| 1260003817 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 002,81 € |
13.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003805 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
756,03 € |
13.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003807 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
143,69 € |
13.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003808 |
elektrina vyúčt. 04/2026, Muchovo nám. 6, Nebyt B.1.0.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
45,62 € |
13.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003813 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 749,41 € |
13.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003783 |
Dodávka elektriny 4/26 Predstaničné nám., PD Ľ. Fullu, Cesta na Červený most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
330,84 € |
13.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003816 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 995,13 € |
13.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003804 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
198,68 € |
13.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003812 |
HODŽOVO NÁMESTIE 2, CESTA NA SENEC 9001 (elektrina 04/2026), balík D-2 odb. miesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
7 414,30 € |
13.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003815 |
elektrina vyúčt. 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
3 340,32 € |
13.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003809 |
elektrina vyúčt. 04/2026, Hradská,Čierny les,Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
12 600,07 € |
13.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003814 |
M. SCHNEIDRA TRNAVSKÉHO 22, elektrina 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
66,38 € |
13.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003823 |
elektrina vyúčt. 04/2026, NP SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
4 029,50 € |
13.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003825 |
elektrina vyúčt. 04/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
915,80 € |
13.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003848 |
diódy - elektródy pre Lifepak |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
205,00 € |
13.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003806 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
6 218,94 € |
13.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003705 |
opravy po revíziách rozvádzačov, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
3 767,49 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003748 |
Právne služby k ZoD BD Žitavská na základe objednávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nomus s.r.o. |
54489750 |
|
2 500,00 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003749 |
Spotreba energie - 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
11,01 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003753 |
MAXI KOMPLET |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
|
124,67 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003721 |
FA k proforma objednávke za marec k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu.
Cena za poskytovnie služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je platcom DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003762 |
Fakturujem Vám v zmysle objednávky číslo OBB2600280 odborné hodnotenie projektov v rámci dotačnej výzvy "Podpora organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova 2026" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Viktória Rusňáková |
54911699 |
|
475,00 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003755 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
344,40 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003746 |
Odmena a náhrada za stratu času určená dohodou podľa §3, ods. 1 zák. č. 382/2004 Z.z.: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
420,66 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003761 |
Konferencia Na ceste domov, 13.5.2026, 15xMAG (Gronska, Sztabova, Sabakova, Machackova, Mikulkova, Mankova, Letnicky, Janovcikova, Miklei Slobodnikova, Gal, Urbancik, Kuliskova, Fechtova, Klikac, Skakalova Kasemova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia |
37924443 |
|
450,00 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003732 |
províziu úhrada parkovania za 4/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
834,32 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003770 |
Fakturujeme Vám podra Vašej objednávky: Smaltovaná uličná tabuľa 700x300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
220,00 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003744 |
Prístup k aplikácií PlanCity.ai za obdobie 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PlanCity.ai s.r.o. |
56056681 |
|
492,00 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003773 |
provízia za predaj parkovného - APRIL 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
6,64 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003745 |
Teplo Bagarova 20 2026/04 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 355,83 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
