| 1260007680 |
provízia za sprostredkovanie platby parkovného 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
7 310,31 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007692 |
spotrebovaná elektrická energia za kamerový systém v DK Lúky 01-06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kultúrne zariadenia Petržalky |
00179949 |
|
35,62 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007690 |
kalibrácia analyzátora dychu,následné overenie analyzátora dychu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
657,00 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007683 |
Licencia KOKEŠ +1ks navýšenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
C G S spol. s r. o. |
00698202 |
|
565,80 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007652 |
teplo,voda Jurigovo nám.1 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 104,90 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007653 |
teplo Jurigovo námestie 1 - 2026/08 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
730,26 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007650 |
Teplo, voda - H.Meličkovej 11 A, B, C 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 262,86 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007649 |
teplo, Tománkova 5,7 - 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 961,87 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007645 |
Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
547,97 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007679 |
Opravy a údržba kotlov, ubytovňa Fortuna, 07-08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
811,80 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007687 |
oprava a údržba BT698HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
560,24 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007676 |
oprava a údržba AA978JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
906,99 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007689 |
vytýčenie plynovodu, BRATISLAVA - MESTSKÁ ČASŤ STARÉ MESTO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
178,77 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007684 |
Preprava zásielky - dokumenty pre WCCF LTD, LONDON, GB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DER KURIER Slovakia spol. s r. o. |
44452888 |
|
34,18 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007590 |
autobusová preprava trase na trase Bratislava - Schwechat/Rak./ a Schwechat/Rak./- Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
550,00 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007611 |
diaľkový odpočet a rozpočítavanie nákladov na dodávku tepla na vykurovanie, ohrevu TUV a dodávku TV a SV v BD na ul. Tománková 5,7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Serio s.r.o. |
46696822 |
|
525,83 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007614 |
diaľkový odpočet a rozpočítavanie nákladov na ohrev TV, dodávku TV a SV v BD na ul. Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Serio s.r.o. |
46696822 |
|
399,75 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007613 |
diaľkový odpočet a rozpočítavanie nákladov na dodávku tepla na vykurovanie, ohrevu TUV a dodávku TV a SV v BD na ul. Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Serio s.r.o. |
46696822 |
|
265,68 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007612 |
diaľkový odpočet a rozpočítavanie nákladov na dodávku tepla na vykurovanie, ohrevu TUV a dodávku TV a SV v BD na ul. Hany Meličkovej 11/A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Serio s.r.o. |
46696822 |
|
559,04 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007585 |
Poistenie zodpovednosti zamestnancov 01.07.2026-30.06.2027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
1 099,80 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007596 |
upratovanie Podzáhradná 100B 2026/08 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
95,00 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007584 |
psychologicke poradenstvo 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
592,00 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007603 |
Služby mobilnej siete 08/2026 // 310772221L |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007605 |
Služby mobilnej siete 08/2026, 3107722299 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 191,14 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007640 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007602 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007639 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
14,21 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007638 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007597 |
upratovanie Hradská 140, 2026/08 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007586 |
Káva 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
3 415,30 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
