| 1260004904 |
Kutlíkova ulica - oprava povrchu vozovky pri križovatke s Romanovou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
88 784,60 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004913 |
Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,42 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004920 |
Dôvod odpočtu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 450,21 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004933 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 806,27 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004912 |
Werther´s Original 90g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
63,43 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004930 |
Update- 2.kvartál 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 392,32 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004901 |
Update - ročný udržiavací poplatok r. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
20 342,97 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004921 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
6 013,58 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004909 |
A) IČ počas projektovej pripravy stavby ,,Prosím zapojiť do príjmov 454 na ref.10285" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
31 980,00 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004915 |
Zabezpečenie prevádzky dispečingu kolektorov v mesiaci máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
59 303,33 € |
11.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004908 |
autorský dozor- OBB2600537 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 507,22 € |
11.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004889 |
Členský poplatok na rok 2026 (29.04.2026 - 31.12.2026) / Membership fee for 2026 (29.04.2026 - 31.12.2026) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská rada pre zelené budovy |
42182158 |
|
338,36 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004829 |
letenky BTS KSC Antal, Borko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
212,00 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004882 |
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. OBB2600789 technické zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Optio, s.r.o. |
44482108 |
|
4 211,52 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004893 |
Čistenie - statická doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 412,09 € |
10.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004890 |
Orez stromu, Kopčianska, 29.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
179,31 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004895 |
Výrub stromu 4 ks, Eisteinova, Smolenická, 28.05.2026 + frézovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 102,14 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004840 |
Oprava podľa servisnej správy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
172,20 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004897 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004896 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,68 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004898 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
80,51 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004816 |
Office Internet 150, Office Telefón M,Nájom routera s 1 statickou IP adresou 03.06.2026 - 02.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004850 |
Vysokotlakové čistenie 05.06.2026, centrum mesta Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IB Rein, s.r.o. |
35896582 |
|
369,00 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004858 |
Smetné koše MHD 120ks - odvoz, dovoz, oprava poškodených častí, pieskovanie, lakovanie a striekanie loga smetných košov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EAST-WEST SK, s.r.o. |
36565431 |
|
13 726,80 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004881 |
Na základe Vašej objednávky č. OBB2601029 Vám fakturujeme občerstvenie pre organizačný tím PB 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Terkov gastro s.r.o. |
44674198 |
|
104,85 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004815 |
Česká internet -03.06.2026 - 02.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004839 |
Nájomné - 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004885 |
internet:LINK - konektivita v SITEL (03273452); Paušálny poplatok od: 01.06.2026 do: 30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004834 |
Fakturujeme Vám dle Vaší objednávky za provedenou injektáž dřevin na lokalitě Gaštanový |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAFE TREES, s.r.o. |
26935287 |
|
2 370,00 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004887 |
provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného 5/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
823,30 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
