| 1260004132 |
Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
42,72 € |
22.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004133 |
Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
85,11 € |
22.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004148 |
Fakturujeme práce na stavbe Živé námestie 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
628 390,94 € |
22.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004158 |
i.) Správne poplatky pre SP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
sebastian nagy architects, s.r.o. |
44028113 |
|
363,29 € |
22.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004137 |
Stočné - variabilná zložka 05.05.26 - 19.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
113,46 € |
22.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004159 |
Fakturujeme Vám za vypracovanie Znaleckého 2. časť Bosákova Janíkov dvor“ k doteraz |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. v skratke ÚSE s. r. o. |
36746916 |
|
18 388,50 € |
22.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004122 |
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov v DK Zrkadlový háj (spoločenská sála), dňa 18.5.2026, za účelom usporiadania podujatia: Pýtajte sa primátora v Petržalke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kultúrne zariadenia Petržalky |
00179949 |
|
2 050,00 € |
21.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004121 |
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky 4CT 2026: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavský stolnotenisový zväz |
42138264 |
|
1 000,00 € |
21.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004112 |
vizuálnu identita Primaciálny palác a Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MgA.Matej Vojtuš |
17768411 |
|
400,00 € |
21.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004118 |
vodné,stočné,zrážky Gessayova 1627/6 - 19.04.26 - 18.05.26 OM00017286 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
81,62 € |
21.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004116 |
vodné,stočné,zrážky- Hrobákova 1634/3 -19.04.26 - 18.05.26 OM00094426 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
71,22 € |
21.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004120 |
Vodné - variabilná zložka 19.04.26 - 18.05.26, Číslo odberu: OM20013745
Adresa odberu: Poľská
811 07 Bratislava-Staré
Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
117,75 € |
21.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004111 |
oprava a údržba BT904IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
34,50 € |
21.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004115 |
Vytýčenie siete |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
123,00 € |
21.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004124 |
Elektronický terč Echowel DC88 na |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
50,66 € |
21.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004119 |
vodné, stočné Hodž. námestie 20.04.26-19.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
700,49 € |
21.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004117 |
vodné,stočné Haanova B2-46, 19.04.2026 - 18.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
104,78 € |
21.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004108 |
Historický stipik odnímateľný typ 513 051 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firma ŠULEK, s.r.o. |
48083968 |
|
9 919,95 € |
21.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004105 |
Úprava priestoru chodníka Nám.SNP - výroba a dodávka zadlažďovacích poklopov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 994,96 € |
21.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004107 |
Drobné stavebné a montážne práce - bežná údržba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
19 789,91 € |
21.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004106 |
Úprava priestoru chodníka na Štefanovičovej ulici - stromová mreža |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
940,00 € |
21.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004110 |
Mobilné telefony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
5 128,00 € |
21.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004113 |
Služby aplikačného SW |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
8 353,55 € |
21.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004104 |
Rajo Lakto Free Mlieko plnotučné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
54,55 € |
21.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004125 |
Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
21,10 € |
21.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004109 |
Historický liatinový stĺpik + príslušenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firma ŠULEK, s.r.o. |
48083968 |
|
10 586,61 € |
21.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004080 |
[RVK] Kolaudačný rozbor vody Povinný rozbor vody na kolaudáciu domu alebo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Danum, s.r.o. |
36824933 |
|
124,99 € |
20.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004081 |
Vytvorenie ilustrácie 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art Kristína Saganová |
54863482 |
|
2 000,00 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004078 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600892 BERLIN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
455,00 € |
20.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004079 |
Zaciname s ArcGIS Arcade, 13-15.5.2026M 2XMAG /Petrikova, Velcicka/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
1 574,40 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
