| 1260007426 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,46 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007414 |
Export databazy použitia č ipov v BD na ul. Muchovo nám. 5, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ProElins, s.r.o. |
44666527 |
|
40,00 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007409 |
Čistiace rohože - nájom a servis 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
736,52 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007408 |
Čistiace rohože - nájom a servis 8/2026, Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007422 |
Provízia za predaj parkovného 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
13 967,94 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007417 |
Čistenie chodníkov, kosenie 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
794,59 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007379 |
Servis Výťah: 70000011176, Hany Meličkovej 11 B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007360 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
9,47 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007358 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007359 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
7,37 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007353 |
Káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
870,49 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007372 |
Tabula_cyklotrasy z POO_450x340_6ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
177,12 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007371 |
nálepky na dvere sem/tam_2vizuály/16ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
110,70 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007365 |
údržba a opravy výťah: 2329014 a 2329015, Kopčianska 2984/90, 01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007380 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8 (CO kryt) - 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
31.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007354 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
50,00 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007367 |
údržba a opravy výťah Tománkova 5 a 7 BA, 01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
31.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007373 |
údržba vzduchotechnických a klimatizačných prístrojov, ZUŠ Miloša
Ruppeldta, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CH systems s.r.o. |
51453878 |
|
1 868,00 € |
31.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007329 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
80,51 € |
28.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007327 |
Zmluvný servis výťahov 08/2026, Magistrát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
135,52 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007328 |
zmluvný servis výťahov 08/2026, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
210,08 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007326 |
Zmluvný servis výťahov 08/2026, Primaciálne námestie 1 a Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
170,85 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007351 |
Čistenie trasy na podujatie Letape Slovakia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
1 240,04 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007345 |
oprava a údržba BT710HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,55 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007350 |
oprava a údržba: BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,22 € |
28.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007348 |
oprava a údržba: BL 551 CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
92,63 € |
28.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007337 |
Vodné, stočné, zrážky 27.07.2026 - 26.08.2026, PD Ľ. Fullu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
81,70 € |
28.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007330 |
Oprava povrchu chodníka pred KD RUŽINOVSKÁ ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
16 354,06 € |
28.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007308 |
oprava a údržba BT026AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
150,02 € |
27.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007324 |
Keramický materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
960,65 € |
27.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
