| 1260007168 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly a odvezenie kalov na likvidáciu na ČOV Badín dňa 3.8.2026 a 19.8.2026. Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly. Objednávka a KL k objednávke je pri KDF 1260000484. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007174 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007149 |
oprava a údržba AA162TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
9,05 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007139 |
diódy: batéria+elektródy do AED, priložená správna FA (pôvodná prevyšovala OBJ o 0,01 EUR) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
384,37 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007148 |
Podporné služby k signalizačným prívesom za 03-07/2026, orgig. obj. + KL k obj. je pri FA 1260001776 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
3 075,00 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007137 |
EPI balík Eurokodex 6 licencií - predĺženie platnosti licencie od 02.10.2026 do 01.10.2027. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
1 811,05 € |
20.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007141 |
Konzultácie iCEP z dňa 18.8.26 (2osoby) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
295,20 € |
20.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007166 |
vodné,stočné,zrážky, Gessayova 1627/6 -19.07.26 - 18.08.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,23 € |
20.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007165 |
vodné, stočné, zrážky - Hrobákova 1634/3 19.07.2026 - 18.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
76,64 € |
20.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007126 |
interiérové vybavenie, skrine, stoly, nadstavce, kontajnery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
7 226,25 € |
19.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007101 |
Stožiare, svietidla, eklektrovýzbroje - Nové zastávky MHD Panónska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
5 651,24 € |
19.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007133 |
1. čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
482,16 € |
19.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007118 |
odplata mandatára 08/2026, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007119 |
odplatu mandatára 08/2026, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007114 |
Správa tepelných zariadení 08/2026 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007116 |
odplata za upratovacie práce v objekte DS Kotva 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007125 |
náklady obsluhy telocviční, upratovanie Batkova 2 za 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007115 |
Správa tepelných zariadení 08/2026 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007132 |
ubytovanie pre 11 ľudí, 14.-15.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZIVKA group s.r.o. |
54627338 |
|
416,00 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007134 |
servis kávovaru Delonghi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
168,51 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007117 |
odplata mandatára 08/2026, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007124 |
odplata mandatára 08/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007123 |
odplata mandatára 08/2026, Dudvažská 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007121 |
odplata mandatára 08/2026, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007127 |
podiel prevádzkových nákladov 08/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007122 |
odplata mandatára 08/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007120 |
odplatu mandatára 08/2026 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007107 |
oprava a údržba BT055AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
19.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007076 |
Zvislé dopravné značenie podľa POD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
5 108,98 € |
18.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007081 |
Dodávka a montáž dopravných značiek a zariadení - 3. predĺženie prenájmu DDZ Furdekova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 966,76 € |
18.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
