| 1260006431 |
Výťah Muchovo námestie 01.07.2026-30.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
678,00 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006433 |
údržba + opravy výťah Tománkova 5 BA, 01.07.2026 - 31.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006435 |
údržba + opravy výťah Ondreja Štefanka 5, BA, 01.07.2026 - 31.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
496,03 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006432 |
údržba + opravy výťah Hany Meličkovej 11/ABC, 01.07.2026 - 31.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006422 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8 (CO kryt) - 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006427 |
používanie portálu Odkaz pre starostu Pro verzia (August) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
622,50 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006441 |
Nájomné za obdobie 1.7.2026 - 31.7.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
1,00 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006430 |
Výťah: 2329014 (20/08/M) NV, Kopčianska, Kopčianska 2984/90, 851 01, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006434 |
Výťah: 2328639 (1544-5-212) ľavý, Agátová, Agátová 1/A, 841 01, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006419 |
technická kontrola defibrilátora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
408,36 € |
30.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006407 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
385,00 € |
30.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006414 |
000009 Odvoz a likvidácia odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
1 082,40 € |
30.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006388 |
Oprava hasiaceho prístroja T.S. Ondreja Štefánika 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
750,30 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006409 |
oprava a údržba BT710HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 063,96 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006385 |
oprava a údržba BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
687,46 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006408 |
oprava a údržba AB977DC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
33,89 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006410 |
Upratovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
775,00 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006391 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2026 PP1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
170,85 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006393 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2026 Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
210,08 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006392 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2026 PP 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
135,52 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006389 |
upratovanie Podzáhradná 100B 2026/07 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
95,00 € |
30.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006369 |
chybne zaevidovaná faktúra 1260003031 o 800 € - dorátaný rozdiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
800,00 € |
29.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006382 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 25.06.2026 - 24.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
198,01 € |
29.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006379 |
grafické zalomenie pre mestský informačný magazín in.ba - dvojčíslo 08-09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
29.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006376 |
Káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
870,49 € |
29.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006360 |
Upratovacie služby — upratanie priestoru Česká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Clever clean 13 s. r. o. |
56686960 |
|
116,85 € |
28.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006351 |
oprava a údržba BT198HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 322,70 € |
28.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006367 |
oprava a údržba BT026AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
51,24 € |
28.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006368 |
oprava a údržba BT747AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
253,63 € |
28.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006364 |
oprava a údržba BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,51 € |
28.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
