| 1260006639 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006640 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
36,84 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006637 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006622 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
371,80 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006600 |
internet Markova 01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006619 |
Služby mobilnej siete 07/2026 // 310772221L |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006580 |
servis a údržba výťahov 07/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006449 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
14,21 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006568 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,46 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006567 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,10 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006457 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
107,06 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006572 |
kancelárske stoličky, 10ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
2 041,80 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006549 |
§3 Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra „C“ KN v k.ú. Petržalka na Záporožskej 8, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
380,00 € |
03.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006584 |
Vykonané práce podľa rozpisu Výťah: 70000010957 (1004101047), Tománková 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
216,00 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006576 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006588 |
Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
976,74 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006589 |
Krízové centrum,Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006537 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov za 8/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
448,95 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006574 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
110,00 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006534 |
nájomné za obdobie 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006533 |
prevádzkové náklady a energie za obdobie Dátum 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006444 |
Nákup spotrebného materiálu pre dátové centrum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
1 737,58 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006536 |
Mimoriadne upratovacie práce v objektoch Hlavného mesta SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
114,39 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006552 |
01. 07. 2026 - 31. 07. 2026 internet - Muchová nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
276,75 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006559 |
oprava a údržba BAXB004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
315,22 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006575 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
45,74 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006570 |
Staffino Core Platform License+sms 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 060,41 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006591 |
Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
547,97 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006578 |
Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6 - 1.-31.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
307,50 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006583 |
SOC security monitoring 2026-07 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
