| 1260003427 |
Služby mobilnej siete 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003461 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou OBB2600805 – BERLIN - Šefčík, Kutsal |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 010,00 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003490 |
transakčné poplatky za úhradu parkovaného 3/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 817,75 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003493 |
Služby kontroly a opravy 1Q/2026
„Softvér na anonymizáciu“. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
19 310,75 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003436 |
identifikačná visačka so šnúrkou na krk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GRAFCO s. r. o. |
51018896 |
|
172,00 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003468 |
Vykonané práce podľa rozpisu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
68,00 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003498 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
1 472,51 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003467 |
Vykonané práce podľa rozpisu - oprava nefunkčného svetla v kabínke na ul. H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
20,50 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003466 |
Fakturujeme Vám: vytiahnutie kľúčov zo šachty na ul. Kopčianska 88, BA- byt 75 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
68,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003484 |
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky za sťahovanie nábytku Biskupice, Čierny les, Petržalka(: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
268,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003491 |
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky za sťahovanie Práca 31.03.2026 3 pracovníci 3,5 hodín 8 EUR/hod, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
193,20 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003481 |
národnej súťaže "Do práce na bicykli Celkom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
200,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003489 |
Právne poradenstvo 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
8 659,20 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003488 |
Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6 - 1 Mesiace |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
307,50 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003496 |
jednorazová náhrada za zriadenie vecných bremien |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 690,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003494 |
DOBROPIS Odplata za zriadenie vecného bremena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
-5 472,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003495 |
DOBROPIS Odplata za zriadenie vecného bremena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
-8 928,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003434 |
Systémové práce na základe požiadavky zákazníka: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
331,94 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003444 |
mäkká balistická vložka trieda bal. odolnosti NIJ IIIA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
W.A.R. Defender s.r.o. |
46028510 |
|
1 033,20 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003437 |
revíziu komína v objekte CVČ Hlinická 3, na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600824 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
188,31 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003439 |
revízia komína v objekte ZUŠ Hálkova 56, BA na základe rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600821 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
188,31 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003440 |
úprava ostenia okna v miestnosti č. 0.04 v objekte ZUŠ Panenská 11, na základe rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600622 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
716,52 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003438 |
revízia komína v objekte ZUŠ Panenská 11, BA na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600822 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
188,31 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003492 |
prekládky 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
15 098,78 € |
05.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003443 |
dlhodobého riešenia anonymizácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
1 377,60 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003460 |
Čistenie a náter betónových stien M2-040 na Zadunajskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
11 146,52 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003487 |
Mandátny certifikát 1R. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
110,70 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003477 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
71,19 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003479 |
papier kop. biely A4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
422,51 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003478 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
126,81 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
