| 1260007502 |
Elektrina 01.09.26 - 30.09.26, MUCHOVO NÁMESTIE 92, byt A.3.2, byt A.8.4, byt A.3.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
62,92 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007494 |
elektrina 09/2026, Muchovo nám. 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
49,47 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007496 |
elektrina 09/2026, Muchovo nám.92, Kotolňa + Operátori |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
38,60 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007501 |
elektrina 01.09.26 - 30.09.26, RUDNAYOVO NÁMESTIE 4, SVORADOVA 691 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
207,64 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007475 |
FIX Internet a Dáta 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007473 |
FIX Internet a Dáta, Komisárky, 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007474 |
FIX Internet a Dáta, 13.8.-30.9.2026 - Nám.Slobody 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
545,57 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007469 |
Znalecký posudok pre stanovenie všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie VB práva prechodu a prejazdu cez pozemok registra C KN parc. č. 15192/2 – záhrada vo výmere 340 m2, v prospech pozemkov registra C KN parc. č. 15192/3,4,5,6, k. ú. Ružinov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
340,00 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007460 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
47,79 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007507 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
69,94 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007462 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,26 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007506 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,67 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007477 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
17,62 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007485 |
Poradenský inžiniering a stavebné služby - Mesto pre deti - Križovatka Šaštínska – Kuklovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
5 842,50 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007471 |
geodetické práce v areáli Kochovej záhrady a v novovybudovanom parku na Muchovom námestí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfageo s. r. o. |
53188152 |
|
945,00 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007461 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,57 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007509 |
vodné,stočné, Komárovská 9883/37 - 25.08.25 - 23.08.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
124,69 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007488 |
Elektrina 09/2026, UZBECKÁ, 4 OM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
200,00 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007498 |
Elektrická energia 09/2026 - Balík B, 95 OM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 547,56 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007492 |
Elektrická energia 09/2026 - Balík C, 5 OM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
144,22 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007489 |
Elektrina 01.09.2026 - 30.09.2026, HREBENDOVA 21514 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,00 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007493 |
Elektrika Kopanice 3 - Kino Zora 01.09.2026 - 30.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
28,00 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007499 |
Elektrina 01.09.2026 - 30.09.2026, KOPČIANSKA 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
36,90 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007495 |
elektrina 09/2026, NP SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
456,54 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007441 |
Cenárske, rozpočtové a rozborové práce 7/2026
OBJ+KL pri KDF1260000022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
02.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007449 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
443,99 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007446 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007431 |
servis a údržba výťahov 08/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007433 |
Realizácia VDZ, montáž a demontáž ZDZ. dopr. zariadení, POD v rámci zavedenia zóny PAAS SM5-Staré mesto-Žižkova ulica. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
7 647,59 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007435 |
Dodávka ZDZ a spomaľ. vankúšov, POD Kramáre Severo západ v rámci zavedenia zóny PAAS Kramáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
4 965,97 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
