| 1260006230 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,10 € |
22.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006237 |
oprava a údržba BT026AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
571,68 € |
22.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006232 |
Realizácia ZDZ a dopravných zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
5 701,32 € |
22.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006233 |
Dodávka spomaľovacích vankúšov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
8 247,15 € |
22.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006200 |
Vyčistenie asfaltového ihriska Znievska 19 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
103,95 € |
22.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006208 |
ECV : BT 282 CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
162,72 € |
22.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006196 |
1. čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
1 274,28 € |
22.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006207 |
otvorenie nábrežného parku
Staré Lido dňa 09.07. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
549,85 € |
22.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006206 |
technicko-organizačné zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
23 952,94 € |
22.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006201 |
Na základe objednávky č. OBB2601245 fakturujem za vytvorenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Noga Michal, Mgr. art. |
|
|
500,00 € |
22.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006190 |
Stočné - variabilná zložka 18.06.26 - 17.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 776,92 € |
22.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006204 |
Fakturujeme Vám: opravu strechy a výmenu strešnej krytiny - v zmysle CP v objekte: Galvaniho 2,Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
103 454,14 € |
22.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006231 |
Farby, valčeky, riedidlá, štetce, misky, držiaky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FARLESK spol. s r.o. |
31337538 |
|
1 242,90 € |
22.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006234 |
BD Budyšínska 1, BA - LC HYYDRO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
131,00 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006215 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600633 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 807,26 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006210 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600298 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 503,76 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006209 |
údržbu zelene podľa objednávky 0BZ2600440 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
17 589,71 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006212 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2601056 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 424,01 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006216 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600302 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 262,28 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006221 |
0držbu zelene podla objednávky OBZ2600442 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
25 484,11 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006214 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2601240 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
90,33 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006223 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600343 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 380,96 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006219 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600495 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
13 902,94 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006213 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600339 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 894,94 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006218 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600217 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 970,46 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006222 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 153,72 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006211 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600330 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
313,87 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006217 |
údržbu zelene podra objednávky 0BZ2600451 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 364,62 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006220 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600615 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 860,90 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006198 |
Licencia Singularity Platform |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
37 896,30 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
