| 1240009156 |
Nájomné - 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009108 |
vyčistenie kont.stojiska 10/2024, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009109 |
vyčistenie kont.stojiska 10/2024 H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009104 |
Tématický monitoring za oktober 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009094 |
demontáž monitorovacích zariadení Xmarton zo SMV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
361,20 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009093 |
oprava a údržba BT 053 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
797,46 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009101 |
Poplatky za služby/tovar 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
401,64 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009089 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009066 |
školenie Komunikačné zručnosti príslušníkov pre MsP Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOMA Group s. r. o. |
56263201 |
|
2 250,00 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009086 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
50,56 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009105 |
Ethernet Line 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
540,00 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009110 |
výkaz parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
8 983,98 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009008 |
provízia za predaj parkovného 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
21,43 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008966 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MS 24.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008936 |
poplatky za služby/tovar 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008939 |
Poplatky za služby Duct-sharing 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,96 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008940 |
Poplatky za služby pevn.siete 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 497,20 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008942 |
Poplatky za služby/tovar 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,98 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008943 |
Poplatky za služby/tovar 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008944 |
Poplatky za služby pev.siete 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
959,63 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008949 |
Poplatky za dát. služby/tovar 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
355,80 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008934 |
poplatky za služby/tovar 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,32 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008941 |
Poplatky za služby pev.siete 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
363,16 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009035 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
445,50 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009001 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
114,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009033 |
CTL_SPP_43ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
864,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009030 |
tlač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
690,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009032 |
nálepka logo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
120,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009031 |
Hlavné mesto stojany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
108,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009051 |
znalecký posudok č. 64/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
637,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
