| 1260005891 |
Kosba popri električkovej trati Petržalka.
OBJ+KL pri KDF1260004753 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 730,68 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005903 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,68 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005904 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
74,60 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005901 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
36,72 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005902 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,68 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005935 |
reklamné a propagačné predmety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
4 614,35 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005889 |
Technické zabezpečenie tlmočenia - prijímač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
295,00 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005922 |
poštovné zaslanie Vyúčt. 2025 dňa 22.6.2026 byty Česká 2,4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
135,30 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005923 |
poštovné zaslanie Vyúčt. 2025 dňa 22.6.2026 byty Budyšinska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
151,70 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005917 |
poštovné zaslanie RV. 2025 nebyty Bajzova 8A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
250,10 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005918 |
poštovné zaslanie RV. 2025 nebyty Jasovská 6,8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
32,80 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005920 |
poštovné zaslanie RV. 2025 nebyty Jasovská 1,3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
53,30 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005916 |
poštovné zaslanie RV. 2025 nebyty Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
4,10 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005919 |
poštovné zaslanie RV. 2025 nebyty Jasovská 2,4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
57,40 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005955 |
Asanácia živočišnych škodcov - Ventúrska 4 BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
78,03 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005936 |
Asanácia živočĺšnych škodcov - Fedinova 5, Petržalka BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
118,08 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005938 |
Asanácia živočišnych škodcov - Farského 18, Osuského, Topoľčianska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
216,48 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005912 |
oprava a údržba BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
206,89 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005944 |
oprava a údržba BT026AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
45,49 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005946 |
Attachtap užívatelia X Hlavné mesto Slovenskej republiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PET&SON Group s.r.o |
53479068 |
|
3 321,00 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005872 |
oprava a údržba BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 130,71 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005876 |
ECV : BT 115 ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
202,11 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005864 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
246,77 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005867 |
oprava a údržba AA214GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,51 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005873 |
oprava a údržba AA162TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
951,49 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005868 |
oprava a údržba BT184HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
36,90 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005874 |
oprava a údržba BT747AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
65,88 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005861 |
oprava a údržba BT704HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
288,02 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005871 |
oprava a údržba BT198HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
965,89 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005862 |
oprava a údržba BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
263,42 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
