| 1260007853 |
VDG Sense Pro (licencie)+ uplatnená zľava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Insomnium, s. r. o. |
46590129 |
|
6 084,81 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007833 |
Report 50, 10.09.2026 - 09.09.2027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
United Classifieds s.r.o. |
50020161 |
|
2 460,00 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007855 |
Mimoriadne upratovacie práce v objektoch Hlavného mesta SR (mimoriadne upratovanie) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
142,68 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007841 |
veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
166,00 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007836 |
Spotreba energie 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
10,79 € |
11.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007837 |
internet: LINK - konektivita v SITEL (03273452); Paušálny poplatok od: 01.09.2026 do: 30.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
11.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007809 |
Provízia za predaj parkovného za 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
64,94 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007826 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
10.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007824 |
Tématický monitoring médií na rok 2026 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007810 |
Káva 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
1 253,67 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007813 |
stroj na chemické čistenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Karimtech, s.r.o. |
46537678 |
|
464,00 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007827 |
oprava a údržba BT904IG, priložená správna FA (opravili EČV) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
313,85 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007815 |
Posudzovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia CVČ Hlinická - objekt B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
590,40 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007823 |
monitoring sociálnych sietí 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007820 |
spotreba - plyn, voda 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
919,27 € |
10.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007731 |
Oprava nedostatkov na bleskozvode, Centrum pre deti a rodiny REPULS, Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TESLA Technologies s. r. o. |
50695801 |
|
3 305,50 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007714 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
200,00 € |
09.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007715 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
275,00 € |
09.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007707 |
Čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
673,19 € |
09.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007710 |
refundácia bonusových PCL 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
8 696,35 € |
09.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007698 |
Vypracovanie projektu: Rozšírenie komunikácie do Čuňova - vzorová zostava pre realizáciu VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
f.projekcia s. r. o. |
54899893 |
|
590,40 € |
09.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007734 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť opravy 14 ks výťahov umiestnených na inžinierskych objektoch 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 018,80 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007735 |
prevádzkové prehliadky, servis a údržba 14 ks výťahov na inžinierskych objektoch 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 159,36 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007740 |
oprava poškodeného NVT tlačidla v BD na ulici Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Grečko - RYS |
11657235 |
|
159,90 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007732 |
Právne poradenstvo 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
9 092,16 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007743 |
jazda historickým autobusom Karosa Cabrio dňa 25.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
542,40 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007741 |
Zabezpečenie prevádzky dispečingu kolektorov v mesiaci august 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
55 692,53 € |
09.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007745 |
Prevádzka CSS 08/2026 + prosíme o započítanie FA s dobropisom vo výške 83,46 € (priložený e-mail) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
53 588,46 € |
09.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007693 |
Elektrina 01.08.2026 - 31.08.2026, ODBORARSKE NAMESTIE 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
30,00 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007688 |
prenájom pozemkov za účelom realizácie dočasných úprav terénu za obdobie od 26. 6. 2026 do 31. 12. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. |
51733064 |
|
51,78 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
