| 1260004049 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
137,34 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004021 |
Ristretto Intenso Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
683,06 € |
19.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004052 |
Workshop pre vedenie Magistratu, 15.5.2026 (Kostal |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
492,00 € |
19.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004041 |
Odvoz odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
159,33 € |
19.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004025 |
Bezdrôtové slúchadláJ abra Evolve2 65 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
617,10 € |
19.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004044 |
Provízia za úhradu parkovného za 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
13 960,75 € |
19.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004023 |
Vodné - Pri starom lestisku 12 - 08.05.25 - 21.10.25 a 22.10.25-07.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
71,00 € |
19.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004022 |
1A-SD: Stavebný dozor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
71 755,74 € |
19.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004045 |
PHM 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 427,02 € |
19.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004043 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEODETICCA, s.r.o. |
36572161 |
|
1 476,00 € |
19.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004046 |
EVO Diesel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 560,73 € |
19.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004029 |
Vyjadrenie k existencii sietí, objednávala pani Melikantova, dohodárka, tato faktúra bola preverená u dodávatela |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
24,60 € |
19.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004051 |
Rozvojovy program HIPO, zaverecny modul, 13.5.2026, 12xMAG (Martancik, Felgrova, Cerna, Minarova, Kiss, Siskova, Stipak, Faberova, Gellen, Bukovinska, Conkova, Urvova), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
1 414,50 € |
19.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004035 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2500996 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
330,87 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004036 |
údržbu zelene podla objednávky 0BZ2502039 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 965,50 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004032 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 690,12 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004034 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600217 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 584,24 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004031 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 236,31 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004033 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600003 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
137,76 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004028 |
4.Modul rozvojoveho programu Zona ucenia, 12.5.2026, 12XMAG (Vrablik, Dame, Surnak, Spackova, Masica, Stano, Zahorec, Palffy, Spirka, Gerekova, Gramblickova, Bezakova), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
1 414,50 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004026 |
1. čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
1 113,15 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004042 |
Moderovanie panelu 1 počas verejného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MS Strategies s. r. o. |
57404615 |
|
300,00 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004017 |
čisteine areálu Pumptrack - upratovanie odpadkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
252,72 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003998 |
oprava a údržba AA978JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
69,20 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004007 |
1 Poskytnuté služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ares Security Services, s.r.o. |
35764007 |
|
159,90 € |
18.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004020 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
9,47 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004018 |
000001 Technicé zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Amex Audio, s.r.o. |
35975865 |
|
1 941,50 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004009 |
OBB2600404 zo dňa 20.3.2026 na akciu Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova - 1.časť, PD DRS tlač a kompletácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Hestera |
50895176 |
|
13 988,00 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004008 |
technicko-organizačné zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
3 880,61 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004001 |
Prenájom kinosály - Lamač 09.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Lamač |
00603414 |
|
90,00 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
