| 1260007134 |
servis kávovaru Delonghi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
168,51 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007117 |
odplata mandatára 08/2026, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007124 |
odplata mandatára 08/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007123 |
odplata mandatára 08/2026, Dudvažská 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007121 |
odplata mandatára 08/2026, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007127 |
podiel prevádzkových nákladov 08/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007122 |
odplata mandatára 08/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007120 |
odplatu mandatára 08/2026 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007107 |
oprava a údržba BT055AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
19.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007076 |
Zvislé dopravné značenie podľa POD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
5 108,98 € |
18.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007081 |
Dodávka a montáž dopravných značiek a zariadení - 3. predĺženie prenájmu DDZ Furdekova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 966,76 € |
18.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007082 |
Dodávka a montáž dopravných značiek a zariadení - 2. predĺženie prenájmu DDZ Furdekova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 977,84 € |
18.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007069 |
Servis AA 860 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
118,83 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007071 |
Výkon autorského dohľadu, Revitalizácia parku Uzbecká - AD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AWE ATELIER s. r. o. |
50250582 |
|
5 904,00 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007086 |
Právne služby za mesiac júl |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
2 804,40 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006987 |
Mesačná kontrola EPS: 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
61,24 € |
17.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006986 |
Mesačná kontrola EPS: 08/2026 -DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006998 |
Ročná prehliadka EPS, mesačná kontrola 03 a 05/2026, Štvrťročná kontrola EPS za 1. kvartál 2026, Dom Hudby Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Security systems s.r.o. |
44295588 |
|
1 500,60 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007004 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,78 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007005 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
33,15 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006980 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
151,55 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006979 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov 07/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
8 708,40 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007021 |
elektrina 7/2026 (P+R Komisárky) Puchovská 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
28,49 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007006 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
490 405,16 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006988 |
Káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
750,30 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007013 |
Vypracovanie odborného posudku na priestorové a materiálové riešenie dopravného značenia na ploche komunikácií Nám. SNP a Špitálskej ulice v rámci projektu Živého námestia v Bratislave. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Roman Žitňanský |
40782140 |
|
1 200,00 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007031 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory pre ľudí s cudzineckým pôvodom LOOM na Českej 2 za 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
5 888,00 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007036 |
Provízia za predaj parkovného za 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
10,58 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007007 |
bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark, Železná studnička za 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
15 908,70 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007008 |
personálne náklady a podiel správnej réžie - správa parkovania a parkovísk za 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
24 931,34 € |
17.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
