| 1260001921 |
Lamačská cesta - vodné, stočné (23.02.2026 - 22.03.2026) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
24.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001906 |
Opravárske a pohotovostné služby 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
9 563,50 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001905 |
Foto 20x30 Mat / fotografické služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FOTOPAK s. r. o. |
36812421 |
|
128,54 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001897 |
Na základe Vašej registrácie na konferenciu SAAV: Výstavba a rehabilitácia asfaltových vozoviek, v dňoch 11.-13.3.2026, GRAND HOTEL PERMON, 1x Mag Kovacs |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROGRESSTAV, s. r. o. |
31706576 |
|
200,00 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001882 |
§3 Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
672,00 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001895 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v súlade s vašou objednávkou: OBB2600427 BARCELONA - Kubíková / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
546,00 € |
19.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001896 |
Fakturujeme Vám letenky v súlade s vašou objednávkou - OBB2600425 BARCELONA: - Kubíková / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
230,00 € |
19.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001888 |
oprava a údržba BT720HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
98,92 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001885 |
oprava a údržba AA295MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
98,92 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001892 |
oprava a údržba AA212GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001887 |
oprava a údržba BT712HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
98,92 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001893 |
oprava a údržba BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
848,38 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001884 |
oprava a údržba BT857CX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001901 |
oprava a údržba BT826HG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
87,95 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001889 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001899 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
1 210,83 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001890 |
Priestupkove konanie v obci v ramci problematiky odpadov, 1xMAG (Kirschnerova), 19.3.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
332,10 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001904 |
grafické návrhy, korektúra , podklady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
1 611,30 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001891 |
znalečné za znalecký úkon č. 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Svoreň |
41020138 |
|
80,00 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001874 |
odplata mandatára 03/2026, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001873 |
odplata mandatára 03/2026, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001876 |
odplata mandatára 03/2026, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001878 |
odplata mandatára 03/2026, Dudvážska č.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001875 |
odplata mandatára 03/2026, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001877 |
odplata mandatára 03/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001879 |
odplata mandatára 03/2026, Batkova ul. č.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001872 |
odplata mandatára 03/2026, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001881 |
podiel prevádzkových nákladov 03/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001870 |
správa tepelných zariadení 03/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001880 |
náklady obsluhy telocviční, upratovanie 03/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
