| 1260006765 |
údržba zelene podľa obj OBZ2601240 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
538,64 € |
10.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006767 |
udržba zelene podľa obj. OBZ2601240 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
88 560,10 € |
10.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006769 |
údržba zelene podľa obj. 0BZ2600302 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 763,06 € |
10.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006768 |
údržba zelene podľa obj. 0BZ2600450 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
68,12 € |
10.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006777 |
teplo vyúčt. 07/2026, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 049,11 € |
10.08.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006780 |
teplo vyúčt. 07/2026, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 964,44 € |
10.08.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006778 |
teplo vyúčt. 07/2026, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 046,95 € |
10.08.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006723 |
vyúčtovanie SPP za 7/2026, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 498,26 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006729 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006730 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006727 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006728 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006736 |
topánky pre psov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
abc-zoo s.r.o. |
47508795 |
|
89,60 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006726 |
Stavebný dozor pre projekt Nová električková trať v Petržalke - 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
34 249,35 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006745 |
provízia za predaj parkovného za 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
2,99 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006732 |
oprava a údržba BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
07.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006734 |
Vodné 27.06.2026-26.07.2026 Gorkeho, Číslo odberu: OM20011828
Adresa odberu: Gorkého
811 01 Bratislava-Staré
Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
308,27 € |
07.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006740 |
Gamepad PlayStation 5 DualSense |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
906,42 € |
07.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006742 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
40,00 € |
07.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006725 |
nájom pozemkov LV4910 za účelom výstavby trolej.trate Patrónka - Riviéra 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
203,82 € |
07.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006722 |
vyúčtovanie SPP 7/2026 - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 036,22 € |
07.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006720 |
vyúčtovanie SPP 7/2026 - Primaciálne námestie 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 154,46 € |
07.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006719 |
vyúčtovanie SPP 7/2026 - Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 979,92 € |
07.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006718 |
vyúčtovanie SPP 7/2026 - Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 309,30 € |
07.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006721 |
vyúčtovanie SPP 7/2026 - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 008,59 € |
07.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006746 |
Vozík na prepravu stoličiek, pre 50 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
238,01 € |
07.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006733 |
Oprava poškodenej komunikácie Wolkrova ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
220 726,36 € |
07.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006737 |
poštová schránka, 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
161,71 € |
07.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006738 |
Osadenie lavičiek Panónska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 695,96 € |
07.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006739 |
Pekná cesta úprava električkovej zastávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
122 438,75 € |
07.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
