| 1260003780 |
ECV : BL 503 IL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
188,56 € |
13.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003829 |
ECV : BL 551 CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,28 € |
13.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003834 |
ECV : BT 477 ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
30,75 € |
13.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003856 |
ECV : BL 227 OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
49,20 € |
13.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003866 |
ECV : BL 024 RU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
55,35 € |
13.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003869 |
ECV : BL 293 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
46,13 € |
13.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003871 |
ECV : BL 212 OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
64,64 € |
13.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003781 |
ECV : BT 312 DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
247,59 € |
13.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003832 |
ECV : AA 869 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
27,64 € |
13.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003855 |
ECV : BL 074 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
49,20 € |
13.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003811 |
elektrina vyúčt. 04/2026, Muchovo nám. 4098/6, OST/OZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
222,63 € |
13.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003786 |
elektrina vyúčt. 01.04.2026-30.04.2026, Zvolenská 3, byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
126,54 € |
13.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003803 |
elektrina vyúčt. 04/2026, Muchovo nám.92, Autonabíjačka + Spoločné priestory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
374,34 € |
13.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003851 |
Činnosť SD - modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála 4/2026
Prílohy: 1) Výkaz nasadenia odborníkov Etapa č.1 - 2026-04; 2) Rekapitulácia Eta pa č.1 - 2026-04 - MČ Bratislava Ružinov
nezapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS CZECH REPUBLIC, s.r.o. |
48589241 |
|
6 511,62 € |
13.05.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003705 |
opravy po revíziách rozvádzačov, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
3 767,49 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003748 |
Právne služby k ZoD BD Žitavská na základe objednávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nomus s.r.o. |
54489750 |
|
2 500,00 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003749 |
Spotreba energie - 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
11,01 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003753 |
MAXI KOMPLET |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
|
124,67 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003721 |
FA k proforma objednávke za marec k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu.
Cena za poskytovnie služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je platcom DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003762 |
Fakturujem Vám v zmysle objednávky číslo OBB2600280 odborné hodnotenie projektov v rámci dotačnej výzvy "Podpora organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova 2026" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Viktória Rusňáková |
54911699 |
|
475,00 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003755 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
344,40 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003746 |
Odmena a náhrada za stratu času určená dohodou podľa §3, ods. 1 zák. č. 382/2004 Z.z.: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
420,66 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003761 |
Konferencia Na ceste domov, 13.5.2026, 15xMAG (Gronska, Sztabova, Sabakova, Machackova, Mikulkova, Mankova, Letnicky, Janovcikova, Miklei Slobodnikova, Gal, Urbancik, Kuliskova, Fechtova, Klikac, Skakalova Kasemova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia |
37924443 |
|
450,00 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003732 |
províziu úhrada parkovania za 4/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
834,32 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003770 |
Fakturujeme Vám podra Vašej objednávky: Smaltovaná uličná tabuľa 700x300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
220,00 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003744 |
Prístup k aplikácií PlanCity.ai za obdobie 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PlanCity.ai s.r.o. |
56056681 |
|
492,00 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003773 |
provízia za predaj parkovného - APRIL 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
6,64 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003745 |
Teplo Bagarova 20 2026/04 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 355,83 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003742 |
internet:LINK - konektivita v SITEL (03273452); Paušálny poplatok od: 01.05.2026 do: 31.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003722 |
oprava a údržba BL668TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
970,89 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
