| 1260007082 |
Dodávka a montáž dopravných značiek a zariadení - 2. predĺženie prenájmu DDZ Furdekova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 977,84 € |
18.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007069 |
Servis AA 860 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
118,83 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007071 |
Výkon autorského dohľadu, Revitalizácia parku Uzbecká - AD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AWE ATELIER s. r. o. |
50250582 |
|
5 904,00 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007086 |
Právne služby za mesiac júl |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
2 804,40 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007088 |
spotreba - plyn, voda 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
812,10 € |
18.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007078 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 965/26 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
118,00 € |
18.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007080 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 962/26 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
228,00 € |
18.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007075 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 957/26 v k.ú. Nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
118,00 € |
18.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007074 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 963/26 v k.ú. Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
181,00 € |
18.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007077 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 967/26 v k.ú. Devínska Nová Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
70,00 € |
18.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007079 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 964/26 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
118,00 € |
18.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007084 |
Odmena za sprostredkovanie platby parkovného 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
25 911,70 € |
18.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007051 |
sprocesovanie u dizajnérky na podujatí "Otváranie šantiska na
Kamzíku" dňa 8.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
322,88 € |
18.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007039 |
Technické zabezpečenie na podujatí "Otváranie parku na Uzbeckej" dňa 13.8.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
948,08 € |
18.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007038 |
Zdravotná služba na podujatí "Otváranie parku na Uzbeckej" dňa 13.8.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
239,11 € |
18.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007092 |
Zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov MÚH 1.8. - 15.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
4 867,10 € |
18.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007073 |
elektrina vyúčt. 06.03.2026 - 05.07.2026, Pribišová 8, byt 34 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
13,61 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007093 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 21.07.2026, MUCHOVO NÁMESTIE 92 byt A.8.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
222,33 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007098 |
vodné, stočné 16.07.26 - 15.08.26 Podzáhradná 100 A-B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
432,71 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007100 |
vodné, stočné 18.07.2026 - 17.08.2026, Dlhé diely I |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32,60 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007099 |
vodné, stočné, zrážky 16.07.26 - 15.08.26 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
911,71 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007097 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
41,23 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007070 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,57 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007087 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
27,11 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007040 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2600219 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 778,48 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007049 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2600767 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 218,31 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007043 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2600386 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
63,96 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007045 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2600273 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 095,99 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007047 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600331 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
388,68 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007050 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2600298 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
472,74 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
