| 1260006979 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov 07/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
8 708,40 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007021 |
elektrina 7/2026 (P+R Komisárky) Puchovská 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
28,49 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007006 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
490 405,16 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006988 |
Káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
750,30 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007013 |
Vypracovanie odborného posudku na priestorové a materiálové riešenie dopravného značenia na ploche komunikácií Nám. SNP a Špitálskej ulice v rámci projektu Živého námestia v Bratislave. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Roman Žitňanský |
40782140 |
|
1 200,00 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007031 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory pre ľudí s cudzineckým pôvodom LOOM na Českej 2 za 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
5 888,00 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007036 |
Provízia za predaj parkovného za 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
10,58 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007007 |
bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark, Železná studnička za 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
15 908,70 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007008 |
personálne náklady a podiel správnej réžie - správa parkovania a parkovísk za 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
24 931,34 € |
17.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006983 |
Oprava bytu č. 16 v Bytovom dome na ul. Hany Meličkovej 11/A, Bratislava. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
9 731,51 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007023 |
vodné, stočné, zrážky 16.07.2026 - 15.08.2026, Železničiarska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,00 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006913 |
mesačné a iné poplatky 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
14.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006918 |
Nákup Nautiz X6 a MAPUJ PRO - odolný ovládač pre GIS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOTECH Bratislava s. r. o. |
45948992 |
|
1 281,66 € |
14.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006964 |
Oprava bytu č. 27A v Bytovom dome na ul. Hany Meličkovej 11/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
9 982,68 € |
14.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006914 |
prevoz klientov a odborných pracovníkov CDR REPULS na zážitkovo-edukačný pobyt v termíne 06.08. a 09.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
826,56 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006956 |
rádiové vysielače na otváranie brány |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRITON Závodná s.r.o. |
47738600 |
|
135,30 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006940 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, OSUSKÉHO 1126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
310,48 € |
14.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006885 |
oprava klimatizácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACEA s.r.o. |
46969055 |
|
285,00 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006893 |
redigovanie, jazyková korektúra inba vydanie 8-9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJUŠKA s. r. o. |
57402817 |
|
570,00 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006902 |
Distribúcia materiálov do poštových schránok - IN.BA 08-09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARKETING POST SLOVAKIA, s. r. o. |
52529614 |
|
3 504,27 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006880 |
maliarske prace, bunka 044, Kopcianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
3 124,11 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006909 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,88 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006892 |
Cateringový stôl - skladací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
368,74 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006886 |
ubytovanie strava počas pobytu 6.-9.8.2026 CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GASTRIO, s.r.o. |
44531435 |
|
4 836,00 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006868 |
City Partnership Fee 2026/27 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WCCF LTD, Studio Smithfield |
13804618 |
|
24 659,46 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006891 |
Opravy na OST Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 159,91 € |
13.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006897 |
Balená voda, na FA uviedli chybnú dodaciu adresu, priložená je správna opravená FA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
47,36 € |
13.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006877 |
OSaÚTO-Údržba a oprava kolektorov 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
58 320,36 € |
13.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006899 |
refundácia bonusových PCL 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
9 985,75 € |
13.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006881 |
Vykonanie komplexnej verejnej previerky BOZP a PO
- realizácia 25.06.2026, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
73,80 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
