| 1260004839 |
Nájomné - 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004885 |
internet:LINK - konektivita v SITEL (03273452); Paušálny poplatok od: 01.06.2026 do: 30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004780 |
Paušálna platba za apríl 2026.
OBJ+KL pri KDF1260000022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004814 |
Predmetom zmluvy je výroba reklamy podľa špecifikácie. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RADIO GROUP a. s. |
44845995 |
|
147,60 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004811 |
Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného 5/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
8 432,15 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004797 |
monitoring sociálnych sietí 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004793 |
Prenájom kávového vozíku s profesinalným |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Brand Camp, s.r.o. |
47491698 |
|
1 142,50 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004796 |
tematický monitoring médií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004784 |
Príprava ilustrácie na obálku časopisu in.ba 6-7 a ilustrácie na homepage stránky bratislava.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art Ivan Galdík |
23578394 |
|
350,00 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004778 |
1. zabezpečenie moderovania - Pohár Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUKI Production s.r.o. |
52085163 |
|
800,00 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004775 |
umývanie okien a čistenie okenných rámov, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROCLEANING 2 s. r. o. |
57357251 |
|
1 420,00 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004802 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
123,14 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004777 |
príručný organizér, 35 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYRA, spol. s r.o. |
31396623 |
|
3 976,00 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004808 |
Spotreba energie - Distribuované množstvo elektriny - znížená |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
11,01 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004810 |
veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
60,00 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004790 |
Právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
7 360,32 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004809 |
Fakturujeme Vám tovar pod Pa Vašej objednávky: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
676,50 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004785 |
Vzdelávania podľa programu pre materské školy na rok 2026 (apríl-máj) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
11 920,00 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004765 |
01.05.2026 - 31.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 800,45 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004763 |
01.05.2026 - 31.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 618,25 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004759 |
4912 maska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
269,37 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004752 |
Letná a zimná údržba komunikácií, časť 1,Bratislava IV., služby 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
99 873,92 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004756 |
Údržba komunikácií, časť 1-Bratislava IV., orez 6 ks stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
813,96 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004773 |
Beey Enterprise - prepis audio/video záznamov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NEWTON Technologies, a.s. |
28479777 |
|
450,00 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004727 |
oprava a údržba AA978JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
687,67 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004722 |
Hany Meličkovej 11/A,B,C 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 022,28 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004706 |
popisovatelné samolepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
86,10 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004707 |
Badge 65x90cm_49vizuálov/77ks - PAKT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
86,10 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004710 |
Tlač vizuál na CTL plochy "Pýtajte sa primátora Dúbravka & Pýtajte sa primátora Petržalka" DAAD, urban market |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
290,28 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004708 |
polep tabule Zastavka Zochova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,90 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
