| 1260003720 |
FA k proforma objednávke za apríl k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu.
Cena za poskytovnie služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je platcom DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003743 |
internet:LINK - Krematórium (02682896); Paušálny poplatok od: 01.05.2026 do: 31.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
221,40 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003767 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600686 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
9 379,58 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003702 |
Na zaklade rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky OBZ2600718 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
2 736,10 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003645 |
Odstránenie havarijnej situácie - výmena čerpadla na ÚK, Objekt - OST Budyšínska/Česká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 860,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003671 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,25 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003648 |
Internet, nájom routra 03.05.2026 - 02.06.2026, Česká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003649 |
Office Internet 150, Office Telefón M,Nájom routera s 1 statickou IP adresou 03.05.2026 - 02.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003652 |
Letenka BER-VIE 3.6.2026 (Mr. Milan Fedorik) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
210,00 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003658 |
Provízia za predaj parkovného - APRIL 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
72,00 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003686 |
Pionierska plot_1500x1800_3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
307,50 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003688 |
Pionierska Print A1_5vizuálov/10ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
123,00 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003684 |
čká s potlačou Hala Pinonierska_22 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
405,90 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003695 |
č vizitiek a polep stojanov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
182,04 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003685 |
CTL oRUNgutan_28ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
270,60 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003690 |
letak Pionierska_300ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
73,80 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003693 |
letak podstani čná_1.050ks - 263 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
184,50 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003691 |
dibondy na stojany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 829,00 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003692 |
Hlavné mesto stojany_1ks / Podchod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
147,60 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003680 |
CTL pýtajte sa primátora Vraku ň a_2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
265,68 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003659 |
ECV : AA 480 XF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003663 |
ECV : BT 578 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003669 |
ECV : EL 994 BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003696 |
ECV : BT 042 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003679 |
ECV : BT 058 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003699 |
ECV : BT 108 ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003660 |
ECV : EL 988 BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003670 |
ECV : EL 715 BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003687 |
ECV : BT 034 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003678 |
ECV : BT 115 ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
