| 1260003576 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou: OBB2600821 Brno, schválená ZPC (Trnovcová, Kopecký) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
395,00 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003573 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou :OBB2600827 VARŠAVA - Janovíčková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
251,00 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003591 |
posudok - Posúdenie oporného múru. Objekt Prüger-Wallnerova záhrada na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600586 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 774,15 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003602 |
Na základe objednávky číslo OBB2600740 vám fakturujeme neadresnú distribúciu v mestskej časti Staré meso - v Podstaničnej oblasti. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
193,73 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003585 |
Realizácia VDZ na komunikáciách v BA.
OBJ+KL pri KDF1260002427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 486,44 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003596 |
dodávka tepla 04/2026 Kadnárova 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 833,52 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003597 |
dodávka tepla 04/2026 Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 733,22 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003587 |
Odborná obsluha a dozor 4/2026 na objekte Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003588 |
Odborná obsluha a dozor 4/2026 Kopčianska 88. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003589 |
Odborná obsluha a dozor 4/2026 Budyšínska 1. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
482,73 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003586 |
Odborná obsluha a dozor 4/2026 Ondreja Štefánka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003581 |
Mesacná kontrola EPS: 05/2026 -DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003590 |
Mesačné a iné poplatky 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003575 |
Šnúrka na krk bez potlače, biela Poznámkový blok A5, 1f tlač na obal Kovové pero, potlač 1 farba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
351,17 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003582 |
Mesačná kontrola EPS: 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
61,24 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003595 |
Ethernet Private Line Gunduličova 906/10, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003599 |
Nájomné - 5/2026 - nebytové priestory (sklad) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003533 |
tlač poštových poukazov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
39,36 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003555 |
čistiace rohože servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
741,69 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003547 |
technické zabezpečenie Bratislavskej učiteľskej konferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 21. 4. 2026 v čase od 8:30 zariadení na Drotárskej ceste 46 v Bratislave. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Indícia, n. o. |
45736286 |
|
21 400,00 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003531 |
PHM 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 315,93 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003514 |
prenájom 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
157,28 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003543 |
Na základe objednávky číslo OBB2600611 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
922,50 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003541 |
Na základe objednávky číslo OBB2600627 vám fakturujeme neadresnú distribúciu v Bratislave. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
1 845,00 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003501 |
zabezpečenie moderovania - otvorenie ŠH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUKI Production s.r.o. |
52085163 |
|
800,00 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003537 |
Fakturujeme Vám poskytovanie pracovného poradenstva v centre na Českej 2 pre l' udí s cudzineckým pôvodom za mesiac 3/2026. Cie l'om je podpora cudzincov v h l'adaní práce. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
2 187,18 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003561 |
Realizácia obnovy degradujúceho VDZ plošných značiek a piktogramov na komunikáciách HLMSRBA.
OBJ+KL pri KDF1260002421 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 314,27 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003562 |
Realizácia obnovy degradujúceho VDZ pozdĺžnych čiar č.601,602 a 603 na komunikáciách v správe HLMSRBA
podľa priloženého zoznamu, ktorý bude priebežne dopĺňaný v okresoch BA 1 až 5. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
32 429,00 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003560 |
Realizácia obnovy VDZ priechodov pre chodcov, cyklistov a miest na prechádzanie na komunikáciách v správe HLMSRBA.
OBJ+KL pri KDF1260002420 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
8 837,00 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003539 |
Fakturujeme: rekonštrukciu bytu 118 v BD na ul. Rezedová 3, BA - Objednávky číslo OBZ2600399 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
9 525,15 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
