| 1250001353 |
elektrina 03/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001367 |
elektrina 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
580,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001352 |
elektrina 03/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
867,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001363 |
elektrina 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
7 120,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001365 |
elektrina 03/2025 - byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
412,50 € |
04.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001388 |
elektrina 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
145,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001355 |
elektrina 03/2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
889,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001354 |
elektrina 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
908,45 € |
04.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001364 |
elektrina 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
480,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001414 |
dobropis k fa č. 7151810384 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
-17,32 € |
04.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001362 |
elektrina 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
480,00 € |
04.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001337 |
Čistenie chodníkov 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 120,14 € |
04.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001359 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
37,32 € |
04.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001223 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001251 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001272 |
znalecký posudok č. 2/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
220,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001214 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,50 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001222 |
Znalecký posudok č. 33/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
1 014,75 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001224 |
refundácia bonusových PCL 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
12 695,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001260 |
vyčistenie kont.stojiska 02/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
86,10 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001261 |
vyčistenie kont.stojiska 02/2025, Tománkova 5,7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
83,69 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001230 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiamej ochrany 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,25 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001254 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul. č 8/a, 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001248 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,00 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001250 |
poskytnutie asistencie, výťah H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001263 |
Výťah Tománkova 5,7, 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001259 |
služby MONITORA: 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
98,40 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001268 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.01.2025 - 24.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
152,45 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001252 |
servis a údržba výťahov 02/2025, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001303 |
Vydanie stanoviska pre stavebné povolenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
35,00 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
