| 1260002955 |
vodné,stočné Haanova B2-46, 19.03.2026 - 18.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
76,33 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002950 |
Provízia za predaj parkovného 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
76,40 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002962 |
provízia za predaj parkovného 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
9 631,06 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002993 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
66,18 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002992 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,77 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002991 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
20,46 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003003 |
Asanácia živočĺšnych škodcov - Račianska 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
239,85 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003002 |
Asanácia živočišnych škodcov Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
298,20 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002975 |
podiel prevádzkových nákladov 04/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002979 |
odplata mandatára 04/2026, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002980 |
odplata mandatára 04/2026, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002981 |
odplata mandatára 04/2026, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002984 |
odplata mandatára 04/2026, Dudvážska č.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002985 |
odplata mandatára 04/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002994 |
odplata mandatára 04/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002982 |
odplatu mandatára za výkon činností 04/2026 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002983 |
odplatu mandatára za výkon činností 04/2026, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003005 |
Asanácia ?ivočíšnych škodcov Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
327,18 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002949 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
The Cyprus Tourism Development Co. Ltd |
12001174 |
|
1 280,00 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002933 |
Odb. prehliadka - revízia NN v kolektore Molecova 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
861,41 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002948 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600648 - Bali, Varga |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
460,00 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002947 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou : OBB2600648 - Bali, Varga |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 824,00 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002943 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
658 220,47 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002906 |
CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
1 100,00 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002919 |
Oprava byt č. 14 v BD Pribišová 8, Objednávky číslo OBZ2600283 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
11 865,10 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002918 |
vypratanie bytov, balkónov a pivničných kobiek v BD Rezedová 3 a Pribišová 8, Objednávky číslo OBZ2600389 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
4 182,00 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002927 |
oprava bytu č. 5 v BD Pribišová 8, Objednávky číslo OBZ2600282 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
11 865,10 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002903 |
zabezpečenie prípravy reprezentácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská hádzanárska akadémia |
31816851 |
|
1 000,00 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002913 |
Asanácia živočišnych škodcov, Tománková 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
118,08 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002923 |
zabezpečovací modul k trezoru zbraní, Stavbárska ul.
-priložená je správna opravená FA (vyrovnaný 1 cent) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
533,57 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
