| 1260007571 |
Smaltované domové číslo 200x150 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
25,00 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007527 |
Odborná obsluha a dozor 8/2026, Budyšínska 1. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
491,19 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007530 |
Odborná obsluha a dozor 8/2026, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007528 |
Odborná obsluha a dozor 8/2026, Ondreja Štefánka. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007529 |
Odborná obsluha a dozor 8/2026, Kopčianska 88. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007549 |
opravy a údržba Výťah: 2329012, Kopčianska 2970/88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
81,00 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007518 |
STAFFINO feedback platform 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 080,01 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007539 |
Ethernet Private Line Gunduličova 906/10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007533 |
Káva 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
1 212,02 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007548 |
SOC security monitoring 2026-08 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007547 |
Navýšenie logov celkové zvýšenie kybernetickej bezpečnosti 2026-08 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
799,50 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007545 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,30 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007455 |
nájomné 4Q/2026 (Púchovská, P+R Komisárky) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
31 395,01 € |
03.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007484 |
Asistencia - kľúče v šachte, Výťah: 70000010957, Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
54,00 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007486 |
internet Markova 01.09.2026 - 30.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007483 |
Oprava a údržba Výťah: 2329014, Kopčianska 2984/90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
54,00 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007476 |
Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6, 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
307,50 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007505 |
Mes. poplatok PP Internet 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
276,75 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007503 |
M2M Products 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007480 |
Prenájom výdajníkov na vodu 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
167,11 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007472 |
Nájomné za obdobie 1.8.2026 - 31.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
1,00 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007441 |
Cenárske, rozpočtové a rozborové práce 7/2026
OBJ+KL pri KDF1260000022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
02.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007449 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
443,99 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007446 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007431 |
servis a údržba výťahov 08/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007433 |
Realizácia VDZ, montáž a demontáž ZDZ. dopr. zariadení, POD v rámci zavedenia zóny PAAS SM5-Staré mesto-Žižkova ulica. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
7 647,59 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007435 |
Dodávka ZDZ a spomaľ. vankúšov, POD Kramáre Severo západ v rámci zavedenia zóny PAAS Kramáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
4 965,97 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007436 |
Realizácia ZDZ. VDZ a dopravných zariadení, POD Kramáre Severo západ v rámci zavedenia zóny PAAS Kramáre. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
6 086,81 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007434 |
Dodanie ZDZ a dopravných zariadení, POD v rámci zavedenia zóny
PAAS - SM5 Staré mesto - Žižkova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
8 777,99 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007438 |
Dodanie ZDZ, POD Kramáre Sever-stred v rámci zavedenia zóny PAAS Nové mesto-Kramáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
4 181,63 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
