| 1260003590 |
Mesačné a iné poplatky 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003575 |
Šnúrka na krk bez potlače, biela Poznámkový blok A5, 1f tlač na obal Kovové pero, potlač 1 farba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
351,17 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003582 |
Mesačná kontrola EPS: 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
61,24 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003595 |
Ethernet Private Line Gunduličova 906/10, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003599 |
Nájomné - 5/2026 - nebytové priestory (sklad) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003533 |
tlač poštových poukazov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
39,36 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003555 |
čistiace rohože servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
741,69 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003547 |
technické zabezpečenie Bratislavskej učiteľskej konferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 21. 4. 2026 v čase od 8:30 zariadení na Drotárskej ceste 46 v Bratislave. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Indícia, n. o. |
45736286 |
|
21 400,00 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003531 |
PHM 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 315,93 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003514 |
prenájom 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
157,28 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003543 |
Na základe objednávky číslo OBB2600611 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
922,50 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003541 |
Na základe objednávky číslo OBB2600627 vám fakturujeme neadresnú distribúciu v Bratislave. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
1 845,00 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003501 |
zabezpečenie moderovania - otvorenie ŠH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUKI Production s.r.o. |
52085163 |
|
800,00 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003537 |
Fakturujeme Vám poskytovanie pracovného poradenstva v centre na Českej 2 pre l' udí s cudzineckým pôvodom za mesiac 3/2026. Cie l'om je podpora cudzincov v h l'adaní práce. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
2 187,18 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003561 |
Realizácia obnovy degradujúceho VDZ plošných značiek a piktogramov na komunikáciách HLMSRBA.
OBJ+KL pri KDF1260002421 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 314,27 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003562 |
Realizácia obnovy degradujúceho VDZ pozdĺžnych čiar č.601,602 a 603 na komunikáciách v správe HLMSRBA
podľa priloženého zoznamu, ktorý bude priebežne dopĺňaný v okresoch BA 1 až 5. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
32 429,00 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003560 |
Realizácia obnovy VDZ priechodov pre chodcov, cyklistov a miest na prechádzanie na komunikáciách v správe HLMSRBA.
OBJ+KL pri KDF1260002420 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
8 837,00 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003539 |
Fakturujeme: rekonštrukciu bytu 118 v BD na ul. Rezedová 3, BA - Objednávky číslo OBZ2600399 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
9 525,15 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003504 |
Vytyčovanie káblov VVN, VN, NN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
262,29 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003545 |
monitoring sociálnych sietí 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003530 |
pol. E/2 (úschova peňazí) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Martina Mikušová, notárka |
42414474 |
|
756,45 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003550 |
Návrh a produkcia piktogramov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Matúš Buranovský |
07428448 |
|
300,00 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003527 |
pres.hlas.zar.a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
799,50 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003426 |
zrážky, Miletičova 5818/WC - 25.04.26 - 30.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,96 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003427 |
Služby mobilnej siete 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003461 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou OBB2600805 – BERLIN - Šefčík, Kutsal |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 010,00 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003490 |
transakčné poplatky za úhradu parkovaného 3/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 817,75 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003493 |
Služby kontroly a opravy 1Q/2026
„Softvér na anonymizáciu“. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
19 310,75 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003436 |
identifikačná visačka so šnúrkou na krk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GRAFCO s. r. o. |
51018896 |
|
172,00 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003468 |
Vykonané práce podľa rozpisu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
68,00 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
