| 1260007213 |
Smaltovaná uličná tabuľa 700x300, Pri rybníku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
55,00 € |
24.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007221 |
Tlmočenie do posunkového jazyka v dňoch 10., 11., 12., 13..8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lucia Kotulová |
48179523 |
|
320,00 € |
24.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007177 |
Služby mobilnej siete 07/2026, 3107722299 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 167,27 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007176 |
mobilné služby 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 013,60 € |
21.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007188 |
Vodné, stočné 18.07.26 - 17.08.26, Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 501,07 € |
21.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007190 |
Vodné 18.07.26 - 17.08.26, Viedenská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
21.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007136 |
El.energia 1.Q 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
227,75 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007163 |
Pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
261,01 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007145 |
Návrh a realizácia maľby športoviska Znievska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Michal Turkovič |
|
|
20 000,00 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007170 |
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti novej policajnej stanice v nebytovom priestore č. 101 na Nám. SNP č. 16 v Bratislave (bývalá predajňa Baťa) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Roman Žitňanský |
40782140 |
|
4 270,00 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007140 |
Vytýčenie plynovodu, BRATISLAVA ČUNOVO_PETRŻALSKÁ_PARCELA 1178 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
182,95 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007142 |
oprava - výťah ľavý, Agátová 1/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
55,00 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007168 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly a odvezenie kalov na likvidáciu na ČOV Badín dňa 3.8.2026 a 19.8.2026. Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly. Objednávka a KL k objednávke je pri KDF 1260000484. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007174 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007149 |
oprava a údržba AA162TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
9,05 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007139 |
diódy: batéria+elektródy do AED, priložená správna FA (pôvodná prevyšovala OBJ o 0,01 EUR) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
384,37 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007148 |
Podporné služby k signalizačným prívesom za 03-07/2026, orgig. obj. + KL k obj. je pri FA 1260001776 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
3 075,00 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007137 |
EPI balík Eurokodex 6 licencií - predĺženie platnosti licencie od 02.10.2026 do 01.10.2027. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
1 811,05 € |
20.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007141 |
Konzultácie iCEP z dňa 18.8.26 (2osoby) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
295,20 € |
20.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007166 |
vodné,stočné,zrážky, Gessayova 1627/6 -19.07.26 - 18.08.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,23 € |
20.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007165 |
vodné, stočné, zrážky - Hrobákova 1634/3 19.07.2026 - 18.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
76,64 € |
20.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007175 |
Smaltovaná uličná tabuľa 700x300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
55,00 € |
20.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007172 |
Attachtap užívatelia X Hlavné Slovenskej republiky Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PET&SON Group s.r.o |
53479068 |
|
1 228,77 € |
20.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007126 |
interiérové vybavenie, skrine, stoly, nadstavce, kontajnery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
7 226,25 € |
19.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007101 |
Stožiare, svietidla, eklektrovýzbroje - Nové zastávky MHD Panónska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
5 651,24 € |
19.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007133 |
1. čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
482,16 € |
19.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007118 |
odplata mandatára 08/2026, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007119 |
odplatu mandatára 08/2026, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007114 |
Správa tepelných zariadení 08/2026 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007116 |
odplata za upratovacie práce v objekte DS Kotva 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
