| 1260008542 |
vypratanie areálu Kocelova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
671,75 € |
06.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008529 |
Oprava výťahu, Kopčianska 2970/88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
81,00 € |
06.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008450 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
06.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008508 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,10 € |
06.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008521 |
poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE (1 vozidlo) a jednotky STANDARD (32 vozidiel), 10-12/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
768,44 € |
06.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008386 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
152,96 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008381 |
ZNALECKÝ ÚKON - dizajnovej mreže od Jozefa Jankoviča, Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Zsófia Kiss-Szemán |
nezadané |
|
100,00 € |
02.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008388 |
servis a údržba výťahov 09/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008416 |
Prevádzka webovej stránky archivzverejnovanie.bratislava.sk 15.8.2026-14.8.2027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
240,00 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008443 |
Prenájom výdajníkov na vodu 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
186,77 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008398 |
Služby Bezpečnostného centra za obdobie od 01.10.2026 do 31.12.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
36,82 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008389 |
Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu in.ba 10-11/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008417 |
internet Markova 01.10.2026 - 31.10.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008385 |
STAFFINO feedback platform 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 050,44 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008439 |
prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: BL 949RF, 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008430 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
107,01 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008442 |
Zrážky - Miletičova 5818/WC -01.09.2026 - 30.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
11,60 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008438 |
Technologický dozor opráv zvarov na Moste SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
92 250,00 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008377 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí realizované dňa 24.9.2026 x 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
110,00 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008329 |
Kurz Jak vest maly team, 22-23.9.26, CR, 1XMAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Institut kontaktní práce s.r.o. |
08196613 |
|
174,00 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008326 |
Sprievodcovské služby 15.9.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
87,99 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008324 |
seminár PAM - Bratislava 28.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
196,80 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008376 |
odborné prehliadky a údržba zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ON-X s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008370 |
Nájom pozemkov 1.9.-30.9.2026, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
1 126,40 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008357 |
Čistiace rohože - nájom a servis 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
827,79 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008358 |
Čistiace rohože - nájom a servis 9/2026, Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
90,04 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008369 |
Projektová dokumentácia: Rekonštrukcia centra pre deti a rodiny s deťmi REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TA Studio, s.r.o. |
54276420 |
|
23 960,40 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008348 |
prevádzkové náklady a energie za obdobie 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008349 |
Nájomné za obdobie 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008372 |
prenájom platobných terminálov za 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
448,95 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
