| 1260004078 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600892 BERLIN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
455,00 € |
20.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004079 |
Zaciname s ArcGIS Arcade, 13-15.5.2026M 2XMAG /Petrikova, Velcicka/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
1 574,40 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004083 |
Fakturujeme Vám prepravu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RSLS s. r. o. |
44489820 |
|
480,00 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004069 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
559,65 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004082 |
Koncert kapely O Gadže Bašaven v ubytovni Fortuna dňa 15.5.2026 o 17:00 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Čalado medzipriestor o.z. |
52334252 |
|
500,00 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004091 |
Piktogramy BOZP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
864,08 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004098 |
Konzultační hodiny k veřejným zakázkám pro IT projekty 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Asociace softwarových agentur z.s. |
09047905 |
|
932,25 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004095 |
Služby coworkingu za obdobie 1.4.2026 - 30.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské centrum služieb |
55365493 |
|
6 642,00 € |
20.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004097 |
Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-1 119,03 € |
20.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004039 |
Lavičky 50ks s operadlom + 30ks bez operadla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ecoprogress s. r. o. |
50885049 |
|
70 567,44 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004050 |
vyjadrenie k Cunovo II. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hydromeliorácie, štátny podnik |
35860839 |
|
110,70 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004038 |
montážne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARPOL projekt, s.r.o. |
36642266 |
|
940,95 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004054 |
Workshop osobnej bezpečnosti, obj. č.: OBB2600486 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZA SEBA, o.z. |
54746787 |
|
135,00 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004037 |
Fakturujeme Vám za rozhlasové vysielanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RADIO GROUP a. s. |
44845995 |
|
2 410,80 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004040 |
Fakturujeme Vám nájomné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BMC International, a.s. |
47258861 |
|
246,00 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004030 |
1 X 3,0 KG WGas Baloon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Air Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
116,73 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004049 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
137,34 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004021 |
Ristretto Intenso Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
683,06 € |
19.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004017 |
čisteine areálu Pumptrack - upratovanie odpadkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
252,72 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003998 |
oprava a údržba AA978JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
69,20 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004007 |
1 Poskytnuté služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ares Security Services, s.r.o. |
35764007 |
|
159,90 € |
18.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004020 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
9,47 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004018 |
000001 Technicé zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Amex Audio, s.r.o. |
35975865 |
|
1 941,50 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004009 |
OBB2600404 zo dňa 20.3.2026 na akciu Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova - 1.časť, PD DRS tlač a kompletácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Hestera |
50895176 |
|
13 988,00 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004008 |
technicko-organizačné zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
3 880,61 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004001 |
Prenájom kinosály - Lamač 09.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Lamač |
00603414 |
|
90,00 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003990 |
odplata mandatára 05/2026, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003994 |
odplata mandatára 05/2026, Dudvážska č.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003996 |
podiel prevádzkových nákladov 05/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003991 |
odplatu mandatára za výkon činností 05/2026 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
