| 1260003791 |
Tománkova 5,7 13.04.2026 500485 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9 183,01 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003794 |
Teplo Jurigovo námestie 1 2026/04 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 724,51 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003777 |
Teplo Batkova 2 2026/04 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9 467,30 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003865 |
pohotovosť, oprava výťahov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
4 087,10 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003867 |
servis a údržba výťahov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 177,60 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003789 |
výsadba kvetín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
526,44 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003705 |
opravy po revíziách rozvádzačov, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
3 767,49 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003748 |
Právne služby k ZoD BD Žitavská na základe objednávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nomus s.r.o. |
54489750 |
|
2 500,00 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003749 |
Spotreba energie - 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
11,01 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003753 |
MAXI KOMPLET |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
|
124,67 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003721 |
FA k proforma objednávke za marec k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu.
Cena za poskytovnie služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je platcom DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003762 |
Fakturujem Vám v zmysle objednávky číslo OBB2600280 odborné hodnotenie projektov v rámci dotačnej výzvy "Podpora organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova 2026" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Viktória Rusňáková |
54911699 |
|
475,00 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003755 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
344,40 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003746 |
Odmena a náhrada za stratu času určená dohodou podľa §3, ods. 1 zák. č. 382/2004 Z.z.: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
420,66 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003761 |
Konferencia Na ceste domov, 13.5.2026, 15xMAG (Gronska, Sztabova, Sabakova, Machackova, Mikulkova, Mankova, Letnicky, Janovcikova, Miklei Slobodnikova, Gal, Urbancik, Kuliskova, Fechtova, Klikac, Skakalova Kasemova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia |
37924443 |
|
450,00 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003732 |
províziu úhrada parkovania za 4/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
834,32 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003770 |
Fakturujeme Vám podra Vašej objednávky: Smaltovaná uličná tabuľa 700x300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
220,00 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003744 |
Prístup k aplikácií PlanCity.ai za obdobie 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PlanCity.ai s.r.o. |
56056681 |
|
492,00 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003773 |
provízia za predaj parkovného - APRIL 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
6,64 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003745 |
Teplo Bagarova 20 2026/04 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 355,83 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003742 |
internet:LINK - konektivita v SITEL (03273452); Paušálny poplatok od: 01.05.2026 do: 31.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003722 |
oprava a údržba BL668TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
970,89 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003723 |
oprava a údržba BT904IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,00 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003727 |
oprava a údržba AB161DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
63,35 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003734 |
oprava a údržba BT720HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
721,37 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003736 |
oprava a údržba BT113IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
34,50 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003725 |
oprava a údržba BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
347,46 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003726 |
oprava a údržba BT720HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
867,54 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003729 |
oprava a údržba BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,23 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003728 |
oprava a údržba BAXB004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
748,68 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
