| 1250004555 |
Testové súbory pre CDR REPULS (publikácie) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hogrefe - Testcentrum, s.r.o. |
26159392 |
|
187,18 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004583 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,90 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004617 |
oprava a údržba BT 198 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
503,01 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004616 |
oprava a údržba BT 690 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
462,31 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004551 |
nájomné za NP 06/2025, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,91 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004541 |
nájomné za NP 06/2025, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004537 |
nájomné za NP 06/2025, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004546 |
nájomné za NP 06/2025, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004550 |
nájomné za NP 06/2025, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004539 |
nájomné za NP 06/2025, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004540 |
nájomné za NP 06/2025, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004545 |
nájomné za NP 06/2025, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004547 |
nájomné za NP 06/2025, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004549 |
nájomné za NP 06/2025, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
96,77 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004542 |
nájomné za NP 06/2025, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
123,80 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004553 |
nájomné za NP 06/2025, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004544 |
nájomné za NP 06/2025, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004548 |
nájomné za NP 06/2025, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004543 |
nájomné za NP 06/2025, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004552 |
nájomné za NP 06/2025, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004538 |
nájomné za NP 06/2025, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004575 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok,servisu a údržby výťahov v inž.objektoch 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
2 159,40 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004534 |
Tréningová podložka puzzle 2,5 cm STANDARD Čiernosivá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GARDA FIGHT ZONE Sp. z o.o. |
526833974 |
|
693,00 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004578 |
montáž sektorových kuchýň, BD Zvolenská 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
2 109,15 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004560 |
oprava a údržba výťahu Panenská 11 Dom hudby 04-06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
180,00 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004590 |
Taška na notebook Dell Pro Premium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-1 026,61 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004492 |
dodanie a montáž kamerového systému pre BD Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UniProfi s.r.o. |
47522119 |
|
4 679,20 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004508 |
oprava a údržba BT 722 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
86,12 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004523 |
refundácia bonusových PCL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
9 588,00 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004502 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ,prípravné a demontážne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
430,50 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
