| 1260004038 |
montážne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARPOL projekt, s.r.o. |
36642266 |
|
940,95 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004054 |
Workshop osobnej bezpečnosti, obj. č.: OBB2600486 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZA SEBA, o.z. |
54746787 |
|
135,00 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004037 |
Fakturujeme Vám za rozhlasové vysielanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RADIO GROUP a. s. |
44845995 |
|
2 410,80 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004040 |
Fakturujeme Vám nájomné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BMC International, a.s. |
47258861 |
|
246,00 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004030 |
1 X 3,0 KG WGas Baloon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Air Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
116,73 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004049 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
137,34 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004021 |
Ristretto Intenso Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
683,06 € |
19.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004017 |
čisteine areálu Pumptrack - upratovanie odpadkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
252,72 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003998 |
oprava a údržba AA978JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
69,20 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004007 |
1 Poskytnuté služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ares Security Services, s.r.o. |
35764007 |
|
159,90 € |
18.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004020 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
9,47 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004018 |
000001 Technicé zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Amex Audio, s.r.o. |
35975865 |
|
1 941,50 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004009 |
OBB2600404 zo dňa 20.3.2026 na akciu Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova - 1.časť, PD DRS tlač a kompletácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Hestera |
50895176 |
|
13 988,00 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004008 |
technicko-organizačné zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
3 880,61 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004001 |
Prenájom kinosály - Lamač 09.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Lamač |
00603414 |
|
90,00 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003990 |
odplata mandatára 05/2026, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003994 |
odplata mandatára 05/2026, Dudvážska č.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003996 |
podiel prevádzkových nákladov 05/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003991 |
odplatu mandatára za výkon činností 05/2026 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003993 |
odplata mandatára 05/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003989 |
odplata mandatára 05/2026, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003992 |
odplata mandatára 05/2026, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003988 |
upratovacie práce nebytového DS Kotva 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
18.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003995 |
náklady obsluhy telocvični, upratovanie 05/2026 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
18.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003986 |
Správa tepelných zariadení Záporožská 8 2026/05 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
18.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003987 |
Správa tepelných zariadení Záporožská 5 2026/05 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
18.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003979 |
refakturacia mzdových nákladov zamestnancov POD 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
45 507,44 € |
17.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003980 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 04/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
407 922,24 € |
17.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003982 |
bežné náklady 04/26 na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark a Železná studnička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
10 231,83 € |
17.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003981 |
personálne náklady, podiel správnej réžie 04/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
19 072,86 € |
17.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
