| 1260004207 |
Oprava výťahu v BD na ul. Tománková 7 BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
268,71 € |
26.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004211 |
BL 212 OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,30 € |
26.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004224 |
ECV : BT 034 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
84,43 € |
26.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004203 |
Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vod OM00027853 Neuhrádzať je k tomu dobropis. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 068,68 € |
26.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004237 |
výmenu zámkových vložiek v objekte na Donskej 62 k. ú. Záhorská Bystrica na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601092 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
393,52 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004234 |
demontáž žiletkového drôtu z oplotenia areálu na Žabotovej ulici, v Bratislave a jeho následné uskladnenie na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601146 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
548,52 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004236 |
demontáž plota na pozemku hlavného mesta SR Bratislavy v k. ú. Dúbravka obj. OBZ2601091 Na základe uzatvorenej Rámcovej zmluvy č. MAGSP2400041 a predloženej CP č. MAG_276 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
576,96 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004233 |
posudok - Energetická efektívnosť budov. Objekt Pruger-Wallnerová záhrada na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600585 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 627,14 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004235 |
odstránenie zatekania stien a stropov, odstránenie zatekania pri svetlíku v únikovom schodisku v PPG Uršulínska - Magistrátna časť na zaklade rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky OBZ2600337 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
20 460,70 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004231 |
oprava zvarov vstupnej mreže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
205,24 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004238 |
dodanie hasiacich prístrojov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
317,80 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004223 |
Fakturujeme Vám Obnovu Fontány s levom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok |
13970445 |
|
9 667,80 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004230 |
a dodané nealkoholické nápoje dňa 19. 05. 2026
podľa dodacieho listu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
86,54 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004229 |
za dodané nealkoholické nápoje na stretnutie so seniormi
dňa 20. 05. 2026
podľa dodacieho listu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
72,11 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004228 |
Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 01.03.2026 - 23.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,78 € |
26.05.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004227 |
Vodné - variabilná zložka 26.04.26 - 25.05.26 Karloveská, Číslo odberu: OM20011126
Adresa odberu: Karloveská
841 04 Bratislava-Karlova
Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
156,06 € |
26.05.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004208 |
Ochranné segregačné prvky Kramáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 339,46 € |
26.05.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004217 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600186 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
18 028,45 € |
26.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004218 |
Udržbu zelene podľa objednávky OBZ2600767 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 609,47 € |
26.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004213 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600008 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
916,68 € |
26.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004215 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600222 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 494,52 € |
26.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004212 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2501996 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 711,18 € |
26.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004214 |
údržbu zelene podia objednávky OBZ2502432 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 857,22 € |
26.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004216 |
údržbu zelene podĺa objednávky 0BZ2600606 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 922,45 € |
26.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004226 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
25,20 € |
26.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004225 |
PROMO Darček Teazz 0,33l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
26,43 € |
26.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004209 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
20,93 € |
26.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004206 |
Vyúčtovanie znalečného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
200,00 € |
26.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004193 |
Fotoservis - vytvorenie, dodanie, archivácia a spracovanie fotografi HM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
2 100,00 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004182 |
letenky + ubytovanie (Braga Portugalsko) - TNM 2 - URBACT IV - Accessible cities for all
Nataša Ďuricová
Monika Lacková
Eva Surovková
Daniela Drgoňová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 704,00 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
