| 1250006736 |
oprava a údržba AA 989 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
387,72 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006729 |
Dochádzkový terminál ZPAD Plus POE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 271,82 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006715 |
PU č. 985 378 5824, BL990NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
210,60 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006723 |
vodné Dunajská 21-23, 23.07.2025 - 22.08.2025, OM00103617 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
447,40 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006724 |
vodné Legionárska, 23.07.2025 - 22.08.2025, OMOM20014871 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
736,88 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006701 |
tovar na základe objednávok za obdobie február 2025 (opravené dodacie listy aj FA za februar ) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
563,79 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006682 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
33,78 € |
22.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006700 |
Pracovné stoličky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
109,47 € |
22.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006686 |
suchý ľad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ICETECH SK s.r.o. |
36285048 |
|
57,48 € |
22.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006688 |
vodné,stočné,zrážky Šintavská 2, 20.07.2025 - 19.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
340,56 € |
22.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006659 |
Supervízia pre zamestnancov CDR REPULS 4. 6. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
200,00 € |
21.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006629 |
provízia 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
9,29 € |
21.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006650 |
Odmena 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
12 145,68 € |
21.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006621 |
vyhotovenie stanoviska pre vydanie stavebného povolenia na stavbu Revitalizácia parku Uzbecká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský zväz telesne postihnutých |
12664979 |
|
109,00 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006663 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006651 |
provízia 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
22 685,36 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006676 |
Vyhotovenie stanoviska k ohláseniu stavby a stavebných úprav. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský zväz telesne postihnutých |
12664979 |
|
50,00 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006648 |
Odborná prehliadka tlakového zariadenia Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
180,81 € |
21.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006622 |
užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
765,68 € |
21.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006675 |
závoz na inštitúcie materiálov In.BA v termíne 7.8.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
791,49 € |
21.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006674 |
neadresná distribúcia do schránok domácností materiálov in.ba v termíne 8.-12.8.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
14 427,90 € |
21.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006660 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 19.07.2025 - 18.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
68,12 € |
21.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006671 |
vodné,stočné Muchovo nám.,18.07.2025 - 17.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 152,65 € |
21.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006672 |
Vydanie stanoviska pre ohlásenie stavebných staveb.úprav Priechod pre chodcov – Záhradnícka ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
15,00 € |
21.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006589 |
varovné pásy Panenská
OBJ+KL pri KDF1250005740 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
2 625,00 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006610 |
stavebné práce 07/2025 NOSNÝ SYSTÉM MHD 2. ČASŤ BOSÁKOVA - JANÍKOV DVOR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
1 800 369,67 € |
19.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006609 |
fotoservis 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006613 |
provízia 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
708,64 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006598 |
výkaz parkovného 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
7 758,34 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006614 |
MMB - oprava a údržba pieskovcového obkladu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr.art. Filip Pecha |
51579910 |
|
2 012,00 € |
19.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
