| 1260002813 |
Jablká červené Gala 1ks 70+ I. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,49 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002766 |
Faktúrujeme Vám dodanie bezpečnostného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRITON Závodná s.r.o. |
47738600 |
|
76,26 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002843 |
Poskytovanie servisných služieb IS ParkSys za obdobie 9.3.26-8.4.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 537,50 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002759 |
deratizácia - Batkova 2, Bagarova 20, Jurigovo nám.1, Záporožská 5,8, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
936,52 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002778 |
elektrina vyúčt. 03/2026, Hradská,Čierny les,Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
20 309,97 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002775 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
103,49 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002780 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
63,39 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002849 |
úroky z omeškania za oneskorené úhrady nižšie uvedených faktúr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
332,19 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002736 |
pracovný stôl, stolička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LINEA SK spol. s r.o. |
35716932 |
|
3 127,64 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002751 |
Česká internet 04/2026 03.04.2026 - 02.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002738 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2026 Podzáhradná 100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
1 015,50 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002739 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2026 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
14 280,37 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002728 |
elektrina vyúčt. 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
3 825,12 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002727 |
revízie hasiacich prístrojov a hydrantov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 270,39 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002723 |
Penalizačná faktúra k fa. č. 2610100474 - za 1 deň omeškania platby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1,03 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002737 |
Odborná obsluha a dozor 3/2026, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002718 |
Odborná obsluha a dozor 3/2026 Biela 6 - lokálna kotolňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002750 |
Office Internet 150, Office Telefón M,Nájom routera s 1 statickou IP adresou,03.04.2026 - 02.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002717 |
Na zdklade Vašej objednávky fakturujeme Vám za Vrakunských novinách v aprilovom vydaní 2026. Rozmer 1/2 strana A4. uverejnenie inzerátu vo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
350,00 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002731 |
Služby dlhodobého riešenia anonymizácie-formou SaaS za obdobie 9.3.2026-8.4.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
2 583,00 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002745 |
provízia za predaj parkovného 3/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
12,64 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002721 |
Fakturujeme Vám za uverejnenie inzercie v aprílovom vydaní periodika "Naša Petržalka" 04/2026 v zmysle objednávky zo dňa 12.3.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Petržalka |
00603201 |
|
400,00 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002744 |
Spotreba energie - Distribuované množstvo elektriny - znížená |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
11,01 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002733 |
za dodané cateringové služby na podujatie Zásadný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 264,63 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002742 |
Dodávka elektriny 01.03.2026 - 31.03.2026 Cesta na Senec 9001, Hodžovo nám. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 283,24 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002735 |
Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území HLMSRBA - Trenčianska- prepad vozovky. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
21 247,67 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002734 |
Poskytnutie prác bežnej údržby a púravy pozemných komunikácií na území HLMSRBA - Vyspravenie výtlkov teplou zmesou - zimné obdobie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
18 750,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002726 |
Preklad s kor.z angličtiny do slovenčiny-normálne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
178,29 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002747 |
potraviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
23,53 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002746 |
potraviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
178,39 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
