| 1250000187 |
právne poradenstvo 12/2024 Zastupovanie klienta v spore s Hotelom Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
324,00 € |
20.01.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000188 |
právne poradenstvo 12/2024 Pravne poradenstvo v spore HMBA so spolocnostou AA257 s.r.o. (MAGTS2300063 Kamenné námestie) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
594,00 € |
20.01.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000190 |
právne poradenstvo 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
180,00 € |
20.01.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000161 |
PHM 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
807,80 € |
20.01.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000099 |
práce na projekte "Polyfunkčný komplex Muchovo námestie"
nezapájať 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROMA, s.r.o. |
31621252 |
|
2 344,80 € |
16.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000112 |
Odborná obsluha a dozor 12/2024, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
479,21 € |
16.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000114 |
Odborná obsluha a dozor 12/2024, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,01 € |
16.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000111 |
Odborná obsluha a dozor 12/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,01 € |
16.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000113 |
Odborná obsluha a dozor 12/2024, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,01 € |
16.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000136 |
penále za oneskorenú úhradu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
8,58 € |
16.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000135 |
penále za oneskorenú úhradu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
12,79 € |
16.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000101 |
oprava a údržba BT 198 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
246,98 € |
16.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000098 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
699,81 € |
16.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000131 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,36 € |
16.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000097 |
oprava a údržba BT 113 IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
423,70 € |
16.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000103 |
oprava a údržba BT 004 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
16,75 € |
16.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000137 |
penále za oneskorenú úhradu - mandátny správca H-probyt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
7,46 € |
16.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000129 |
dezinfekcia,čistiace práce - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 002,45 € |
16.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000130 |
Nájomné NP Medená 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
10,00 € |
16.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000123 |
provízia za predaj parkovného 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
11,34 € |
16.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000125 |
provízia z predaja parkovného 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sport & Art spol. s r.o. |
35689064 |
|
35,31 € |
16.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000126 |
provízia za predaj parkovného 07,08,09,10,11,12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OmamaShopCafe s.r.o. |
47372443 |
|
26,02 € |
16.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000109 |
internet LINK konektivita v SITEL 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
16.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000118 |
FinStat Ultimate na 12 mes.predlženie licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
3 382,50 € |
16.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000132 |
činnosť tech.dozoru "Rekonštrukcia ubytovne Fortuna" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K Consulting, s.r.o. |
36691101 |
|
1 280,00 € |
16.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000104 |
oprava a údržba BT 578 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
297,64 € |
16.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000105 |
oprava a údržba BT 578 HE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
287,75 € |
16.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000120 |
Kontrola výpovede - Bongya |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
72,00 € |
16.01.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000119 |
Neplatné skončenie – Tichá ,Žaloba náhradu mzdy Griščík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
2 376,00 € |
16.01.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000128 |
Ročné služby prevádzky DFS v DKC PB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
210,33 € |
16.01.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
