| 1260006037 |
Búdková internet 11.07.2026 - 10.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006033 |
Internet+wifi (REPULS)11.07.2026 - 10.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006034 |
Zabezpečenie prevádzky MOS na vopred určených miestach v mesiaci jún 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
1 621,23 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006032 |
Kompletná prevádzková činnosť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
811,80 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006043 |
paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za 06/2026 + náklady spojené s prevádzkou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
1 688,79 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006040 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania PAAS za mesiac jún 2026 MAGTS2100205 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
434 718,11 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006048 |
FA k proforma objednávke za máj k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu.
Cena za poskytovnie služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je platcom DPH). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005993 |
Nájom nehnutel'ností OST 655 na Mierovej ulici, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006007 |
Nájom nehnutel'ností OST 993 na Hlavácikovej ulici, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006009 |
Nájom nehnutel'ností OST 991 na Hlavácikovej ulici, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006016 |
Nájom nehnutel'ností OST 988 na ulici J. Stanislava, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
100,64 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006018 |
Nájom nehnutel'ností OST 982 na Matejkovej ulici, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006015 |
Nájom nehnutel'ností OST 990 na Hlavácikovej ulici, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005992 |
Nájom nehnutel'ností OST 979 na ulici L Fullu, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005994 |
Nájom nehnutel'ností OST 978 na Majerníkovej ulici, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006008 |
Nájom nehnutel'ností OST 977 na Kolískovej ulici, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
117,42 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006010 |
Nájom nehnutel'ností OST 989 na Beniakovej ulici, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006017 |
Nájom nehnutel'ností OST 980 na Majernikovej ulici, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005995 |
Nájom nehnutel'ností OST 985 na Majernikovej ulici, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006011 |
Nájom nehnutel'ností OST 983 na ulici L. Fullu, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006019 |
Nájom nehnutel'ností OST 981 na Jamnického ulici, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006013 |
Nájom nehnutel'ností OST 984 na Pribišovej ulici, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006012 |
Nájom nehnutel'ností OST 987 na ulici L. Fullu, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
128,75 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006014 |
Nájom nehnutel'ností OST 992 na Veternicovej ulici, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006035 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za jún 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
734 749,94 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005954 |
2194 - Stojan na noviny, výška 110 cm - - 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
|
261,14 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005928 |
PU č.: 957 420 5903, AA162TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005943 |
Fakturujeme Vám poskytovanie pracovného poradenstva v centre na Českej 2 pre l' udí s cudzineckým pôvodom za mesiac 6/2026. Cie l'om je podpora cudzincov v h l'adaní práce. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
2 187,18 € |
15.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005891 |
Kosba popri električkovej trati Petržalka.
OBJ+KL pri KDF1260004753 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 730,68 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005903 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,68 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
