| 1260007183 |
Spotrebný materiál do centra LOOM, Česká 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
226,52 € |
21.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007198 |
Batéria do notebooku Avacom do Dell Latitude 5410 Precision 3550 Li-Pol 15,2 V 4474 mAh 68 Wh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
294,70 € |
21.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007193 |
Kosba cyklotrasy pri Električkovej trati Petržalka, 7. a 10.8.2026
OBJ+KL pri KDF1260004753 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 730,68 € |
21.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007200 |
Kosba a strojové čistenie komunikácií malou technikou, cyklochodník Jarovce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 029,56 € |
21.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007205 |
odstraňovanie grafity z mostov - IV. časť, Most SNP, Starý most a most APOLLO, originál obj a KL je pri FA 1260002348 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
12 127,80 € |
21.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007208 |
drobné stavebné a montážne práce na mostoch Janíkov dvor, Rybničná, Púpavova, Apollo, nadchod SAV a Jungmanova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
9 235,71 € |
21.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007206 |
odstraňovanie grafity z technických objektov - IV. časť, orignál OBJ a KL k OBJ pri FA 1260002349 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
11 764,95 € |
21.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007207 |
výmena konštrukcie pod dilatáciou na bratislavskej strane mosta SNP - Most SNP, lávka viedenská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
11 421,29 € |
21.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007195 |
Zásobníky na menštruačné potreby 60 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EXIMA, spol. s r.o. |
31622666 |
|
7 749,00 € |
21.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007201 |
Kancelárske a čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
87,84 € |
21.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007178 |
Vodné, stočné, zrážky 18.07.26 - 17.08.26, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
231,25 € |
21.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007181 |
vodné stočné zrážky 18.07.26 - 17.08.26, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
359,23 € |
21.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007192 |
Vodné, stočné, zrážky 18.07.26 - 17.08.26, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 600,82 € |
21.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007187 |
vodné, stočné, zrážky 18.07.26 - 17.08.26, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 062,88 € |
21.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007186 |
Vodné 18.07.26 - 17.08.26, Sad J. Kráľa, OM00009076
Adresa odberu: Sad J. Kráľa
851 01 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,65 € |
21.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007180 |
vodné, stočné, zrážky 18.07.26 - 17.08.26, Kopčianska 2984/90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 726,76 € |
21.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007189 |
Vodné, stočné 20.07.26 - 19.08.26, Hodžovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
697,14 € |
21.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007191 |
Vodné, stočné, zrážky 18.07.26 - 17.08.26, Markova 1021/1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
209,64 € |
21.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007179 |
Vodné, stočné, zrážky 20.07.26 - 19.08.26, Budatínska 2711/59A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
275,42 € |
21.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007196 |
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie pre stavbu: "Parkovací dom - Wolkrova", 60% rozpracovanosť DSP Výkresy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
81 441,99 € |
21.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007136 |
El.energia 1.Q 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
227,75 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007163 |
Pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
261,01 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007145 |
Návrh a realizácia maľby športoviska Znievska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Michal Turkovič |
|
|
20 000,00 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007170 |
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti novej policajnej stanice v nebytovom priestore č. 101 na Nám. SNP č. 16 v Bratislave (bývalá predajňa Baťa) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Roman Žitňanský |
40782140 |
|
4 270,00 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007140 |
Vytýčenie plynovodu, BRATISLAVA ČUNOVO_PETRŻALSKÁ_PARCELA 1178 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
182,95 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007142 |
oprava - výťah ľavý, Agátová 1/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
55,00 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007168 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly a odvezenie kalov na likvidáciu na ČOV Badín dňa 3.8.2026 a 19.8.2026. Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly. Objednávka a KL k objednávke je pri KDF 1260000484. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007174 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007149 |
oprava a údržba AA162TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
9,05 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007139 |
diódy: batéria+elektródy do AED, priložená správna FA (pôvodná prevyšovala OBJ o 0,01 EUR) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
384,37 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
