| 1240005448 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
57,61 € |
10.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005492 |
Služby jazykovej podpory, služby metodika jazykovej podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
4 000,00 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005487 |
voda,teplo 06/2024, H.Meličkovej 11 A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 030,61 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005497 |
provízia za parkovanie 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
737,90 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005442 |
výkaz parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
7 709,36 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005515 |
Inzercia pracovnej ponuky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
pretlak, s.r.o. |
52310965 |
|
177,60 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005518 |
zmluvná pokuta za oneskorené úhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
6,46 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005475 |
vypracovanie PD v stupni DSP stavby "Cyklotrasa R17-Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
2 880,00 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005476 |
hygienické a čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOS - partner s.r.o. |
50146688 |
|
1 194,12 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005471 |
Nájom routra s 5 statickými IP,Office Internet 600,0Office Telefón M, 03.07.2024 - 02.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,40 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005522 |
vyúčt. teplo 06/2024, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
780,23 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005523 |
vyúčt. teplo 06/2024, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 020,39 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005493 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005494 |
správa domov -nebyty 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. (Vlastníci bytov a NP - Hany Ponickej 8) |
35722924 |
|
871,99 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005495 |
dodávka tepelnej energie 06/2024, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
601,90 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005519 |
zmluvná pokuta za oneskorené úhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
8,22 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005485 |
voda,teplo 06/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 332,38 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005513 |
voda,teplo 06/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
683,65 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005514 |
voda,teplo 06/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 214,26 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005417 |
Internet XL bez viazanosti 01.07-31.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
25,99 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005406 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
114,00 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005441 |
znalecký posudok č.32/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
500,00 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005413 |
plyn vyúčt. 06/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 605,84 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005398 |
Aplikácia prípravku na báze BTI vo forme granulátu dronom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETONICS S.A. s.r.o. |
51807955 |
|
987,94 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005409 |
mal'ovanie stropov v budove Novej radnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 351,56 € |
09.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005408 |
oprava podláh a stien v kancelárii č. 216 v budove NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 585,09 € |
09.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005418 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
435,60 € |
09.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005432 |
Sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu pre ľudí so sluchovým postihnutím 20.4.2024 - 19.5.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005407 |
oprava podláh a stien v kanceláriách č. 223, 222, 222a,b, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
5 465,48 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005369 |
Odborná obsluha a dozor 6/2024,Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
470,95 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
