| 1260008539 |
Tématický monitoring médií 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
06.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008467 |
Sprístupnenie stanovišťa (odomykanie) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
135,16 € |
06.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008540 |
M2M Products 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
06.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008517 |
Služby mobilnej siete 09/2026, 3107722299 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 320,04 € |
06.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008519 |
Služby mobilnej siete 09/2026 // 310772221L |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
06.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008479 |
Mes. poplatok PP Internet 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
276,75 € |
06.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008538 |
monitoring sociálnych sietí 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
06.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008547 |
Fa za opravu HS zatekania do strešného plášťa na objekte vo vlastníctve HM BA SR vo vnútrobloku na Štetinovej ul. č. 2, v Bratislave. Oprava pozostáva z odstránenia porušených hydroizolačných a tepelnoizlačných vrstiev nad úrovňou pôvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
29 630,28 € |
06.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008548 |
FA za opravu a výmenu dlažby vo vstupnej hale, opravu steny v mieste opadaného obkladu vo WC a výmenu prasknutého skla v objekte ZUŠ Židovská 1, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
19 825,64 € |
06.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008542 |
vypratanie areálu Kocelova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
671,75 € |
06.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008529 |
Oprava výťahu, Kopčianska 2970/88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
81,00 € |
06.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008450 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
06.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008508 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,10 € |
06.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008521 |
poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE (1 vozidlo) a jednotky STANDARD (32 vozidiel), 10-12/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
768,44 € |
06.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008386 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
152,96 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008381 |
ZNALECKÝ ÚKON - dizajnovej mreže od Jozefa Jankoviča, Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Zsófia Kiss-Szemán |
nezadané |
|
100,00 € |
02.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008388 |
servis a údržba výťahov 09/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008416 |
Prevádzka webovej stránky archivzverejnovanie.bratislava.sk 15.8.2026-14.8.2027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
240,00 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008443 |
Prenájom výdajníkov na vodu 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
186,77 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008398 |
Služby Bezpečnostného centra za obdobie od 01.10.2026 do 31.12.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
36,82 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008389 |
Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu in.ba 10-11/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008417 |
internet Markova 01.10.2026 - 31.10.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008385 |
STAFFINO feedback platform 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 050,44 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008439 |
prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: BL 949RF, 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008430 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
107,01 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008442 |
Zrážky - Miletičova 5818/WC -01.09.2026 - 30.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
11,60 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008438 |
Technologický dozor opráv zvarov na Moste SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
92 250,00 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008377 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí realizované dňa 24.9.2026 x 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
110,00 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008441 |
upratovanie 09/2026, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008440 |
upratovanie 09/2026, Podzáhradná 100B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
95,00 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
