Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240003733 Odmena za obdobie apríl 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EasyPark Slovakia s.r.o. 50929411 10 442,54 € 15.05.2024 11.06.2024 Faktúra
1240003740 Upgrade Enterprise Jitbit licencie + 1 rok upgrade Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PERFORMANCE, s.r.o. 36671134 3 936,00 € 15.05.2024 11.06.2024 Faktúra
1240003730 arboristický posudok na strom - Balkánska 183 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 84,82 € 15.05.2024 12.06.2024 Faktúra
1240003731 náklady za činnosť stavebného dozora 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 70 484,40 € 15.05.2024 12.06.2024 Faktúra
1240003744 Inžinierska činnosť 04/2024 Nová el.trať Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 5 280,00 € 15.05.2024 12.06.2024 Faktúra
1240003724 Fakturujeme Vám LEXI Kábel FTP, Cat6, drát, LSOH, cievka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 219,60 € 15.05.2024 12.06.2024 Faktúra
1240003745 ATŠ cyklotrasa,projekt.manažment "R51 Devínska cesta Riviéra-Devín" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 29 520,00 € 15.05.2024 12.06.2024 Faktúra
1240003735 dezinsekcia - Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 99,60 € 15.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240003742 Inžinierska činnosť,projektový manažment,subdodávky 01-04/2024, Lávka č.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 3 339,00 € 15.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240003749 Bonusová platba za splnený míľnik "Harmincova rozšírenie na 4-pruh" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 6 583,92 € 15.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240003750 Bonusová platba za splnený míľnik "Čunovo 1.etapa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 1 708,56 € 15.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240003781 Projektový manažment, inž.činnosť 01-04/2024 "Čunovo II.etapa" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 1 320,00 € 15.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240003782 Projektový manažment, inž.činnosť 01-04/2024 "Čunovo I.etapa" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 6 369,00 € 15.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240003783 Projektový manažment, inž.činnosť 01-04/2024, "Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 970,00 € 15.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240003784 Projektový manažment, inž.činnosť 01-04/2024 "Petržalská os-chodníky a cyklochodníky" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 4 818,00 € 15.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240003785 Projektový manažment, inž.činnosť 01-04/2024 "Jantárová cesta" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 6 006,00 € 15.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240003786 Projektový manažment, inž.činnosť 01-04/2024 "Lávka č.4" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 3 234,00 € 15.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240003787 Projektový manažment, inž.činnosť,subdodávky 01-04/2024 "Lávka č.3" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 3 264,00 € 15.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240003788 Projektový manažment, inž.činnosť,subdodávky 01-04/2024 ""Lávka č.2" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 3 316,00 € 15.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240003789 Bonusová platba za splnený míľnik "Lávka č.4" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 1 871,52 € 15.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240003790 Bonusová platba za splnený miľnik "Lávka č.3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 1 871,52 € 15.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240003791 Bonusová platba za splnený miľnik "Lávka č.2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 1 871,52 € 15.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240003792 Bonusová platba za splnený miľnik "Lávka č.1" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 1 871,52 € 15.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240003741 dezinsekcia - DPOH Laurinská 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 475,20 € 15.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240003743 subdodávky 04/2024, "Terchovská", v zmysle rámcovej zmluvy o spolupráci a poskytnutí služieb č. MAGTS23000005 zo dňa 23.01.2023, obj. OTS2400840. MČ Ružinov- KÚ Trnávka, zapojiť 453 v sume 21 619,20 eur. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 21 619,20 € 15.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240003699 Poplatky za služby/tovar 03/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 495,10 € 14.05.2024 21.05.2024 Faktúra
1240003701 Poplatky za služby/tovar 03/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 363,16 € 14.05.2024 21.05.2024 Faktúra
1240003682 vyúčt. teplo 04/2024, K98 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 2 392,12 € 14.05.2024 22.05.2024 Faktúra
1240003684 vyúčt. teplo 04/2024, K96 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 148,02 € 14.05.2024 22.05.2024 Faktúra
1240003674 údržba zelene podľa objednávky OTS2401020 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 6 768,67 € 14.05.2024 22.05.2024 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »