| 1250008188 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
103,76 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008174 |
Včelárske aktivity |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dedinský Dušan - VČELÁRSTVO |
11665181 |
|
369,00 € |
07.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008167 |
Hlavné mesto stojany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
747,43 € |
07.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008165 |
Letáky,nálepky,etikety,plagáty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
710,09 € |
07.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008166 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
811,80 € |
07.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008173 |
služby pevne siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
382,09 € |
07.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008150 |
servis a odborné prehliadky zdvihacich zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
86,10 € |
07.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008149 |
servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17, 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
07.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008147 |
Vypracovanie PD "Rekonštrukcia objektu B - Hlinícka 3" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ján Hromek |
14088461 |
|
12 300,00 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008184 |
oprava poškodeného ostrovčeka ul. Tomášikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
365,00 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008171 |
deratizácia - Bajzová 8/a podzemné garáže/CO kryt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
226,32 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008172 |
deratizácia - Holíčska 2 škola |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
150,55 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008170 |
deratizácia - Polereckého 1,Kolmá,Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
293,38 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008168 |
deratizácia - Pribišova 8, Donská 62, Mýtna 31, Slov.nábr.Devín-amfit.-reš. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
368,51 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008185 |
Montáž segreganých prvkov
OBJ+KL pri KDF1250005036 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 064,86 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008186 |
Signálny segregačný prvok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 216,46 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008176 |
Bratislavská mestská dlažba
OBJ + Kl pri KDF 1250007458 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
6 659,72 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008189 |
Poskytnutie služby 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008175 |
Parkovanie starostov 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
50,80 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008152 |
vodné Husova, 06.09.2025 - 05.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,14 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008078 |
Elektronický predradník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Tibor Leginusz - TRICOM |
17602564 |
|
101,83 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008073 |
Zabezpečenie šachového podujatia Welcome Student Weekend |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská šachová akadémia |
42266416 |
|
380,00 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008135 |
Elektronická komunikácia s Bankami 3.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. |
35886013 |
|
1 107,00 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008088 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
220,00 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008077 |
právne služby 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kotvan, s.r.o. |
36858561 |
|
1 273,05 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008102 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
135,00 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008100 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008101 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
47,36 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008097 |
Ethernet Line 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008086 |
Upratovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
487,01 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
