| 1250009029 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009127 |
fotoservis 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009072 |
predlžovací kábel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
73,75 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009042 |
hygienické a upratovacie potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
242,81 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009175 |
Štrukt. kabeláž, Wi-Fi sieť a konfigurácia switchov a WLAN zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AlfaPro spol. s r.o. |
36659363 |
|
5 697,88 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009120 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
220,00 € |
03.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009038 |
Výťah Agátová 1, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
03.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009093 |
nákup 150 ks vaničiek pod odtiahnuté vraky áut |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
2 520,00 € |
03.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009147 |
Slovenske geodeticke dni, 29-30.10.2025 zILINA, 5XMAG (Juhaniakova, Matouskova, Levicka, Zeman Stefanik, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komora geodetov a kartografov |
31749348 |
|
360,00 € |
03.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009041 |
Výťah Ondreja Štefanka 5, 10-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
466,63 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009040 |
Výťah Tománkova 5-7, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009037 |
Výťah H.meličkovej 11A,B,C, 10-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009039 |
Výťah Muchovo nám.12, 10-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
678,00 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009148 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám., 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008950 |
refundácia bonusových PCL 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
8 417,50 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008962 |
Komentovaná prehliadka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Galéria mesta Bratislavy |
00179752 |
|
50,00 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008979 |
E-LEARNMEDIA Cafe 2025, 15.10.2025, 1xMAG (Szalay Jonášová), online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
e-learnmedia, s.r.o. |
36341355 |
|
147,60 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008965 |
3.modul v individualnej schematerapii (vycvik), 3.11.2025, 1xMAG (Cikosova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský inštitút schématerapie |
52254542 |
|
390,00 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008961 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008971 |
Kartotéková skriňa s 3 zásuvkam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCATOR spol. s r. o. |
17327547 |
|
1 853,61 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008972 |
Kancelárska skriňa na dokumenty, 4 police |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCATOR spol. s r. o. |
17327547 |
|
3 943,38 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008945 |
Objednávame si u Vás odborné vedenie podporných skupín, ktoré budú prebiehať pravidelne každé 2 týždne od septembra do decembra 2025, v priestoroch Sekcie sociálnych vecí Magistrátu HM BA na Českej ul., pre príjemcov sociálnej služby po |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
220,00 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008949 |
tlač nálepiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
348,09 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008951 |
Povrchová ochrana - Lávka na moste Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COLORSPOL, spol. s r.o. |
36377384 |
|
10 947,00 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008974 |
dodávka tepla na ohrev vody Hrobákova 3, 19.09. - 18.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
7,27 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008975 |
dodávka tepla na ohrev vody Šintavská 2, 20.09. - 19.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2,64 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008948 |
Systémové práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
265,55 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008959 |
oprava a údržba BT 683 CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
584,05 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008966 |
zorganizovanie mimoškolského vzdelávania: Workshop o komunitách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Erika Chrappová |
55320431 |
|
365,00 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008955 |
deratizácia - CVČ Kulíškova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
85,36 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
