| 1260005563 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,67 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005521 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
150,90 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005538 |
Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
18,62 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005543 |
repre káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
23,67 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005642 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.06.-30.06.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
813,39 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005644 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.06.-30.06.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 142,72 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005612 |
Spolu za spotrebu elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
752,08 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005782 |
Elektrina - duplicitná faktúra,nakoľko správca rozdelil faktúru na byty a nebyty. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
49,12 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005640 |
tepelná energia za obdobie 01.06.-30.06.2026 Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 642,94 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005641 |
tepelná energia za obdobie 01.06.-30.06.2026 Muchovo nám. 5,6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 333,09 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005588 |
Údržba samozavlažovacích kvetináčov 6/2026, originál OBJ + KL k OBJ pri FA 1260004800 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK, s.r.o. |
47694769 |
|
8 980,23 € |
07.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005619 |
Spolu za spotrebu elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
307,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005546 |
služieb od 01/07/2026 do 31/07/2026 Plot 3,5x2m M200- 58 ks cena 2,45 eur/ks pätka - 62 ks, spojka 59 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
184,62 € |
07.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005541 |
Na základe vašej objednávky č. OBB2600410 Vám fakturujeme: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
836,40 € |
07.07.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005483 |
Tvorba obsahu, dizajnu a zalomenie Blackout príručky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Büro Milk s.r.o. |
36768138 |
|
9 667,80 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005496 |
Vykonané práce podľa rozpisu -drobná oprava výťahu - objekt Záporožsk.5-Rontgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005497 |
oprava výťahu - výmena batérií v BD na ul. Ondreja Štefanka 5, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
276,30 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005514 |
autobusová preprava - Ljublana/Slov./ - Bratislava v dňoch 27.-30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
5 000,00 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005512 |
Rozny material |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
473,55 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005509 |
Samolepky a papierová taška |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
289,05 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005516 |
Nájomné 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005515 |
prevádzkové náklady a energie za obdobie 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005491 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
167,11 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005490 |
Mesačná kontrola EPS: 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
61,24 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005493 |
výmena filtra z dôvodu poškodenia v BD na ul. Tománkova 5 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
95,15 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005481 |
UPC (Markova net) 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005489 |
Mesačná kontrola EPS: 07/2026 -DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005503 |
Vstupenky - perforácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
811,80 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005484 |
Mes. poplatok PP Internet 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
276,75 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005498 |
Ethernet Line (Gunduličova) 07/2026+upomienka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
557,50 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
