| 1260000890 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
480,91 € |
11.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000882 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,00 € |
11.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000896 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,97 € |
11.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000893 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
57,95 € |
11.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000862 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,70 € |
11.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000883 |
Upratovacie služby 1/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
19 388,80 € |
11.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000880 |
Mimoriadne upratovacie práce 1/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
2 326,79 € |
11.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000884 |
vodné,stočné Žitavská 5045/5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-90,38 € |
11.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000874 |
Nová TT Patrónka-Riviéra 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENERGA s.r.o. |
50778501 |
|
1 428 807,59 € |
11.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000866 |
poskytnutie právnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
8 840,63 € |
11.02.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000865 |
činnosť stavebného dozoru "Modernizácia el.tratí - Ružinovská radiála,etapa č.1" 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS CZECH REPUBLIC, s.r.o. |
48589241 |
|
10 086,00 € |
11.02.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000858 |
dvojitý bavlnený plochý mop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
239,68 € |
10.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000833 |
dodávka tepelnej energie 01/2026, Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
10 024,51 € |
10.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000843 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovost' a opravy výťahov umiestnených v
priestoroch inžinierskych objektov 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
4 028,50 € |
10.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000844 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov umiestnených v priestoroch inžinierskych objektov 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 526,80 € |
10.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000856 |
Office Internet 150,Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.02.2026 - 02.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
10.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000831 |
dodávka tepelnej energie 01/2026, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 585,94 € |
10.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000835 |
dodávka tepelnej energie 01/2026, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 423,94 € |
10.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000837 |
kreslo F5R Bipex zelené, 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PNEUMATO s.r.o. |
36610739 |
|
308,60 € |
10.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000826 |
dodávka tepelnej energie 01/2026, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
20 430,30 € |
10.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000825 |
dodávka tepelnej energie 01/2026, Podzáhradná 100/AB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
1 830,02 € |
10.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000830 |
zabezpečenie služby - platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
24 007,25 € |
10.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000850 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.01.2026 - 09.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,87 € |
10.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000841 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
202,15 € |
10.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000848 |
Vodné Husova, 06.01.26 - 05.02.26, zmluva MAGTS2200074 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
10.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000854 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 659/11, 10.01.2026 - 09.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
203,38 € |
10.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000849 |
vodné,stočné,zrážky Rudnayovo námestie 4552/4, 11.01.2026 - 09.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,36 € |
10.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000852 |
vodné,stočné Hlavné námestie, 10.01.2026 - 09.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,41 € |
10.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000853 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 440/6, 11.01.2026 - 09.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
242,95 € |
10.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000851 |
vodné,stočné,zrážky Biela 419/6, 11.01.2026 - 09.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
103,53 € |
10.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
