| 1250002526 |
penále za oneskorenú úhradu faktúr mandát. správca Duspama |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
7,07 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002527 |
penále za oneskorenú úhradu faktúr / mandát. správca Duspama |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
125,32 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002523 |
SOC security monitoring 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002532 |
elektrina 01.01.2023 - 31.12.2023, Vazovova 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-336,47 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002438 |
služby pevnej siete 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
635,42 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002437 |
služby pevnej siete 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
983,51 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002439 |
služby pevnej siete 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
371,42 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002435 |
nájomné 2 kvartál 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
31 009,74 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002463 |
marketingové a reklamné služby ku kampani predzáhradky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PELTA s. r. o. |
44898398 |
|
738,00 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002448 |
Poradenské služby pre oblasť dopravných stavieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kotvan, s.r.o. |
36858561 |
|
332,10 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002443 |
nárok na dodatočnú platbu za nárast cien prác z dôvodu existencie mimoriadnych udalostí, NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
2 462 260,28 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002471 |
služby mobilnej siete 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
393,95 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002449 |
služby pevnej siete 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
364,70 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002433 |
Ethernet Line 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002427 |
prezutie AA 214 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002426 |
prezutie BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002428 |
prezutie BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002469 |
prezutie AA 212 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002429 |
prezutie BT 004 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002468 |
pohotovost ČS Gagarinova 14.3.-31.3.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
27,06 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002455 |
Prevádzka verejných toaliet 03/2025, Nová radnica
OBJ+KL pri KDF1240009363 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 245,88 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002457 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok,servisu a údržby výťahov v inž.objektoch, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 193,88 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002454 |
Prevádzka verejných toaliet 03/2025, podchod Hodžovo nám.
OBJ+KL pri KDF1240009362 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 241,07 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002453 |
Prevádzka verejných toaliet 03/2025, podchod Patronka
OBJ+KL pri KDF1240009361 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 851,05 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002408 |
Letaky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 115,61 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002407 |
vizitky 85x55mm_2vizuály/100ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
469,86 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002406 |
Hlavné mesto stojany 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
3 345,60 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002405 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 476,00 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002395 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002411 |
Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
930,20 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
