026 paušálna odmena v zmysle článku II. ods. 2 Mandátnej zmluvy, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4J správcovská kancelária, k.s. |
53648749 |
|
460,00 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004463 |
odvoz komunálneho odpadu 52026, zapojiť 461047,33€ na 453 ref. 0005944 (Envirofond - BRKO) a túto čiastku uhradiť z BÚ Envirofondu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 925 119,27 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004493 |
Transakčné poplatky za 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 749,46 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004437 |
Č . dodac í ho listu: 745260513078619/13.05.2026 Market Bratislava - Ru ž inov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
1 197,56 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004450 |
OBZ2601004, SNM/26/042NM, zo dňa 30.04.2026, elektronicky doručená |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
1 000,00 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004445 |
kancelársky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
358,69 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004447 |
kancelársky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
309,35 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004446 |
kancelársky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 016,96 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004466 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
18,93 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004438 |
Upratovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
5 696,02 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004489 |
Poplatok za službu skenovacích áut 5/2026 (3. zo 48) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iterait a.s. |
07405821 |
|
11 250,00 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
