| 1260006130 |
refundácia 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
10 245,25 € |
20.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006106 |
Spotreba energie - 04-06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TECHNOPOL SERVIS, a.s. |
35700840 |
|
40,82 € |
20.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006103 |
oprava a údržba BT904IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
608,04 € |
20.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006126 |
6021300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
206,40 € |
20.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006113 |
Provízia za sprostredkovanie úhrad parkovného 2-6/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
49,13 € |
20.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006116 |
Ornitologická obhliadka drevín (12.7.2026) a vypracovanie posudku č. 11 k výrubu 2 drevín vo vegetačnom období Na základe objednávky č. OBB2600323 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ORNIS s. r. o. |
52830705 |
|
123,00 € |
20.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006107 |
Poskytnutie služby externého VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
51115026 |
|
3 900,00 € |
20.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006068 |
médium Verbatim DVD-R 16x, 100 ks CakeBox |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
83,96 € |
17.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006065 |
Rozny material |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
391,14 € |
17.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006064 |
oprava a údržba BT113IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
603,65 € |
17.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006056 |
16.06.2026 - 15.07.2026 Železničiarska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,00 € |
17.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006051 |
sprej obranný, 10ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
591,64 € |
16.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006005 |
Vykonané práce podfa rozpisu Výťah: 70000010957 (1004101047) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
212,71 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006038 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006036 |
PU č.: 957 426 0339, BT826HG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006044 |
oprava a údržba BA908NV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
86,19 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006021 |
oprava a údržba BT055AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 134,80 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006037 |
Búdková internet 11.07.2026 - 10.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006033 |
Internet+wifi (REPULS)11.07.2026 - 10.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006034 |
Zabezpečenie prevádzky MOS na vopred určených miestach v mesiaci jún 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
1 621,23 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006032 |
Kompletná prevádzková činnosť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
811,80 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006043 |
paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za 06/2026 + náklady spojené s prevádzkou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
1 688,79 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006040 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania PAAS za mesiac jún 2026 MAGTS2100205 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
434 718,11 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006048 |
FA k proforma objednávke za máj k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu.
Cena za poskytovnie služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je platcom DPH). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005993 |
Nájom nehnutel'ností OST 655 na Mierovej ulici, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006007 |
Nájom nehnutel'ností OST 993 na Hlavácikovej ulici, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006009 |
Nájom nehnutel'ností OST 991 na Hlavácikovej ulici, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006016 |
Nájom nehnutel'ností OST 988 na ulici J. Stanislava, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
100,64 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006018 |
Nájom nehnutel'ností OST 982 na Matejkovej ulici, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006015 |
Nájom nehnutel'ností OST 990 na Hlavácikovej ulici, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
