| 1260004145 |
Tesnenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AFINIS Group s. r. o. |
31383378 |
|
202,95 € |
22.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004155 |
výsadbu do vstupných priestorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
564,73 € |
22.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004157 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
110,00 € |
22.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004138 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
110,00 € |
22.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004129 |
Na základe objednávky OBB2600641 Vám fakturujem moderovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eva Mihočková |
43093442 |
|
700,00 € |
22.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004122 |
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov v DK Zrkadlový háj (spoločenská sála), dňa 18.5.2026, za účelom usporiadania podujatia: Pýtajte sa primátora v Petržalke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kultúrne zariadenia Petržalky |
00179949 |
|
2 050,00 € |
21.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004121 |
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky 4CT 2026: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavský stolnotenisový zväz |
42138264 |
|
1 000,00 € |
21.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004112 |
vizuálnu identita Primaciálny palác a Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MgA.Matej Vojtuš |
17768411 |
|
400,00 € |
21.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004080 |
[RVK] Kolaudačný rozbor vody Povinný rozbor vody na kolaudáciu domu alebo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Danum, s.r.o. |
36824933 |
|
124,99 € |
20.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004081 |
Vytvorenie ilustrácie 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art Kristína Saganová |
54863482 |
|
2 000,00 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004078 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600892 BERLIN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
455,00 € |
20.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004079 |
Zaciname s ArcGIS Arcade, 13-15.5.2026M 2XMAG /Petrikova, Velcicka/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
1 574,40 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004083 |
Fakturujeme Vám prepravu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RSLS s. r. o. |
44489820 |
|
480,00 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004069 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
559,65 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004082 |
Koncert kapely O Gadže Bašaven v ubytovni Fortuna dňa 15.5.2026 o 17:00 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Čalado medzipriestor o.z. |
52334252 |
|
500,00 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004091 |
Piktogramy BOZP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
864,08 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004098 |
Konzultační hodiny k veřejným zakázkám pro IT projekty 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Asociace softwarových agentur z.s. |
09047905 |
|
932,25 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004095 |
Služby coworkingu za obdobie 1.4.2026 - 30.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské centrum služieb |
55365493 |
|
6 642,00 € |
20.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004097 |
Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-1 119,03 € |
20.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004039 |
Lavičky 50ks s operadlom + 30ks bez operadla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ecoprogress s. r. o. |
50885049 |
|
70 567,44 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004050 |
vyjadrenie k Cunovo II. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hydromeliorácie, štátny podnik |
35860839 |
|
110,70 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004038 |
montážne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARPOL projekt, s.r.o. |
36642266 |
|
940,95 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004054 |
Workshop osobnej bezpečnosti, obj. č.: OBB2600486 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZA SEBA, o.z. |
54746787 |
|
135,00 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004037 |
Fakturujeme Vám za rozhlasové vysielanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RADIO GROUP a. s. |
44845995 |
|
2 410,80 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004040 |
Fakturujeme Vám nájomné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BMC International, a.s. |
47258861 |
|
246,00 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004030 |
1 X 3,0 KG WGas Baloon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Air Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
116,73 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004049 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
137,34 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004021 |
Ristretto Intenso Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
683,06 € |
19.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004052 |
Workshop pre vedenie Magistratu, 15.5.2026 (Kostal |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
492,00 € |
19.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004017 |
čisteine areálu Pumptrack - upratovanie odpadkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
252,72 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
