| 1260008287 |
Pristavenie kontajnera a odvoz odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
97,79 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008306 |
používanie portálu Odkaz pre starostu Pro verzia (Október) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
622,50 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008317 |
údržba + opravy výťahu 9/2026, Kopčianska 2984/90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008284 |
Oprava a údržba výťahu 9/2026, Tománkova 5 a 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008307 |
Oprava výťahu, Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008285 |
Opravy a údržba výťahu, Röntgenova 1165/24, Záporožská 1165/5, za obdobie: 7-9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
147,87 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008311 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8 (CO kryt) - 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008268 |
Poplatok za vyjadrenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
36,90 € |
29.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008269 |
Registrační poplatek - Ornitologická konference Ptáci a lidé v čase, 16-18.10.2026 v ČR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Česká společnost ornitologická |
49629549 |
|
165,58 € |
29.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008274 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
113,66 € |
29.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008261 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
110,00 € |
29.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008263 |
povinná revízia trafostanice, Gunduličova 10, II.Q.2026, priložená správna FA (opravili dátum dodania) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MK elektro, s.r.o. |
45405085 |
|
210,00 € |
29.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008262 |
povinná revízia trafostanice, Gunduličova 10, III.Q.2026, priložená správna FA (opravili dátum dodania) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MK elektro, s.r.o. |
45405085 |
|
210,00 € |
29.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008278 |
drobné občerstvenie na zasadnutie MsR dňa 10.9.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
984,11 € |
29.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008257 |
Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 2418/15, k. ú. Podunajské Biskupice, ulica Padlých hrdinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
40226921 |
|
210,00 € |
28.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008249 |
Dodanie a aplikácia značenia miest pre mikromobility |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
21 402,00 € |
28.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008224 |
Zmluvný servis výťahov 09/2026, Magistrát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
135,52 € |
28.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008225 |
Zmluvný servis výťahov 09/2026, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
210,08 € |
28.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008223 |
Zmluvný servis výťahov 09/2026, Primaciálne námestie 1 a Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
170,85 € |
28.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008251 |
Dodanie ZD a dopravných zariadení - Revízia Karamáre, v zmysle POD, v rámci zavedenia zón PAAS Nové mesto - Kramáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
8 716,83 € |
28.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008250 |
Realizácia dopravného značenia - ZŠ Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
662,36 € |
28.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008252 |
Realizácia dopravného značenia - spustenie zóny PAAS Nové mesto - Kramáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
8 521,48 € |
28.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008236 |
Vodné, stočné, Bartoňova - 24.08.2026 - 23.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 869,33 € |
28.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008229 |
Vodné 23.08.2026 - 22.09.2026, Ivánska cesta 32 - ZARES |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 271,21 € |
28.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008232 |
stočné, zrážky,Búdková 6763 - 25.08.26 - 24.09.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 068,23 € |
28.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008206 |
fotoservis – vytvorenie, dodanie, archivácia a spracovanie fotografií Hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac september 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
2 100,00 € |
25.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008219 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
14,21 € |
25.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008218 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
61,57 € |
25.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008220 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
47,36 € |
25.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008221 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
25.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
