| 1260006964 |
Oprava bytu č. 27A v Bytovom dome na ul. Hany Meličkovej 11/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
9 982,68 € |
14.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006914 |
prevoz klientov a odborných pracovníkov CDR REPULS na zážitkovo-edukačný pobyt v termíne 06.08. a 09.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
826,56 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006956 |
rádiové vysielače na otváranie brány |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRITON Závodná s.r.o. |
47738600 |
|
135,30 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006885 |
oprava klimatizácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACEA s.r.o. |
46969055 |
|
285,00 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006893 |
redigovanie, jazyková korektúra inba vydanie 8-9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJUŠKA s. r. o. |
57402817 |
|
570,00 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006902 |
Distribúcia materiálov do poštových schránok - IN.BA 08-09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARKETING POST SLOVAKIA, s. r. o. |
52529614 |
|
3 504,27 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006880 |
maliarske prace, bunka 044, Kopcianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
3 124,11 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006909 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,88 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006892 |
Cateringový stôl - skladací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
368,74 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006886 |
ubytovanie strava počas pobytu 6.-9.8.2026 CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GASTRIO, s.r.o. |
44531435 |
|
4 836,00 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006868 |
City Partnership Fee 2026/27 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WCCF LTD, Studio Smithfield |
13804618 |
|
24 659,46 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006891 |
Opravy na OST Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 159,91 € |
13.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006897 |
Balená voda, na FA uviedli chybnú dodaciu adresu, priložená je správna opravená FA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
47,36 € |
13.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006877 |
OSaÚTO-Údržba a oprava kolektorov 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
58 320,36 € |
13.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006899 |
refundácia bonusových PCL 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
9 985,75 € |
13.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006881 |
Vykonanie komplexnej verejnej previerky BOZP a PO
- realizácia 25.06.2026, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
73,80 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006900 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov IO 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 036,80 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006890 |
Prisrtavenie VKK a odvod odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
84,87 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006879 |
Rozne tlačoviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
332,10 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006872 |
Znalecký posudok pozemkov, k.ú. Čunovo a k.ú. Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
945,00 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006861 |
Znalecký posudok hodnoty pozemkov podľa podľa GP č. 35971525-8/2026 v k.u. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. |
|
|
300,00 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006876 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za júl 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
581 821,39 € |
13.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006821 |
Tričká DPNB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B-cyklo s.r.o. |
52270670 |
|
169,89 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006831 |
SFP a patchordy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
912,37 € |
12.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006857 |
Služba preloženia linky FDSL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DataCentrum |
00151564 |
|
39,83 € |
12.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006818 |
CLV_BKL_2vizuály/55ks, stojany/Židovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
307,50 € |
12.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006833 |
stojany - Živé námestie - pozor električka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
147,60 € |
12.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006829 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou adresou 03.08.2026 - 02.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
12.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006859 |
Kosba pri električkovej trati
OBJ+KL pri KDF1260004753 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
919,46 € |
12.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006830 |
Internet Česká 03.07.2026 - 02.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
12.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
