| 1260003916 |
Dodávka spomalovacich zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
9 163,50 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003872 |
Provízia za úhradu parkovného 4/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
1,55 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003888 |
Ubytovacie služby, 13.5.2026 - 14.5.2026, 73,8100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BOSS HOTEL, s.r.o. |
44160984 |
|
223,50 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003877 |
znalecký posudok - stanovanie všeobecnej hodnoty spevnených plôch ul. Kataríny Brúderovej a Za farou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STATUS Plus, s. r. o. |
45549192 |
|
738,00 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003879 |
Asanácia živočĺšnych škodcov - Istrijská 22 ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
97,02 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003880 |
Asanácia živočIšnych škodcov CVČ EP Hlinícka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
76,16 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003878 |
Asanácia živočišnych škodcov - ZUŠ Hálkova 56 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
76,95 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003881 |
Asanácia živočíšnych škodcov CVČ Štefánikova 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
133,31 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003890 |
produkčné a technické práce v obd.od 15.01.2026
do 12.05.2026 na podujatí Pakt slobodných miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BOARDCORE AGENCY SK s.r.o. |
36825972 |
|
6 273,00 € |
14.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003891 |
Fakturujem vám na základe objednávky za asistenta produkcie na podujatí
Pakt slobodných miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BOARDCORE AGENCY SK s.r.o. |
36825972 |
|
553,50 € |
14.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003899 |
dodaný catering MAG - TU BA dňa 05. 05. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 747,76 € |
14.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003876 |
provízia za platbu parkovného 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 174,52 € |
14.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003898 |
14.04.2026 - 13.05.2026 Kamenné námestie, Číslo odberu: OM00011907
Adresa odberu: Kamenné námestie
811 08 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,08 € |
14.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003918 |
autorský dozor na stavbe R17 Mlynské Nivy, v úseku Bajkalská - Hraničná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
529,39 € |
14.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003882 |
Znalecky posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
260,00 € |
14.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003906 |
Oprava povrchu vozovky Príjazdná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
117 239,26 € |
14.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003905 |
Stavebné práce Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy
pozemných komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy - Nábehová rampa - Pražská 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
26 740,14 € |
14.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003884 |
LÚ a ZÚ komunikácií, čast' 1-BA IV., služby za 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
6 264,94 € |
14.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003903 |
ECV : AA 855 XF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
14.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003904 |
ECV : AA 679 XL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
14.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003908 |
ECV : BT 477 ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
64,58 € |
14.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003909 |
ECV : BT 683 CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
64,58 € |
14.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003897 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
42,07 € |
14.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003896 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
40,49 € |
14.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003893 |
MAGTS2400308 na poskytovanie upratovacích služieb zo dňa 25.11.2024 a
podľa objednávky OBP2600037 OVS/26/001/KF Vám fakturujeme za dodanie služieb v období 4/2026. Upratovacie služby 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
19 388,80 € |
14.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003892 |
Na základe Rámcovej dohody podľa objednávky OBZ2601044 dodanie služieb v období 4/2026 +Mimoriadne upratovacie práce 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
5 048,51 € |
14.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003919 |
Na základe objednávky OBP2600673 Čistenie kávovarov 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
40,47 € |
14.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003875 |
Bratislavská mestská dlažba hladká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
4 770,43 € |
14.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003889 |
údržbu zelene podla objednávky OBZ2600105_CVČ Hlinická 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 551,63 € |
14.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003901 |
ECV : AB 747 EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
69,50 € |
14.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
