1240006968 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402548 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 042,10 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006905 |
Znalecký posudok č. 127/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
330,00 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006907 |
veterinárna asanácia 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
7 556,50 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006902 |
vodné,stočné Agátová 1, 02.08.2024 - 01.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 002,54 € |
05.09.2024 |
|
|
06.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006914 |
PHM 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 572,74 € |
05.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006955 |
upratovacie a čistiace práce 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MO Group s.r.o. |
43788238 |
|
582,00 € |
05.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006924 |
konzultačné služby 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kotvan, s.r.o. |
36858561 |
|
1 350,00 € |
05.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006956 |
stavebné práce "Výstavba Polyfunkčný komplex Muchovo nám.,I.etapa"21.07.2024 - 20.08.2024, Na úhradu HM BA Kami_ 460 264,00 € a na úhradu HM BA Daňový úrad _183 303,31 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
956 600,54 € |
05.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006927 |
nájom pozemkov (úhrada oneskorená z dôvodu presunu fin. prostriedkov v MsZ 24.10.2024) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
26 151,67 € |
05.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006954 |
výkon činnosti stavebného dozoru a koordinátora BOZP pre projekt Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arnea s. r. o. |
51063701 |
|
3 974,40 € |
05.09.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006861 |
Poplatok za nedostatočné využitie zariadenia Cenníka - 7/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
7,20 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006862 |
Výroba akrylových tabuliek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Matej Vražel |
56422393 |
|
810,00 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006860 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
450,00 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006889 |
ubytovanie Turín - Lacková, Ďuricová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
984,00 € |
04.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006863 |
oprava a údržba AA 989 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
506,51 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006893 |
Ethernet Line 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
540,00 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006896 |
reaiizácie v rámci projektu UNICEF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
5 360,00 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006891 |
skicovné za návrh šperku z materiálu z Michalskej veže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Art. Andrea Ďurianová Art.D. |
nezadané |
|
300,00 € |
04.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006881 |
maľovanie a výmena podlah.krytiny v k.č. 6 na Záporožskej 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 540,30 € |
04.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006880 |
oprava podlahy k.č. 206 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 829,27 € |
04.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006882 |
maľovanie zasadačky na 4.posch. Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
791,03 € |
04.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006883 |
mal'ovanie kancelárie č.402, 4. posch. budovy Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
791,03 € |
04.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006864 |
Poplatky za služby/tovar 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,49 € |
04.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006890 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení so súvisiacimi službami a jej dodatkov číslo 1 a 2" prenájom a kliky za obdobie 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 500,12 € |
04.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006885 |
pravidelný mesačný servis 2 ks osobných výťahov v ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
880,00 € |
04.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006884 |
pravidelné mesačné odborné prehliadky 2ks osobných výťahov v ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
422,40 € |
04.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006875 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 933,88 € |
04.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006894 |
Servis NTB Dell Vostro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
232,32 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006879 |
PHM 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 789,77 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240006874 |
prenajom rádiostaníc vo Verejnej rádiovej sieti RADIOPOL 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |