| 1260005594 |
Na základe objednávky číslo OBZ2601408 vám fakturujeme neadresnú distribúciu mestského magazínu in.ba 6-7/2026 v mestskej časti BA-Podunajské Biskupice. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
2 214,00 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005630 |
Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 - Bratislava V., 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
110 332,13 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005631 |
Letná a zimná údržba komunikácií — časť 1 — Bratislava IV.,06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
98 557,93 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005593 |
Oprava výťahu v BD na ul. Tománková 7, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005595 |
KNOXHULT nast skr dv40x75 biela |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
31,00 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005533 |
Fakturujeme Vám tovar pod Pa Vašej objednávky: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
671,58 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005589 |
Asanácia živočišnych škodcov, Tománková 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
118,08 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005557 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005558 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
47,36 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005556 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005586 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005529 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
71,04 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005626 |
výťah - H. Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
2 464,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005600 |
Služby mobilnej siete 06/2026 // 310772221L |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005590 |
Staffino Core Platform Licencia 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 069,85 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005560 |
Porotkyna Blue Grandma - bezburinky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TMN SK s. r. o. |
50888145 |
|
615,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005637 |
teplo Jurigovo námestie 1 2026/06 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
730,26 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005632 |
06/2026 vyúčtovacia faktúra H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 052,21 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005524 |
karticky A6 Magistratny den 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 205,40 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005562 |
Nálepky pre podujatie Pohar BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
116,85 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005525 |
Výroba a polep |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
491,04 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005561 |
MAPA BA_VOPZ_A3_500ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
196,80 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005523 |
CLV_DPOH Mauser |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
546,12 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005530 |
M2M Products |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005596 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST realizované dňa 18.6.2026 - Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávan |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
110,00 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005535 |
HP No.727 F9J77A magenta 300ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
195,57 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005534 |
HP No.765 F9J55A Matte black 775ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
393,60 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005483 |
Tvorba obsahu, dizajnu a zalomenie Blackout príručky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Büro Milk s.r.o. |
36768138 |
|
9 667,80 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005496 |
Vykonané práce podľa rozpisu -drobná oprava výťahu - objekt Záporožsk.5-Rontgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005497 |
oprava výťahu - výmena batérií v BD na ul. Ondreja Štefanka 5, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
276,30 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
