Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260002884 vyúčtovanie za zúčtovacie obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 za dodávky elektriny, Kopčianska 88 byt č.23 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 -351,96 € 16.04.2026 27.04.2026 Faktúra
1260002885 vyúčtovanie za zúčtovace obdobie od 08.08.2024 do 31.12.2024 za dodávku elektriny, Kopčianska 88 byt č. 73 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 -133,32 € 16.04.2026 27.04.2026 Faktúra
1260002883 Office TV Start,Office Internet 1000 ,Nájomné za WiFi modem 11.04.2026 - 10.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 31,56 € 16.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002882 Búdková internet 03/2026 11.04.2026 - 10.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 28,71 € 16.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002853 provízia za úhradu parkovného 3/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TransData s.r.o. 35741236 971,45 € 16.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002871 Vypracovanie znaleckého posudku 6/26 vo veci: stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec 50730231 1 184,00 € 16.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002890 Konzultácie a služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 INTELSOFT spol. s r.o. 31339913 8 364,00 € 16.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002854 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania za mesiac marec 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 363 111,63 € 16.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002856 bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark a Železná studnička za 3/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 10 590,90 € 16.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002857 personálne náklady + podiel správnej réžie (správa parkovísk) 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 18 915,85 € 16.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002855 refakturacia mzdových nákladov zamestnancov POD 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 45 534,81 € 16.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002864 Všeobecná právna úprava prvostupňového správneho konania, 10.4.2026, 2XMAG (Lencesova, Bella Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 221,40 € 16.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002851 za vypracovanie rozpočtu a VV NKP Kaplnka sv. Jakuba - sanačné práce MPR Bratislava - Námstie nežnej revolúcie parc.č. 21335/10, 21335/23, Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Eva Bachorecová - obchodná činnosť 37836820 688,80 € 16.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002858 paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 1 476,00 € 16.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002850 Fakturujeme Vám na základe Rámcovej dohody na kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 13 003,40 € 15.04.2026 17.04.2026 Faktúra
1260002787 V zmysle objednávky č. OBB2600328 UK/26/17 zo dňa 09.03.2026 Rekonštrukcia objektu ubytovne Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Vladimír Kapitán - ProkaProjekt 22644598 8 241,00 € 15.04.2026 24.04.2026 Faktúra
1260002846 poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 01,02,03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 188,19 € 15.04.2026 24.04.2026 Faktúra
1260002754 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 75,78 € 15.04.2026 24.04.2026 Faktúra
1260002776 elektrina vyúčt. 03/2026, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 981,82 € 15.04.2026 24.04.2026 Faktúra
1260002768 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 99,29 € 15.04.2026 24.04.2026 Faktúra
1260002761 Odborná obsluha a dozor 3/2026, Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 491,19 € 15.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002765 Penalizačná faktúra 2610100478 k fa. č. 26010100478 a 26010101175 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 6,09 € 15.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002762 Odborná obsluha a dozor 3/2026, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 15.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002800 nájomné za NP 04/2026, OST 993 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 15.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002795 nájomné za NP 04/2026, OST 655 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 51,78 € 15.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002805 nájomné za NP 04/2026, OST 977 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 117,42 € 15.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002797 nájomné za NP 04/2026, OST 991 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 146,38 € 15.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002804 nájomné za NP 04/2026, OST 978 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 15.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002791 nájomné za NP 04/2026, OST 985 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 112,88 € 15.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002792 nájomné za NP 04/2026, OST 987 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 128,75 € 15.04.2026 28.04.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »