| 1250010204 |
Upratovacie služby 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
5 696,02 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010230 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL 949RF 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010224 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
1 023,36 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010196 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí, 4840 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
220,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010227 |
provoz systému Foster v 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
198,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010216 |
Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
527,67 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010209 |
kontrolu a revíziu komínov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inczédi Ľudovít |
14062623 |
|
180,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010219 |
Križovatka ulíc Biskupická, Nákupná — stavby „Opatrenia programu Mesto pre deti Zš Biskupická 21" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
12 298,77 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010190 |
Čistenie chodníkov 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 018,53 € |
01.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010180 |
Výťah Tománkova 5-7, 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
01.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010223 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,10 € |
01.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010175 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
118,08 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010225 |
servis a údržba výtahov 11/2025, Gundulicova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010207 |
Negociácia, 25-26.11.2025, 4XMAG, 918 Eur + Komunikácia v konflikte, 27-28.11.2025, 1XMAG (Valášková), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
182,75 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010208 |
účastnícky poplatok za tréning Negocicácia,3x mag Bargerova, Slyško, Uher |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
918,00 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010198 |
Výroba a montáž drevenej pozorovateľne - služby Projekt LIFE20 NAT/SK/001077 - LIFE STEPPE ON BORDER, projektová aktivita E.1.1 stavba drevenej
pozorovateľne slúžiacej na pozorovanie vtáctva verejnosťou "birdwatching" v k.ú Rusovce na parcele |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
woody s.r.o. |
56682077 |
|
4 124,20 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010140 |
Geodetické a kartografické práce Polohopisné a výškopisné zameranie existujúceho stavu vrátane zakreslenia jestvujúcich inžinierskych sietí a hraníc
pozemkov -Projekt ID_803: Vznik nového NDC Žabotova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Baňkos GEODETICKÉ PRÁCE |
46681400 |
|
1 108,00 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010139 |
Objednávka materiálu pre MTT - práca v teréne - Drink Check Test samolepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMMOMEDICAL CZ s.r.o. |
28480830 |
|
885,00 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010142 |
Kapucín Kondenzované mlieko dobropis minus k fakúre
ZAPOČITAŤ s KDF 1250010093 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
-2,49 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010145 |
odťahy vrakov 05-11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
56 726,37 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010174 |
redigovanie, jazyková korektúra, tvorba programu inba vydanie 12/2025-1/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Miroslav Kyselica - MIROKO |
34998144 |
|
1 000,00 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010138 |
diáre,kalendáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
710,08 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010135 |
PU č.: 957 378 2004, AA945JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010163 |
Stavebný dozor "Modernizácie a opravy ciest 2025", úseky: Štefanovičova, Ul. 29.augusta, Jantárová 1+2, Hybešova, Limbová, Stromová, Šancová,Žabotova, Dunajská, Karadžičova, Eisnerova, Pekná cesta
Plus Stromová - Vlárska BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
29 893,92 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010173 |
PD "Parkovacia politika PAAS - BA Rača -Vytvorenie parkovacích miest na Ulici Račianska " |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PHDSGN s.r.o. |
52535703 |
|
3 259,50 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010136 |
projektové a administratívne práce časť 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Parcel Pie s.r.o. |
46496050 |
|
1 060,88 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010137 |
oprava a údržba BL658RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 171,12 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010141 |
vianočný strom Jedľa Normandská 6-7 m |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
1 845,00 € |
28.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010093 |
repre (1250010142 -dobropis minus k fakúre 1250010093 )
započítať s KDF 1250010142 (2,49 EUR) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
45,67 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010116 |
Záclony a Závesy do priestorov PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Curtain service, s. r. o. |
50861549 |
|
17 120,67 € |
27.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
