| 1260006356 |
Vodné Karloveská 26.06.26 - 25.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
502,64 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006358 |
Fakturujeme Vám podľa objednávky č. OBB2600848 z 13.05.2026 poradenstvo a konzultácie v oblasti konsolidácie a procesu zostavenia KÚZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
tulum s. r. o. |
44682069 |
|
8 856,00 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006343 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600326 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 720,14 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006344 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600339 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 750,47 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006353 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600294 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 494,13 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006348 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600339 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 816,68 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006340 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600900 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
304,43 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006347 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600339 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
16 298,24 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006349 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600222 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 007,59 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006341 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600451 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 279,20 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006342 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600632 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 172,06 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006345 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600716 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 629,70 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006346 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600338 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
20 676,36 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006354 |
0držbu zelene podra objednávky 0BZ2600338 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 445,37 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006359 |
Bloček samolepiaci 125 x 75mm pastel modrý |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
121,40 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006265 |
úkony vo vyhlásenom VO (2 kolo.) Terchovská - OBB2500029 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tender One, s.r.o. |
48079146 |
|
6 837,00 € |
27.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006296 |
Uzemny generel zelene hl.mesta SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
58 929,30 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006269 |
Odplata za spoluužívanie komunikácie a nájomné za pozemky pri ČS Ba Púchovská (P+R Komisárky) za obdobie od 1.7.2026 do 9.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 045,74 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006304 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,68 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006303 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006305 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006302 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,30 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006306 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006264 |
digitálna TV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
196,07 € |
27.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006299 |
Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 24.06.2026 - 23.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
113,05 € |
27.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006289 |
Kontrola hasiaceho prístroja |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
102,46 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006288 |
Kontrola hydrantov C52, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
104,55 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006312 |
za fotoservis -07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
2 100,00 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006301 |
PatchMyPC Enterprise Plus - 1 Year (16.7.2026-15.7.2027) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
8 376,30 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006313 |
Obálka C5 samolepiaca s krycou páskou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
269,74 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
