| 1260006322 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania v byte č.95 - v zmysle CP, Rezedová 3, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
121,62 € |
27.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006324 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania bytu č.101 - v zmysle CP, Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
372,56 € |
27.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006328 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vnútroareálového osvetlenia - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
186,94 € |
27.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006329 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania prízemných priestorov z ÚK, odstránenie výpadku el.prúdu v budove - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
359,74 € |
27.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006339 |
Vodné, stočné 18.07.25 - 17.07.26, Dlhé Diely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,34 € |
27.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006286 |
Montáž domového vodomeru DN 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
289,20 € |
27.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006330 |
PROMO Darček (konzumujte od 18r) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
33,14 € |
27.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006314 |
Roller Centropen 2615/4615 T ierny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
54,12 € |
27.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006260 |
opravu bytu A.3.1 - naviac práce v BD na ul. Muchovo nám. Bratislava - stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
196,09 € |
23.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006257 |
Doplnenie údaja útvare do digitálnych NFC vizitiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PET&SON Group s.r.o |
53479068 |
|
615,00 € |
23.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006258 |
refakturácia vodné, stočné Mlynské Nivy za 4-6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. |
43890962 |
|
89,72 € |
23.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006259 |
spotreba elektrickej energie Mlynské Nivy 01-06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. |
43890962 |
|
381,72 € |
23.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006248 |
oprava a údržba BT004AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
628,94 € |
23.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006263 |
Reklamné predmety pre NSSDR Fokus |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
914,24 € |
23.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006238 |
prenájom rádiostaníc 18.07.-19.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
114,14 € |
23.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006252 |
vodné,stočné Haanova 10, 19.06.2026 - 18.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
104,78 € |
23.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006254 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
23.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006256 |
CLV_BKL_2vizuály/43ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
265,68 € |
23.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006255 |
Vydanie stanoviska pre ohlásenie stavby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
20,00 € |
23.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006262 |
Oprava stĺpu, kamery na čítanie EČV- parkovisko na Hlavnej stanici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
528,90 € |
23.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006253 |
23.06.2026 - 22.07.2026 Lamačská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,75 € |
23.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006251 |
voda 20.06.26 - 19.07.26 Budatínska 2711/59A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
313,06 € |
23.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006239 |
Značenie pre nevidiacich a slabozrakých, Záhradnícka ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
839,00 € |
23.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006240 |
údržbu zelene podla objednávky OBZ2601119 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 177,39 € |
23.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006241 |
údržbu zelene podia objednávky 0BZ2600451 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
876,25 € |
23.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006243 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600298 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 876,53 € |
23.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006242 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600450 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
831,48 € |
23.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006245 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600836 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 382,63 € |
23.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006246 |
údržbu zelene podĺa objednávky OBZ2600780 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 213,61 € |
23.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006261 |
Výmena závory - na parkovisku Hlavná železničná stanica Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
728,05 € |
23.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
