| 1250010754 |
odvoz, dovoz, oprava poškodených častí, pieskovanie, lakovanie a striekanie loga smetných košov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EAST-WEST SK, s.r.o. |
36565431 |
|
5 719,50 € |
08.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010720 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 06.11.2025 - 05.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,20 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010661 |
oprava a údržba BT184HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
413,54 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010686 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
799,96 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010753 |
rádiokomunikačné služby 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 243,11 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010751 |
školenie Aplikácia právnych predpisov o administratívnej bezpečnosti v praxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010697 |
oprava a údržba BT712HU (aplikácia polepu) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
645,75 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010689 |
monitoring sociálnych sietí 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010691 |
psychologické vyšetrenie vodičov s VRZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
180,00 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010748 |
výmena vodovodnej prípojky Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BYTOS, spol. s r.o. |
17314364 |
|
7 373,69 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010724 |
plyn vyúčt. 11/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 709,35 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010655 |
Údržba sčítača na Devínskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
1 217,70 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010705 |
obed. menu pre delegáciu Magistrátu mesta Žilina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Terkov gastro s.r.o. |
44674198 |
|
79,45 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010747 |
Neplatné skončenie - Križankovič ,Tichá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
2 804,40 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010639 |
oprava displeja mobilu, úhrada v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ESC sk s.r.o. |
46616560 |
|
281,42 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010636 |
servis a prenájom predložiek 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
910,64 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010591 |
pres.hlas.zar.a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
430,50 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010650 |
oprava a údržba BT113IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
64,62 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010649 |
oprava a údržba BL908RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
16,75 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010590 |
Programátor práce - úpravy importu zo systému VEMA pre Mestskú políciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
3 630,96 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010635 |
servis a prenájom predložiek 11/2025, Krízové centrum,Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010465 |
externá mechanika CD/DVD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
147,60 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010421 |
internet 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010439 |
oprava výťahu Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,00 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010400 |
Online skolenie pre efektivnu pracu vo Veme + videozaznam, 12.12.2025, 1xMAG (Kovacic) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
49,20 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010549 |
Seminar Socialny pracovnik ako motivator k zmene spravania II. , 9.1.2026, Poprad, 3xMAG (Krizmova, Lorkova, Rohackova),dodavatel nie je platca DPH!!! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA |
35463066 |
|
225,00 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010509 |
Objednávame si u Vás odborné vedenie podporných skupín, ktoré budú prebiehať pravidelne každé 2 týždne od septembra do decembra 2025, v priestoroch Sekcie sociálnych vecí Magistrátu HM BA na Českej ul., pre príjemcov sociálnej služby po |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
1 100,00 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010583 |
Inovačné vzdelávanie Unplugged - v dňoch 27. až 29. 10. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
00397768 |
|
6 200,00 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010582 |
Inovačné vzdelávanie Unplugged - v dňoch 10. až 12.11.2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
00397768 |
|
6 200,00 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010384 |
Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
APUEN AKADÉMIA s. r. o. |
48282413 |
|
110,70 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
