| 1240011049 |
oprava a údržba BT 053 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
339,92 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011041 |
Box prilba s maskou PRO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EMCUBIO s.r.o. |
55639062 |
|
638,40 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011017 |
Výcvikové pomôcky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Jana Petránková PETRABYT |
40633420 |
|
1 860,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011006 |
polepy na blokovacie zariadenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 032,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011026 |
Lehátko Iconi 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
|
4 064,40 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011004 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
83,40 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011019 |
užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
747,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011021 |
Výroba a polep tabúl |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
402,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011022 |
Tlač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
709,20 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011023 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 152,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011035 |
Menštruačná Skrinka- vzdelávanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
InTYMYta |
36071536 |
|
500,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011038 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
155,90 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011039 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011043 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
127,92 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011048 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403916 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
840,48 € |
18.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011018 |
PHM 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 479,01 € |
18.12.2024 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011011 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.11.2024 - 17.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 629,80 € |
18.12.2024 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011013 |
vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka, 18.11.2024 - 17.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 250,08 € |
18.12.2024 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011014 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8,18.11.2024 - 17.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
509,57 € |
18.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011015 |
vodné Rőntgenova 24, 18.11.2024 - 17.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,94 € |
18.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010994 |
spracovanie inžinierskogeologického posudku skalného zrútenia na Devínskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Geokonzult s. r. o. |
47434350 |
|
1 100,00 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010971 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
286,81 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010972 |
oprava a údržba AA 162 TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 268,78 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010990 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, v Bratislave, 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010965 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ani - pet, spol.s r.o. |
36557714 |
|
613,80 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010986 |
Rukavice, šály, čiapky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SINTEX SK, s. r. o. |
52221741 |
|
1 001,40 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010973 |
ryža 5 kg |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VETAMIX SLOVENSKO s.r.o. |
52688267 |
|
121,00 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011000 |
Spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
3 224,89 € |
17.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010975 |
PD s podrobnosťou realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu: ,,Rekonštrukcia Administratívnej budovy na Technickej ulici č. 6" - 5% z PD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. František Tököly Apip Bratislava |
11806117 |
|
2 516,40 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010951 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
127,92 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
