| 1260005749 |
Fakturujem Vám za fotografické služby na podujatí Pohár Bratislavy 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Benický LenS, s.r.o. |
53669550 |
|
250,00 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005748 |
Vytýčenie úpravy priestoru križovatky Palisády a kuzmányho - vytýčenie ostrovčekov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Daniel TURCÁR - geodetické práce |
40895343 |
|
200,00 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005733 |
Reprezentačné oblečenie pre výpravu ICG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Biznis inn print, s.r.o. |
47050039 |
|
2 952,00 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005780 |
Spotreba energie - Distribuované množstvo elektriny - znížená |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
11,01 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005655 |
servisná prehliadka zvislej plošiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
|
350,55 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005665 |
600790 - Poplatok za vyjadrenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
36,90 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005715 |
Tabula_plan obnovy_vymena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
147,60 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005647 |
pres.hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
369,00 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005712 |
Konzultácie a služby 3.Q 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 364,00 € |
08.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005671 |
Fakturujeme Vám za dodané služby za mesiac jún 2026 na základe |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005667 |
Fakturujeme vám finančnú čiastku za zabezpečenie priameho prenosu a záznamu a titulkovania z jednodňového zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 7.7.2026 s titulkovaním (1 hod ) v súlade s objednávkou OBB2600213 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Streaming s. r. o. |
57434077 |
|
279,00 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005696 |
Konzultačné a servisné hodiny 2.Q |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
4 489,50 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005670 |
monitoring sociálnych sietí 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005693 |
Nájomné - 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005694 |
Volluto Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
1 253,67 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005594 |
Na základe objednávky číslo OBZ2601408 vám fakturujeme neadresnú distribúciu mestského magazínu in.ba 6-7/2026 v mestskej časti BA-Podunajské Biskupice. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
2 214,00 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005630 |
Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 - Bratislava V., 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
110 332,13 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005631 |
Letná a zimná údržba komunikácií — časť 1 — Bratislava IV.,06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
98 557,93 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005593 |
Oprava výťahu v BD na ul. Tománková 7, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005595 |
KNOXHULT nast skr dv40x75 biela |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
31,00 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005533 |
Fakturujeme Vám tovar pod Pa Vašej objednávky: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
671,58 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005589 |
Asanácia živočišnych škodcov, Tománková 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
118,08 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005557 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005558 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
47,36 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005556 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005586 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005529 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
71,04 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005626 |
výťah - H. Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
2 464,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005600 |
Služby mobilnej siete 06/2026 // 310772221L |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005590 |
Staffino Core Platform Licencia 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 069,85 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
