| 1260007731 |
Oprava nedostatkov na bleskozvode, Centrum pre deti a rodiny REPULS, Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TESLA Technologies s. r. o. |
50695801 |
|
3 305,50 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007714 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
200,00 € |
09.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007715 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
275,00 € |
09.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007707 |
Čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
673,19 € |
09.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007710 |
refundácia bonusových PCL 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
8 696,35 € |
09.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007698 |
Vypracovanie projektu: Rozšírenie komunikácie do Čuňova - vzorová zostava pre realizáciu VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
f.projekcia s. r. o. |
54899893 |
|
590,40 € |
09.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007734 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť opravy 14 ks výťahov umiestnených na inžinierskych objektoch 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 018,80 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007735 |
prevádzkové prehliadky, servis a údržba 14 ks výťahov na inžinierskych objektoch 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 159,36 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007740 |
oprava poškodeného NVT tlačidla v BD na ulici Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Grečko - RYS |
11657235 |
|
159,90 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007732 |
Právne poradenstvo 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
9 092,16 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007743 |
jazda historickým autobusom Karosa Cabrio dňa 25.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
542,40 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007741 |
Zabezpečenie prevádzky dispečingu kolektorov v mesiaci august 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
55 692,53 € |
09.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007745 |
Prevádzka CSS 08/2026 + prosíme o započítanie FA s dobropisom vo výške 83,46 € (priložený e-mail) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
53 588,46 € |
09.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007693 |
Elektrina 01.08.2026 - 31.08.2026, ODBORARSKE NAMESTIE 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
30,00 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007688 |
prenájom pozemkov za účelom realizácie dočasných úprav terénu za obdobie od 26. 6. 2026 do 31. 12. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. |
51733064 |
|
51,78 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007680 |
provízia za sprostredkovanie platby parkovného 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
7 310,31 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007692 |
spotrebovaná elektrická energia za kamerový systém v DK Lúky 01-06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kultúrne zariadenia Petržalky |
00179949 |
|
35,62 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007690 |
kalibrácia analyzátora dychu,následné overenie analyzátora dychu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
657,00 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007683 |
Licencia KOKEŠ +1ks navýšenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
C G S spol. s r. o. |
00698202 |
|
565,80 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007652 |
teplo,voda Jurigovo nám.1 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 104,90 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007653 |
teplo Jurigovo námestie 1 - 2026/08 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
730,26 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007650 |
Teplo, voda - H.Meličkovej 11 A, B, C 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 262,86 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007649 |
teplo, Tománkova 5,7 - 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 961,87 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007645 |
Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
547,97 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007679 |
Opravy a údržba kotlov, ubytovňa Fortuna, 07-08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
811,80 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007687 |
oprava a údržba BT698HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
560,24 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007676 |
oprava a údržba AA978JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
906,99 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007689 |
vytýčenie plynovodu, BRATISLAVA - MESTSKÁ ČASŤ STARÉ MESTO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
178,77 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007684 |
Preprava zásielky - dokumenty pre WCCF LTD, LONDON, GB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DER KURIER Slovakia spol. s r. o. |
44452888 |
|
34,18 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007590 |
autobusová preprava trase na trase Bratislava - Schwechat/Rak./ a Schwechat/Rak./- Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
550,00 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
