| 1240007491 |
Vytvorenie poštových zásielok univerzálnej služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
22 950,89 € |
19.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007487 |
za produkty a služby pro webové stránky za období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
630,94 € |
19.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007449 |
vyjadrenie o existencii IS Chodník Molecova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
27,00 € |
18.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007464 |
servis MAN BT164HJ - TK6OOO 049 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
932,60 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007448 |
Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia za mesiac august 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
290 858,85 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007440 |
vodné 7.6.-26.7.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava |
30775311 |
|
139,97 € |
18.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007444 |
oprava a údržba BA 182 UG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
477,14 € |
18.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007441 |
Vypracovanie ornitologického posudku na dreviny určené na výrub rastúce v areáli Športovej haly Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
watching.sk s. r. o. |
46300708 |
|
180,00 € |
18.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007443 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
552,00 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007463 |
LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
49,68 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007471 |
elektrina vyúčt. 08/2024, Búdkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
90,89 € |
18.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007468 |
elektrina vyúčt. 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
5 798,47 € |
18.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007470 |
elektrina vyúčt. 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
5 119,91 € |
18.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007433 |
DUR 10% , DSP 30% , 2/8 z ceny IČ Žitavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
sebastian nagy architects, s.r.o. |
44028113 |
|
23 977,50 € |
17.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007432 |
oprava a údržba BT 198 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
24,00 € |
17.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007422 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
95,04 € |
17.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007431 |
elektrina vyúčt. 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
19 411,72 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007430 |
elektrina vyúčt. 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
9 371,69 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007421 |
zrážky Polereckého 2611/1, 17.08.2024 - 16.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,90 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007392 |
poskytnutie právnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
3 568,50 € |
16.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007419 |
elektrina vyúčt.01.01.2024 do 03.07.2024, Tománkova 5,byt 48 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
96,69 € |
16.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007355 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
16.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007354 |
masky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
318,61 € |
16.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007417 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 01. - 15. 08. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 940,92 € |
16.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007352 |
sťahovacie služby 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 356,30 € |
16.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007356 |
vypracovanie a dodanie aktualizácie rozpočtu stavby "Zachovanie a predĺženie životnosti mokrade v chránenom areáli Horský park" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOTIKA, a.s. |
35801051 |
|
360,00 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007415 |
Office TV Start, Prístup do siete internet, Nájomné za WiFi modem, 11.09.2024 - 10.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
30,80 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007416 |
Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA, 11.09.2024 - 10.10.2024 - Búdková 2 (Mičurin) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,00 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007395 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
738,00 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007414 |
oprava a údržba BT 704 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
19,40 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
