| 1260002784 |
elektrina vyúčt. 03/2026, NP SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
5 297,11 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002809 |
Dodávka elektriny 3/26 (Predstaničné nám., Ľ. Fullu, Cesta na Červený most) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
401,85 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002770 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
848,47 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002782 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 405,62 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002788 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
288,38 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002789 |
elektrina vyúčt. 03/2026, Zvolenská 3, byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
80,73 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002831 |
CTL Sharpe_2vizuály/28ks CTL PAAS_2vizuály/29ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
280,44 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002763 |
Penalizačná faktúra - úrok z omeškania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
16,42 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002818 |
údržbu zelene podľa obejdnávky OBZ2502054 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 720,08 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002816 |
údržbu zelene podra obejdnávky OBZ2600427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
554,69 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002823 |
údržbu zelene podťa obejdnávky OBZ2600002 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 533,80 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002824 |
údržbu zelene podľa obejdnávky OBZ2600017
Zhodnotenie odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 188,02 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002820 |
údržbu zelene podra obejdnávky OBZ2502677 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
399,75 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002815 |
0držbu zelene podľa obejdnávky OBZ2600426 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
947,52 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002817 |
úclržbu zelene podľa obejdnávky OBZ2501235 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 133,76 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002819 |
údržbu zelene podĺa obejdnávky OBZ2600298 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 374,79 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002826 |
údržbu zelene podra obejdnávky OBZ2600087 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
378,94 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002825 |
údržbu zelene podra obejdnávky OBZ2502164 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
973,05 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002814 |
Fakturujeme Vám plošnú inzerciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Media Rača, spol. s r.o. |
35895586 |
|
280,00 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002756 |
Banán 1ks l. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
74,12 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002812 |
Jablká červené Gala 1ks 70+ I. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
31,74 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002757 |
Banán 1ks l. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
34,67 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002767 |
Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
33,58 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002813 |
Jablká červené Gala 1ks 70+ I. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,49 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002766 |
Faktúrujeme Vám dodanie bezpečnostného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRITON Závodná s.r.o. |
47738600 |
|
76,26 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002843 |
Poskytovanie servisných služieb IS ParkSys za obdobie 9.3.26-8.4.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 537,50 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002759 |
deratizácia - Batkova 2, Bagarova 20, Jurigovo nám.1, Záporožská 5,8, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
936,52 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002778 |
elektrina vyúčt. 03/2026, Hradská,Čierny les,Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
20 309,97 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002775 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
103,49 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002780 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
63,39 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
