| 1260007863 |
Asanácia živočíšnych škodcov - Jasovská 1, 3 NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
90,33 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007886 |
Asanácia živočišnych škodcov - Wolkrova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
214,02 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007860 |
Asanácia živočišnych škodcov, Hrobákova 3, Šintavská 2, Kolmá, Poloreckého 1, Pribišová 8, Slov. nábr. Devín- amfiteáer |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
587,20 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007865 |
Asanácia živočĺšnych škodcov - Jasovská 2, 4 NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
91,71 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007872 |
služby správy parkovania a parkovísk: personálne náklady, podiel správnej réžie za 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
22 777,60 € |
14.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007867 |
vodné a stočné v objekte ubytovne na Kadnárovej ul. 94-100 v BA za obdobie od 01.01.2025 - 31.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
2 411,19 € |
14.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007887 |
Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
3 533,46 € |
14.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007888 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
308,73 € |
14.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007883 |
Stavebné práce na akcii: "Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy - Most SNP M177a estakáda - oprava mostného záveru" 09/2026 + originál obj a KL k obj je pri FA 1250008613 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
58 137,55 € |
14.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007884 |
Stavebné práce na akcii: "Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy - SO 101-00 - Bezbariérový priechod pre chodcov" 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
41 197,81 € |
14.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007885 |
Prevádzku a údržba pohyblivých schodov, výťahov, čerpacích staníc v podchodoch a na komunikáciách v Bratislave 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
61 040,23 € |
14.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007851 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou adresou 03.09.2026 - 02.10.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007834 |
neadresná distribúcia do schránok in. ba 6.-11.8.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
10 934,09 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007852 |
Internet Česká 03.09.2026 - 02.10.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007835 |
Mesačná kontrola EPS: 09/2026 a Štvrťročná kontrola EPS: 3.Q 2026, DPOH, Gorkého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
428,04 € |
11.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007853 |
VDG Sense Pro (licencie)+ uplatnená zľava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Insomnium, s. r. o. |
46590129 |
|
6 084,81 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007833 |
Report 50, 10.09.2026 - 09.09.2027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
United Classifieds s.r.o. |
50020161 |
|
2 460,00 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007855 |
Mimoriadne upratovacie práce v objektoch Hlavného mesta SR (mimoriadne upratovanie) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
142,68 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007841 |
veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
166,00 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007836 |
Spotreba energie 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
10,79 € |
11.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007837 |
internet: LINK - konektivita v SITEL (03273452); Paušálny poplatok od: 01.09.2026 do: 30.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
11.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007843 |
Mesačná kontrola EPS: 09/2026 a Štvrťročná kontrola EPS 3Q 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
222,10 € |
11.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007842 |
záhradnícke služby - mimoriadna zálievka august 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
1 190,00 € |
11.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007840 |
Nájomné - 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
11.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007831 |
podrobný monitoring únikov vody v rozvodch vody v objekte (teplej aj studenej), a splaškovej a dažďovej kanalizácie, vrátane exteriérových rozvodov za účelom zistenia únikov vody na potrubných rozvodoch v Kine Mladosť na Hviezdoslavovom 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
23 916,37 € |
11.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007832 |
čistenie a monitoring kanalizačnej prípojky vo dvore objektu na Mýtnej 31 v Bratislave a dočistenie dvora od náletovej zelene vrátane injektáže herbicídnym prípravkom. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
4 558,40 € |
11.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007849 |
Čistenie - statická doprava - Dúbravka, Lamač - parkoviská za obdobie 01.08.2026-31.08.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 037,37 € |
11.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007850 |
Strojové čistenie cyklotrás, Bratislava IV, za obdobie 01.08.2026-31.08.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
171,57 € |
11.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007857 |
Bezbariérové úpravy priechodov pre chodcov ,,Prievozská/Miletičová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
160 387,66 € |
11.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007854 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
11 371,33 € |
11.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
