| 1240002604 |
Šatníková skriňa, stôl skládací
Pôvodná objednávka OTS2305738 bola nahradená novou objednávkou OTS2401200 kvôli zmene rozpočtu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
344,40 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002576 |
oprava a údržba BA 141 UF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
425,58 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002577 |
oprava a údržba BL 658 RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
94,86 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002591 |
Škoda - poškodený plynovod, POD ZÁHRADAMI 1443/4, M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO 19 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
3 369,76 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002571 |
SOC security monitoring 01-03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002573 |
redigovanie a jazyková korektúra inba vydanie 4-5/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Miroslav Kyselica - MIROKO |
34998144 |
|
500,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002587 |
fixný poplatok CARE 1.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
72,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002596 |
letenky PARIS - Vallo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
505,00 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002569 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
40,80 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002607 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
117,01 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002586 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
615,12 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002578 |
oprava vozovky Záhradnícka ul. pred č.d.95 smer Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
4 077,88 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002568 |
spracovanie materiálno technických variantov: Navrhovaného riešenia podľa DSP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GLEEDS ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. organizačná zložka GLEEDS Slovensko |
31800076 |
|
2 520,00 € |
08.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002600 |
vyspravenie prepadu chodníka - Cesta mládeže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 688,09 € |
08.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002601 |
"Janka Alexyho - oprava prepadu ulice,výmena mreže s rámom,výmena ul.mreže" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
861,74 € |
08.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002602 |
"Kremeľská - oprava prepadov dlažby,dodávka obrubníkov,dlažby,odvodňovacích žľabov" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
12 777,88 € |
08.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002603 |
oprava chodníka na zast.MHD Polianky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
4 137,31 € |
08.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002597 |
tlač in.ba 4-5/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
25 120,48 € |
08.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002581 |
Vypracovanie odborného posudku zameraného na výskyt chránených druhov živočíchov na bytovom dome Salvator na Panskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
watching.sk s. r. o. |
46300708 |
|
320,00 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002594 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
135,60 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002605 |
odpad z čistenia ulíc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
14 030,52 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002606 |
odpad z čistenia ulíc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
9 405,48 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002582 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
953,84 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002584 |
dezinsekcia - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 456,32 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002588 |
deratizácia nebytové priestory, Čierny les, Pribišova 8, Bajzova 8/a, Technická 6.... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 512,66 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002593 |
prenájom digitálnych rádiostaníc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
259,20 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002595 |
cateringové služby na tlačovú konferenciu Start with children dňa 27. 03. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
223,30 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002598 |
Stojan na časopisy, olej do skart. strojov, spis. obaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
335,88 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002599 |
Papier kop. biely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 229,40 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002583 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401277 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
652,92 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
