| 1260006257 |
Doplnenie údaja útvare do digitálnych NFC vizitiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PET&SON Group s.r.o |
53479068 |
|
615,00 € |
23.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006258 |
refakturácia vodné, stočné Mlynské Nivy za 4-6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. |
43890962 |
|
89,72 € |
23.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006259 |
spotreba elektrickej energie Mlynské Nivy 01-06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. |
43890962 |
|
381,72 € |
23.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006248 |
oprava a údržba BT004AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
628,94 € |
23.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006263 |
Reklamné predmety pre NSSDR Fokus |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
914,24 € |
23.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006238 |
prenájom rádiostaníc 18.07.-19.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
114,14 € |
23.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006252 |
vodné,stočné Haanova 10, 19.06.2026 - 18.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
104,78 € |
23.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006254 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
23.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006256 |
CLV_BKL_2vizuály/43ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
265,68 € |
23.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006229 |
opravu bytu A.3.1 v BD Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
3 755,30 € |
22.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006227 |
opravu bytu 33 v BD na ul. Hany Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
8 437,02 € |
22.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006205 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 937/25 v k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
22.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006197 |
Delia provízia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
0,58 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006203 |
Oprava regulačnej stanice 1,00 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
838,86 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006224 |
rekonštrukciu byte 21 v BD na ul. Kopčianska 86, Bratislava stavebné práce Prosím zapojiť do príjmov na refer.10285. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
10 872,94 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006225 |
Rekonštrukcia bytu 20 v BD na ul. Hany Meličkovej 11/A - stavebné práce Prosím zapojiť do príjmov na ref.č.10285 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
7 975,12 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006235 |
nástenka korková, 180 × 120 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
88,40 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006228 |
opravu bytu 33 - naviac práce v BD na ul. Hany Meličkovej 11/A, Bratislava - stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
500,47 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006199 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
94,72 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006230 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,10 € |
22.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006237 |
oprava a údržba BT026AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
571,68 € |
22.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006232 |
Realizácia ZDZ a dopravných zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
5 701,32 € |
22.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006233 |
Dodávka spomaľovacích vankúšov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
8 247,15 € |
22.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006200 |
Vyčistenie asfaltového ihriska Znievska 19 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
103,95 € |
22.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006208 |
ECV : BT 282 CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
162,72 € |
22.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006196 |
1. čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
1 274,28 € |
22.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006207 |
otvorenie nábrežného parku
Staré Lido dňa 09.07. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
549,85 € |
22.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006206 |
technicko-organizačné zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
23 952,94 € |
22.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006201 |
Na základe objednávky č. OBB2601245 fakturujem za vytvorenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Noga Michal, Mgr. art. |
|
|
500,00 € |
22.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006140 |
čistiace a hygienické potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
98,93 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
