| 1250001857 |
nájomné za NP 03/2025, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001853 |
nájomné za NP 03/2025, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001850 |
nájomné za NP 03/2025, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001871 |
Office TV Start, Office Internet 1000, Nájomné za WiFi modem, 11.03.2025 - 10.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001870 |
Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA, 11.03.2025 - 10.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001876 |
Zakon o financnej kontrole a audite, 14.3.2025, Dlhodoby hmotny a nehmotny majetok a zasoby, 21.5.2025, Financna kontrola pri poskytovani verejnych financii, 25.5.2025, 2xMAG (Petrekova, Krajnikova), 327 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
109,00 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001883 |
Vyčerpanie katov zo septiku na chate Donovaly a odvezenie kalov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001846 |
nájomné za NP 03/2025, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001848 |
nájomné za NP 03/2025, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001856 |
nájomné za NP 03/2025, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001858 |
nájomné za NP 03/2025, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001847 |
nájomné za NP 03/2025, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001887 |
Geodetické príslušenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
36356654 |
|
63,48 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001881 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov v inž.objektoch 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
1 992,50 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001882 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov v inž.objektoch 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
4 826,88 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001878 |
hygienické a čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOS - partner s.r.o. |
50146688 |
|
998,26 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001836 |
oprava a údržba BL 293 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
399,79 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001841 |
odstránenie poruchy na EPS, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
327,18 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001899 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
90,96 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001838 |
oprava a údržba BT 720 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
57,81 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001840 |
oprava a údržba BL 668 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
45,67 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001839 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
92,00 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001860 |
opravy a údržba ZUŠ Panenská 11, 01-03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
180,00 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001906 |
dodanie a montáž 9 ks žalúzií do m. č. 105 v Novej radnici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Róbert Takáč Nova Rol |
46553240 |
|
410,00 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001869 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 2,15.02.2025 - 14.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,52 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001896 |
oprava a údržba BA 837 VA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 350,96 € |
17.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001861 |
dodávka tepla na ohrev vody 2/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4,43 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001865 |
drobné opravy zábradlí a zvodidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 376,07 € |
17.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001864 |
opravy zábradlí - Ovocná ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 524,72 € |
17.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001842 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
759,77 € |
17.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
