| 1260003417 |
Mes. poplatok PP Internet 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
276,75 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003344 |
Kvetinové aranžmány |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
58,00 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003400 |
Nákup materiálu podľa dodacích listov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
1 534,63 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003325 |
prenájom platobných terminálov: Máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
1 234,92 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003322 |
000009 Odvoz a likvidácia odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
1 107,00 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003312 |
Balená voda, sanitácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
31,05 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003338 |
Security monitoring 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003420 |
UPC (Markova net) 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003321 |
Licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 076,02 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003401 |
Zabezpečenie priameho prenosu a záznamu a titulkovania z jednodňového zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 30.4.2026 s titulkovaním (6hod ) v súlade s objednávkou OBB2600213 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Streaming s. r. o. |
57434077 |
|
368,00 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003317 |
Čistenie chodníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
315,32 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003425 |
Pravidelná kontrola zariadení v objekte odstavné státie motorových vozidiel (CO kryt) na Bajzovej ul. č 8/a, 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003336 |
Mimoriadne upratovacie práce v objektoch Hlavného mesta SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
460,02 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003402 |
Organizácia a zabezpečenie detskej atletiky počas BMD 25.-26.4.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atletický zväz Bratislavy |
31797539 |
|
890,00 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003332 |
obdobie 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003331 |
prevádzkové náklady a energie za obdobie Dátum 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003288 |
Tovar podľa Vašej objednávky: Meracia technika na vyhodnocovanie parametrov vnútorného prostredia; v rámci projektu Building Power (SGA NZC 101121530 - Subgrant - PCP2 - Kosice - 24-26 - Building Power.). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Meratex, s.r.o. |
43909213 |
|
2 595,30 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003274 |
EPI Právny systém Medium - ročný prístup |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
4 942,97 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003291 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
110,00 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003282 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600752 Madrid - Domanický |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
357,00 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003281 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou: OBB2600752 GIJON - Domanický |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
252,00 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003292 |
Oprava Kohútik - Komplet - biele telo/ červený kohútik Classic White |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
21,73 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003277 |
servis a údržba výtahov 04/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003295 |
Výťah Hany Meličkovej 11A,B,C, 01.04.2026-30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003296 |
Výťah Ondreja Štefanka 5, 01.04.2026-30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
496,03 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003275 |
Vykonané práce podľa rozpisu, Hany Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
99,34 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003276 |
Výťah: 2329014 (20/08/M) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003294 |
Výťah: 2328639 (1544-5-212) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003297 |
Výťah Muchovo námestie 5, 01.04.2026-30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
678,00 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003298 |
Výťah Tománková 5,7, 01.04.2026-30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
