| 1250001621 |
poskytnutie právnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
645,75 € |
07.03.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001579 |
služby mobilnej siete 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
398,80 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001568 |
Odborná obsluha a dozor 2/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
329,26 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001565 |
Odborná obsluha a dozor 2/2025, O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
329,26 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001566 |
Odborná obsluha a dozor 2/2025, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
465,79 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001567 |
Odborná obsluha a dozor 2/2025, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
329,26 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001586 |
Dochádzkový terminál s PoE,Čítačka Mifare, Inštalácia a konfigurácia terminálu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
3 858,51 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001587 |
spracovanie predaja pozemkov na základe Mandátnej zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 412,67 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001588 |
Nový stavebný zákon, 6.3.2025 online, 1xMAG (Simeunovicova), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
158,67 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001580 |
el.energia I.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
305,88 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001578 |
služby mobilnej siete 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 242,77 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001559 |
strážna služba 02/2025 Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 199,20 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001577 |
strážna služba 02/2025, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 199,20 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001573 |
strážna služba 02/2025, Hrobákova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 033,20 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001575 |
strážna služba 02/2025, Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 199,20 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001576 |
strážna služba 02/2025, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 199,20 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001574 |
strážna služba 02/2025, Polereckého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 033,20 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001585 |
strážna služba 02/2025, Holíčska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 033,20 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001563 |
Zhodnotenie odpadu v ZEVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
676,75 € |
06.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001592 |
PHM 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 948,34 € |
06.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001569 |
Velkokapacitný kôš s objemom 100lt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
52 859,25 € |
06.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001558 |
Právne služby 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
1 313,64 € |
06.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001564 |
Preklad s kor. z slovenčiny do angličtiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
179,10 € |
06.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001571 |
elektrina 03/2025, Jantárová cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
137,42 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001589 |
oprava UV - Kremeľská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 352,21 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001591 |
prenájom bunkoviska Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALSIG PLUS s. r. o. |
35780967 |
|
1 988,91 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001561 |
5 hod. ind.koucing + Hogan dotaznik, 2xMAG (Fialova, Bargerova), 965,55 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
965,55 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001562 |
Zona ucenia 12.2.2025, 10xMAG (Mach, Pulman, Domanicky, Fajnorova, Kasemova, Hartlova, Trubiniova, Vyboh, Vrbanova, Havlicek), 1230 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
1 230,00 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001581 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
2 510,00 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001582 |
čistenie komunikácií 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
292 359,06 € |
06.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
