| 1260005109 |
Fakturujeme vám finančnú čiastku za zabezpečenie priameho prenosu a záznamu a titulkovania z jednodňového zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 18.6.2026 s titulkovaním (6,5 hod ) v súlade s objednávkou OBB2600213 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Streaming s. r. o. |
57434077 |
|
374,00 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005119 |
Vrakuńa, Lamač, Ružinov (zrážky 02.05.26 - 31.05.26) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
69 136,86 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005098 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie ohľadom výmeny technologických prvkov CO krytu. Na základe verejného obstarávania, na adrese Bajzovej 8/A . Cena 71 955 Eur s DPH. Autor. projektant Ing.Arch j. Tvrdoň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
71 955,00 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005108 |
médium Verbatim, DVD nosiče, 50ks CakeBox |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
77,45 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005132 |
Faktúrujeme Vám zaplechovanie okna ŠD v suteréne a výmenu kontaktu SV4 na 4p v BD Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
183,66 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005135 |
úhrade faktúry prosím uveďte ako variabilný Kód položky Množstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
246,00 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005134 |
pres.hlas.zar. a tech dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
799,50 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005131 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
344,40 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005151 |
dochádzkový terminál, Stavbárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 303,80 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005156 |
Odstránenie havarijnej situácie - výmena prasknutej úpravne vody, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 696,17 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005124 |
Vodné - Viedenská cesta -18.05.26 - 17.06.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
19.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005148 |
oprava a údržba AA214GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,47 € |
19.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005147 |
oprava a údržba BT710HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 013,09 € |
19.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005150 |
T3800100PD2-klobúčiky 50ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
60,29 € |
19.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005093 |
Modernizácia a rozšírenie cyklotrasy pod Mostom SNP 1.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
199 157,52 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005092 |
Lavička Standard, mahagón tmavý - 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
793,35 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005074 |
Trolejbusové trate v Bratislave - trolejbusová trať Patrónka - Riviéra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENERGA s.r.o. |
50778501 |
|
698 185,04 € |
17.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005075 |
Zabezpečenie prevádzky MOS na vopred určených miestach v mesiaci máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
2 233,32 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005076 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
546 476,19 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005089 |
oprava a údržba AA989JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
793,08 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005083 |
výťahy - výmena madiel ŠK 5.p.+ 11.p. v BD Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
151,18 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005072 |
Testovanie použite l'nosti častí mestské služby, moje žiadosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ui42 s.r.o. |
35713003 |
|
971,70 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005082 |
Asanácia živočišnych škodcov Tomanková 5 + byt 32 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 015,98 € |
17.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005080 |
cateringové služby - Magistrátny deň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
29 922,49 € |
17.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005026 |
odpad 200201+prejazdové kilometre za obdobie 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 564,61 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005066 |
Služby coworkingu za obdobie 1.5.2026 - 31.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské centrum služieb |
55365493 |
|
6 642,00 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005062 |
vydanie 6-7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJUŠKA s. r. o. |
57402817 |
|
570,00 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005030 |
Fakturujeme Vám rekonštrukciu byt č.410 v BD na ul. Bodrocká 44, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
9 986,46 € |
16.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005025 |
Fakturujeme Vám doplnkové práce pre byt č. 510 v BD na ul. Bodrocká 44, Bratislava. - Naviac práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
386,75 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005031 |
Fakturujeme Vám doplnkové práce pri rekonštrkucii bytu č. 410 v BD na ul. Bodrocká 44, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
358,55 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
