| 1260002927 |
oprava bytu č. 5 v BD Pribišová 8, Objednávky číslo OBZ2600282 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
11 865,10 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002903 |
zabezpečenie prípravy reprezentácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská hádzanárska akadémia |
31816851 |
|
1 000,00 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002913 |
Asanácia živočišnych škodcov, Tománková 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
118,08 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002923 |
zabezpečovací modul k trezoru zbraní, Stavbárska ul.
-priložená je správna opravená FA (vyrovnaný 1 cent) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
533,57 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002926 |
pres.hlas.zar. a tech. dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
369,00 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002891 |
Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 26VF-0111
Ubytovanie Cyprus - Kovárová SE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
-386,00 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002865 |
účastnícky poplatok za ONLINE odborný seminár 2- dňový kurz: Hĺbková sonda do správneho konania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
218,00 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002859 |
drogéria |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
2 449,62 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002884 |
vyúčtovanie za zúčtovacie obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 za dodávky elektriny, Kopčianska 88 byt č.23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-351,96 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002885 |
vyúčtovanie za zúčtovace obdobie od 08.08.2024 do 31.12.2024 za dodávku elektriny, Kopčianska 88 byt č. 73 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-133,32 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002883 |
Office TV Start,Office Internet 1000 ,Nájomné za WiFi modem 11.04.2026 - 10.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002882 |
Búdková internet 03/2026 11.04.2026 - 10.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002853 |
provízia za úhradu parkovného 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
971,45 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002871 |
Vypracovanie znaleckého posudku 6/26 vo veci:
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
1 184,00 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002890 |
Konzultácie a služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 364,00 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002854 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania za mesiac marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
363 111,63 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002856 |
bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark a Železná studnička za 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
10 590,90 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002857 |
personálne náklady + podiel správnej réžie (správa parkovísk) 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
18 915,85 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002855 |
refakturacia mzdových nákladov zamestnancov POD 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
45 534,81 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002864 |
Všeobecná právna úprava prvostupňového správneho konania, 10.4.2026, 2XMAG (Lencesova, Bella |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
221,40 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002851 |
za vypracovanie rozpočtu a VV
NKP Kaplnka sv. Jakuba - sanačné práce
MPR Bratislava - Námstie nežnej revolúcie
parc.č. 21335/10, 21335/23, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eva Bachorecová - obchodná činnosť |
37836820 |
|
688,80 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002858 |
paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
1 476,00 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002850 |
Fakturujeme Vám na základe Rámcovej dohody na kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
13 003,40 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002787 |
V zmysle objednávky č. OBB2600328 UK/26/17 zo dňa 09.03.2026 Rekonštrukcia objektu ubytovne Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Vladimír Kapitán - ProkaProjekt |
22644598 |
|
8 241,00 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002846 |
poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 01,02,03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
188,19 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002754 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,78 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002776 |
elektrina vyúčt. 03/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
981,82 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002768 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,29 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002761 |
Odborná obsluha a dozor 3/2026, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
491,19 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002765 |
Penalizačná faktúra 2610100478 k fa. č. 26010100478 a 26010101175 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
6,09 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
