| 1240008918 |
podiel prevádzkových nákladov 10/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008927 |
odplata mandatára 10/2024 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008924 |
odplata mandatára 10/2024 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008925 |
odplata mandatára 10/2024 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008926 |
odplata mandatára 10/2024 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008903 |
servis a údržba výtahov 10/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008904 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008891 |
dodané občerstvenie dňa 10. 10. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
829,29 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008920 |
správa tepelných zariadení 10/2024 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008917 |
naklady obsluhy telocviční, upratovanie 10/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008919 |
správa tepelných zariadení 10/2024 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008921 |
upratovanie 10/2024 DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008915 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
30,00 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008890 |
dodané občerstvenie - Rohovory o vízii mesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
304,26 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008909 |
odstránenie havarijného stavu vytápania priestorov knižnice a garaží počas dažďov cez poskodenú terasu, Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
24 690,06 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008910 |
odstránenie havarijného stavu nefunčnej vonkajšej okennej rolety, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
100,22 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008911 |
odstránenie havarijného stavu výpadku plyn.kotolne, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
717,41 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008912 |
odstránenie havarijného stavu vypratanie a likvidácia poškodených určených vecí, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
971,09 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008913 |
odstránenie havarijného stavu vytopenia priestorov divadla, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
603,84 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008888 |
stavebné práce na základe Zmluvy o dielo MAG 195313/2022 pre BD Muchovo námestie I.etapa za obdobie 21.09.2024 - 20.10.2024. Na úhradu HMBA › KAMI 54 706,23€ Na úhradu HMBA › Daňový úrad 191 044,52€ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
955 222,59 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008896 |
Odvápňovač Scanpart Tekutý odvápňovač na automatické kávovary |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
158,00 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008893 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
209,89 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008914 |
kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
60,00 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008889 |
dodané občerstvenie na MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 301,65 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008898 |
kalendár stolový, diár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
492,48 € |
31.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008899 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
710,71 € |
31.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008916 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
100,00 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008884 |
deratizácia - lokalita Škultétyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
176,40 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008894 |
terénne úpravy Dolnozemská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
31 123,94 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008886 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401288 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 722,50 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
