| 1260002036 |
Spotrebný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
414,92 € |
25.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002060 |
Poradenstvo pri riadení projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
4 201,68 € |
25.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002033 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2502164
FA mala byť uhradená z donorov z minulých období-2024. Po zmene rozpočtu v časti donory bude preúčtovaná na rozpočte aj na účte |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
973,05 € |
25.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002034 |
údržbu zelene podľa objednávky 0BZ2600012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 783,32 € |
25.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002031 |
2 modul programu Zona ucenia, 10.3.2026 + diagnosticky dotaznk Hogan spolu s interpretacnym rozhovorom, 12xMAG (Surnak, Stano, Gerekova, Gramblickova, Bezakova, Spirka, Pallfy, Zahorec, Masica, Spackova, Dame, Vrablik) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
5 811,75 € |
25.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002032 |
Individualna konzultacia v ramci rozvojoveho programu, 2h, 03/2026, 1xMAG (Marcinova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
282,90 € |
25.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002048 |
jarné hrabanie a čistenie pozemkov vo vlastníctve a správe hl.mesta BA, podľa zmluvy o poskytovaní |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejnoprospešné služby Karlova Ves |
50422057 |
|
19 193,14 € |
25.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002053 |
Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
43,02 € |
25.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002054 |
vytýčenie podzemných sietí - ulica Mierová, Prievozská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
185,98 € |
25.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002044 |
Revitalizácie územia - Lesopark LIDO, vyjadrenie k IS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTNS, a. s. |
46881239 |
|
39,00 € |
25.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002026 |
poistné za zmeny vo výkaze poistených zamestnancov v poistnej zmluve č. 2-782-100041 (o poistení spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania) za poistné obdobie od 01.07.2025 do 30.06.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
-103,18 € |
24.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001950 |
Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 784,83 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001952 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
7 452,58 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001923 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600560 , Vam fakturujeme výmenu požiarných hydrantov Dudvazska. 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
726,80 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001928 |
Servisné práce: Záchrana dát z disku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MACROFER, s.r.o. |
50243314 |
|
61,50 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001916 |
opravu výťahu v BD na ul. Tománkova 7, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
782,00 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002003 |
opravu výťahu v BD Muchovo nám. 5, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001998 |
ECB1001 - Energetický certifikát budovy Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TWG-energo, s. r. o. |
43823581 |
|
676,50 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001944 |
oprava a údržba BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
181,61 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001958 |
oprava a údržba BA092XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001910 |
oprava a údržba BA043XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002011 |
oprava a údržba BT198HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
924,76 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001911 |
oprava a údržba AA298MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
98,92 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001947 |
oprava a údržba BT198HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
98,92 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001908 |
oprava a údržba AA990JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001935 |
oprava a údržba BT113IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
74,10 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001959 |
oprava a údržba AA978JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001909 |
oprava a údržba BT055AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
95,15 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001918 |
vodné,stočné,zrážky- Šintavská 3116/2 , 20.02.26 - 19.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
170,06 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002008 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763 -15.02.2026 - 14.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37,92 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
