| 1260003930 |
Refakturácia odpadu + prejazdové kilometre za 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
675,53 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003933 |
Nájom objekte OST 655 na Mierovej ulici v Bratislave za mesiac máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003936 |
Nájom v objekte OST 990 na Hlaváčikovej ulici v Bratislave za mesiac máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003931 |
Nájomné OST 988 na ulici J. Stanislava v Bratislave za mesiac máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
100,64 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003939 |
Nájom v objekte OST 987 na ulici Ľ. Fullu v Bratislave za mesiac máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
128,75 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003941 |
Nájom v objekte OST 992 na Veternicovej ulici v Bratislave za mesiac máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003940 |
Nájom objekte OST 993 na Hlaváčikovej ulici v Bratislave za mesiac máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003942 |
Nájom v objekte OST 991 na Hlaváčikovej ulici v Bratislave za mesiac máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003944 |
Nájom v objekte OST 978 na Majerníkovej ulici v Bratislave za mesiac máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003946 |
Nájom v objekte OST 982 na Matejkovej ulici v Bratislave za mesiac máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003947 |
Nájom v objekte OST 980 na Majernikovej ulici v Bratislave za mesiac máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003934 |
Nájom objekte OST 985 na Majernikovej ulici v Bratislave za mesiac máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003937 |
Nájom v objekte OST 983 na ulici Ľ. Fullu v Bratislave za mesiac máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003938 |
Nájom v objekte OST 981 na Jamnického ulici v Bratislave za mesiac máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003932 |
Nájom objekte OST 979 na ulici Ľ Fullu v Bratislave za mesiac máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003943 |
Nájom v objekte OST 977 na Kolískovej ulici v Bratislave za mesiac máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
117,42 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003935 |
Nájom objekte OST 984 na Pribišovej ulici v Bratislave za mesiac máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003945 |
Nájom v objekte OST 989 na Beniakovej ulici v Bratislave za mesiac máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003953 |
11.05.2026 - 10.06.2026 - Búdková internet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003928 |
dodávka a poskytovanie predpovedí parametrov počasia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTEC, spol. s r.o. |
00683540 |
|
13 530,00 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003921 |
vykonanie kontroly EPS v objekte Centrum pre deti a rodiny REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
123,91 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003929 |
Akreditovane vzdelavanie Socialne poradenstvo (150 h), 1xMAG (Lorkova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
922,00 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003873 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou : OBB2600857 - BERLIN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
505,00 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003883 |
Cheerleaders |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVAKIA CHEERLEADERS, s. r. o. |
52472281 |
|
900,00 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003874 |
služby spojené s eventom Pakt Slobodných miest v Bratislave 12.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VB Management s.r.o. |
53513657 |
|
4 957,60 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003920 |
VYÚČTOVANIE ODMENY ZA ZNALECKÝ ÚKON č. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Zsófia Kiss-Szemán |
nezadané |
|
2 600,00 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003911 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
104,19 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003914 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003913 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,68 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003915 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
