| 1260008376 |
odborné prehliadky a údržba zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ON-X s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008370 |
Nájom pozemkov 1.9.-30.9.2026, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
1 126,40 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008357 |
Čistiace rohože - nájom a servis 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
827,79 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008358 |
Čistiace rohože - nájom a servis 9/2026, Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
90,04 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008369 |
Projektová dokumentácia: Rekonštrukcia centra pre deti a rodiny s deťmi REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TA Studio, s.r.o. |
54276420 |
|
23 960,40 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008348 |
prevádzkové náklady a energie za obdobie 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008349 |
Nájomné za obdobie 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008372 |
prenájom platobných terminálov za 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
448,95 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008347 |
Káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
603,33 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008365 |
Mimoriadne upratovacie práce 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
77,49 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008368 |
slúchadlá s mikrofónom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
332,70 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008364 |
Nájomné za obdobie 1.9.2026 - 30.9.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
1,00 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008334 |
Vodné, stočné, zrážky 27.08.2026 - 26.09.2026, Ľ. Fullu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,52 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008282 |
Konferencia eFaktúra 13.10.2026, 1x MAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
122,00 € |
30.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008312 |
konferencia Manažment bezpečnostnej ochrany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Asociácia Manažérov Bezpečnostnej Ochrany |
56704003 |
|
100,00 € |
30.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008315 |
Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
547,97 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008287 |
Pristavenie kontajnera a odvoz odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
97,79 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008306 |
používanie portálu Odkaz pre starostu Pro verzia (Október) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
622,50 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008317 |
údržba + opravy výťahu 9/2026, Kopčianska 2984/90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008284 |
Oprava a údržba výťahu 9/2026, Tománkova 5 a 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008307 |
Oprava výťahu, Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008285 |
Opravy a údržba výťahu, Röntgenova 1165/24, Záporožská 1165/5, za obdobie: 7-9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
147,87 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008311 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8 (CO kryt) - 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008280 |
cateringové služby na Mestské zastupiteľstvo - prezenčné dňa 17. 09. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 236,14 € |
30.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008289 |
služby VT - prevádzka uzla siete |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
5 188,14 € |
30.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008268 |
Poplatok za vyjadrenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
36,90 € |
29.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008269 |
Registrační poplatek - Ornitologická konference Ptáci a lidé v čase, 16-18.10.2026 v ČR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Česká společnost ornitologická |
49629549 |
|
165,58 € |
29.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008274 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
113,66 € |
29.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008261 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
110,00 € |
29.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008263 |
povinná revízia trafostanice, Gunduličova 10, II.Q.2026, priložená správna FA (opravili dátum dodania) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MK elektro, s.r.o. |
45405085 |
|
210,00 € |
29.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
