| 1260007217 |
vodné, stočné 23.07.2026 - 22.08.2026, Lamačská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,75 € |
24.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007215 |
Vodné, Stočné, Zrážky 23.07.26 - 22.08.26, Uršulínska 11/437 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
43,25 € |
24.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007214 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
51,27 € |
24.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007225 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,25 € |
24.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007223 |
AGS monitor na ploštice, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
282,90 € |
24.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007177 |
Služby mobilnej siete 07/2026, 3107722299 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 167,27 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007176 |
mobilné služby 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 013,60 € |
21.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007188 |
Vodné, stočné 18.07.26 - 17.08.26, Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 501,07 € |
21.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007190 |
Vodné 18.07.26 - 17.08.26, Viedenská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
21.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007199 |
rohový držiak pre PTZ kameru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
273,56 € |
21.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007204 |
Prenájom DDZ Lamač Podháj 1.7.2026-31.7.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
712,66 € |
21.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007197 |
Servis a zabezpečenie TK a EK: BL 293 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
859,71 € |
21.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007184 |
Distribúcia mestského magazínu in.ba 8-9/2026 v mestskej časti BA-Podunajské Biskupice. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
2 214,00 € |
21.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007183 |
Spotrebný materiál do centra LOOM, Česká 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
226,52 € |
21.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007198 |
Batéria do notebooku Avacom do Dell Latitude 5410 Precision 3550 Li-Pol 15,2 V 4474 mAh 68 Wh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
294,70 € |
21.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007193 |
Kosba cyklotrasy pri Električkovej trati Petržalka, 7. a 10.8.2026
OBJ+KL pri KDF1260004753 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 730,68 € |
21.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007200 |
Kosba a strojové čistenie komunikácií malou technikou, cyklochodník Jarovce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 029,56 € |
21.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007205 |
odstraňovanie grafity z mostov - IV. časť, Most SNP, Starý most a most APOLLO, originál obj a KL je pri FA 1260002348 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
12 127,80 € |
21.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007208 |
drobné stavebné a montážne práce na mostoch Janíkov dvor, Rybničná, Púpavova, Apollo, nadchod SAV a Jungmanova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
9 235,71 € |
21.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007206 |
odstraňovanie grafity z technických objektov - IV. časť, orignál OBJ a KL k OBJ pri FA 1260002349 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
11 764,95 € |
21.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007207 |
výmena konštrukcie pod dilatáciou na bratislavskej strane mosta SNP - Most SNP, lávka viedenská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
11 421,29 € |
21.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007195 |
Zásobníky na menštruačné potreby 60 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EXIMA, spol. s r.o. |
31622666 |
|
7 749,00 € |
21.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007201 |
Kancelárske a čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
87,84 € |
21.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007178 |
Vodné, stočné, zrážky 18.07.26 - 17.08.26, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
231,25 € |
21.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007181 |
vodné stočné zrážky 18.07.26 - 17.08.26, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
359,23 € |
21.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007192 |
Vodné, stočné, zrážky 18.07.26 - 17.08.26, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 600,82 € |
21.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007187 |
vodné, stočné, zrážky 18.07.26 - 17.08.26, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 062,88 € |
21.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007186 |
Vodné 18.07.26 - 17.08.26, Sad J. Kráľa, OM00009076
Adresa odberu: Sad J. Kráľa
851 01 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,65 € |
21.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007180 |
vodné, stočné, zrážky 18.07.26 - 17.08.26, Kopčianska 2984/90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 726,76 € |
21.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007189 |
Vodné, stočné 20.07.26 - 19.08.26, Hodžovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
697,14 € |
21.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
