| 1260007260 |
Vodné - variabilná zložka 23.07.26 - 22.08.26, OM20014871, Adresa odberu: Legionárska, 811 07 Bratislava-Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 763,12 € |
25.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007232 |
prenájom v k.ú. Petržalka za obdobie 01.07.2026 - 31.12.2026, NZ č. 804959015-2-2019-NZsPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
22 209,89 € |
24.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007231 |
prenájom v k.ú. Nové Mesto za obdobie 01.07.2026 - 31.12.2026, NZ č. 804690034-2-2023-NZP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
1 360,98 € |
24.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007227 |
Asanácia živočíšnych škodcov, Muchovo námestie 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
118,08 € |
24.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007234 |
Služby mobilnej siete 06/2026, 3107722299 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 086,09 € |
24.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007233 |
služby mobilnej siete 06/2026, 3107722297 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 948,83 € |
24.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007222 |
vodné, stočné, zrážky 20.07.26 - 19.08.26, Šintavská 3116/2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
186,16 € |
24.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007226 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 133,58 € |
24.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007235 |
Odplata za zriadenie vecného bremena - realizácioa STL plynovodu na pozemku parcely registra "C" vedenej v katastrálnom území Bratislava - Petržalka, parc.č. 2150/5, zapísaná na liste vlastníctva č. 3095 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
16 974,00 € |
24.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007229 |
Spacie vaky - 40 ks, pre potreby meskej polície pri riešení krízových situácii v zime na ulici. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPORTISIMO SK s. r. o. |
44156979 |
|
998,00 € |
24.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007230 |
Mesačná kontrola EPS 08/2026, KC REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
123,91 € |
24.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007212 |
Asanácia živočíšnych škodcov, Kopčianska 86 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
307,50 € |
24.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007213 |
Smaltovaná uličná tabuľa 700x300, Pri rybníku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
55,00 € |
24.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007221 |
Tlmočenie do posunkového jazyka v dňoch 10., 11., 12., 13..8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lucia Kotulová |
48179523 |
|
320,00 € |
24.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007177 |
Služby mobilnej siete 07/2026, 3107722299 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 167,27 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007176 |
mobilné služby 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 013,60 € |
21.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007188 |
Vodné, stočné 18.07.26 - 17.08.26, Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 501,07 € |
21.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007190 |
Vodné 18.07.26 - 17.08.26, Viedenská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
21.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007199 |
rohový držiak pre PTZ kameru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
273,56 € |
21.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007204 |
Prenájom DDZ Lamač Podháj 1.7.2026-31.7.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
712,66 € |
21.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007136 |
El.energia 1.Q 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
227,75 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007163 |
Pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
261,01 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007145 |
Návrh a realizácia maľby športoviska Znievska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Michal Turkovič |
|
|
20 000,00 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007170 |
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti novej policajnej stanice v nebytovom priestore č. 101 na Nám. SNP č. 16 v Bratislave (bývalá predajňa Baťa) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Roman Žitňanský |
40782140 |
|
4 270,00 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007140 |
Vytýčenie plynovodu, BRATISLAVA ČUNOVO_PETRŻALSKÁ_PARCELA 1178 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
182,95 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007142 |
oprava - výťah ľavý, Agátová 1/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
55,00 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007168 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly a odvezenie kalov na likvidáciu na ČOV Badín dňa 3.8.2026 a 19.8.2026. Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly. Objednávka a KL k objednávke je pri KDF 1260000484. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007174 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007149 |
oprava a údržba AA162TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
9,05 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007139 |
diódy: batéria+elektródy do AED, priložená správna FA (pôvodná prevyšovala OBJ o 0,01 EUR) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
384,37 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
