| 1260007486 |
internet Markova 01.09.2026 - 30.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007483 |
Oprava a údržba Výťah: 2329014, Kopčianska 2984/90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
54,00 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007476 |
Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6, 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
307,50 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007505 |
Mes. poplatok PP Internet 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
276,75 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007503 |
M2M Products 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007480 |
Prenájom výdajníkov na vodu 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
167,11 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007472 |
Nájomné za obdobie 1.8.2026 - 31.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
1,00 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007441 |
Cenárske, rozpočtové a rozborové práce 7/2026
OBJ+KL pri KDF1260000022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
02.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007449 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
443,99 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007446 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007431 |
servis a údržba výťahov 08/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007433 |
Realizácia VDZ, montáž a demontáž ZDZ. dopr. zariadení, POD v rámci zavedenia zóny PAAS SM5-Staré mesto-Žižkova ulica. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
7 647,59 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007435 |
Dodávka ZDZ a spomaľ. vankúšov, POD Kramáre Severo západ v rámci zavedenia zóny PAAS Kramáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
4 965,97 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007436 |
Realizácia ZDZ. VDZ a dopravných zariadení, POD Kramáre Severo západ v rámci zavedenia zóny PAAS Kramáre. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
6 086,81 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007434 |
Dodanie ZDZ a dopravných zariadení, POD v rámci zavedenia zóny
PAAS - SM5 Staré mesto - Žižkova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
8 777,99 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007438 |
Dodanie ZDZ, POD Kramáre Sever-stred v rámci zavedenia zóny PAAS Nové mesto-Kramáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
4 181,63 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007439 |
Realizácia VDZ, POD Kramáre Sever-stred v rámci zavedenia zóny PAAS Nové mesto-Kramáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
5 171,20 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007437 |
Realizácia vysunutých nároží POD Kramáre v rámci zavedenia zóny PAAS Kramáre. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
6 333,37 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007428 |
prevádzkové náklady a energie za obdobie 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007429 |
Nájomné obdobie 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007426 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,46 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007414 |
Export databazy použitia č ipov v BD na ul. Muchovo nám. 5, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ProElins, s.r.o. |
44666527 |
|
40,00 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007409 |
Čistiace rohože - nájom a servis 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
736,52 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007408 |
Čistiace rohože - nájom a servis 8/2026, Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007422 |
Provízia za predaj parkovného 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
13 967,94 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007417 |
Čistenie chodníkov, kosenie 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
794,59 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007425 |
prevádzka systému Foster v 2026 (09,10,11/2026) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
198,00 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007379 |
Servis Výťah: 70000011176, Hany Meličkovej 11 B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007360 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
9,47 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007358 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
