| 1260006367 |
oprava a údržba BT026AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
51,24 € |
28.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006368 |
oprava a údržba BT747AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
253,63 € |
28.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006364 |
oprava a údržba BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,51 € |
28.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006363 |
stála tabuľa Živé námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
73,80 € |
28.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006265 |
úkony vo vyhlásenom VO (2 kolo.) Terchovská - OBB2500029 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tender One, s.r.o. |
48079146 |
|
6 837,00 € |
27.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006296 |
Uzemny generel zelene hl.mesta SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
58 929,30 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006269 |
Odplata za spoluužívanie komunikácie a nájomné za pozemky pri ČS Ba Púchovská (P+R Komisárky) za obdobie od 1.7.2026 do 9.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 045,74 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006304 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,68 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006303 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006305 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006302 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,30 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006306 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006264 |
digitálna TV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
196,07 € |
27.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006299 |
Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 24.06.2026 - 23.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
113,05 € |
27.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006289 |
Kontrola hasiaceho prístroja |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
102,46 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006288 |
Kontrola hydrantov C52, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
104,55 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006312 |
za fotoservis -07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
2 100,00 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006301 |
PatchMyPC Enterprise Plus - 1 Year (16.7.2026-15.7.2027) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
8 376,30 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006313 |
Obálka C5 samolepiaca s krycou páskou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
269,74 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006331 |
Vodné Dunajská OM00103617 23.06.26 - 22.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
882,05 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006337 |
Vodné Vnútroblok Poľská OM20013745 19.06.26 - 18.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
311,10 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006335 |
Vodné Legionárska OM20014871 23.06.26 - 22.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 009,33 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006317 |
Pristavenie kontajnera a odvoz odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
79,34 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006267 |
Zemný plyn Kino Zora 7.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
245,00 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006268 |
Zemný plyn 7.26 -Okružná 1-zmluva 9107318248 - Kino Zora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
468,00 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006332 |
Stočné - variabilná zložka 24.06.26 - 23.07.26 - Kochová záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 232,88 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006315 |
poštovné zaslanie Vyúčt. 2025 dňa 23.6.2026 byty Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
188,60 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006293 |
vrecká - posuvný uzáver 230x300mm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2 Zet s.r.o. |
36676705 |
|
43,75 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006294 |
vrecká - posuvný uzáver 400x400, priložená je správna opravená FA bez ceny dopravy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2 Zet s.r.o. |
36676705 |
|
66,15 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006290 |
vykonanie kontroly EPS v objekte Centrum pre deti a rodiny REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
123,91 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
