| 1260006093 |
Fakturujeme Vám náklady obsluhy telocviční, upratovanie Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006101 |
Fakturujeme Vam odplatu za upratovacie práce hospodárstva v objekte DS Kotva - MČ Bratislava - Karlova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006086 |
odplatu mandatára 07/2026, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006087 |
odplatu mandatára 07/2026, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006091 |
odplata mandatára 07/2026, Dudvažská 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006082 |
podiel prevádzkových nákladov 07/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006090 |
odplata mandatára 07/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006092 |
odplata mandatára 07/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006088 |
odplatu mandatára za výkon činností 07/2026 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006089 |
odplata mandatára 07/2026, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006102 |
odplata mandatára 07/2026, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006095 |
Vodné , Ivánska cesta 32 - ZARES- 01.07.26 - 14.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 199,82 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006127 |
Bloomreach Platform - prístup (1.7.2026-30.6.2027) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BloomReach B.V. |
34239916 |
|
20 672,46 € |
20.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006081 |
Modernizácia ver. priestoru križ.Staromestská a Pilárikova 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
345 512,65 € |
20.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006080 |
Stav.práce-Nobelova ul., úsek od Odborárskej ul.,06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
68 327,88 € |
20.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006084 |
Zvislé dopravné značenie - Záhradnícka ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
5 984,26 € |
20.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006085 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
10 748,90 € |
20.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006073 |
Švihadlo KUBIsport Švihadlo jutové 2,5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
127,17 € |
20.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006104 |
Záhradný stôl ROJ AP LAST Záhradný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
99,32 € |
20.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006083 |
Volejbalová sieťTrizand 2851 9,5 m |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
10,66 € |
20.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006074 |
PHM 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 135,90 € |
20.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006075 |
EVO Diesel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 626,68 € |
20.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006079 |
Stav.práce-Nobelova ul., úsek od Odborárskej ul. po firmu TIREX, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
181 871,90 € |
20.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006105 |
Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
58,35 € |
20.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006071 |
BON PARI SUPER KYSLÉ cukríky s |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
30,92 € |
20.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006122 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 590,03 € |
20.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006120 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2601517 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
199,26 € |
20.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006124 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600900 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
21 190,19 € |
20.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006118 |
údržbu zelene podľa objednávky 0BZ2600183 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 576,97 € |
20.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006119 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600613 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
51 329,57 € |
20.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
