| 1260005047 |
el. vyúčtovanie 01.01-05.05.2026 Muchovo nám. 6, byt B.3.3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
73,78 € |
16.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005036 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026-06.05.2026, Pribišová 8, byt 13/3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
127,47 € |
16.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005061 |
Úprava stromových štvorcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 146,35 € |
16.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005018 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
21,68 € |
16.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005070 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
2 509,62 € |
16.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005071 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601315a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
4 473,54 € |
16.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005056 |
Preštudovanie spisu (nie prvotné) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
45356271 |
|
410,00 € |
16.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005058 |
Preštudovanie spisu (nie prvotné) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
45356271 |
|
330,00 € |
16.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005021 |
i.) Zhotovnie AŠ 40 000,00 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
sebastian nagy architects, s.r.o. |
44028113 |
|
49 200,00 € |
16.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005022 |
Napájací zdroj MIKROTIK 48V2A96W |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
33,14 € |
16.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005064 |
Inžinierska činnosť Jeséniova, Brečtanová, Bellová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
4 073,76 € |
16.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005041 |
1. Varovný pás 400mm antracit D+M
2. Signálny pás 800mm antracit D + M |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
427,00 € |
16.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005060 |
1.Varovný pás 400mm antracit D+M
2.Signálny pás 800mm antracit D+M
Odstránenie starého VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
936,00 € |
16.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005055 |
Na základe Rámcovej dohody podľa objednávky OBP2600037 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
19 388,80 € |
16.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005040 |
Na základe objednávky OBP2600673 Čistenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
40,47 € |
16.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005051 |
Na základe Rámcovej dohody podľa objednávky OBZ2601330 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
4 928,81 € |
16.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005042 |
Vašej objednávky č. OBB2600938 Vám fakturujeme za realizáciu prieskumu spokojnosti so službami mestských podnikov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s r.o. v skratke FOCUS, s r.o. |
17336325 |
|
9 827,70 € |
16.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005054 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 959/26 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
118,00 € |
16.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005069 |
Banán 1ks l. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
31,04 € |
16.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005059 |
Banán 1ks l. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
32,59 € |
16.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005063 |
Asanácia živočišnych škodcov - Poľnohospodárska 49-51 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
270,60 € |
16.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004940 |
Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
12 949,90 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005003 |
Vybrane otazky DPH II. - urcenie danoveho rezimu, 12.5.2026, 1xMAG (Safrankova), online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
42499500 |
|
40,00 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004946 |
Odborná obsluha a dozor 5/2026, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004989 |
Odborná obsluha a dozor 5/2026, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
491,19 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004987 |
Odborná obsluha a dozor 5/2026, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004988 |
Odborná obsluha a dozor 5/2026 na objekte Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005016 |
rebrík, 10ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
855,45 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005017 |
dosky s klipom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
33,79 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004953 |
Ihrisko/umelá tráva-turnaj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
5 500,00 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
