| 1260004443 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8 (CO kryt) - 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
02.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004471 |
PU č.: 957 414 7133, BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
02.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004439 |
Fakturujeme Vám za pravidelnou profylaktickou prohlídku v objektu Klobučníckej 2 Turistické informačné centrum-servis automatických dverných systémov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
dormakaba Slovensko s.r.o. |
31355552 |
|
86,10 € |
02.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004416 |
čistenie areálu Pumptrack - upratovanie odpadkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
252,72 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004424 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou: OBB2600982, zahraničná pracovná cesta - Zuzana Kubíková Michalidesová, Brusel, 10.-12.6.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
391,00 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004412 |
RV 2025, Opletalova 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
2 116,97 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004402 |
Nájomné za obdobie 1.5.2026 - 31.5.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
1,00 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004419 |
Výťah: 2329014 (20/08/M), OV, Kopčianska, Kopčianska 2984/90, 851 01, Bratislava
údržba + opravy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004429 |
Výťah: 2328639 (1544-5-212) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004433 |
prevádzkové náklady a energie za obdobie 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004422 |
nájomné za obdobie 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004432 |
Fakturujem Vám za provoz systému Foster v 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
198,00 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004420 |
odber el. energie z rozvádzača RP/5, umiestnený akad. L. Dérera, el.energia II.Q.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
305,88 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004358 |
§3 Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
350,00 € |
29.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004355 |
Zablokovanie čipu a export databázy v BD na ul. Muchovo nám. 5, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ProElins, s.r.o. |
44666527 |
|
65,19 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004371 |
MEDAILA VRBA.BR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
|
1 599,22 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004359 |
pres.hlas.zar a tech. dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
738,00 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004374 |
Odstraňovanie havárií - el. energia, mosty
objednávka OTS2305527 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELEVOD, s.r.o. |
45599262 |
|
9 876,90 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004372 |
akumulátor bezúdržbový |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
79,83 € |
29.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004360 |
výcvikové nohavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYRA, spol. s r.o. |
31396623 |
|
660,00 € |
29.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004367 |
Fakturujeme vám finančnú čiastku za zabezpečenie priameho prenosu a záznamu a titulkovania z jednodňového zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 28.5.2026 s titulkovaním (6hod ) v súlade s objednávkou OBB2600213 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Streaming s. r. o. |
57434077 |
|
368,00 € |
29.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004357 |
Forte Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
870,49 € |
29.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004352 |
tlač brožúr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
384,74 € |
29.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004354 |
tričká s potlačou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
nekonečná tlač, s. r. o. |
56322232 |
|
480,00 € |
29.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004379 |
demontáž monitorovacej jednotky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
370,23 € |
29.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004364 |
vodné, stočné, zrážky Búdková 6763/2 25.04.26 - 24.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 674,53 € |
29.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004340 |
Oprava výťahu v BD na ul Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
68,00 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004325 |
Oprava výťahu v BD na ul Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
136,00 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004344 |
Fakturujeme Vám za vypracovanie diela "Vlhkostný prieskum a sanačný posudok stavu konštrukcií - 1. časť - v budove Divadla POH v Bratislave". |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
N - ART s.r.o. |
35979755 |
|
5 904,00 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004291 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
28.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
