| 1260006706 |
Fakturujeme Vám tovar nálepky 200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
290,28 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006709 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2601591 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
22 905,02 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006715 |
Provízia za predaj parkovného za 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
84,24 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006711 |
dodávka tepla 07/2026 Kadnárova 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 059,42 € |
06.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006712 |
dodávka tepla 07/2026, Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 026,59 € |
06.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006695 |
Znalecký posudok č. 13/2026 k.ú. Petržalka na ulici Medveďovej, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
410,00 € |
06.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006700 |
M2M Products 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
06.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006707 |
Vodné - variabilná zložka 27.06.26 - 26.07.26, Číslo odberu: OM20011828
Adresa odberu: Gorkého
811 01 Bratislava-Staré
Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
11,96 € |
06.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006714 |
Vstupenky_150x70mm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 033,20 € |
06.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006690 |
Výmena betónového poľa na Patrónke tesne pred odbočením na Mlýnsku dolinu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
21 221,52 € |
06.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006697 |
Oprava vozovky na Radlinského cca 300 m2, výmena prídlažby a vybudovanie
dvoch uličných vpustov s prepojovacím potrubím |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
42 012,64 € |
06.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006702 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
921,50 € |
06.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006694 |
Prenájom parku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
387,45 € |
06.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006693 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
33,00 € |
06.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006717 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
352,92 € |
06.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006698 |
Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
59,51 € |
06.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006692 |
Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,14 € |
06.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006704 |
20260721_Sťahovacie služby- presun postelí a matracov pre SSV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
4 733,78 € |
06.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006708 |
20260727_Prepravné a manipulačné služby. Sťahovanie rodín ubytovne Fortuna. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
7 281,97 € |
06.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006710 |
20260716_Prepravné a manipulačné služby- OSZ, OVS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 199,49 € |
06.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006691 |
Jablká červené Gala 1ks 70+ I. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
27,68 € |
06.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006703 |
Faktúra k proforme objednávke SSV/OSP/006/26 k zmluve MAGTS2400262 na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu pre občanov a občianky so sluchovým znevýhodnením. Cena za služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je plat |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
06.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006642 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
167,11 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006638 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
14,21 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006639 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006640 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
36,84 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006637 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006660 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006680 |
Odborná obsluha a dozor 7/2026, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006678 |
Odborná obsluha a dozor 7/2026, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
491,19 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
