| 1260000647 |
upratovanie Hradská 140, 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
225,00 € |
04.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000653 |
Spotrebný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
665,92 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000694 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 943/25 v k.ú. Vinohrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
557,00 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000673 |
služby pevnej siete 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 331,01 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000667 |
služby mobilnej siete 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
209,47 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000674 |
služby pevnej siete 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
631,61 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000672 |
služby pevnej siete 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,23 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000661 |
služby pevnej siete 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
337,63 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000671 |
služby pevnej siete 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 892,65 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000651 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 1183/20, 02.01.26 - 01.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
176,65 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000649 |
vodné,stočné Batkova 2, 02.01.26 - 01.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
87,10 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000650 |
vodné,stočné Žitavská 5045/5, 03.02.25 - 02.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
97,39 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000677 |
PHM 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 121,74 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000640 |
podstavec pod monitor, 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
128,48 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000641 |
prietokový ohrievač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
140,35 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000683 |
rádiokomunikačné služby 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 243,11 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000658 |
Zhodnotenie odpadu v ZEVO 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
488,93 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000654 |
PHM 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 559,80 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000644 |
Sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
458,79 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000645 |
prevoz paliet zo Serede |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
616,72 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000648 |
vodné,stočné Bebravská 3, 02.02.25 - 01.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 746,33 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000652 |
vodné,stočné Agátová 1, 02.01.26 - 01.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 784,56 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000665 |
E-kupóny 2/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
290,44 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000660 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,29 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000659 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
72,31 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000663 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MINAT Law s. r. o. |
53204786 |
|
184,50 € |
04.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000664 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MINAT Law s. r. o. |
53204786 |
|
725,70 € |
04.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000614 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000593 |
PU č.: 957 392 6098, AB161DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000594 |
oprava a údržba BT826HG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
39,27 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
