| 1250010002 |
Dofakturovanie rozdielov ParkDots MPA - rozdiely spôsobené dodatočnou úpravou dát 4,8,9/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
93,46 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009914 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
139,00 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009954 |
deratizácia na pozemku registra C,parc.č. 15294/35 okolie Ružinovského jazera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
174,73 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009916 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ani - pet, spol.s r.o. |
36557714 |
|
334,80 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009999 |
Nepremokavý komplet, vzor MsP Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
14 068,65 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009927 |
odplata mandatára 11/2025, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009928 |
odplata mandatára 11/2025, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009985 |
rukavice,šál,čiapka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SINTEX SK, s. r. o. |
52221741 |
|
690,80 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009965 |
oprava a údržba BL670TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,55 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009933 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 11/2025 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009923 |
správa tepelných zariadení 11/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009925 |
upratovacie práce 11/2025, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009924 |
správa tepelných zariadení 11/2025, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009953 |
oprava a údržba BT477ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
190,65 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009946 |
oprava a údržba BT115ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
338,26 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009951 |
oprava a údržba BT980FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
190,65 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009968 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
862,75 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009945 |
DB kolíky 25x25x400 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TONWOOD s. r. o. |
55553435 |
|
553,50 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009915 |
Gymnastická žinenka inSPORTline Agskal T25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stores inSPORTline SK, s.r.o. |
46259317 |
|
1 018,20 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009918 |
vodné Dunajská 2294/21-23, 23.10.2025 - 22.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,03 € |
24.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009997 |
podiel prevádzkových nákladov 11/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
24.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009996 |
odplata mandatára 11/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
24.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009926 |
odplata mandatára 11/2025, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
24.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009931 |
odplata mandatára 11/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
24.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009930 |
odplata mandatára 11/2025, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
24.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009932 |
odplata mandatára 11/2025, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
24.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009929 |
odplata mandatára 11/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
24.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010005 |
Skolenie Best Value Approach, 20-21.11.2025, Brno, 1XMAG (Szakall), Faktura bola nespravne zadana do Norisu snespravnou cenou, pri ZFK ju takto schvalili : Horváthova Eva, Vráblik Zuzana, bol týmto zamestnancom napísaný Email, o opravu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Asociace pro rozvoj infrastruktury z.s. |
26671395 |
|
1 450,00 € |
24.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010003 |
Dofakturovanie rozdielov ParkDots MPA spôsobené dodatočnou úpravou dát 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
99,68 € |
24.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010004 |
Invazní druhy rostlin v krajine , online, 10/2025, 1xMAG (Rusková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
119,46 € |
24.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
