| 1260008398 |
Služby Bezpečnostného centra za obdobie od 01.10.2026 do 31.12.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
36,82 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008389 |
Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu in.ba 10-11/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008417 |
internet Markova 01.10.2026 - 31.10.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008385 |
STAFFINO feedback platform 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 050,44 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008439 |
prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: BL 949RF, 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008430 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
107,01 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008442 |
Zrážky - Miletičova 5818/WC -01.09.2026 - 30.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
11,60 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008438 |
Technologický dozor opráv zvarov na Moste SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
92 250,00 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008329 |
Kurz Jak vest maly team, 22-23.9.26, CR, 1XMAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Institut kontaktní práce s.r.o. |
08196613 |
|
174,00 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008326 |
Sprievodcovské služby 15.9.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
87,99 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008324 |
seminár PAM - Bratislava 28.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
196,80 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008376 |
odborné prehliadky a údržba zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ON-X s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008370 |
Nájom pozemkov 1.9.-30.9.2026, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
1 126,40 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008357 |
Čistiace rohože - nájom a servis 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
827,79 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008358 |
Čistiace rohože - nájom a servis 9/2026, Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
90,04 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008369 |
Projektová dokumentácia: Rekonštrukcia centra pre deti a rodiny s deťmi REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TA Studio, s.r.o. |
54276420 |
|
23 960,40 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008348 |
prevádzkové náklady a energie za obdobie 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008349 |
Nájomné za obdobie 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008372 |
prenájom platobných terminálov za 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
448,95 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008347 |
Káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
603,33 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008365 |
Mimoriadne upratovacie práce 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
77,49 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008368 |
slúchadlá s mikrofónom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
332,70 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008364 |
Nájomné za obdobie 1.9.2026 - 30.9.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
1,00 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008334 |
Vodné, stočné, zrážky 27.08.2026 - 26.09.2026, Ľ. Fullu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,52 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008331 |
Vodné, stočné, zrážky, Polereckého 2611/1- 01.09.26 - 30.09.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61,93 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008332 |
Vodné,stočné,zrážky, Holíčska 3196/2 - 01.09.26 - 30.09.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
167,95 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008325 |
Spracovanie predaja pozemkov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 468,72 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008361 |
E-kupóny na 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
41 157,71 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008282 |
Konferencia eFaktúra 13.10.2026, 1x MAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
122,00 € |
30.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008312 |
konferencia Manažment bezpečnostnej ochrany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Asociácia Manažérov Bezpečnostnej Ochrany |
56704003 |
|
100,00 € |
30.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
