| 1250001785 |
repre n. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
28,92 € |
13.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001756 |
výkaz parkovného 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
7 798,25 € |
12.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001759 |
prevádzkové náklady 10-12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
10 994,04 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001741 |
Mimoriadne upratovacie služby 2/2025, NR,PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
2 874,12 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001742 |
Upratovacie služby 2/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
19 388,80 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001764 |
ubytovanie BRNO - Kopecký, Holečková / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
339,00 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001740 |
provízia z predaja parkovného 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sport & Art spol. s r.o. |
35689064 |
|
21,40 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001757 |
Kompletná prevádzková činnosť v NTL plynovej kotolni ubytovne Fortuna, 01,02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
811,80 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001752 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,16 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001753 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
60,64 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001758 |
Nájomné - 3/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001750 |
Štvrťročná kontrola EPS:I.štvrťrok 2025, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
160,86 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001748 |
Mesačná kontrola EPS: 3/2025,+1. Q./2025 DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
428,04 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001749 |
Mesačná kontrola EPS:03/2025, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
61,24 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001735 |
čistenie podchodov 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
40 724,40 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001738 |
odstránenie havarijných stavov nefunkčná prečerpávacia jednotka,utrhnuté kreslo v sále, únik vody v plynovej kotolni, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 927,46 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001739 |
odstránenie havarijného stavu zadebnenie otvorov v SDK konštrukcii v podkrovnom priestore, Panská 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
616,62 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001737 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizačnej pripojky(vyrážajú splašky do suterénu domu) Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
963,83 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001736 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného SV prívodu, zhotovenie NN prípojky pre b.č.3 , Sedlárska 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 203,12 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001760 |
výroba a dodanie kuchynskej linky v byte č. 3 v BD na ul. Zvolenska 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
2 633,27 € |
12.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001763 |
dodané pohostenie s cateringovými službami pri príležitosti Resilient Borders PilotActionSP8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
676,83 € |
12.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001747 |
zabezpečenie služby - platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných
telekomunikačných sietí SR, 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
18 491,89 € |
12.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001745 |
údržba,prevádzka kolektorov 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 590,96 € |
12.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001734 |
využívanie systému EGRANT za účelom sprocesovania žiadostí o dotácie počas roka 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELLMAN, s.r.o. |
35949309 |
|
5 535,00 € |
12.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001751 |
vodné,stočné Batkova 2,12.02.2025 - 11.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
143,69 € |
12.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001743 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 755,76 € |
12.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001746 |
Etikety samolepiace 70 x 20mm/A4/100hárk. biele |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
8,63 € |
12.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001744 |
domáca pohotovostná služba 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 267,55 € |
12.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001762 |
repre n. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
44,87 € |
12.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001761 |
Právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MINAT Law s. r. o. |
53204786 |
|
1 777,97 € |
12.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
