| 1260007870 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
108,93 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007879 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
31,98 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007880 |
servis a opravu výťahu a odstránenie závad v DPOH, Gorkého 478/17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ON-X s.r.o. |
46817671 |
|
1 262,13 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007869 |
Výroba dibondových tabuliek - Búdkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
423,12 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007868 |
províziu za predaj parkovného - 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
6,31 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007871 |
bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark, Železná studnička za 8/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
12 213,27 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007873 |
paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
1 476,00 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007874 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 08/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
529 356,29 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007881 |
Facilitácia, 10-11.9.2026, 13XMAG (Komornikova, Laborde, Palkova, Dendis, Caucikova, Kukuckova, Horvatova, Szalay Jonasova, Merciakova, Paxianova, Felgrova, Trnkova, Ondrus) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
2 400,00 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007851 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou adresou 03.09.2026 - 02.10.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007834 |
neadresná distribúcia do schránok in. ba 6.-11.8.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
10 934,09 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007852 |
Internet Česká 03.09.2026 - 02.10.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007835 |
Mesačná kontrola EPS: 09/2026 a Štvrťročná kontrola EPS: 3.Q 2026, DPOH, Gorkého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
428,04 € |
11.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007853 |
VDG Sense Pro (licencie)+ uplatnená zľava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Insomnium, s. r. o. |
46590129 |
|
6 084,81 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007833 |
Report 50, 10.09.2026 - 09.09.2027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
United Classifieds s.r.o. |
50020161 |
|
2 460,00 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007855 |
Mimoriadne upratovacie práce v objektoch Hlavného mesta SR (mimoriadne upratovanie) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
142,68 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007841 |
veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
166,00 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007836 |
Spotreba energie 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
10,79 € |
11.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007837 |
internet: LINK - konektivita v SITEL (03273452); Paušálny poplatok od: 01.09.2026 do: 30.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
11.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007843 |
Mesačná kontrola EPS: 09/2026 a Štvrťročná kontrola EPS 3Q 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
222,10 € |
11.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007842 |
záhradnícke služby - mimoriadna zálievka august 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
1 190,00 € |
11.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007809 |
Provízia za predaj parkovného za 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
64,94 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007826 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
10.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007824 |
Tématický monitoring médií na rok 2026 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007810 |
Káva 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
1 253,67 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007813 |
stroj na chemické čistenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Karimtech, s.r.o. |
46537678 |
|
464,00 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007827 |
oprava a údržba BT904IG, priložená správna FA (opravili EČV) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
313,85 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007815 |
Posudzovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia CVČ Hlinická - objekt B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
590,40 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007823 |
monitoring sociálnych sietí 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007820 |
spotreba - plyn, voda 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
919,27 € |
10.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
