Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260007076 Zvislé dopravné značenie podľa POD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 5 108,98 € 18.08.2026 20.08.2026 Faktúra
1260007081 Dodávka a montáž dopravných značiek a zariadení - 3. predĺženie prenájmu DDZ Furdekova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 2 966,76 € 18.08.2026 25.08.2026 Faktúra
1260007082 Dodávka a montáž dopravných značiek a zariadení - 2. predĺženie prenájmu DDZ Furdekova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 1 977,84 € 18.08.2026 25.08.2026 Faktúra
1260007069 Servis AA 860 EU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 118,83 € 18.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260007071 Výkon autorského dohľadu, Revitalizácia parku Uzbecká - AD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AWE ATELIER s. r. o. 50250582 5 904,00 € 18.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007086 Právne služby za mesiac júl Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dagital Legal, s.r.o. 50881761 2 804,40 € 18.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006987 Mesačná kontrola EPS: 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 61,24 € 17.08.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006986 Mesačná kontrola EPS: 08/2026 -DPOH Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 65,19 € 17.08.2026 20.08.2026 Faktúra
1260006998 Ročná prehliadka EPS, mesačná kontrola 03 a 05/2026, Štvrťročná kontrola EPS za 1. kvartál 2026, Dom Hudby Panenská 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Security systems s.r.o. 44295588 1 500,60 € 17.08.2026 24.08.2026 Faktúra
1260007004 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 75,78 € 17.08.2026 25.08.2026 Faktúra
1260007005 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 33,15 € 17.08.2026 25.08.2026 Faktúra
1260006980 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 151,55 € 17.08.2026 25.08.2026 Faktúra
1260006979 Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov 07/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 8 708,40 € 17.08.2026 25.08.2026 Faktúra
1260007021 elektrina 7/2026 (P+R Komisárky) Puchovská 16 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Obchodná Development, s. r. o. 44716524 28,49 € 17.08.2026 26.08.2026 Faktúra
1260007006 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 7/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 490 405,16 € 17.08.2026 26.08.2026 Faktúra
1260006988 Káva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 750,30 € 17.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260007013 Vypracovanie odborného posudku na priestorové a materiálové riešenie dopravného značenia na ploche komunikácií Nám. SNP a Špitálskej ulice v rámci projektu Živého námestia v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Roman Žitňanský 40782140 1 200,00 € 17.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260007031 Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory pre ľudí s cudzineckým pôvodom LOOM na Českej 2 za 7/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská arcidiecézna charita 31780521 5 888,00 € 17.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260007036 Provízia za predaj parkovného za 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Palawi, s.r.o. 43872573 10,58 € 17.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260007007 bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark, Železná studnička za 7/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 15 908,70 € 17.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260007008 personálne náklady a podiel správnej réžie - správa parkovania a parkovísk za 7/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 24 931,34 € 17.08.2026 31.08.2026 Faktúra
1260006983 Oprava bytu č. 16 v Bytovom dome na ul. Hany Meličkovej 11/A, Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 9 731,51 € 17.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007023 vodné, stočné, zrážky 16.07.2026 - 15.08.2026, Železničiarska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 34,00 € 17.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007003 vodné, stočné, zrážky Búdková 3547/2 - 15.07.2026 - 14.08.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 37,92 € 17.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006913 mesačné a iné poplatky 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 17,00 € 14.08.2026 18.08.2026 Faktúra
1260006918 Nákup Nautiz X6 a MAPUJ PRO - odolný ovládač pre GIS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEOTECH Bratislava s. r. o. 45948992 1 281,66 € 14.08.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006964 Oprava bytu č. 27A v Bytovom dome na ul. Hany Meličkovej 11/A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 9 982,68 € 14.08.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006914 prevoz klientov a odborných pracovníkov CDR REPULS na zážitkovo-edukačný pobyt v termíne 06.08. a 09.08.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 826,56 € 14.08.2026 26.08.2026 Faktúra
1260006956 rádiové vysielače na otváranie brány Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TRITON Závodná s.r.o. 47738600 135,30 € 14.08.2026 26.08.2026 Faktúra
1260006940 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, OSUSKÉHO 1126 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 310,48 € 14.08.2026 31.08.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »