| 1250009162 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného el.sporáka, Kopčianska 88/byt 91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
564,48 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009164 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
796,84 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009017 |
zrážky 10/2025 Staré mesto, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73 851,43 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009016 |
zrážky 10/2025 Podunaj.Biskupice,Devínska Nová Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48 813,79 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009012 |
zrážky 10/2025 Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67 022,15 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009061 |
údržba samozavlažovacích kvetináčov 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK s.r.o. |
47694769 |
|
6 991,02 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009057 |
údržba + opravy výťahu 10/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009163 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného el.sporáka, H.Meličkovej 11A/byt 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
552,78 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009159 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného uzatvárania balkónových dverí, H.Meličkovej 11A/byt 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
104,58 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009156 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu,nefunkčnosti výťahov a osvetlenia, H.Meličkovej 11A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
168,46 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009173 |
inžinierska činnosť „Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELUCON s. r. o. |
53094816 |
|
2 074,28 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008950 |
refundácia bonusových PCL 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
8 417,50 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008962 |
Komentovaná prehliadka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Galéria mesta Bratislavy |
00179752 |
|
50,00 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008979 |
E-LEARNMEDIA Cafe 2025, 15.10.2025, 1xMAG (Szalay Jonášová), online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
e-learnmedia, s.r.o. |
36341355 |
|
147,60 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008965 |
3.modul v individualnej schematerapii (vycvik), 3.11.2025, 1xMAG (Cikosova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský inštitút schématerapie |
52254542 |
|
390,00 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008961 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008971 |
Kartotéková skriňa s 3 zásuvkam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCATOR spol. s r. o. |
17327547 |
|
1 853,61 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008972 |
Kancelárska skriňa na dokumenty, 4 police |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCATOR spol. s r. o. |
17327547 |
|
3 943,38 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008945 |
Objednávame si u Vás odborné vedenie podporných skupín, ktoré budú prebiehať pravidelne každé 2 týždne od septembra do decembra 2025, v priestoroch Sekcie sociálnych vecí Magistrátu HM BA na Českej ul., pre príjemcov sociálnej služby po |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
220,00 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008949 |
tlač nálepiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
348,09 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008951 |
Povrchová ochrana - Lávka na moste Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COLORSPOL, spol. s r.o. |
36377384 |
|
10 947,00 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008974 |
dodávka tepla na ohrev vody Hrobákova 3, 19.09. - 18.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
7,27 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008975 |
dodávka tepla na ohrev vody Šintavská 2, 20.09. - 19.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2,64 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008948 |
Systémové práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
265,55 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008959 |
oprava a údržba BT 683 CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
584,05 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008966 |
zorganizovanie mimoškolského vzdelávania: Workshop o komunitách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Erika Chrappová |
55320431 |
|
365,00 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008955 |
deratizácia - CVČ Kulíškova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
85,36 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008970 |
Dodanie a montáž rýchlobežných vrát efaflex |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
20 099,95 € |
28.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008942 |
monitoring 2 ks dažďových vpustov na Černockého ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
369,00 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008964 |
staticky posudok - Mýtny domček |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
3 095,47 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
