| 1260005324 |
Nákup spotrebného materiálu pre dátové centrum (časť OBJ) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
383,81 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005341 |
Hlavné mesto stojany_1ks výrub |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
73,80 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005333 |
LED baterka, 10 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Olbertová ILED |
45665478 |
|
1 399,00 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005363 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8 (CO kryt) - 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005275 |
Pásky na ruku MD 2026_1000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
307,50 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005309 |
Distribúcia materiálov do poštových schránok - IN.BA 06-07/2026 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARKETING POST SLOVAKIA, s. r. o. |
52529614 |
|
3 504,27 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005289 |
Technické a organizačné zabezpečenie podujatia Stretnutie starostov SK-AT-HU v rámci baum_cityregion k Plánu udržateľnej mestskej mobility (PUMM) 24.06.2026 (OBB2601080) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
2 188,86 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005287 |
Fakturujeme Vám tovar podl'a Vašej objednávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
8 767,51 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005286 |
Fakturujeme Vám tovar podl'a Vašej objednávky OBZ2601362 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
264,45 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005302 |
CLV_Umenie v tržnici_26ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
260,76 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005282 |
Tabula_plan obnovy_Trolejbusova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
172,20 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005272 |
Plagát A2 – pre MsR MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
49,20 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005273 |
Materiály na magistrátny deň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 530,12 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005274 |
Tlačoviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
120,29 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005277 |
dibond 2,8x1m_10ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 993,82 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005301 |
Plagáty A2 – Repuls_5vizuálov/5ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
55,35 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005276 |
Polep tabule a medy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
462,48 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005297 |
Alkoholizmus a problematika kombinovanych zavislosti, 18.6.2026, CR, 1XMAG Letnicky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost Podané ruce o.p.s. |
60557621 |
|
120,13 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005285 |
vodné,stočné,zrážky- Šintavská 3116/2 20.05.26 - 19.06.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
186,16 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005299 |
oprava a údržba BT184HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
856,26 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005294 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005278 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005280 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005279 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
113,66 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005281 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005292 |
Stočné - variabilná zložka 24.05.26 - 23.06.26 Bartoňova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 204,26 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005313 |
Stočné - variabilná zložka 25.05.26 - 24.06.26 Búdková 6763 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 418,72 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005298 |
PU č.: 957 415 6400, BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005290 |
Čistenie okolo priepustov, Bratislava - Rača, Bory Mall, termín 08.-10.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 178,81 € |
26.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005256 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 05/2026 Patronka Riviera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
12 868,26 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
