Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250004559 Vydanie stanoviska pre stavebné povolenie - Bytový nájomný dom Žitavská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 00683876 35,00 € 16.06.2025 02.07.2025 Faktúra
1250004627 Letáky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ANWELL, s.r.o. 45268193 144,59 € 16.06.2025 03.07.2025 Faktúra
1250004626 Letáky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ANWELL, s.r.o. 45268193 11,09 € 16.06.2025 03.07.2025 Faktúra
1250004611 GDPR a zakon o ochrane osobnych udajov 2025, online, 12-13.6.2026, 1XMAG (Falathová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 307,50 € 16.06.2025 03.07.2025 Faktúra
1250004587 Znalecký posudok 39/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Viliam Antal 17477247 220,00 € 16.06.2025 03.07.2025 Faktúra
1250004592 vodné,stočné,zrážky Hradská 140 A, 11.05.2025 - 10.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 852,13 € 16.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004591 vodné Čierny les 1, 12.05.2025 - 11.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 95,98 € 16.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004614 náklady za činnost' stavebného dozora , nová el.trať Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 64 571,31 € 16.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004615 modernizácia komunikácie Jantárová cesta 2.etapa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 237 662,62 € 16.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004589 odpad 200201 - tráva, seno a pod. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 193,01 € 16.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004531 odpad 170101- betón III Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 70,11 € 16.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004557 demontáž zvodidlového systému JSNH4 a odvoz do skladu v Čiernom lese Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 6 437,40 € 16.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004556 dopravná nehoda-oprava zábradlia na Račianskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 568,35 € 16.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004593 vodné Kamenné nám.14.05.2025 - 13.06.2025, OM00011907 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 41,80 € 16.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004562 Vyhotovenie geometrického plánu č. 613/25 v k.ú. Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 275,00 € 16.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004564 Vyhotovenie geometrického plánu č. 919/25 v k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 134,00 € 16.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004567 Vyhotovenie geometrického plánu č. 909/25 v k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 156,00 € 16.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004563 Vyhotovenie geometrického plánu č. 920/25 v k.ú. Vrakuňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 228,00 € 16.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004565 Vyhotovenie geometrického plánu č. 918/25 v k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 134,00 € 16.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004566 Vyhotovenie geometrického plánu č. 612/25 v k.ú. Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 181,00 € 16.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004569 vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 16.05.2025 - 15.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 345,48 € 16.06.2025 15.07.2025 Faktúra
1250004605 elektrina vyúčt. 05/2025, Ondreja Štefanka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 816,38 € 16.06.2025 15.07.2025 Faktúra
1250004596 elektrina vyúčt. 05/2025, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 041,14 € 16.06.2025 15.07.2025 Faktúra
1250004609 elektrina vyúčt. 05/2025, Muchovo nám.91 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 162,25 € 16.06.2025 16.07.2025 Faktúra
1250004579 elektrina vyúčt. 03.03.2025 - 12.05.2025, Rezedova 3/byt 39 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 4,95 € 16.06.2025 16.07.2025 Faktúra
1250004572 elektrina vyúčt. 05/2025, Zvolenská 3/byt 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 61,59 € 16.06.2025 16.07.2025 Faktúra
1250004580 elektrina vyúčt. 01.01.2025 - 26.05.2025, Kopčianska 88/byt 73 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 144,19 € 16.06.2025 16.07.2025 Faktúra
1250004594 elektrina vyúčt. 05/2025, Viedenská cesta 5156, ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY - Odberné miesto Viedenská cesta 5156, Číslo miesta spotreby 3110212226 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 51,22 € 16.06.2025 16.07.2025 Faktúra
1250004599 elektrina vyúčt. 05/2025, Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 452,22 € 16.06.2025 16.07.2025 Faktúra
1250004604 elektrina vyúčt. 05/2025, Predstaničné nám.9030 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 65,60 € 16.06.2025 16.07.2025 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »