| 1260005661 |
EVO Diesel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 855,25 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005685 |
EVO 95 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
60,79 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005676 |
Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného prostredníctvom sms za obdobie 2.6.-30.6.2026 (od 2.6. platnosť novej zmluvy, zmena výšky poplatku v %) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
29 917,11 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005677 |
Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného prostredníctvom sms za 1.6.2026 (od 2.6. platnosť novej zmluvy, zmena výšky poplatku v %) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
1 249,22 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005695 |
Spotrebný materiál k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
809,95 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005689 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
5 632,00 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005697 |
Parkovacie automatyStrada S5 Kúpa on street parkovacích automatov + montáž PA Prevádzka (zárucný servis a softvérová podpora) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
34 483,05 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005698 |
Fakturujeme Vám za kontrolu a revíziu komínov a dymovodov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inczédi Ľudovít |
14062623 |
|
180,00 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005664 |
Spolu za spotrebu elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
200,00 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005662 |
El. energia 06/2026_balík B - 95 odb. miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 547,56 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005663 |
elektrina 07/2026, Muchovo nám.92, Kotolňa + Operátori |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
38,60 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005675 |
elektrina vyúčt. 01.07.2026 - 31.07.2026 - Žabotová ul. 21703 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
100,00 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005687 |
Čistenie v podchodoch pre peších 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
27 767,31 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005688 |
Prevázdka a údržba PS, výťahov,ČS v podchodoch 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
43 307,44 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005686 |
Odb.prehliadky PS v podch. Tr.mýto,Hodž.nám. a výťah Hl.stanica-6.čast',06/2026, orig.obj. pri FA 1260000981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 124,20 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005678 |
Vodné - Pri starom lestisku 12 - 08.06.2026 - 07.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,90 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005672 |
Fakturujeme vám za dodanie služieb: podľa zlmuvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvojiinformačného systému za obdobie 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
528,90 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005658 |
údržba závlah |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gabriel Méry PARK service |
11663499 |
|
8 739,57 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005669 |
AI diktafón Plaud Note Pro Black AI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
399,80 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005659 |
Preštudovanie spisu (nie prvotné) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
45356271 |
|
435,00 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005666 |
Preštudovanie spisu (nie prvotné) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
45356271 |
|
350,00 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005701 |
Realizácia odstránenia VDZ na komunikáciách v správe HLMSRBA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 128,00 € |
08.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005703 |
Realizácia obnovy degradujúceho VDZ pozdĺžnych čiar č.601,602 a 603 na komunikáciách v správe HLMSRBA
podľa priloženého zoznamu, ktorý bude priebežne dopĺňaný v okresoch BA 1 až 5.
OBJ +KL pri KDF1260003562 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
12 205,00 € |
08.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005705 |
Realizácia VDZ
OBJ+KL pri KDF1260002427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
16 109,49 € |
08.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005707 |
Realizácia obnovy VDZ priechodov pre chodcov, cyklistov a miest na prechádzanie a vidiace pásy pre nevidiacich na komunikáciách v správe HLMSRBA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
21 694,00 € |
08.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005700 |
Realizácia obnovy VDZ priechodov pre chodcov, cyklistov a miest na prechádzanie na komunikáciách v HLMSRBA v okresoch BA 1 až 5. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 806,00 € |
08.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005702 |
Realizácia VDZ
OBJ+KL pri KDF1260002427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 756,39 € |
08.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005704 |
Realizácia obnovy degradujúceho VDZ plošných značiek a piktogramov na komunikáciách v správe HLMSRBA
v okresoch BA 1 až 5. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
9 899,00 € |
08.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005706 |
Realizácia VDZ
OBJ+KL pri KDF1260002427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
721,83 € |
08.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005713 |
Maresi Original 250 g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
48,05 € |
08.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
