| 1260005273 |
Materiály na magistrátny deň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 530,12 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005274 |
Tlačoviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
120,29 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005277 |
dibond 2,8x1m_10ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 993,82 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005301 |
Plagáty A2 – Repuls_5vizuálov/5ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
55,35 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005276 |
Polep tabule a medy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
462,48 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005297 |
Alkoholizmus a problematika kombinovanych zavislosti, 18.6.2026, CR, 1XMAG Letnicky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost Podané ruce o.p.s. |
60557621 |
|
120,13 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005285 |
vodné,stočné,zrážky- Šintavská 3116/2 20.05.26 - 19.06.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
186,16 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005299 |
oprava a údržba BT184HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
856,26 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005294 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005278 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005280 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005279 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
113,66 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005281 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005292 |
Stočné - variabilná zložka 24.05.26 - 23.06.26 Bartoňova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 204,26 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005313 |
Stočné - variabilná zložka 25.05.26 - 24.06.26 Búdková 6763 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 418,72 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005298 |
PU č.: 957 415 6400, BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005256 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 05/2026 Patronka Riviera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
12 868,26 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005255 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 05/2026 Bulharská Galvaniho
MČ Ružinov, 453 nezapájať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
13 259,40 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005243 |
návrh na reštaurovanie balkóna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REST-ART MÉZES s.r.o. |
51257998 |
|
900,00 € |
24.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005259 |
Zhotovenie vzoriek navštíveniek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CODING s.r.o. |
31639119 |
|
184,50 € |
24.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005265 |
program podujatia pre informačný mestský magazín o Bratislave 6-7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Noga Michal, Mgr. art. |
|
|
500,00 € |
24.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005263 |
neadresná distribúcia do schránok in. ba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
9 840,68 € |
24.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005267 |
Testovanie použiteľnosti častí mestské služby, moje žiadosti a môj profil v rámci BA konto (čiastočná
fakturácia za 06/2026) (WbCo) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ui42 s.r.o. |
35713003 |
|
5 815,44 € |
24.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005252 |
oprava a údržba AA295MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
55,35 € |
24.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005266 |
oprava a údržba BL668TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,51 € |
24.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005246 |
Vodné - variabilná zložka 23.05.26 - 22.06.26, Číslo odberu: OM20014871
Adresa odberu: Legionárska
811 07 Bratislava-Staré |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
929,51 € |
24.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005247 |
Vodné - variabilná zložka 23.05.26 - 22.06.26, Číslo odberu: OM00103617
Adresa odberu: Dunajská 2294/21-23
811 08 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
562,86 € |
24.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005232 |
Revízia elektrického zariadenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENERGA s.r.o. |
50778501 |
|
307,50 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005227 |
SketchUp PRO prenájom 1 rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
C - Engineering spol. s r.o. |
36497959 |
|
446,17 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005200 |
Fakturujeme práce na stavbe |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
481 475,95 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
