| 1260002352 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov Marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 166,00 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002353 |
SOC security monitoring 2026-0 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002351 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
4 861,60 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002357 |
Zrážky 03/2026, Staré mesto, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
78 718,50 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002349 |
Odstraňovanie grafity z technických objektov I.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
12 312,30 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002346 |
Čistenie podchodov Staré mesto Marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
44 108,70 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002348 |
Odstraňovanie grafity z mostov - I. časť:
Most SNP, Starý most a most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
12 316,70 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002355 |
Parkovanie poslancov 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 155,00 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002345 |
1. čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
985,23 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002330 |
Program Young Leaders, 9-12.4.2026, 1xMAG (Popjakova), prezenčne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aspen Institute Central Europe o.p.s. |
24247073 |
|
425,00 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002334 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002335 |
Upratovacie služby podľa objednávky č: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
5 696,02 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002336 |
Fakturujeme Vám prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002342 |
Krízové centrum,Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
90,04 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002343 |
Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
1 058,33 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002331 |
Fakturujeme Vám za mesiace február |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4J správcovská kancelária, k.s. |
53648749 |
|
460,00 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002338 |
refakturácia odťahu Rožňavská/Trnavská - SOSteam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
246,00 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002328 |
Asanácia živočíšnych škodcov, DR ubytovňa Mea Culpa BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
511,68 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002337 |
Nájomné za obdobie 1.3.2026 - 31.3.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
1,00 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002333 |
2603110028 11-03-2026 Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
194,74 € |
02.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002332 |
Leggero Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
1 533,91 € |
02.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002341 |
závesný držiak na prospekty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
273,98 € |
02.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002340 |
2026/03 upratovanie Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002339 |
2026/03 upratovanie Podzáhradná 100/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
115,00 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002329 |
Nájomné 2. kvartál 2026 + inflácia 1Q+2Q26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
32 602,52 € |
02.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002325 |
Oneskorená FA k proforma objednávka za február k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu.
Cena za poskytovnie služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je platcom DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
02.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002326 |
Oneskorená FA k proforma objednávke za január k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu.
Cena za poskytovnie služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je platcom DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
02.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002324 |
Oneskorená FA k proforma objednávke za december k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu.
Cena za poskytovnie služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je platcom DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
02.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002318 |
dobropis k fa č.1260000374 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRDistribution,a.s. |
35872110 |
|
-29 280,11 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002317 |
Motorola Moto G85 pOled Šedá - urobiť ZÁPOČET
urobiť samozdanenie - nefunguje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRDistribution,a.s. |
35872110 |
|
23 900,34 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
