| 1260007605 |
Služby mobilnej siete 08/2026, 3107722299 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 191,14 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007640 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007602 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007639 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
14,21 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007638 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007597 |
upratovanie Hradská 140, 2026/08 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007586 |
Káva 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
3 415,30 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007599 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
110,00 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007598 |
kosba lúky a extenzívneho trávnika na DKR Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hydrograss-company, s.r.o. |
50968874 |
|
886,31 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007634 |
Stavebný dozor - Náhradné odstavné plochy k BND Žitavská, Bratislava - Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARMATRADE GRP, s.r.o. |
35775793 |
|
2 398,50 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007608 |
hodnotenie existujúcich konštrukcií v suteréne bytového domu Česká 4 a Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Statika a diagnostika stavieb, s.r.o. |
55848133 |
|
1 168,50 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007601 |
Vodné, stočné, zrážky 14.07.2026 - 04.09.2026, Kopanice 3565/1 - Kino Zora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
132,00 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007589 |
el. energia III.Q.2026, rozvádzač RP/5, umiestnený akad. L. Dérera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
305,88 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007618 |
dodávka tepla 08/2026, Kadnárova 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 032,36 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007619 |
dodávka tepla 08/2026, Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
996,55 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007641 |
oprava a údržba BT722HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
677,19 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007607 |
PVC tabuľa - CVČ Gessayova 6, označenie stavby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
135,30 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007540 |
Revízia hasiacej techniky, B.D. Hany Melíčkovej 11A, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
188,19 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007541 |
Revízia hasiacej techniky, Hany Meličkovej 11B, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
195,57 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007536 |
Revízia hasiacej techniky, B.Dom Hany Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
182,04 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007571 |
Smaltované domové číslo 200x150 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
25,00 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007527 |
Odborná obsluha a dozor 8/2026, Budyšínska 1. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
491,19 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007530 |
Odborná obsluha a dozor 8/2026, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007528 |
Odborná obsluha a dozor 8/2026, Ondreja Štefánka. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007529 |
Odborná obsluha a dozor 8/2026, Kopčianska 88. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007549 |
opravy a údržba Výťah: 2329012, Kopčianska 2970/88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
81,00 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007518 |
STAFFINO feedback platform 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 080,01 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007539 |
Ethernet Private Line Gunduličova 906/10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007533 |
Káva 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
1 212,02 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007548 |
SOC security monitoring 2026-08 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
