| 1260002535 |
licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 068,58 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002558 |
Odplata za povolenie/využitie/vecné bremeno - jednorazová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
1 126,40 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002564 |
Vykonané práce podľa rozpisu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
81,00 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002559 |
Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6 - 1 Mesiace |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
307,50 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002506 |
Faktúrujeme Vám inzerciu v periodiku Naša Bystrica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica |
00604887 |
|
164,00 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002603 |
Fakturujeme Vám prenájom Malej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CULTUS Ružinov s.r.o. |
35874686 |
|
585,48 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002619 |
časť 2, refakturácia odpad 200201 + prejazdové kilometre za 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 160,10 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002566 |
Mesačné a iné poplatky 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002592 |
Sanácia havarijného stavu múrov na Podkolibskej, Bratislava - |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTNS, a. s. |
46881239 |
|
69,00 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002565 |
Vykonané práce podľa rozpisu Výťah: 2329013, Kopčiasnka 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
68,00 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002623 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na „Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 — Bratislava V " a objednávky OBZ2600416. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
9 949,59 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002625 |
Nájomné za pozemok pri ČS BA, Púchovská za 2Q26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 667,15 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002618 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
1 580,55 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002510 |
Prekládky za 03/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
8 645,37 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002591 |
Ethernet line |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002568 |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prodet, s.r.o. |
35891319 |
|
46 297,20 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002585 |
oprava a údržba AB171DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002600 |
provízia za predaj parkovného - 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
10,83 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002624 |
čistenie areálu Pumptrack - upratovanie odpadkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
126,36 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002601 |
Nálepky / rodinný beh kilometrák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
73,80 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002553 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
118,13 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002604 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám. 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002626 |
zľava 50 % |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Dúbravka |
00603406 |
|
150,00 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002584 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
252,15 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002525 |
drogové testy pre CDR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
200,00 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002587 |
Microsoft 365 - sprava PC pomocou Group Policy a Intune, 2xMAG (Rybansky, Smazak), 23-27.3.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
2 214,00 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002586 |
prenájom pozemkov Spolu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
203,82 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002583 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
265,00 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002502 |
Zrážky 03/2026, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63 040,78 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002540 |
plyn Záporožská 8 01.03.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 051,07 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
