| 1260003437 |
revíziu komína v objekte CVČ Hlinická 3, na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600824 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
188,31 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003439 |
revízia komína v objekte ZUŠ Hálkova 56, BA na základe rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600821 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
188,31 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003440 |
úprava ostenia okna v miestnosti č. 0.04 v objekte ZUŠ Panenská 11, na základe rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600622 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
716,52 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003438 |
revízia komína v objekte ZUŠ Panenská 11, BA na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600822 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
188,31 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003492 |
prekládky 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
15 098,78 € |
05.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003443 |
dlhodobého riešenia anonymizácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
1 377,60 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003460 |
Čistenie a náter betónových stien M2-040 na Zadunajskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
11 146,52 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003487 |
Mandátny certifikát 1R. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
110,70 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003477 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
71,19 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003479 |
papier kop. biely A4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
422,51 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003478 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
126,81 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003476 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
16,48 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003441 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
488,32 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003474 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
470,23 € |
05.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003431 |
Duct sharing+APN 04/2026 //2391092310 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
375,00 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003435 |
3CX -04/2026 /2391092302 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 525,98 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003428 |
Služby mobilnej siete 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,84 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003485 |
Služby pevnej siete 04/2026
4172737101 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
344,74 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003475 |
Kolektory - 04/26 //4172737101 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
344,74 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003430 |
Služby pevnej siete 04/2026
2391092305 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
632,12 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003432 |
Služby pevnej siete 04/2026 - MsP /2391092308 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 330,87 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003469 |
PHM 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 769,57 € |
05.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003450 |
Karloveská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
101 856,81 € |
05.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003448 |
Osadenie zahradzovacich stlpikov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 668,67 € |
05.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003449 |
Cesta na Senec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 265,88 € |
05.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003486 |
podnájom NP 22.4.-24.4.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
3 588,56 € |
05.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003442 |
PROMO Darček Nestlé Nesquik cereálie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
20,83 € |
05.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003499 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Anna Polonyová, advokátka |
30816530 |
|
984,00 € |
05.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003381 |
Vodné 27.03.26 - 26.04.26, Číslo odberu: OM20011828
Adresa odberu: Gorkého
811 01 Bratislava-Staré
Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003379 |
vodné, stočné, zrážky Búdková 6763/2 25.03.26 - 24.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
181,87 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
