| 1260004834 |
Fakturujeme Vám dle Vaší objednávky za provedenou injektáž dřevin na lokalitě Gaštanový |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAFE TREES, s.r.o. |
26935287 |
|
2 370,00 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004887 |
provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného 5/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
823,30 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004871 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
7 230,68 € |
10.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004899 |
mobilné služby 05/2026
3107722297 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 521,82 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004872 |
Za vykonávanie servisnej starostlivosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
813,10 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004833 |
Katalógy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
833,31 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004831 |
Fakturujeme Vám: revízie - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
3 968,26 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004832 |
Fakturujeme Vám: revízie LPS - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 432,15 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004870 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 213,32 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004883 |
cateringové služby Športový deň MsP 04.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
5 140,82 € |
10.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004819 |
10.05.2026 - 09.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
103,73 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004822 |
10.05.2026 - 09.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
286,69 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004830 |
Výplatné-úver - UNS poštové služby za mesiac máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
10 728,20 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004857 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
221,67 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004886 |
internet:LINK - Krematórium (02682896); Paušálny poplatok od: 01.06.2026 do: 30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
221,40 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004841 |
Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného 5/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 045,07 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004876 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.05.-31.05.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 179,29 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004878 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.05.-31.05.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 443,23 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004825 |
údržbu zelene podľa obejdnávky OBZ2600790 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 629,75 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004846 |
0držbu zelene podla obejdnávky OBZ2502069 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 505,72 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004848 |
údržbu zelene podra obejdnávky OBZ2600741 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
62,12 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004827 |
údržbu zelene podľa obejdnávky OBZ2600338 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 340,25 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004851 |
Spotrebný tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
444,43 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004884 |
Filter na vodu BRITA ON TAP Pro V-MF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
78,65 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004853 |
Korunný cukor dóza HB hnedý trstinový |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,93 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004852 |
Banán 1ks l. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,78 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004869 |
Banán 1ks l. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
19,61 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004820 |
10.05.2026 - 09.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
115,91 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004823 |
vodné,stočné Ventúrska 22 -10.05.2026 - 09.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
59,21 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004875 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.05.-31.05.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 140,78 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
