| 1240004601 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
107,00 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004562 |
vypracovanie a zaslanie posudku o nerentabilnosti opravy nefunkčného multifunkčného zariadenia HP Photosmart Premium C309g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FULL SERVIS, spol. s r.o. |
35785772 |
|
12,00 € |
12.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004517 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome. Barónka 3, 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004546 |
výjazd z dôvodu havárie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
180,00 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004547 |
odstránenie havárie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
180,00 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004490 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
82,32 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004491 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
40,36 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004528 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
45,86 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004502 |
Výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
12 358,22 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004503 |
tlač a výroba tabúl |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
858,00 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004504 |
tlač letákov Kazanská,Legionárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
756,00 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004506 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
576,00 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004525 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
136,68 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004561 |
Elektrina 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,63 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004492 |
účastnícky poplatok za ONLINE odborný seminár Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní, T.Strempekova Tomanova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
95,00 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004494 |
IPMA SENET 2024 konferencia, Súkeníková Felgrová Zuzana, Merčiaková Miriam, Motúzová Mariana, Šefčík Aschenbrennerová Zuzana, Krásnohorská
Veronika |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre projektové riadenie |
35661283 |
|
774,00 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004519 |
Čistenie chodníkov, Odstraňovanie buriny z obrubníkov, Kosenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
948,25 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004495 |
plátené tašky s potlačou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Print room s.r.o. |
47368161 |
|
768,00 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004511 |
technicko-personálne zabezpečenie podujatia "Slávnostné otvorenie parku Legionárska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
4 692,24 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004534 |
spotreba - plyn, voda 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
619,60 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004480 |
Adaptér pre pripojenie sériových zariadení cez port USB, ATEN USB - RS 232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
182,70 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004489 |
organizačno-technické zabezpečenie podujatia "Otvorenie Skateparku a Cvička pod Mostom SNP" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
14 091,17 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004484 |
deratizácia - ver.priestranstvá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
5 173,99 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004487 |
výkaz proviyie za parkovné 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
7 951,16 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004488 |
organizačno-technické zabezpečenie podujatia "Slávnostné otvorenie parku Kazanská" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
4 534,08 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004482 |
Implementačné služby iDOP, iZOU, MsP BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
393,60 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004476 |
dodávka tepelnej energie 05/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
637,01 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004483 |
Internet XL bez viazanosti 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
25,99 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004479 |
dodávka tepelnej energie 05/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
827,80 € |
11.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004426 |
Znalecký posudok 31/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
320,00 € |
10.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
