| 1260007013 |
Vypracovanie odborného posudku na priestorové a materiálové riešenie dopravného značenia na ploche komunikácií Nám. SNP a Špitálskej ulice v rámci projektu Živého námestia v Bratislave. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Roman Žitňanský |
40782140 |
|
1 200,00 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007031 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory pre ľudí s cudzineckým pôvodom LOOM na Českej 2 za 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
5 888,00 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007036 |
Provízia za predaj parkovného za 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
10,58 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007007 |
bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark, Železná studnička za 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
15 908,70 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007008 |
personálne náklady a podiel správnej réžie - správa parkovania a parkovísk za 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
24 931,34 € |
17.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006983 |
Oprava bytu č. 16 v Bytovom dome na ul. Hany Meličkovej 11/A, Bratislava. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
9 731,51 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007023 |
vodné, stočné, zrážky 16.07.2026 - 15.08.2026, Železničiarska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,00 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007003 |
vodné, stočné, zrážky Búdková 3547/2 - 15.07.2026 - 14.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37,92 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007022 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty stavby s.č. 17222 na adrese Bazova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
1 450,00 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006985 |
Znalecký posudok za účelom zriadenia vecného bremena
práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskej siete „stĺpu trakčného
vedenia“ v rozsahu podľa GP č. 7859-01-24/2026 pre stavbu „Trolejbusové trate
Patrónka-Riviera“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
40226921 |
|
385,00 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007015 |
Spotreba energie 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
11,12 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007009 |
paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za 07/2026 + náklady spojené s prevádzkou a výmena časti vetvy - hydrant |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
4 245,00 € |
17.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006999 |
preprava zamestnancov 07-09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
17.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007030 |
Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
3 759,82 € |
17.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006996 |
zabezpečenie vydania kolaudačného rozhodnutia, resp. povolenia na predčasné užívanie stavby: „Nová trolejbusová trať Patrónka -Riviéra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Anna Polonyová, advokátka |
30816530 |
|
14 760,00 € |
17.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006995 |
právne služby v súvislosti s kolaudáciou, resp. povolením predčasného užívania stavby: „Nová trolejbusová trať Bulharská-Galvaniho" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Anna Polonyová, advokátka |
30816530 |
|
11 070,00 € |
17.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007001 |
Dezinfekčné a hubiace služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 621,63 € |
17.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006991 |
Refundácia odpadu 200201 + prejazdové kilometre za obdobie 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
123,12 € |
17.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006990 |
Oprava autobusovej zastávky Riazanská ulica 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
6 196,11 € |
17.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006989 |
Modernizácia verejného priestoru križovatky Staromestská a Piláriková 7/2026
OBZ a KL pri KDF1260006081 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
346 543,64 € |
17.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007018 |
Dotyková obrazovka Optoma + držiak na obrazovku
ide o súbor hnuteľných vecí, preto je hradená z KV (vid excl v prílohe) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
2 249,67 € |
17.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006984 |
Dodávka a montáž taktilných prvkov zo studeného plastu pre modernizáciu Bezbariérová úprava peších trás na križovatke Farského - Vavilova, MČ Bratislava-Petržalka. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
1 512,00 € |
17.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007019 |
Prevázdka a údržba PS, výťahov,ČS v podchodoch 07/2026, orig.obj. pri FA 1260000981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 402,20 € |
17.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007032 |
Prevádzka a údržba PS, výťahov, ČS v podch. 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
59 765,95 € |
17.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007033 |
Čistenie v podchodoch pre peších 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
22 911,44 € |
17.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006994 |
El.energia 07/2026 - balík A 93 odb.miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
15 551,44 € |
17.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007034 |
Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
155 185,07 € |
17.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007014 |
Servis: BA XB360 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 150,92 € |
17.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006992 |
vodné, Kamenné námestie 14.07.2026 - 13.08.2026, číslo odberu: OM00011907 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,08 € |
17.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006993 |
elektrina Budyšínska 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
14,90 € |
17.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
