| 1260004796 |
tematický monitoring médií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004784 |
Príprava ilustrácie na obálku časopisu in.ba 6-7 a ilustrácie na homepage stránky bratislava.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art Ivan Galdík |
23578394 |
|
350,00 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004778 |
1. zabezpečenie moderovania - Pohár Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUKI Production s.r.o. |
52085163 |
|
800,00 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004775 |
umývanie okien a čistenie okenných rámov, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROCLEANING 2 s. r. o. |
57357251 |
|
1 420,00 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004802 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
123,14 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004777 |
príručný organizér, 35 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYRA, spol. s r.o. |
31396623 |
|
3 976,00 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004808 |
Spotreba energie - Distribuované množstvo elektriny - znížená |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
11,01 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004810 |
veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
60,00 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004790 |
Právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
7 360,32 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004809 |
Fakturujeme Vám tovar pod Pa Vašej objednávky: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
676,50 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004785 |
Vzdelávania podľa programu pre materské školy na rok 2026 (apríl-máj) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
11 920,00 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004774 |
spotreba - plyn 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
920,58 € |
09.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004795 |
prenájom pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
203,82 € |
09.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004799 |
01.05.2026 - 31.05.2026 vyúčtovanie SPP Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 005,00 € |
09.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004806 |
meteorologický posudok 257/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
123,00 € |
09.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004812 |
meteorologický posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
123,00 € |
09.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004798 |
01.05.2026 - 31.05.2026 SPP vyúčtovanie Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 382,40 € |
09.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004781 |
Paušálna platba za mesiac máj 2026.
OBJ+KL pri KDF1260000022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
09.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004782 |
Na zaklade rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky OBZ2601114 objednávame montážne práce na pozemku hlavného mesta SR Bratislavy - Koceľova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
2 577,60 € |
09.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004792 |
Sebaposkozovani u deti a mladistvych, 2xMAG, (Trnovcova, Kopecky), prezencne, CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost Podané ruce o.p.s. |
60557621 |
|
358,33 € |
09.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004783 |
1. čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
239,85 € |
09.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004801 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
12 996,68 € |
09.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004813 |
Na základe Zmluvy o poskytovani služieb MAGZBR2600007 Vám fakturujeme za poskytované služby - 2. kolo kosby v k.ú. MČ Bratislava-DUbravka. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Dúbravka |
00603406 |
|
12 939,56 € |
09.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004804 |
Simultánne tlmočenie z angličtiny do slovenčiny - |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
800,00 € |
09.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004776 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601042 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
438,42 € |
09.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004803 |
servisné služby súvisiace s IS ParkSys za obdobie 9.5.-8.6.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 537,50 € |
09.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004791 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
149,81 € |
09.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004779 |
Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
159,82 € |
09.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004787 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.05.-31.05.2026 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
5 307,18 € |
09.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004786 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.05.-31.05.2026 Podzáhradná 100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
789,91 € |
09.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
