| 1260007243 |
skartovač,vodný filter |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
2 342,54 € |
25.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007263 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601778 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
4 191,74 € |
25.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007265 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601780 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
7 531,92 € |
25.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007264 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601781 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
12 626,55 € |
25.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007271 |
Výroba, dodávka a montáž oceľového zábradlia dĺžky 21m - Pilárikova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
8 013,16 € |
25.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007274 |
Sanácia oporného múru č. 2 - Podkolibská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
6 970,24 € |
25.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007276 |
Kontrola a oprava kotvenia dopravných portálov - Most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 109,60 € |
25.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007273 |
Náter a opr.zábradlia v stred.del.páse pri Kauflande-Trnavská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
9 710,46 € |
25.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007272 |
Náter a oprava zábradlia v stred. del. páse pri šport.hale Pasienky-Trnavská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 517,50 € |
25.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007270 |
Výroba a dodávka oceľového poklopu - Staromestská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
280,21 € |
25.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007275 |
Podhľad, steny, obklady, dvere - podzemná časť - Podchod Staromestská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
44 566,17 € |
25.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007262 |
Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 24.07.2026 - 23.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
98,77 € |
25.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007241 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
69,55 € |
25.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007268 |
Vodné - variabilná zložka 23.07.26 - 22.08.26, Číslo odberu: OM00109896
Adresa odberu: Hurbanovo námestie
811 03 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
307,49 € |
25.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007267 |
Vodné - variabilná zložka 23.07.26 - 22.08.26, Číslo odberu: OM00011125
Adresa odberu: Námestie slobody 6533
811 06 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 435,34 € |
25.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007258 |
ťidržbu zelene podfa objednávky 06Z2601447 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 171,36 € |
25.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007259 |
ildržbu zelene podía objednávky OBZ2600302 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 271,62 € |
25.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007237 |
údržbu zelene podra objednávky 0BZ2600790 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 148,99 € |
25.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007255 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2601552 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 458,78 € |
25.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007238 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600298 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 930,18 € |
25.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007253 |
údržbu zelene podra objednávky 0BZ2600273 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 605,76 € |
25.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007256 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2601667 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
861,00 € |
25.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007254 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2601086 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 150,05 € |
25.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007257 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600338 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
982,89 € |
25.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007232 |
prenájom v k.ú. Petržalka za obdobie 01.07.2026 - 31.12.2026, NZ č. 804959015-2-2019-NZsPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
22 209,89 € |
24.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007231 |
prenájom v k.ú. Nové Mesto za obdobie 01.07.2026 - 31.12.2026, NZ č. 804690034-2-2023-NZP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
1 360,98 € |
24.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007227 |
Asanácia živočíšnych škodcov, Muchovo námestie 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
118,08 € |
24.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007234 |
Služby mobilnej siete 06/2026, 3107722299 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 086,09 € |
24.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007233 |
služby mobilnej siete 06/2026, 3107722297 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 948,83 € |
24.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007222 |
vodné, stočné, zrážky 20.07.26 - 19.08.26, Šintavská 3116/2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
186,16 € |
24.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
