| 1260004708 |
polep tabule Zastavka Zochova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,90 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004709 |
Výroba rollupu 100x200. KOCHOVÁ ZÁHRADA - k projektu "Mestá. Záhrady. Rozmanitosť." implementovaného v rámci programu Interreg VI-A SK-AT. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
221,40 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004740 |
ECV : BL 293 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
306,75 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004739 |
Na základe objednávky OBB2600989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004623 |
Mimoriadne upratovacie práce v objektoch Hlavného mesta SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
1 718,31 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004662 |
Vyúčtovanie odmeny znalečné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o. |
44017391 |
|
1 553,34 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004693 |
kliešte na zber odpadu - predĺžená ruka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
90,70 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004690 |
Fakturujeme Vám vlakové lístky v sulade s vašou objednávkou :OBB2601004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
140,00 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004689 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou :OBB2601003 Krakow |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
347,00 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004686 |
TABULE_obmedzenie_594x420_40ks - terasy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
713,40 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004683 |
Čistenie chodníkov 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
794,59 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004617 |
Služby mobilnej siete 05/2026 // 310772221L |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004688 |
PAAS ZDZ Kramáre NM3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
24 851,90 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004687 |
Hlavné mesto stojany_2ks / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
73,80 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004695 |
Internet Muchovo nám.1, 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
276,75 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004653 |
Fakturujeme Vám prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: BL 949RF za obdobie 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004684 |
fokus polep |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
209,10 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004700 |
STAFFINO licencia a support |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 097,82 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004614 |
Služby pevnej siete 05/2026 // 4172737101 - kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
345,38 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004665 |
dodávka tepla 05/2026, Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 248,25 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004664 |
dodávka tepla 05/2026 Kadnárova 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 293,26 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004615 |
mandátnej zmluve zo dňa 19.1.2004 a jej dodatkov Vám faktúrujeme za spracovanie predaja prislúchajúcich pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 532,03 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004608 |
oprava a údržba BT055AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,29 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004609 |
Opakované úradné skúšky pre BD H. Meličkovej 11ABC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
2 752,74 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004655 |
M2M Products |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004654 |
ECV : AA 860 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
157,56 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004595 |
Fakturujeme Vám: na zaklade objednavky OBB2600953 material k montazi racku: rack 1 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DataNetworks, s.r.o. |
36811548 |
|
959,40 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004512 |
000009 Odvoz a likvidácia odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
1 082,40 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004535 |
Kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405 a TPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
1 083,75 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004582 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
157,28 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
