Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005586 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 18,94 € 07.07.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005529 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 71,04 € 07.07.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005626 výťah - H. Meličkovej 11B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 2 464,00 € 07.07.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005483 Tvorba obsahu, dizajnu a zalomenie Blackout príručky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Büro Milk s.r.o. 36768138 9 667,80 € 03.07.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005496 Vykonané práce podľa rozpisu -drobná oprava výťahu - objekt Záporožsk.5-Rontgenova 24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 41,00 € 03.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005497 oprava výťahu - výmena batérií v BD na ul. Ondreja Štefanka 5, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 276,30 € 03.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005514 autobusová preprava - Ljublana/Slov./ - Bratislava v dňoch 27.-30.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stanislav Bohdan 33558884 5 000,00 € 03.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005512 Rozny material Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 473,55 € 03.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005509 Samolepky a papierová taška Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 289,05 € 03.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005516 Nájomné 7/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 8 211,90 € 03.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005515 prevádzkové náklady a energie za obdobie 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 4 902,96 € 03.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005491 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 167,11 € 03.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005490 Mesačná kontrola EPS: 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 61,24 € 03.07.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005493 výmena filtra z dôvodu poškodenia v BD na ul. Tománkova 5 v Bratislave Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EKOTERM, s.r.o. 36704296 95,15 € 03.07.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005481 UPC (Markova net) 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 332,10 € 03.07.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005489 Mesačná kontrola EPS: 07/2026 -DPOH Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 65,19 € 03.07.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005394 Ubytovací služby (1x Dvoul 8 žkový pokoj, 58,04-odd.služieb zamestn. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETMA HS s.r.o. 48207527 130,00 € 02.07.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005399 služobné uniformy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TACTICAL DC s.r.o. 44599854 49 442,31 € 02.07.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005449 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 170,05 € 02.07.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005450 zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SEGURSA s. r. o. 50172123 344,40 € 02.07.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005416 Krízové centrum,Budatínska 59/A, servis predložiek 062026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 60,02 € 02.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005415 Blagoevova 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 533,94 € 02.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005423 Prugerka Výroba tabul Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 366,54 € 02.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005421 CLV_Predzáhradky_28ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 307,50 € 02.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005409 Odvoz a likvidácia odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BEST Service s. r. o. 47393092 1 082,40 € 02.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005435 Nájomné za obdobie 1.6.2026 - 30.6.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stanica Nivy s. r. o. 50861930 1,00 € 02.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005418 Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 547,97 € 02.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005442 Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6 - 1 Mesiace Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ACS spol. s r.o. 31389333 307,50 € 02.07.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005444 Sprístupnenie stanovišťa (odomykanie) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 133,12 € 02.07.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005437 Fakturujeme Vám poskytovanie pracovného poradenstva v centre na Českej 2 pre l' udí s cudzineckým pôvodom za mesiac 5/2026. Cie l'om je podpora cudzincov v h l'adaní práce. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mareena 50760611 2 187,18 € 02.07.2026 16.07.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »