| 1260001717 |
Kompletná prevádzková činnosť fortuna 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
811,80 € |
14.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001702 |
Internet XL bez viazanosti 01.03-31.03 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
26,64 € |
14.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001710 |
Oprava podľa servisnej správy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
259,53 € |
14.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001712 |
internet:LINK - konektivita v SITEL (03273452); Paušálny poplatok od: 01.03.2026 do: 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
14.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001696 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovost' 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 069,10 € |
14.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001700 |
Preventívna protipožiarna ochrana |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HASTEX spol. s r.o. |
17312396 |
|
632,96 € |
14.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001694 |
Office 365 Extra File Storage 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
51,66 € |
14.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001671 |
Dopropis - kancelárske potreby storno faktúry 2380787473
Započítať s KDF 1260001380 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
-2 534,18 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001668 |
používanie portálu Odkaz pre starostu Pro verzia 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
622,50 € |
13.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001667 |
Na základe Zmluvy o užívaní webového portálu ODKAZPRESTAROSTU a príslušného Dodatku Vám fakturujeme |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
1 245,00 € |
13.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001674 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
415 759,54 € |
13.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001675 |
refakturácia mzdových nákladov zamestnancov POD 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
46 210,61 € |
13.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001668 |
používanie portálu Odkaz pre starostu Pro verzia 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
622,50 € |
13.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001681 |
Oprava kotla / Opravy a údržba vnútornej inštalácie budovy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 365,30 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001676 |
paušálny poplatok za správu garáže L.Fultu za 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
5 420,07 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001642 |
Vytyčovanie káblov VVN, VN, NN nadpráca Metodova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,17 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001649 |
objektív Sigma 18-50mm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRO. Laika spol. s r.o. |
31355218 |
|
549,00 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001648 |
Znalecký posudok č. 2/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
410,00 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001660 |
Servis výťahov (prevádzkové prehliadky, servis a údržba výťahov) 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 119,36 € |
11.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001643 |
oprava a údržba BT 955 FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
190,01 € |
11.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001719 |
refundácia bonusových PCL 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
9 127,60 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001604 |
FA za STN EN 17210 - Prístupnosť a využiteľnosť vybudovaného prostredia v digitálnej podobe s licenčnými podmienkami pre elektronické normy vo verzii: S možnosťou tlače, prenosom textu a obrázkov s obmedzením na 1 PC. V sume 47,19 €. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
47,19 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001598 |
Kontrola hasiacich pristrojov a hydrantov, oprava HP, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Habala s.r.o. |
36759953 |
|
408,41 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001626 |
provízia za predaj parkovného 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
9,08 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001614 |
monitoring sociálnych sietí 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001625 |
Nájomné - 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001606 |
Rozvojovy program HIPO, 25.2. a 4.3.2026, 12xMAG (Kiss, Conkova, Martancik, Urvova, Bukovinska, Stipak, Gellen, Faberova, Felgrova, Siskova, Minarova, Cerna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
2 829,00 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001592 |
oprava a údržba AA295MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
55,35 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001593 |
oprava a údržba BT113IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,80 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001608 |
Office Internet 150, Office Telefón M,Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.03.2026 - 02.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
