| 1250009849 |
Vianočná výzdoba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nina Bročková - Polynas |
52011658 |
|
1 073,17 € |
20.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009848 |
provízia 01-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OmamaShopCafe s.r.o. |
47372443 |
|
22,56 € |
20.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009891 |
oprava 1 ks výťahu TOV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
178,60 € |
20.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009858 |
oprava a údržba BL202RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 131,82 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009868 |
Drevené lišty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lab.cafe s. r. o. |
50154273 |
|
338,25 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009884 |
Úprava stolárskych atypických interiérových prvkov do lekárne Salvátor na Panskej 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JuroJanak s.r.o. |
53662695 |
|
1 410,00 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009857 |
Realizácia revízie zóny SMO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
2 537,67 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009851 |
HP No.730 P2V73A photo black 300ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
186,96 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009867 |
Prenájom priestorov pre SSV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stará Jedáleň |
50376519 |
|
350,00 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009889 |
kábel,konektor,ochrana konektora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
189,77 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009876 |
teplo,voda 09/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 503,93 € |
20.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009722 |
refundácia bonusových PCL 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
8 669,10 € |
19.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009805 |
prezutie AA 989 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
172,57 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009760 |
oprava mosta e.č. 505005 poľný mlyn - zmenové listy 1+2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
14 661,08 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009763 |
oprava mosta e.č.505002- zmenové listy 1+2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 373,71 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009728 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov umiestnených v priestoroch inžinierskych objektov 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
668,80 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009718 |
magnetická sklenená tabuľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
146,37 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009821 |
Slúchadlá Jabra Evolve2 30 SE, USB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
208,80 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009786 |
čistiaci tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
868,53 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009743 |
Znalecký posudok č. 17/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Anton Paus |
912671 |
|
560,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009741 |
oprava 2 ks výťahov TOV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
505,16 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009787 |
plošná inzercia v Račianskom výbere 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Media Rača, spol. s r.o. |
35895586 |
|
280,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009784 |
produkčné a technické zabezpečenie podujatia "Pýtajte sa primátora-Staré Mesto " v priestoroch Komunitného centra Kácečko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
invisi, s.r.o. |
35978007 |
|
528,59 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009777 |
Vykonané práce pri integrácii funkcionality licencií Microsoft Office EMS E3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
9 520,20 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009803 |
Office TV Start,Office Internet 1000,Nájomné za WiFi modem, 11.11.2025 - 10.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009802 |
Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA, 11.11.2025 - 10.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009778 |
vypracovanie vizualizácie pre miestnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRODAN group s. r. o. |
36811386 |
|
369,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009782 |
provízia 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
13,62 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009717 |
Vedenie panelovej diskusie a konferencie Samostatne, ale nie sami - 11.11.2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cesta mladých |
50399128 |
|
275,00 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009739 |
Korekcia výpočtu provízie za august 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
80,25 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
