| 1260004512 |
000009 Odvoz a likvidácia odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
1 082,40 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004535 |
Kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405 a TPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
1 083,75 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004582 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
157,28 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004571 |
Krízové centrum,Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004572 |
Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
736,52 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004527 |
01.06.2026 - 30.06.2026 - Markova internet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004601 |
čas strávený cestou z miesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
800,00 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004515 |
toner Alza čierny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
298,33 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004516 |
ventil nástenný samouzatvárací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
151,44 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004594 |
Asanácia živočíšnych škodcov-pozemok CKN parc.č.5476/71, k.ú.-Pod. Biskupice-DR ohnisková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
241,08 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004511 |
Dodávka a montáž termostatických ventilov a hlavíc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
129 297,60 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004556 |
Ročná kontrola EPS: 2026, Gorkého 17 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
929,88 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004589 |
skener |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDIS s.r.o. |
36408751 |
|
1 153,41 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004570 |
meteorologický posudok č. 161/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
123,00 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004532 |
oprava a údržba BL668TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
177,16 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004513 |
podchod A3 - 2 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
123,00 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004553 |
orientačné tabule A1_6vizuálov/6ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
319,80 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004596 |
Ethernet Line |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004557 |
Mesačná kontrola EPS: 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
222,10 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004568 |
SOC security monitoring 2026-05 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004514 |
Oprava zmluv po anonymizácii |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
400,00 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004555 |
Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6 - 1 Mesiace |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
307,50 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004528 |
Technicko-personálne zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
1 043,69 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004457 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600982. Zahraničná pracovná cesta - Zuzana Kubíková Michalidesová, Brusel, 10. - 12. 6. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
470,00 € |
02.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004505 |
prenájom rádiostaníc, ČSOB maratón 12.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
177,12 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004509 |
nájomné za prenajaté nebytové priestory 03/2026, č. 139 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
388,14 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004455 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
108,93 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004504 |
Spotreba el. energie P+R Komisárky (Puchovská) 3/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
35,96 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004507 |
odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
29 854,57 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004492 |
Provízia za predaj parkovného za 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
71,57 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
