| 1250011312 |
refakturacia mzdových náldadov zamestnancov POD 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
37 444,58 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011410 |
paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za obdobie 09-11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
4 428,00 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011236 |
bežné náklady mesiaca november 2025 - poskytovanie služieb parkoviska Hl. stanica, Lunapark a Železná studnička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
19 130,58 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011411 |
služby spojené s vylepšeniami a úpravami matíc a doplnením nových referenčných hodnôt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CBRE s.r.o. |
35819804 |
|
9 163,50 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011226 |
stavebné práce na stavbe: R12 rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka - Ostružinový chodnik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
29 927,82 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011212 |
Neadresná distribúcia magazínu in.ba v mestských častiach BA-Podunajské Biskupice a Vrakuňa. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
3 719,52 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011284 |
Práce pri usmernení, pomoci s ročnou uzávierkou v NORIS.NEXT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
2 361,60 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011250 |
odmenu zo sprostredkovania úhrad cien za dočasné parkovanie 6/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
23,58 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011251 |
odmenu zo sprostredkovania úhrad cien za dočasné parkovanie 7/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
19,03 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011187 |
Nákup - pracovné notebooky, monitory, dokovacie stanice, príslušenstvo k NTB, stolové PC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
66 222,47 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011279 |
Prezbrojenie RVO 0324, výmena káblového vedenia v súeku od RVO po hranicu
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
8 899,18 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011176 |
Športové potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
3 287,05 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011163 |
Ručná presadba stromu albízia ružová, ktorý rastie v obmedzenom prekoreniteľnom priestore pred kostolom Milosrdní bratia na okraji námestia SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
6 765,00 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011177 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011139 |
provízia 03,04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
19,22 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011146 |
Provízia za predaj parkovného 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
86,99 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011145 |
Provízia za predaj parkovného 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
73,14 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011166 |
Tašky s potlačou Stanley&Stella 1 000,000 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCHYOU s.r.o. |
44307110 |
|
8 888,09 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011131 |
oprava a údržba BL670TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
881,50 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011174 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011134 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011160 |
dodané cateringové služby MsP OV BA I 09.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 110,03 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011156 |
dodané cateringové služby MsP Operačné stredisko 11.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 514,25 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011142 |
dodané cateringové služby MsP OV BA IV 12.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
808,93 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011124 |
dodané cateringové služby MsP ÚZJaK 04.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
719,57 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011143 |
dodané cateringové služby MsP OV BA III 12.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 143,82 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011137 |
Napájací adaptér Dell adaptér 65 W |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 293,41 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011127 |
technicko-personálne zabezpečenie podujatia Vianočný večierok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
10 445,16 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011120 |
pres.hlas.zar.a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
799,50 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011034 |
servisný zásah na klimatizačnom zariadení, Gunduličova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MSD Company, spol. s r.o. |
35795832 |
|
276,75 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
