| 1260006814 |
Pečiatky a náhradné komponenty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
842,55 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006783 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
11.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006784 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
14,21 € |
11.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006810 |
diódy ZOLL ELEKTRÓDY k AED |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
227,43 € |
11.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006813 |
Slúchadlá s mikrofónom Koss CS / 100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 744,99 € |
11.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006758 |
Elektrickú energiu sústavy verejného osvetlenia 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
201 130,48 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006747 |
provízia za sprostredkovanie platby parkovného 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
7 618,78 € |
10.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006723 |
vyúčtovanie SPP za 7/2026, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 498,26 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006729 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006730 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006727 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006728 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006736 |
topánky pre psov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
abc-zoo s.r.o. |
47508795 |
|
89,60 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006726 |
Stavebný dozor pre projekt Nová električková trať v Petržalke - 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
34 249,35 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006745 |
provízia za predaj parkovného za 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
2,99 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006732 |
oprava a údržba BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
07.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006705 |
Fakturujeme Vám tovar Mestské tetovačky 200 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
671,58 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006696 |
Oprava kávovaru DELONGHI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
212,79 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006713 |
Cenárske, rozpočtové a rozborové práce 6/2026
OBJ+KL pri KDF1260000022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006699 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
110,00 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006701 |
Právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
10 391,04 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006706 |
Fakturujeme Vám tovar nálepky 200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
290,28 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006709 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2601591 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
22 905,02 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006715 |
Provízia za predaj parkovného za 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
84,24 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006711 |
dodávka tepla 07/2026 Kadnárova 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 059,42 € |
06.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006712 |
dodávka tepla 07/2026, Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 026,59 € |
06.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006695 |
Znalecký posudok č. 13/2026 k.ú. Petržalka na ulici Medveďovej, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
410,00 € |
06.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006700 |
M2M Products 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
06.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006642 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
167,11 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006638 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
14,21 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
