| 1260007948 |
Výsadba stromov do kvetináčov, Mirbachov palác 3ks, Dom hudby 3ks, Pálfyho palác 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 787,79 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007943 |
Odburiňovanie a čistenie vysadených plôch, RZpDI, RÚZ, RSPaZ - západ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 974,62 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007947 |
Havarijné výruby drevín. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 108,68 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007941 |
Odburiňovanie a čistenie vysadených plôch, RZpDI, RÚZ, RSPaZ - východ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 378,37 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007959 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
79,59 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007923 |
Impregnácia dláždených plôch - zastávka MHD Zochova za august 2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
14 840,87 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007945 |
Sadové úpravy -terénne úpravy a s tým súvisiace práce a materiály, Vozovňa Krasňany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 567,95 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007922 |
Lokálne opravy v Starom Meste za august 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
9 311,20 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007924 |
Modernizácia verejného priestoru križovatky Staromestská a Piláriková za august 2026.
OBJ a KL pri KDF1260006081 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
197 012,95 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007899 |
Vyčistenie okolia mostov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
14 687,34 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007951 |
zálievka stromov a krov v okresoch I, IV. a V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
236,34 € |
16.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007929 |
Úroky z omeškania-daň.uzn. k faktúre č. 9001869385 za obdobie máj 2026, uhradená 9.7.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
310,96 € |
16.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007875 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007870 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
108,93 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007879 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
31,98 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007880 |
servis a opravu výťahu a odstránenie závad v DPOH, Gorkého 478/17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ON-X s.r.o. |
46817671 |
|
1 262,13 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007869 |
Výroba dibondových tabuliek - Búdkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
423,12 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007868 |
províziu za predaj parkovného - 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
6,31 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007871 |
bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark, Železná studnička za 8/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
12 213,27 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007873 |
paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
1 476,00 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007874 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 08/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
529 356,29 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007881 |
Facilitácia, 10-11.9.2026, 13XMAG (Komornikova, Laborde, Palkova, Dendis, Caucikova, Kukuckova, Horvatova, Szalay Jonasova, Merciakova, Paxianova, Felgrova, Trnkova, Ondrus) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
2 400,00 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007862 |
Asanácia živočíšnych škodcov - Holíčska 2, škola |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
150,55 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007864 |
Asanácia živočíšnych škodcov - Jasovská 6, 8 NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
70,85 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007866 |
Asanácia živočišnych škodcov - Ventúrska 4, Mýtna 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
135,40 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007859 |
Asanácia živočišnych škodcov NP, Čierny les, Parková 4, Komárovská 37, Pastierska 2, Galvániho 2/a, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 173,81 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007861 |
Asanácia žívočišnych škodcov - Blumentálska 10A, garáže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
92,00 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007863 |
Asanácia živočíšnych škodcov - Jasovská 1, 3 NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
90,33 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007886 |
Asanácia živočišnych škodcov - Wolkrova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
214,02 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007860 |
Asanácia živočišnych škodcov, Hrobákova 3, Šintavská 2, Kolmá, Poloreckého 1, Pribišová 8, Slov. nábr. Devín- amfiteáer |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
587,20 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
