| 1250003826 |
deratizávia,dezinsekcia - chata Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
327,18 € |
21.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003814 |
Individualny koucing pre veducu sekcie, 1xMAG (Bargerova), 3,5h, 14.4., 6.5., 20.5.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
495,07 € |
21.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003821 |
Znalecky posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
1 131,00 € |
21.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003820 |
vodné Budatínska 59, 20.04.2025 - 19.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
122,30 € |
21.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003824 |
dobropis k fa č. 2412014, k zálohovej faktúre Z240000452
vrátená nevyčerpaná záloha zo Z4240000452 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
-1 200,00 € |
21.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003803 |
Opravná faktúra ku KDF 1250002933, ktorá bola zaevidovaná na nesprávnu čiastku
Započítať s KDF 1250002933 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
-9 894,24 € |
20.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003807 |
provizia z predaja parkovného 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sport & Art spol. s r.o. |
35689064 |
|
23,42 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003791 |
doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Citroen-Air BV |
30185015 |
|
30,00 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003804 |
Zaklady psychiatrie a prace s klientem, 7-8.4.2025, CR, 1XMAG Petrovicova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost Podané ruce o.p.s. |
60557621 |
|
166,73 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003796 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
424,60 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003797 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,30 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003798 |
odborná skúška a odborná prehliadka elektroinštalácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
319,80 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003799 |
Oprava a identifikácia poruchy DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NOVA consulting, spol. s r.o. |
31391001 |
|
750,00 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003805 |
držiak na TV AlzaErgo, hrad.v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
50,13 € |
20.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003795 |
odstránenie rozpadávajúceho sa obkladu protihlukovej steny a náter na červeno - Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 753,71 € |
20.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003789 |
znalecký posudok č. 22/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
286,00 € |
20.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003790 |
znalecký posudok č. 21/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
980,00 € |
20.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003793 |
PHM 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 036,41 € |
20.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003802 |
EVO 95 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
56,08 € |
20.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003794 |
PHM 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 065,90 € |
20.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003792 |
elektrina vyúčt. 01.01.2025 - 09.05.2025, Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
8,22 € |
20.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003788 |
dodanie realizačnej projektovej dokumentácie projektu 2598_Cyklo R17 Prievozská
radiála – Dunajská, Mlynské Nivy (Rajská-Továrenská) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROKOS s.r.o. |
35849657 |
|
54 735,00 € |
20.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003752 |
provízia 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
18,14 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003767 |
Zobrazovacie zariadenia e-papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
quality cases s.r.o. |
05804515 |
|
2 490,00 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003758 |
Znalecký posudok č. 29/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
858,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003760 |
Vytýčenie siete VNET na ulici Prokopa Veľkého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
110,70 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003756 |
pristavenie a odvoz kontajnera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
348,09 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003759 |
Architektonická studia – Interiér nízkoprahového centra FOCUS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Jana Kvasniaková |
51062445 |
|
1 900,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003777 |
zásobník na tampony a vložky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Citroen-Air BV |
30185015 |
|
237,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003766 |
oprava brány v areali Bojnická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
492,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
