Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240003355 prenájom 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 178,97 € 03.05.2024 14.05.2024 Faktúra
1240003357 vykonanie pravidelnej kontroly zaridení v objekte na Bajzovej ul., 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELPREX, spol. s r.o. 31345069 530,28 € 03.05.2024 14.05.2024 Faktúra
1240003314 Balená voda - Dolphin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 30,58 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003315 Balená voda - Dolphin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 15,29 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003316 Balená voda - Dolphin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 45,86 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003317 Balená voda - Dolphin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 38,22 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003318 Balená voda - Dolphin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 30,58 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003343 deratizácia - ver-priestranstvá Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 2 540,40 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003353 upratovacie práce 04/2024, Tománková č. 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean 47134852 300,00 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003344 upratovanie priestorov odd. miestnych daní a poplatkov Blagoevová 9, 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 258,20 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003345 upratovacie práce 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 572,80 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003346 upratovanie ARCHÍVU na Markovej ul. Č. 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 300,00 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003347 čistiace a upratovacie práce v objekte Laurínska č. 5 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 500,00 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003348 denné upratovanie priestorov na Lazaretskej 12 a Laurinská 20 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 3 567,70 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003349 čistiace a upratovacie práce 04/2024, PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 8 692,73 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003350 čistiace a upratovacie práce 04/2024, NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 11 831,28 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003351 upratovacie práce na Záporožská ul. č. 5 , 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 292,85 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003352 čistiace a upratovacie práce v objekte Uršulínska 6, 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 460,00 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003363 čistiace a upratovacie práce v objekte Laurinska č.7 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 460,00 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003367 Odstránenie ZDZ a VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 7 480,92 € 03.05.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003368 Presun a lepenie betónových kvetináčov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 592,92 € 03.05.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003338 Mesačná správa systému - 5/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 QEX a.s. 00587257 330,00 € 03.05.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003339 dezinsekcia, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 1 456,32 € 03.05.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003342 dezinsekcia - ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 288,00 € 03.05.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003370 cateringové služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Soupa, s.r.o. 43814336 1 035,00 € 03.05.2024 17.05.2024 Faktúra
1240003372 kytica,rezané kvety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RE + MI, s.r.o. 35708654 104,00 € 03.05.2024 17.05.2024 Faktúra
1240003375 Udržba drevenej dlažby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 design MF s. r. o. 47448482 1 461,74 € 03.05.2024 17.05.2024 Faktúra
1240003387 rezané kvety,kytice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RE + MI, s.r.o. 35708654 530,00 € 03.05.2024 17.05.2024 Faktúra
1240003304 servis MAN _ BT692HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 041,90 € 02.05.2024 07.05.2024 Faktúra
1240003305 servis MAN - AA200GR-svetlomety oprava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 108,80 € 02.05.2024 07.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »