| 1260007328 |
zmluvný servis výťahov 08/2026, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
210,08 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007326 |
Zmluvný servis výťahov 08/2026, Primaciálne námestie 1 a Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
170,85 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007351 |
Čistenie trasy na podujatie Letape Slovakia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
1 240,04 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007345 |
oprava a údržba BT710HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,55 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007350 |
oprava a údržba: BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,22 € |
28.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007348 |
oprava a údržba: BL 551 CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
92,63 € |
28.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007337 |
Vodné, stočné, zrážky 27.07.2026 - 26.08.2026, PD Ľ. Fullu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
81,70 € |
28.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007308 |
oprava a údržba BT026AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
150,02 € |
27.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007324 |
Keramický materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
960,65 € |
27.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007318 |
oprava a údržba: BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
62,56 € |
27.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007295 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 30.06.2026, MUCHOVO NÁMESTIE 4098 /6, byt B.5.4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
105,92 € |
26.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007279 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
26.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007288 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
26.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007287 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,25 € |
26.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007280 |
za odborné prehliadky a údržba zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH paušálna platba na Gorkého č. 478/17, za 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ON-X s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
26.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007290 |
Adhézne nálepky na koše 196x200 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
738,00 € |
26.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007277 |
Systémové práce na základe požiadavky zákazníka a paušálny poplatok 04-06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
398,33 € |
26.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007294 |
balík služieb CREDIT STANDARD 20 a CV 10 na obdobie 19.08.2026-18.08.2027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
2 568,24 € |
26.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007289 |
Oprava nedostatkov na elektroinštalácii po vykonanej OP a OS (Prúdové chrániče, rozbočovacie krabice,..), Centrum pre deti a rodiny REPULS, Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TESLA Technologies s. r. o. |
50695801 |
|
1 029,94 € |
26.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007278 |
Vodné 15.07.2026 - 22.08.2026, Ivánska cesta 32 - ZARES |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 296,75 € |
26.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007284 |
Vodné, stočné, zrážky, Búdková 6763- 25.07.26 - 24.08.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 284,75 € |
26.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007298 |
Oprava a údržba BA XB360 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
195,52 € |
26.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007299 |
oprava a údržba BT 573 CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
161,90 € |
26.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007291 |
ubytovanie: P. Hodossy a JUDr. R. Jaďuď, priložená správna FA (opravili nesprávnu výslednú sumu) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PARTNERS spol. s r.o. |
31621660 |
|
136,00 € |
26.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007303 |
Prenájom zvukového aparátu, techniku a dopravu na podujatí "Jazda
cabriobusom s primátorom" dňa 25.8.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
138,99 € |
26.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007240 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
80,51 € |
25.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007247 |
Predĺženie licencie na Balíček KOMPLET 19.9.2026-18.9.2027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Judikatúra, s. r. o. |
52729354 |
|
5 485,80 € |
25.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007266 |
upomienka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
6,00 € |
25.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007269 |
Vodné - variabilná zložka 19.07.26 - 22.08.26,Číslo odberu: OM20013745
Adresa odberu: Poľská
811 07 Bratislava-Staré
Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
258,37 € |
25.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007261 |
Vodné - variabilná zložka 23.07.26 - 22.08.26, OM00103617
Adresa odberu: Dunajská 2294/21-23
811 08 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
933,15 € |
25.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
