Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005259 Zhotovenie vzoriek navštíveniek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CODING s.r.o. 31639119 184,50 € 24.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005265 program podujatia pre informačný mestský magazín o Bratislave 6-7/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Noga Michal, Mgr. art. 500,00 € 24.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005263 neadresná distribúcia do schránok in. ba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cromwell a. s. 31353746 9 840,68 € 24.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005267 Testovanie použiteľnosti častí mestské služby, moje žiadosti a môj profil v rámci BA konto (čiastočná fakturácia za 06/2026) (WbCo) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ui42 s.r.o. 35713003 5 815,44 € 24.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005232 Revízia elektrického zariadenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENERGA s.r.o. 50778501 307,50 € 23.06.2026 29.06.2026 Faktúra
1260005227 SketchUp PRO prenájom 1 rok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 C - Engineering spol. s r.o. 36497959 446,17 € 23.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005200 Fakturujeme práce na stavbe Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 481 475,95 € 23.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005228 Fakturujeme práce na stavbe Živé námestie 1.etapa 1.C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 577 338,40 € 23.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005197 oprava a údržba AB161DE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 329,85 € 23.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005195 Elektrina 5/2026 Puchovská 16, BA (P+R Komisárky) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Obchodná Development, s. r. o. 44716524 23,34 € 23.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005240 nájomné Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047 2 404,65 € 23.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005229 Na základe objednávky Vám fakturujeme závoz materiálov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cromwell a. s. 31353746 1 108,23 € 23.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005233 Asanácia živočíšnych škodcov, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 811,70 € 23.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005231 za fotoservis - Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marek Velček - FOTO 40226832 2 100,00 € 23.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005183 Fakturujem Vám opravu vstupných dverí do bytového domu Kopčianska 88, Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PELUT s.r.o. 52714381 184,50 € 22.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260005181 Orez 100 ks stromov, Devínska cesta 30.05-07.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 19 793,92 € 22.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260005175 Mzdové centrum - ročný prístup Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 499,38 € 22.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005180 kufor vodotesný, 10ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GÜDE Slovakia, s.r.o. 36389862 544,51 € 22.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005172 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 99,46 € 22.06.2026 02.07.2026 Faktúra
1260005173 Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2601149, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cromwell a. s. 31353746 22 905,02 € 22.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005178 1. Zdravotné výkony Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. 52389413 546,00 € 22.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005165 Objednávame si u Vás celodenný workshop „Regenerativní práce s kapacitami: od přetížení k udržitelnosti“ pre terénnych pracovníkov Referátu sociálnej podpory v bývaní (Machackova, Szabova, Gronska, Sokolikova, Sabakova, Hankova, Mikulk Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Na Zemi, z.s. 26643073 1 040,00 € 22.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005160 Technické a produkčné zabezpečenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 3 583,29 € 22.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005174 za zabezpečenie stravovacieho režimu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 72,11 € 22.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005167 Vodné - variabilná zložka 19.05.26 - 18.06.26, Číslo odberu: OM20013745 Adresa odberu: Poľská, 811 07 Bratislava-Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 201,70 € 22.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005157 náboje Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ERIK JV s.r.o. 35735473 8 320,00 € 19.06.2026 25.06.2026 Faktúra
1260005120 37078 DC/Spray ART RAL7016mat 400ml Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 235,73 € 19.06.2026 25.06.2026 Faktúra
1260005113 Na základe objednávky číslo OBB2600777 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Nové mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 1 476,00 € 19.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260005116 Na základe objednávky číslo OBB2600894 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 1 476,00 € 19.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260005117 Na základe objednávky číslo OBB2600870 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 1 476,00 € 19.06.2026 26.06.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »