| 1250005162 |
Technické zabezpečenie podujatia "Otváračka areálu horárne Gejzu Dražďáka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
2 422,36 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005118 |
provízia za predaj parkovného 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
14,92 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005160 |
monitorovanie vozidiel 07-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
1 583,01 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005141 |
Additional License(s) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prezi Inc. |
2410102457805 |
|
4 919,37 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005085 |
Znalecký posudok č.: 74/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
297,66 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005086 |
Znalecký posudok č.: 73/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
551,04 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005087 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,25 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005076 |
upratovacie práce v objekte Tománková č. 5 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005084 |
termo pásky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Europokladne, s.r.o. |
46252291 |
|
52,64 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005091 |
služby mobilnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
398,45 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005093 |
služby mobilnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005115 |
služby pevnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
364,70 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005082 |
Obrus GASTRO LIGHT L-100 - biely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
821,27 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005081 |
Včelárske aktivity |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dedinský Dušan - VČELÁRSTVO |
11665181 |
|
369,00 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005073 |
Odvoz vyradenéhe majetku CDR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IVANEX services s. r. o. |
51095912 |
|
200,00 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005101 |
Prezentacia na workshope o komunitnom byvani |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spolka |
50170431 |
|
100,00 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005058 |
SFP28 transceiver 10/ 25Gbps, SM, 1310nm DFB, 10km, 3,3V,LC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
3 396,37 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005039 |
upratovanie spol.priestorov 06/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005066 |
vyčistenie kont.stojiska 06/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
86,10 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005067 |
vyčistenie kont.stojiska 06/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
83,69 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005071 |
protipožiarna asistenčná hliadka 4CT 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIRE SECURITY s. r. o. |
45861862 |
|
123,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005033 |
Kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
530,25 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005064 |
Predaj cestovných lístkov IDS BK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. |
35949473 |
|
316,80 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005053 |
restauracne jedla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A Premium Services, s.r.o. |
46192301 |
|
2 280,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005052 |
Ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A Premium Services, s.r.o. |
46192301 |
|
6 514,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005050 |
oprava bytu č.2025, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
9 065,57 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005051 |
oprava bytu č. 308, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
10 136,31 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005044 |
Business internet access 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005063 |
prenájom 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
233,52 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005048 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,89 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
