| 1260006745 |
provízia za predaj parkovného za 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
2,99 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006705 |
Fakturujeme Vám tovar Mestské tetovačky 200 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
671,58 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006696 |
Oprava kávovaru DELONGHI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
212,79 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006713 |
Cenárske, rozpočtové a rozborové práce 6/2026
OBJ+KL pri KDF1260000022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006699 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
110,00 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006701 |
Právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
10 391,04 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006706 |
Fakturujeme Vám tovar nálepky 200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
290,28 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006709 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2601591 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
22 905,02 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006715 |
Provízia za predaj parkovného za 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
84,24 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006642 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
167,11 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006638 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
14,21 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006639 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006640 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
36,84 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006637 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006660 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006680 |
Odborná obsluha a dozor 7/2026, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006678 |
Odborná obsluha a dozor 7/2026, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
491,19 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006679 |
Odborná obsluha a dozor 7/2026, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006681 |
Odborná obsluha a dozor 7/2026, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006687 |
Ethernet Gunduličova, Údernícka 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006671 |
IP kamery s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
8 690,29 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006622 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
371,80 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006600 |
internet Markova 01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006619 |
Služby mobilnej siete 07/2026 // 310772221L |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006611 |
oprava a údržba AA989JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
548,08 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006580 |
servis a údržba výťahov 07/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006449 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
14,21 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006568 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,46 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006567 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,10 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006457 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
107,06 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
