| 1260007683 |
Licencia KOKEŠ +1ks navýšenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
C G S spol. s r. o. |
00698202 |
|
565,80 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007652 |
teplo,voda Jurigovo nám.1 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 104,90 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007653 |
teplo Jurigovo námestie 1 - 2026/08 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
730,26 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007650 |
Teplo, voda - H.Meličkovej 11 A, B, C 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 262,86 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007649 |
teplo, Tománkova 5,7 - 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 961,87 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007645 |
Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
547,97 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007679 |
Opravy a údržba kotlov, ubytovňa Fortuna, 07-08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
811,80 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007687 |
oprava a údržba BT698HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
560,24 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007676 |
oprava a údržba AA978JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
906,99 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007689 |
vytýčenie plynovodu, BRATISLAVA - MESTSKÁ ČASŤ STARÉ MESTO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
178,77 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007684 |
Preprava zásielky - dokumenty pre WCCF LTD, LONDON, GB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DER KURIER Slovakia spol. s r. o. |
44452888 |
|
34,18 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007691 |
Nájom pozemkov 1.7.-31.7.2026, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
1 126,40 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007655 |
vyúčtovanie SPP 8/2026 - Primaciálne námestie 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 123,15 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007656 |
vyúčtovanie SPP 8/2026 - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 065,87 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007658 |
vyúčtovanie SPP 8/2026 - Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 309,30 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007659 |
vyúčtovanie SPP 8/2026 - Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 640,34 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007660 |
vyúčtovanie SPP za 8/2026, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 487,98 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007657 |
vyúčtovanie SPP 8/2026 - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 951,68 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007686 |
Strážne a bezpečnostné služby 8/2026, Česká 2,4, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
12 499,20 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007661 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory pre ľudí s cudzineckým pôvodom LOOM na Českej 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
4 480,00 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007675 |
oprava vnútorných klimatizácií v objekte NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
7 901,32 € |
08.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007685 |
AD_Náhradné odstavné plochy k BND Žitavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
sebastian nagy architects, s.r.o. |
44028113 |
|
1 537,50 € |
08.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007677 |
rádiokomunikačné služby 08/2026, originál obj a KL k obj pri FA 1260002350 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
206,64 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007678 |
rádiokomunikačné služby 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 677,79 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007662 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 08/2026 - Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
538,30 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007666 |
tepelná energia za obdobie 08/2026, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
622,47 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007674 |
Vodné, Pri starom letisku 12 - 08.08.2026 - 07.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,90 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007663 |
tepelná energia 8/2026, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 923,90 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007664 |
tepelná energia 8/2026, Muchovo nám.5,6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 686,19 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007665 |
tepelná energia 8/2026 (Markova 1) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
813,39 € |
08.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
