| 1260005866 |
oprava a údržba BT710HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 116,26 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005875 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
26,67 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005863 |
Zabezpečenie prevádzky dispečingu kolektorov v mesiaci jún 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
60 999,00 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005870 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005885 |
Office 365 Extra File Storage |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
44,28 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005853 |
občerstvenie podávané na podujatí, kt. organizovala vaša spoločnosť v priestore LAMPY, culture & club & coffee počas podujatia " oslava výročia Centra pre deti a rodiny REPULS" pod l'a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VIA - MIA, s.r.o. |
35890126 |
|
1 395,00 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005850 |
Internet Česká 03.07.2026 - 02.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005841 |
oprava a údržba BT712HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,51 € |
13.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005854 |
platbu za prenájom priestorov ( + technické vybavenie na prezentácie ) v LAMPY, culture & club & coffee v nadväznosti na realizované podujatie pre CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VIA - MIA, s.r.o. |
35890126 |
|
994,50 € |
13.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005852 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
137,34 € |
13.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005851 |
03.07.2026 - 02.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
13.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005811 |
mesačné a iné poplatky 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005799 |
Refakturácia odpadu 06/2026, BA IV. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 676,92 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005807 |
Čistenie, orez vegetácie na podjazdnú výšku 4m a do vzdialenosti 0,5m od okraja cyklotrasy. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
7 302,87 € |
10.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005803 |
Strojové čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
115,09 € |
10.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005800 |
Čistenie - statická doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 412,09 € |
10.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005806 |
rezaný kvety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
160,00 € |
10.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005804 |
Prístup k aplikácií PlanCity.ai za obdobie 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PlanCity.ai s.r.o. |
56056681 |
|
492,00 € |
10.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005796 |
Nálepka _úžitková voda označenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
92,25 € |
10.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005797 |
-polep 2 tabúl 800x1200 - Dom sluzieb Z26-06097
-polep 2 tabul 800x1200 - Mlynske nivy cyklotrasa parkovanie - číslo zákazky Z26-06246
-polep 4 tabul 800x1200 - nástupiská električka číslo zákazky Z26-06246
-tlač CTL - 07.07-20.07.2026 sieť B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
565,80 € |
10.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005812 |
internet:LINK - konektivita v SITEL (03273452); Paušálny poplatok od: 01.07.2026 do: 31.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
10.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005728 |
sada signalizačných diskov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
|
2 384,35 € |
09.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005729 |
odchytové rukavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
|
382,29 € |
09.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005717 |
Na základe zaslanej cenovej ponuky si u Vás objednávame revíziu/údržbu požiarnych klapiek v objekte ZUŠ Panenská 11, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIREcontrol s. r. o. |
46388915 |
|
233,70 € |
09.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005746 |
Fakturujeme Vám Preskúšavanie komína ku kolaudácii_AB Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OBI Centrum, spol. s r.o. |
36231312 |
|
184,50 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005741 |
Záväzné vyjadrenie o existencii trás podzem.vedení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
|
46,00 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005747 |
2N IP interkom - externá RFID čítačka 13.56MHz |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
600,31 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005718 |
ďalekohľad, 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAPIER s.r.o. |
44565445 |
|
885,00 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005734 |
Polievanie okolie ŠH Pionierska - NEPLATIŤ, Dobropis KDF1260005740 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
1 726,92 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005720 |
Fakturujeme Vám prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
