| 1260003545 |
monitoring sociálnych sietí 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003530 |
pol. E/2 (úschova peňazí) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Martina Mikušová, notárka |
42414474 |
|
756,45 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003550 |
Návrh a produkcia piktogramov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Matúš Buranovský |
07428448 |
|
300,00 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003527 |
pres.hlas.zar.a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
799,50 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003554 |
Krízové centrum,Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003519 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 958/26 v k.ú. Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
196,00 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003534 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov
Mestského útulku Hradská v období 01. - 15. 04. 2026
na základe objednávky č. OBB2600040, SSV/ODB/26/01 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
9 797,18 € |
06.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003559 |
Odborné hodnocení projektů v rámci dotační výzvy "Podpora organizácií pracujúcich s ľuďmi" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Platforma pro sociální bydlení, z. s. |
03431177 |
|
475,00 € |
06.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003525 |
vodné,stočné - Pionierska16 -06.11.2025 - 05.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,14 € |
06.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003528 |
Fakturujeme Vám prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003548 |
Na základe objednávky číslo OBB2600535 vám fakturujeme neadresnú distribúciu Cyklotrasa Mlynské nivy. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
83,03 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003549 |
Na základe objednávky číslo OBB2600515 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Rača. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
922,50 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003551 |
Na základe objednávky číslo OBB2600488 vám fakturujeme neadresnú distribúciu magazínu in.ba 4-5/2026 v mestskej časti BA-Podunajské Biskupice. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
2 214,00 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003544 |
za dodané služby za mesiac apríl 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003518 |
inzercia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Dúbravka |
00603406 |
|
150,00 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003558 |
Hlavné mesto stojany_2ks / Oprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
73,80 € |
06.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003535 |
Hlavné mesto stojany_1ks / Ihrisko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,90 € |
06.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003546 |
Batéria do notebooku T6 Power pre Dell |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
739,01 € |
06.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003505 |
L1733 - Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
06.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003503 |
EVO 95 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
45,56 € |
06.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003529 |
Strážne a bezpečnostné služby 04/2026 NP objekty SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
35 154,00 € |
06.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003517 |
Bezpečnostné služby 04/2026, Pribišová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
1 249,50 € |
06.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003511 |
EVO Diesel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 090,53 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003506 |
Prenájom dátového okruhu s rozohraním |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
86,10 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003515 |
V zmysle Zmluvy o poskytovaní stavebnotechnického dozoru 4/26 - AB Technická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
4 012,26 € |
06.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003516 |
Dodanie a montáž ZDZ a dopravných zariadení do zón regulovaného parkovania Dvory 4-6 podľa zadania na komunikáciách v správe HLMSRBA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 624,58 € |
06.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003526 |
Vodné - variabilná zložka 06.04.26 - 05.05.26, Číslo odberu: OM20007867
Adresa odberu: Husova
831 01 Bratislava-Nové
Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32,02 € |
06.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003512 |
PROMO Darček Nestlé Nesquik cereálie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,21 € |
06.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003538 |
OBB2600554, PK-MAG/2026/19, zo dňa 31.03.2026, elektronicky doručená |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
2 560,00 € |
06.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003513 |
Fakturujeme vám za dodanie služieb: podľa zlmuvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvojiinformačného systému za obdobie 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
528,90 € |
06.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
