| 1260005557 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005558 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
47,36 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005556 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005586 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005529 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
71,04 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005626 |
výťah - H. Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
2 464,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005600 |
Služby mobilnej siete 06/2026 // 310772221L |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005590 |
Staffino Core Platform Licencia 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 069,85 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005560 |
Porotkyna Blue Grandma - bezburinky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TMN SK s. r. o. |
50888145 |
|
615,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005483 |
Tvorba obsahu, dizajnu a zalomenie Blackout príručky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Büro Milk s.r.o. |
36768138 |
|
9 667,80 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005496 |
Vykonané práce podľa rozpisu -drobná oprava výťahu - objekt Záporožsk.5-Rontgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005497 |
oprava výťahu - výmena batérií v BD na ul. Ondreja Štefanka 5, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
276,30 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005514 |
autobusová preprava - Ljublana/Slov./ - Bratislava v dňoch 27.-30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
5 000,00 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005512 |
Rozny material |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
473,55 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005509 |
Samolepky a papierová taška |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
289,05 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005516 |
Nájomné 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005515 |
prevádzkové náklady a energie za obdobie 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005491 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
167,11 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005490 |
Mesačná kontrola EPS: 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
61,24 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005493 |
výmena filtra z dôvodu poškodenia v BD na ul. Tománkova 5 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
95,15 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005481 |
UPC (Markova net) 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005489 |
Mesačná kontrola EPS: 07/2026 -DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005503 |
Vstupenky - perforácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
811,80 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005484 |
Mes. poplatok PP Internet 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
276,75 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005498 |
Ethernet Line (Gunduličova) 07/2026+upomienka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
557,50 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005394 |
Ubytovací služby (1x Dvoul 8 žkový pokoj, 58,04-odd.služieb zamestn. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETMA HS s.r.o. |
48207527 |
|
130,00 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005399 |
služobné uniformy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TACTICAL DC s.r.o. |
44599854 |
|
49 442,31 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005449 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
170,05 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005450 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005416 |
Krízové centrum,Budatínska 59/A, servis predložiek 062026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
