Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240006968 údržba zelene podľa objednávky OTS2402548 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 042,10 € 05.09.2024 04.10.2024 Faktúra
1240006905 Znalecký posudok č. 127/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FINDEX, s.r.o. 31403271 330,00 € 05.09.2024 04.10.2024 Faktúra
1240006907 veterinárna asanácia 08/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOBODA ZVIERAT 31948201 7 556,50 € 05.09.2024 04.10.2024 Faktúra
1240006902 vodné,stočné Agátová 1, 02.08.2024 - 01.09.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 002,54 € 05.09.2024 06.10.2024 Faktúra
1240006914 PHM 08/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 572,74 € 05.09.2024 08.10.2024 Faktúra
1240006955 upratovacie a čistiace práce 08/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MO Group s.r.o. 43788238 582,00 € 05.09.2024 08.10.2024 Faktúra
1240006924 konzultačné služby 08/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kotvan, s.r.o. 36858561 1 350,00 € 05.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240006956 stavebné práce "Výstavba Polyfunkčný komplex Muchovo nám.,I.etapa"21.07.2024 - 20.08.2024, Na úhradu HM BA Kami_ 460 264,00 € a na úhradu HM BA Daňový úrad _183 303,31 € Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KAMI PROFIT, s.r.o. 35943301 956 600,54 € 05.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240006927 nájom pozemkov (úhrada oneskorená z dôvodu presunu fin. prostriedkov v MsZ 24.10.2024) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 26 151,67 € 05.09.2024 30.10.2024 Faktúra
1240006954 výkon činnosti stavebného dozoru a koordinátora BOZP pre projekt Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Arnea s. r. o. 51063701 3 974,40 € 05.09.2024 06.11.2024 Faktúra
1240006861 Poplatok za nedostatočné využitie zariadenia Cenníka - 7/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Papaya POS s.r.o. 47070153 7,20 € 04.09.2024 12.09.2024 Faktúra
1240006862 Výroba akrylových tabuliek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Matej Vražel 56422393 810,00 € 04.09.2024 12.09.2024 Faktúra
1240006860 Znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Igor Niko NIKO - znalec 10896546 450,00 € 04.09.2024 12.09.2024 Faktúra
1240006889 ubytovanie Turín - Lacková, Ďuricová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 984,00 € 04.09.2024 16.09.2024 Faktúra
1240006863 oprava a údržba AA 989 JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 506,51 € 04.09.2024 18.09.2024 Faktúra
1240006893 Ethernet Line 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 540,00 € 04.09.2024 18.09.2024 Faktúra
1240006896 reaiizácie v rámci projektu UNICEF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto 00584410 5 360,00 € 04.09.2024 18.09.2024 Faktúra
1240006891 skicovné za návrh šperku z materiálu z Michalskej veže Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Art. Andrea Ďurianová Art.D. nezadané 300,00 € 04.09.2024 23.09.2024 Faktúra
1240006881 maľovanie a výmena podlah.krytiny v k.č. 6 na Záporožskej 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 1 540,30 € 04.09.2024 25.09.2024 Faktúra
1240006880 oprava podlahy k.č. 206 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 2 829,27 € 04.09.2024 25.09.2024 Faktúra
1240006882 maľovanie zasadačky na 4.posch. Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 791,03 € 04.09.2024 25.09.2024 Faktúra
1240006883 mal'ovanie kancelárie č.402, 4. posch. budovy Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 791,03 € 04.09.2024 25.09.2024 Faktúra
1240006864 Poplatky za služby/tovar 08/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 372,49 € 04.09.2024 03.10.2024 Faktúra
1240006890 prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení so súvisiacimi službami a jej dodatkov číslo 1 a 2" prenájom a kliky za obdobie 08/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 7 500,12 € 04.09.2024 03.10.2024 Faktúra
1240006885 pravidelný mesačný servis 2 ks osobných výťahov v ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 880,00 € 04.09.2024 03.10.2024 Faktúra
1240006884 pravidelné mesačné odborné prehliadky 2ks osobných výťahov v ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 422,40 € 04.09.2024 03.10.2024 Faktúra
1240006875 2% transakčné poplatky zo všetkých platieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 2 933,88 € 04.09.2024 03.10.2024 Faktúra
1240006894 Servis NTB Dell Vostro Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 232,32 € 04.09.2024 04.10.2024 Faktúra
1240006879 PHM 08/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 789,77 € 04.09.2024 04.10.2024 Faktúra
1240006874 prenajom rádiostaníc vo Verejnej rádiovej sieti RADIOPOL 08/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 24,00 € 04.09.2024 04.10.2024 Faktúra