| 1260005586 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005529 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
71,04 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005626 |
výťah - H. Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
2 464,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005483 |
Tvorba obsahu, dizajnu a zalomenie Blackout príručky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Büro Milk s.r.o. |
36768138 |
|
9 667,80 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005496 |
Vykonané práce podľa rozpisu -drobná oprava výťahu - objekt Záporožsk.5-Rontgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005497 |
oprava výťahu - výmena batérií v BD na ul. Ondreja Štefanka 5, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
276,30 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005514 |
autobusová preprava - Ljublana/Slov./ - Bratislava v dňoch 27.-30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
5 000,00 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005512 |
Rozny material |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
473,55 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005509 |
Samolepky a papierová taška |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
289,05 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005516 |
Nájomné 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005515 |
prevádzkové náklady a energie za obdobie 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005491 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
167,11 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005490 |
Mesačná kontrola EPS: 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
61,24 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005493 |
výmena filtra z dôvodu poškodenia v BD na ul. Tománkova 5 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
95,15 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005481 |
UPC (Markova net) 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005489 |
Mesačná kontrola EPS: 07/2026 -DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005394 |
Ubytovací služby (1x Dvoul 8 žkový pokoj, 58,04-odd.služieb zamestn. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETMA HS s.r.o. |
48207527 |
|
130,00 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005399 |
služobné uniformy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TACTICAL DC s.r.o. |
44599854 |
|
49 442,31 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005449 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
170,05 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005450 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005416 |
Krízové centrum,Budatínska 59/A, servis predložiek 062026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005415 |
Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
533,94 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005423 |
Prugerka Výroba tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
366,54 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005421 |
CLV_Predzáhradky_28ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
307,50 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005409 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
1 082,40 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005435 |
Nájomné za obdobie 1.6.2026 - 30.6.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
1,00 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005418 |
Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
547,97 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005442 |
Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6 - 1 Mesiace |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
307,50 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005444 |
Sprístupnenie stanovišťa (odomykanie) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
133,12 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005437 |
Fakturujeme Vám poskytovanie pracovného poradenstva v centre na Českej 2 pre l' udí s cudzineckým pôvodom za mesiac 5/2026. Cie l'om je podpora cudzincov v h l'adaní práce. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
2 187,18 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
