| 1250011407 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
123,14 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011369 |
výmena linolea, Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
5 862,29 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011275 |
dodané cateringové služby MsP OV BA II 16.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
844,10 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011274 |
dodané cateringové služby MsP OSK 16.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 334,05 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011412 |
práce na stavbe Ver. priest. Vozovňa Krasňany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
96 508,65 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011415 |
Revitalizácia verej.priest.Dom sl. Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
34 554,68 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011205 |
posúdenie psychickej spôsobilosti uchádzačov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KLINIKA ALTERNATÍVNEJ PSYCHOLÓGIE |
42263468 |
|
1 600,00 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011285 |
Inžinierska činnosť zabezpečenie prípojky zberný dvor pre vraky - Jurajov Dvor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eko-Elpro s. r. o. |
44906226 |
|
41 623,20 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011345 |
právne poradenstvo Garáže Carlton (vysporiadanie nárokov) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
885,60 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011312 |
refakturacia mzdových náldadov zamestnancov POD 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
37 444,58 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011410 |
paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za obdobie 09-11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
4 428,00 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011236 |
bežné náklady mesiaca november 2025 - poskytovanie služieb parkoviska Hl. stanica, Lunapark a Železná studnička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
19 130,58 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011411 |
služby spojené s vylepšeniami a úpravami matíc a doplnením nových referenčných hodnôt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CBRE s.r.o. |
35819804 |
|
9 163,50 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011226 |
stavebné práce na stavbe: R12 rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka - Ostružinový chodnik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
29 927,82 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011212 |
Neadresná distribúcia magazínu in.ba v mestských častiach BA-Podunajské Biskupice a Vrakuňa. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
3 719,52 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011284 |
Práce pri usmernení, pomoci s ročnou uzávierkou v NORIS.NEXT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
2 361,60 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011250 |
odmenu zo sprostredkovania úhrad cien za dočasné parkovanie 6/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
23,58 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011251 |
odmenu zo sprostredkovania úhrad cien za dočasné parkovanie 7/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
19,03 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011187 |
Nákup - pracovné notebooky, monitory, dokovacie stanice, príslušenstvo k NTB, stolové PC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
66 222,47 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011279 |
Prezbrojenie RVO 0324, výmena káblového vedenia v súeku od RVO po hranicu
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
8 899,18 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011298 |
odplata mandatára 12/2025, Hradská 140 a, b, c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011299 |
odplata mandatára 12/2025, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011327 |
realizácia elektrickej prípojky NN na Žabotovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
34 090,00 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011316 |
Vybudovanie, zameranie a spracovanie parametrov bodov vytyčovacej siete Nová trolejbusová trať patronka-Riviera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENERGA s.r.o. |
50778501 |
|
12 177,00 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011216 |
Údržbu zelene podľa objednávky 0BZ2502210 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
59,78 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011218 |
údržbu zelene podľa objednávky 0BZ2500127 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 578,08 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011421 |
Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2502835 za dokončený objekt: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
9 490,71 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011382 |
Zbytočne uskutočnený výjazd súvisiaci s úkonmi na elektromere, HREBEŇDOVA 21514, BRATISLAVA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
45,53 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011418 |
stavebné práce Dobudovanie chodník? a priechodu pre chodcov na Kremelskej ulici-práce naviac |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 271,11 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011413 |
Stavebné práce Petržalská os - S004 úsek Markova-Kutlíková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
45 861,19 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
