| 1260005066 |
Služby coworkingu za obdobie 1.5.2026 - 31.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské centrum služieb |
55365493 |
|
6 642,00 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005062 |
vydanie 6-7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJUŠKA s. r. o. |
57402817 |
|
570,00 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005030 |
Fakturujeme Vám rekonštrukciu byt č.410 v BD na ul. Bodrocká 44, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
9 986,46 € |
16.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005025 |
Fakturujeme Vám doplnkové práce pre byt č. 510 v BD na ul. Bodrocká 44, Bratislava. - Naviac práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
386,75 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005031 |
Fakturujeme Vám doplnkové práce pri rekonštrkucii bytu č. 410 v BD na ul. Bodrocká 44, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
358,55 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005065 |
prevádzkové náklady 01-04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
11 033,41 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005024 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov IO 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 053,52 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005023 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov IO 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 082,10 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005044 |
stavebné práce na stavbe TT Patronka Riviera v zmysle ZoD MAGZBR2500230 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENERGA s.r.o. |
50778501 |
|
1 585 136,96 € |
16.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005067 |
vykonanie kontroly EPS v objekte Centrum pre deti a rodiny REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
389,18 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005039 |
Provízia za predaj parkovného 5/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
14,29 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005033 |
Repuls-Budatínska 11.06.2026 - 10.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005034 |
Búdková internet 11.06.2026 - 10.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005052 |
Dodanie ZDZ a dopravných. PAAS Nové Mesto - Kramáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
9 908,11 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005048 |
Montáž, demontáž ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
8 993,81 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005053 |
Montáž a demontáž dopravných zariadení, Nové Mesto - Kramáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
6 546,68 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005049 |
Realizácia VDZ - Nové Mesto - Kramáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
6 008,82 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005050 |
Realizácia VDZ a ZDZ. Zóna PAAS Staré mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
5 537,34 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004940 |
Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
12 949,90 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005003 |
Vybrane otazky DPH II. - urcenie danoveho rezimu, 12.5.2026, 1xMAG (Safrankova), online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
42499500 |
|
40,00 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004946 |
Odborná obsluha a dozor 5/2026, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004989 |
Odborná obsluha a dozor 5/2026, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
491,19 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004987 |
Odborná obsluha a dozor 5/2026, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004988 |
Odborná obsluha a dozor 5/2026 na objekte Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005016 |
rebrík, 10ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
855,45 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005017 |
dosky s klipom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
33,79 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004953 |
Ihrisko/umelá tráva-turnaj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
5 500,00 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004994 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 05/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
489 353,70 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004982 |
Vypracovanie Geometrického plánu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KIG, s.r.o. |
43966683 |
|
1 993,83 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004955 |
Tlačené výrobky a príbuzné produkty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
541,20 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
