| 1260002442 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia na 11.poschodí v zmysle CP, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
173,84 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002443 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného plyn.kotla v byte č.5A v zmysle CP, Hradská 140A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
240,96 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002422 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu opravu vstupnej brány,sprístupnenie JOP skrine v BD - v zmysle CP, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
187,46 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002454 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č.75 v zmysle CP, Tománková 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
73,86 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002390 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu poškodených vstupných dverí v byte č.95 - v zmysle CP, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
149,29 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002416 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia a nefunkčného zatvárania balkóna v byte č.51 v zmysle CP, Tománková 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
234,50 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002445 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného plyn.kotla v byte č.4A v zmysle CP, Hradská 140A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
254,85 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002453 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia a vytápania v byte č.112 - v zmysle CP, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
283,26 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002389 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania miestnosti pre upratovačku v BD - v zmysle CP, Tománková 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
166,11 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002463 |
Zrážky 03/2026, Podunaj.Biskupice,Devínska Nová Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
52 030,71 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002450 |
odstránenie grafity v podchode na Zaporožskej BA, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
6 937,20 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002457 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania z bytu č.52 - v zmysle CP, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
148,33 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002411 |
Fakturujeme Vám: pohotovostnú havarijnú službu za byty - na základe zmluvy č.8/97 za obdobie: Marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 163,88 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002437 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia v byte č.208 v zmysle CP, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
124,45 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002438 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného plyn.kotla v byte č.lA - v zmysle CP, Hradská 140A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
2 976,94 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002440 |
Fakturujeme vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného el. sporáku v byte č.HB v zmysle CP, Hany Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
531,72 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002441 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia v byte č.91 - v zmysle CP, Tománková 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
121,08 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002446 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie v byte č.207 v zmysle CP, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
135,57 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002451 |
prevádzka a údržba PS, výfahov, ČS v podchodoch, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
44 241,26 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002448 |
Fakturujeme Vám v zmysle Rámcovej dohody MAGSP2400030 zo dňa 09.01.2025 a Objednávky číslo OBZ2600169, Rekonštrukcia bytu č. 112 v BD Dvojkrížna 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
15 797,85 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002458 |
010 Výmena HW-križ.BA424 Lamačská - Polianky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
14 006,00 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002412 |
Fakturujeme Vám: pohotovostnú havarijnú službu za nebyty - na základe Zmluvy č.8/97 za obdobie: 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
3 371,59 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002461 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 01.03.26 - 29.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 480,05 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002465 |
zrážky 03/2026, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,33 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002485 |
odborný geologický doh ľad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NATUR-NET, s.r.o. |
35941421 |
|
13 020,00 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002464 |
zrážky 03/2026, Bazovského 1087/4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
68,09 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002394 |
za dodané cateringové služby pri príležitosti spoločného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
827,69 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002387 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadkov prúdu v m.č.410 a 411,výmenu sklenenej výplne a výrobu dobových držiakov v NR - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
4 482,47 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002467 |
za dodané nealkoholické nápoje dňa 01. 04. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
96,15 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002466 |
za dodané nealkoholické nápoje dňa 31. 03. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
86,54 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
