| 1260002252 |
technicko-organizačné zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
9 762,31 € |
31.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002266 |
Oprava podlahy a stien zázemia kostol Klarisky, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
11 974,23 € |
31.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002277 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.02.26 - 24.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
163,37 € |
31.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002271 |
servis a údržba výťahov 03/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
31.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002264 |
Zaklady internetworkingu, 1xMAG (Kruty), 30-31.3.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALEF Distribution SK, s. r. o. |
35703466 |
|
565,80 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002261 |
20. Forum kolajovej dopravy, 17-18.3.2026, 1XMAG (Jasicek), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradenské služby a konzultácie v doprave, o.z. |
53015274 |
|
300,00 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002269 |
Montáž dátovej siete - Kopčianska 90, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
2 554,14 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002268 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,12 € |
31.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002270 |
Ostatné činnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
En Libre, s.r.o. |
35935154 |
|
31 488,00 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002267 |
Oprava NN rozvádzača R3 na Bielej 6, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
4 598,48 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002254 |
Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
77,95 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002253 |
Banán 1ks l. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
27,66 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002251 |
Vytýčenie CSS Trnavská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
383,76 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002278 |
Stočné - variabilná zložka 01.03.26 - 29.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
632,02 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002248 |
údržba + opravy výťah Kopčianska 88, 01.03.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
31.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002273 |
Stavebné práce 02/2026 (alikvotná časť) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
En Libre, s.r.o. |
35935154 |
|
172 458,87 € |
31.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002260 |
Výťah: 2329049 (01144) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,08 € |
31.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002265 |
Prevádzka CSS 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
52 952,25 € |
31.03.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002222 |
ročné vyúčtovanie za obdobie 01.06. - 31.12.2025, Muchovo námestie 5,6 Zoznam faktúr vystavených v sledovanom období: 2510105425, 2510105657, 2510106119, 2510106813, 2510107505, 2510108204, 2510108903, 2510109601 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-48,82 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002244 |
dodávku vody za obdobie 19.02. - 18.03.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
6,89 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002221 |
teplo na ÚK vyúčtovanie 2025 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
-7 013,52 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002224 |
Zoznam faktúr vystavených v sledovanom období:2510100462, 2510101160,2510102604,2510104036,2510104730,2510105424, 2510106118,2510106812,2510107504,2510108203,2510108902,2510109600 - Ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obdobie 01.01. - 31.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-1 979,54 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002231 |
ročné vyúčtovanie za obdobie 01.03. - 31.12.2025, Šintavská 2 Zoznam faktúr vystavených v sledovanom období: 2510102607, 2510104039, 2510104733, 2510105427, 2510106121, 2510106815, 2510107507, 2510108206, 2510108905, 2510109603 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-1 300,31 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002243 |
Dobropis k faktúre KDF 1260000406 - časť: pohonné hmoty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
-4 074,14 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002242 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
30.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002229 |
El. energia 01.01.2026 - 06.02.2026, Mýtna 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-14,70 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002237 |
redigovanie, jazyková korektúra, programu inba 4-5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJUŠKA s. r. o. |
57402817 |
|
1 000,00 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002240 |
1. 1. 2026 26. 3. 2026 Vodné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
56,97 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002236 |
Káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
2 946,44 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002235 |
Fakturujeme Vám tovar pod Pa Vašej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
212,54 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
