| 1260007834 |
neadresná distribúcia do schránok in. ba 6.-11.8.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
10 934,09 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007852 |
Internet Česká 03.09.2026 - 02.10.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007835 |
Mesačná kontrola EPS: 09/2026 a Štvrťročná kontrola EPS: 3.Q 2026, DPOH, Gorkého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
428,04 € |
11.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007853 |
VDG Sense Pro (licencie)+ uplatnená zľava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Insomnium, s. r. o. |
46590129 |
|
6 084,81 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007833 |
Report 50, 10.09.2026 - 09.09.2027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
United Classifieds s.r.o. |
50020161 |
|
2 460,00 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007855 |
Mimoriadne upratovacie práce v objektoch Hlavného mesta SR (mimoriadne upratovanie) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
142,68 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007841 |
veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
166,00 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007836 |
Spotreba energie 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
10,79 € |
11.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007837 |
internet: LINK - konektivita v SITEL (03273452); Paušálny poplatok od: 01.09.2026 do: 30.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
11.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007843 |
Mesačná kontrola EPS: 09/2026 a Štvrťročná kontrola EPS 3Q 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
222,10 € |
11.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007842 |
záhradnícke služby - mimoriadna zálievka august 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
1 190,00 € |
11.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007840 |
Nájomné - 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
11.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007831 |
podrobný monitoring únikov vody v rozvodch vody v objekte (teplej aj studenej), a splaškovej a dažďovej kanalizácie, vrátane exteriérových rozvodov za účelom zistenia únikov vody na potrubných rozvodoch v Kine Mladosť na Hviezdoslavovom 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
23 916,37 € |
11.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007832 |
čistenie a monitoring kanalizačnej prípojky vo dvore objektu na Mýtnej 31 v Bratislave a dočistenie dvora od náletovej zelene vrátane injektáže herbicídnym prípravkom. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
4 558,40 € |
11.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007849 |
Čistenie - statická doprava - Dúbravka, Lamač - parkoviská za obdobie 01.08.2026-31.08.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 037,37 € |
11.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007850 |
Strojové čistenie cyklotrás, Bratislava IV, za obdobie 01.08.2026-31.08.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
171,57 € |
11.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007857 |
Bezbariérové úpravy priechodov pre chodcov ,,Prievozská/Miletičová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
160 387,66 € |
11.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007854 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
11 371,33 € |
11.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007858 |
občerstvenie pri príležitosti prijatia delegácie bavorských primátorov dňa 07. 09. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
197,54 € |
11.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007839 |
Spotrebný materiál - Sieťové káble, organizér káblov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
685,05 € |
11.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007838 |
internet:LINK - Krematórium (02682896); Paušálny poplatok od: 01.09.2026 do: 30.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
221,40 € |
11.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007856 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
100,40 € |
11.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007845 |
vyúčt. elektrina - Žabotová 2 - 15.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
34,49 € |
11.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007847 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.01.2026 - 07.08.2026, REZEDOVÁ 3, byt 187 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
118,56 € |
11.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007830 |
závoz materiálov in.ba na inštitúcie v termíne 5.8.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
1 127,79 € |
11.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007809 |
Provízia za predaj parkovného za 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
64,94 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007826 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
10.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007824 |
Tématický monitoring médií na rok 2026 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007810 |
Káva 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
1 253,67 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007813 |
stroj na chemické čistenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Karimtech, s.r.o. |
46537678 |
|
464,00 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
