| 1260006537 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov za 8/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
448,95 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006574 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
110,00 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006534 |
nájomné za obdobie 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006533 |
prevádzkové náklady a energie za obdobie Dátum 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006444 |
Nákup spotrebného materiálu pre dátové centrum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
1 737,58 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006536 |
Mimoriadne upratovacie práce v objektoch Hlavného mesta SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
114,39 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006552 |
01. 07. 2026 - 31. 07. 2026 internet - Muchová nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
276,75 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006559 |
oprava a údržba BAXB004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
315,22 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006575 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
45,74 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006570 |
Staffino Core Platform License+sms 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 060,41 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006591 |
Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
547,97 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006578 |
Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6 - 1.-31.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
307,50 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006583 |
SOC security monitoring 2026-07 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006582 |
Navýšenie logov celkové zvýšenie kybernetickej bezpečnosti 2026-07 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
799,50 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006550 |
Faktúrujeme Vám doplnenie hasiacej techniky a značenia v BD na ul. Budyšínska 1, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
927,48 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006551 |
Faktúrujeme Vám doplnenie hasiacej techniky a značenia v BD na ul. Česká 4, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
1 019,13 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006431 |
Výťah Muchovo námestie 01.07.2026-30.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
678,00 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006433 |
údržba + opravy výťah Tománkova 5 BA, 01.07.2026 - 31.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006435 |
údržba + opravy výťah Ondreja Štefanka 5, BA, 01.07.2026 - 31.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
496,03 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006432 |
údržba + opravy výťah Hany Meličkovej 11/ABC, 01.07.2026 - 31.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006422 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8 (CO kryt) - 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006427 |
používanie portálu Odkaz pre starostu Pro verzia (August) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
622,50 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006441 |
Nájomné za obdobie 1.7.2026 - 31.7.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
1,00 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006430 |
Výťah: 2329014 (20/08/M) NV, Kopčianska, Kopčianska 2984/90, 851 01, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006434 |
Výťah: 2328639 (1544-5-212) ľavý, Agátová, Agátová 1/A, 841 01, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006607 |
Modernizácia chodníka na Ovocnej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
16 809,97 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006419 |
technická kontrola defibrilátora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
408,36 € |
30.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006407 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
385,00 € |
30.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006414 |
000009 Odvoz a likvidácia odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
1 082,40 € |
30.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006388 |
Oprava hasiaceho prístroja T.S. Ondreja Štefánika 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
750,30 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
