| 1260004017 |
čisteine areálu Pumptrack - upratovanie odpadkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
252,72 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003998 |
oprava a údržba AA978JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
69,20 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004007 |
1 Poskytnuté služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ares Security Services, s.r.o. |
35764007 |
|
159,90 € |
18.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004020 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
9,47 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004018 |
000001 Technicé zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Amex Audio, s.r.o. |
35975865 |
|
1 941,50 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004009 |
OBB2600404 zo dňa 20.3.2026 na akciu Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova - 1.časť, PD DRS tlač a kompletácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Hestera |
50895176 |
|
13 988,00 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004008 |
technicko-organizačné zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
3 880,61 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004001 |
Prenájom kinosály - Lamač 09.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Lamač |
00603414 |
|
90,00 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003990 |
odplata mandatára 05/2026, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003994 |
odplata mandatára 05/2026, Dudvážska č.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003996 |
podiel prevádzkových nákladov 05/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003991 |
odplatu mandatára za výkon činností 05/2026 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003993 |
odplata mandatára 05/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003989 |
odplata mandatára 05/2026, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003992 |
odplata mandatára 05/2026, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003979 |
refakturacia mzdových nákladov zamestnancov POD 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
45 507,44 € |
17.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003980 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 04/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
407 922,24 € |
17.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003982 |
bežné náklady 04/26 na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark a Železná studnička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
10 231,83 € |
17.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003981 |
personálne náklady, podiel správnej réžie 04/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
19 072,86 € |
17.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003977 |
odplata mandatára 05/2026, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
17.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003978 |
odplata mandatára 05/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
17.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003957 |
profi slúchadlá, náhradné návleky na slúchadlá, náhradné návleky na mikrofón |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETRATON s.r.o. |
31367461 |
|
1 028,00 € |
16.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003976 |
Ubytovanie _ Pakt slobodných miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Carlton Property a.s., organizačná zložka |
57384053 |
|
15 581,00 € |
16.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003967 |
paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
1 476,00 € |
16.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003970 |
spojovací materiál + montáž kamery a servis obrazovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
255,84 € |
16.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003971 |
Zabezpečenie prevádzky MOS na vopred určených miestach v mesiaci apríl 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
1 605,88 € |
16.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003972 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za apríl 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
573 130,32 € |
16.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003956 |
spotreba - plyn, voda 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
1 525,63 € |
16.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003961 |
vodné, stočné, zrážky 16.04.2026 - 15.05.2026, Železničiarska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,00 € |
16.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003955 |
SFP WDM transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-BX10, SM, 10km, (SFP moduly) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
226,82 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
