| 1260004324 |
Vykonané práce podľa rozpisu -drobné opravy - objekt Záporožsk.5-Rontgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
30,22 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004301 |
Leták SSV DL_200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
159,90 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004338 |
Fakturujeme Vám tovar mazadlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
499,55 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004326 |
Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky: Smaltovaná uličná tabuľa 700x300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
275,00 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004348 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
135,52 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004337 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
170,85 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004349 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
210,08 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004252 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,30 € |
27.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004253 |
Dlhé Diely, vodné stočné 18.03.2026 - 17.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004270 |
Fakturujeme Vám záchrannú zdravotnú službu dňa 12.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIRE SECURITY s. r. o. |
45861862 |
|
200,00 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004269 |
Fakturujeme Vám protopožiamu asistenčnú hliadku dňa 12.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIRE SECURITY s. r. o. |
45861862 |
|
200,00 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004259 |
Preštudovanie spisu (nie prvotné) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
468,00 € |
27.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004251 |
EVO Diesel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 483,90 € |
27.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004245 |
vykonané práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
3 461,22 € |
27.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004260 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly. Objednávka a KL k objednávke je pri KDF 1260000484 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
27.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004247 |
výdavkov náhrady-Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
257,07 € |
27.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004205 |
ekonomická a technická správa NP 01/2026 - Objednávka OBP2600130 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
2 948,00 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004210 |
Fakturujeme Vám na základe Rámcovej dohody na kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
13 280,00 € |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004239 |
stavebné úpravy v objekte ZUŠ Orenburská 31, BA na zaklade rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky OBZ2600348 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
5 715,15 € |
26.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004232 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou: OBB2600923 Braga, Portugalsko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 247,00 € |
26.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004222 |
Vecné bremená v správnej a súdnej praxi, 20.5.2026, 2xMAG (Popovova, Kapoun, Smiech |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
233,70 € |
26.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004204 |
Ubytovanie pre 3 osoby (Holečková, Dúbravová, Domanický)- tuzemská pracovná cesta - Banská Bystrica - 15.-17.6.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
431,00 € |
26.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004219 |
Technicko-personálne zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
700,34 € |
26.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004207 |
Oprava výťahu v BD na ul. Tománková 7 BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
268,71 € |
26.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004193 |
Fotoservis - vytvorenie, dodanie, archivácia a spracovanie fotografi HM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
2 100,00 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004182 |
letenky + ubytovanie (Braga Portugalsko) - TNM 2 - URBACT IV - Accessible cities for all
Nataša Ďuricová
Monika Lacková
Eva Surovková
Daniela Drgoňová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 704,00 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004196 |
žalúzie vertikálne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATAT s. r. o. |
45271984 |
|
376,26 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004177 |
Seminár a workshop k stavebnému zákonu (25.5. a 8.6.2026), 1xMAG (Simeunovicova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Katarína Botlóová - WOLF |
41637780 |
|
100,00 € |
25.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004188 |
Vecné bremená v správnej a súdnej praxi, 20.5.2026, 3XMAG (Strapcova, Vodickova, Chorvat)) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
350,55 € |
25.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004187 |
vodné,stočné,zrážky- Šintavská 3116/2 20.04.26 - 19.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
180,80 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
