| 1260006200 |
Vyčistenie asfaltového ihriska Znievska 19 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
103,95 € |
22.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006140 |
čistiace a hygienické potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
98,93 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006141 |
Rukavice latexové 100ks M - NEPUDR. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
70,85 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006168 |
oprava vstupných dverí - nastavenie pántov, Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Milan Magula Jr. |
30160847 |
|
200,00 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006139 |
Cisco Catalyst switch + doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
429,50 € |
21.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006136 |
oprava a údržba BT720HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 901,31 € |
21.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006143 |
oprava a údržba BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
134,97 € |
21.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006078 |
oprava a údržba BT712HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,51 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006111 |
Kontrola hasiaceho prístroja v BD na ul. Tománkova 7, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
186,10 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006109 |
Kontrola hasiaceho prístroja v BD na ul. Ondreja Štefanka 5, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
256,58 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006110 |
Kontrola hasiaceho prístroja v BD na ul. Tománkova 5, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
245,63 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006094 |
RWB 2000 - Richtlinien fOr die wegweisende |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FGSV Verlag GmbH |
|
|
51,06 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006072 |
náklady za energie a služby 04-06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
7 520,65 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006096 |
Na základe cenovej ponuky zo dna 08.06.2026 fakturujeme |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vedou proti komárom, s.r.o. |
46783181 |
|
260,15 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006112 |
Provízia za predaj parkovného za 6/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
90,61 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006100 |
Spotreba el. energie 6/26 (P+R Komisárky, areál Puchovská 16) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
26,14 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006115 |
provízia za predaj parkovného - 6/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
4,04 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006114 |
provízia za predaj parkovného za 06/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
17,36 € |
20.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006130 |
refundácia 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
10 245,25 € |
20.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006106 |
Spotreba energie - 04-06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TECHNOPOL SERVIS, a.s. |
35700840 |
|
40,82 € |
20.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006103 |
oprava a údržba BT904IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
608,04 € |
20.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006126 |
6021300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
206,40 € |
20.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006113 |
Provízia za sprostredkovanie úhrad parkovného 2-6/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
49,13 € |
20.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006116 |
Ornitologická obhliadka drevín (12.7.2026) a vypracovanie posudku č. 11 k výrubu 2 drevín vo vegetačnom období Na základe objednávky č. OBB2600323 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ORNIS s. r. o. |
52830705 |
|
123,00 € |
20.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006107 |
Poskytnutie služby externého VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
51115026 |
|
3 900,00 € |
20.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006117 |
za dodaný tovar alebo služby - Stanovisko CVČ Hlinická, objekt B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský zväz telesne postihnutých |
12664979 |
|
105,00 € |
20.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006131 |
za vykonané stavebné práce podľa zmluvy - zadržné 5% z faktury |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ExterierStav, s.r.o. |
47983931 |
|
67 131,63 € |
20.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006076 |
Správa tepelných zariadení Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006077 |
Správa tepelných zariadení Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006093 |
Fakturujeme Vám náklady obsluhy telocviční, upratovanie Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
