| 1260005380 |
upratovanie Hradská 140 2026/06 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
230,00 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005385 |
Asanácia živočišnych škodcov, Gabčíková 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
123,00 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005347 |
Vodné - variabilná zložka 27.05.26 - 26.06.26, Číslo odberu: OM20011828
Adresa odberu: Gorkého
811 01 Bratislava-Staré
Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,23 € |
30.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005331 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí realizované dňa 18.6.2026 x 2, Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
110,00 € |
30.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005384 |
HOTOVÉ VÝDAVKY: Paušálne dohodnutá výška hotových výdavkov: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
490,00 € |
30.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005361 |
Workshop pre vedenie Magistratu, 25.6:2026, (Kostal) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
492,00 € |
30.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005390 |
Zarážka na dvere Klin dverný, 98 X 40 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
88,05 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005345 |
Stočné - variabilná zložka 23.05.26 - 22.06.26 Panská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
84,62 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005351 |
Vodné - variabilná zložka 26.05.26 - 25.06.26 Karloveská, Číslo odberu: OM20011126
Adresa odberu: Karloveská
841 04 Bratislava-Karlova
Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
508,14 € |
30.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005337 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
320,00 € |
30.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005350 |
E-kupóny na 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
41 318,29 € |
30.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005332 |
organizačné zabezpečenie - Športový deň MsP 04.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
6 243,48 € |
30.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005328 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601378 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 491,43 € |
30.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005326 |
Na zaklade rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky OBZ2601376 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 730,12 € |
30.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005327 |
Na zaklade rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky OBZ2601377 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
2 356,74 € |
30.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005354 |
Asanácia živočišnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
5 041,54 € |
30.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005353 |
Asanácia živočĺšnych škodcov OVS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
351,78 € |
30.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005352 |
Simultánne tlmočenie z nemčiny do slovenčiny a z maďarčiny do slovenčiny a technické zabezpečenie tlmočenia na Stretnutí starostov SK-AT-HU v rámci baum_cityregion k Plánu udržateľnej mestskej mobility (PUMM) 24.06.2026 (OBZ2601368). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
2 315,00 € |
30.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005329 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600408 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
316,03 € |
30.06.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005338 |
FA- za základe objednávky č. OBB2600185 paušálnu platbu za odborné prehliadky a údržbu zdvíhacích zariadení umiestnených 06/2026 v DPOH na Gorkého č. 17 v Bratislave: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
30.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005381 |
Poradenstvo pri riadení projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
4 201,68 € |
30.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005340 |
kosenie pozemkov vo vlastníctve a správe hl.mesta BA, podl'a zmluvy o poskytovani služieb zo dňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejnoprospešné služby Karlova Ves |
50422057 |
|
22 214,55 € |
30.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005344 |
BON PARI Originál cukríky s ovocnými |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
35,64 € |
30.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005346 |
Stočné - variabilná zložka 27.05.26 - 26.06.26 Laurinská 136/7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
480,81 € |
30.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005325 |
2N® RFID karta Mifare Desfire EV3 4K 13.56MHz 10 ks v |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
1 944,63 € |
30.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005374 |
Úprava stromových štvorcov na ulici Čierny chodník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 238,31 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005373 |
Dvojkrížna ulica - oprava prepadu vozovky a chodníka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
4 678,04 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005371 |
Košická križovatka Miletičová - oprava chodníka pred pizzériou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 315,94 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005375 |
Oprava prepadu chodníka na Čachtickej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
777,65 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005376 |
Oprava výtlkov na chodníku so zarezaním na Bajkalskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
10 100,81 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
