| 1260004232 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou: OBB2600923 Braga, Portugalsko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 247,00 € |
26.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004222 |
Vecné bremená v správnej a súdnej praxi, 20.5.2026, 2xMAG (Popovova, Kapoun, Smiech |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
233,70 € |
26.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004204 |
Ubytovanie pre 3 osoby (Holečková, Dúbravová, Domanický)- tuzemská pracovná cesta - Banská Bystrica - 15.-17.6.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
431,00 € |
26.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004219 |
Technicko-personálne zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
700,34 € |
26.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004193 |
Fotoservis - vytvorenie, dodanie, archivácia a spracovanie fotografi HM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
2 100,00 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004182 |
letenky + ubytovanie (Braga Portugalsko) - TNM 2 - URBACT IV - Accessible cities for all
Nataša Ďuricová
Monika Lacková
Eva Surovková
Daniela Drgoňová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 704,00 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004196 |
žalúzie vertikálne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATAT s. r. o. |
45271984 |
|
376,26 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004177 |
Seminár a workshop k stavebnému zákonu (25.5. a 8.6.2026), 1xMAG (Simeunovicova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Katarína Botlóová - WOLF |
41637780 |
|
100,00 € |
25.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004188 |
Vecné bremená v správnej a súdnej praxi, 20.5.2026, 3XMAG (Strapcova, Vodickova, Chorvat)) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
350,55 € |
25.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004187 |
vodné,stočné,zrážky- Šintavská 3116/2 20.04.26 - 19.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
180,80 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004183 |
Tlačové materiály PB2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 574,39 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004190 |
tlač Vstupenky_150x70mm perforácia_3.000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
430,50 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004191 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
9 091,38 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004199 |
rozpočítavanie nákladov na teplo pre objekt Budyšínska 1, Česká 2-4, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
1 195,63 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004200 |
rozpočítavanie nákladov na teplo pre objekt Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
736,23 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004166 |
Vodné 23.04.26 - 22.05.26, Legionárska, Číslo odberu: OM20014871
Adresa odberu: Legionárska
811 07 Bratislava-Staré
Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
340,29 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004167 |
Vodné 23.04.26 - 22.05.26 Dunajská 2294/21-23, Číslo odberu: OM00103617
Adresa odberu: Dunajská 2294/21-23
811 08 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
272,80 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004143 |
Nakup optickych kablov a prevodnikov a sfp |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
577,39 € |
22.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004160 |
portál Odkaz pre starostu-verzia Máj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
622,50 € |
22.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004146 |
Propagácia na konferencii CODECON |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVE s. r. o. |
53777093 |
|
3 690,00 € |
22.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004130 |
spotreba el. energie a vody 01-03/2026, Medená 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
2 279,42 € |
22.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004126 |
Vyjadrenie - BA, Park nad Lučkami, OBB2600097 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
36,90 € |
22.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004139 |
Umelecký workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Miroslava Daňová |
57422907 |
|
170,00 € |
22.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004140 |
. Poskytnutie ročných licencií NORIS pre HMBA SR-multilicencia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
42 914,70 € |
22.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004145 |
Tesnenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AFINIS Group s. r. o. |
31383378 |
|
202,95 € |
22.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004155 |
výsadbu do vstupných priestorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
564,73 € |
22.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004157 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
110,00 € |
22.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004138 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
110,00 € |
22.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004129 |
Na základe objednávky OBB2600641 Vám fakturujem moderovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eva Mihočková |
43093442 |
|
700,00 € |
22.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004162 |
Odkaz pre starostu 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
622,50 € |
22.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
