| 1260003845 |
Vodné Čierny les - 12.04.26 - 11.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
166,30 € |
13.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003785 |
elektrina vyúčt. 04/2026, Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
39,26 € |
13.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003788 |
opravy po revíziách rozvádzačov, Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
3 119,19 € |
13.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003790 |
LÚ a ZÚ komunikácií, čast' 1-BA IV., služby za 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
56 741,03 € |
13.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003797 |
Prevádzka a údržba pohyblivých schodov, ČS v podchodoch 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
41 904,50 € |
13.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003798 |
Čistenie v podchodoch pre peších 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
28 374,75 € |
13.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003796 |
Odstránenie grafity v podchode pre peších na Dolnozemskej ul. 04/2026
Originál OBJ + KL k OBJ pri FA 1260002450 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
7 542,36 € |
13.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003822 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
192,70 € |
13.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003846 |
13.04.2026 - 12.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
190,41 € |
13.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003847 |
Asanácia živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
221,40 € |
13.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003793 |
Budyšínska 1 13.04.2026 60000062 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
10 120,52 € |
13.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003840 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.04.-30.04.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 470,71 € |
13.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003842 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.04.-30.04.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 197,79 € |
13.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003831 |
ECV : BT 980 FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
38,08 € |
13.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003830 |
ECV : BT 955 FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
75,71 € |
13.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003827 |
ECV : BT 267 CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
66,42 € |
13.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003844 |
Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,26 € |
13.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003843 |
Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,26 € |
13.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003836 |
Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
25,46 € |
13.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003837 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 04/2026 odb. miesto Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 705,37 € |
13.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003841 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.04.-30.04.2026 odb.miesto (Hrobákova 3) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 183,88 € |
13.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003870 |
čistenie mostov - SNP, Prístavný (lávky a nadjazd) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
24 121,84 € |
13.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003849 |
Montáž dopravných značiek a zariadení v zmysle rámcovej dohody č.MAGSP2400001,
na základe Vašej objednávky číslo OBZ2600395 - ODZ/2026/Zadanie 2 POD, podľa
preberacieho protokolu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
6 155,67 € |
13.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003839 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.04.-30.04.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 461,60 € |
13.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003838 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.04.-30.04.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 922,13 € |
13.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003779 |
ECV : BT 463 CG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
295,18 € |
13.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003850 |
Fakturujeme Vám v súlade s Vašou objednávkou č.: OBB2600783 za vykonaný pozáručný na zariadení KEY WATCHER IIIi S/N: 025115 nasledovne: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
307,50 € |
13.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003787 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 014,96 € |
13.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003819 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
93,66 € |
13.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003810 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
306,77 € |
13.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
