| 1260004514 |
Oprava zmluv po anonymizácii |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
400,00 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004555 |
Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6 - 1 Mesiace |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
307,50 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004528 |
Technicko-personálne zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
1 043,69 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004544 |
MPBA_eyetower_print_790x1880_4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
369,00 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004545 |
lizatko - Kochova záhrada_2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
172,20 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004550 |
Brožúra A5 24 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
68,88 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004561 |
Hlavné mesto stojany + bannery_nálepka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
172,20 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004559 |
CTL BKIS PP_53ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
270,60 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004546 |
A5 letak 8000 ks - pýtajte sa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 131,60 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004549 |
Rollup – mestské logo_2vizuály/2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
369,00 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004551 |
Dibondové tabu ľe / Kochova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
123,00 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004542 |
bez burinky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 008,60 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004560 |
banery 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
418,20 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004547 |
A5 letak 8000 ks - pýtajte sa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 131,60 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004548 |
A5 letak 8000 ks - pýtajte sa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 107,00 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004552 |
CLV_FVCK_KVLT_26ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
260,76 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004519 |
2026/05 Fakturujeme Vám za upratovanie Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
03.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004518 |
2026/05 Fakturujeme Vám za upratovanie Podzáhradná 100/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
95,00 € |
03.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004526 |
Atramentovátlačiareň HP OfficeJ et Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
91,90 € |
03.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004592 |
za dodané nealkoholické nápoje na stretnutie so seniormi
dňa 27. 05. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
48,08 € |
03.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004566 |
Akreditovaný kurz prvej pomoci pre dobrovoľníkov Nočnej pomoci - 2. termín školenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
258,67 € |
03.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004554 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 423,10 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004591 |
Fakturujeme Vám marketingové a reklamné služby ku kampani predzáhradky. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PELTA s. r. o. |
44898398 |
|
738,00 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004584 |
Na zakiade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601199 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
6 747,54 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004585 |
Na zakiade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601201 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
6 697,50 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004558 |
jednostupňová štúdia realizovateľnosti - Rampa do lekárne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARDING, s.r.o. |
47318414 |
|
2 644,50 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004529 |
Fakturujeme Vám: búracie práce, SDK priečka a sklenené dvere - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
3 301,41 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004531 |
Fakturujeme Vám: opravu sociálnych zariadení v suteréne - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
7 762,36 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004533 |
Fakturujeme Vám: opravu prasknutej podlahy,vypratanie a opravu dverí v suteréne - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
2 927,46 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004530 |
Fakturujeme Vám: vybúranie vydutej podlahy v budove - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
2 285,16 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
