| 1260008570 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov v IO, 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 105,20 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008571 |
Dodanie - nosné pásy, komponenty pre výťah OTIS na lávke EinPark |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
11 978,97 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008569 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov 09/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 135,20 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008559 |
dodávka tepla 09/2026, Kadnárova 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 096,82 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008560 |
dodávka tepla 09/2026, Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 068,13 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008578 |
Kľúče, rozlišovače, mazadlá ai. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
293,02 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008580 |
2ks tabúľ 800x1200, výrub v Dúbravke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
73,80 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008581 |
Tlačoviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 740,44 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008579 |
Tabule, stojany ai. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 012,28 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008565 |
Právne moduly na obdobie od 01.10.2026-30.09.2027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
8 298,81 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008591 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
2 195,55 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008623 |
Odborná obsluha a dozor 9/2026, BD na ul. Ostravská 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
98,40 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008576 |
Výkon 6r. opakovanej úradnej skúšky výťahu, BD na ul. Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
917,58 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008616 |
SOC security monitoring 2026-09 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008615 |
Navýšenie logov a celkové zvýšenie kybernetickej bezpečnosti 2026-09 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
799,50 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008612 |
tlač repliky gobelínu/ tapisérie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
599,01 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008582 |
Polep tabúľ, plagáty ai. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
599,01 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008619 |
Mesačná kontrola EPS 10/2026, KC REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
123,91 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008553 |
oprava vonkajšej klimatizačnej jednotky v objekte NR FO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
22 321,40 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008609 |
hydrogeologický prieskum - "Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov - Poloreckého 1, BA" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AG audit, s.r.o. |
43791336 |
|
2 998,74 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008575 |
psychologicke poradenstvo 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
740,00 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008459 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
14,21 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008458 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
14,21 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008539 |
Tématický monitoring médií 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
06.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008467 |
Sprístupnenie stanovišťa (odomykanie) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
135,16 € |
06.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008540 |
M2M Products 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
06.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008517 |
Služby mobilnej siete 09/2026, 3107722299 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 320,04 € |
06.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008519 |
Služby mobilnej siete 09/2026 // 310772221L |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
06.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008479 |
Mes. poplatok PP Internet 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
276,75 € |
06.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008538 |
monitoring sociálnych sietí 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
06.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
