| 1260002594 |
31.3.2026 notárska zápisnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad, Mgr. Tomáš Leškovský |
36075477 |
|
250,00 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002593 |
vrecká do vysávača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
|
50,75 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002544 |
prenájom 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
266,88 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002561 |
Mimoriadne upratovacie práce v objektoch Hlavného mesta SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
243,54 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002522 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiamej ochrany 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002602 |
CHARGE PAK sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
550,00 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002550 |
Mesačná kontrola EPS 04/2026 - DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002616 |
služby mobilnej siete 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002598 |
Pripojenie na internet Muchovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
276,75 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002562 |
M2M Products |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002520 |
Č . dodac í ho listu: 745260303067848/03.03.2026 Market Bratislava - Ru ž inov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
1 796,24 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002551 |
Mesačná kontrola EPS: 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
61,24 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002545 |
Markova internet 01.04.2026 - 30.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002535 |
licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 068,58 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002558 |
Odplata za povolenie/využitie/vecné bremeno - jednorazová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
1 126,40 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002564 |
Vykonané práce podľa rozpisu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
81,00 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002559 |
Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6 - 1 Mesiace |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
307,50 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002506 |
Faktúrujeme Vám inzerciu v periodiku Naša Bystrica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica |
00604887 |
|
164,00 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002603 |
Fakturujeme Vám prenájom Malej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CULTUS Ružinov s.r.o. |
35874686 |
|
585,48 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002619 |
časť 2, refakturácia odpad 200201 + prejazdové kilometre za 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 160,10 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002566 |
Mesačné a iné poplatky 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002592 |
Sanácia havarijného stavu múrov na Podkolibskej, Bratislava - |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTNS, a. s. |
46881239 |
|
69,00 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002565 |
Vykonané práce podľa rozpisu Výťah: 2329013, Kopčiasnka 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
68,00 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002623 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na „Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 — Bratislava V " a objednávky OBZ2600416. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
9 949,59 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002625 |
Nájomné za pozemok pri ČS BA, Púchovská za 2Q26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 667,15 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002618 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
1 580,55 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002510 |
Prekládky za 03/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
8 645,37 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002591 |
Ethernet line |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002568 |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prodet, s.r.o. |
35891319 |
|
46 297,20 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002585 |
oprava a údržba AB171DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
