| 1250007602 |
kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
86,00 € |
23.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007595 |
vodné,stočné,zrážky Šintavská 2, 20.08.2025 - 19.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
163,23 € |
23.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007603 |
podpora cudzincov v hľadaní práce. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
1 921,00 € |
23.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007610 |
Fakturujeme Vám: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 191,64 € |
23.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007609 |
Fakturujeme Vám: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 733,39 € |
23.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007606 |
Havarijné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
766,59 € |
23.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007608 |
Fakturujeme Vám: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 543,35 € |
23.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007612 |
Fakturujeme Vám: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
551,63 € |
23.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007613 |
Fa za odstránenie havarijného stavu rozvodu TUV v objekte CVČ Gessayova 6, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
144,38 € |
23.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007607 |
FA za odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu nežiadúcich osôb, odstránenie zatekania do objektu počas dažďov, odvodnenie budovy , opravy stien a stropov po vytopení -na Drieňovej ulici, parc. č. 15629/29. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 806,66 € |
23.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007611 |
Fa za odstránenie havarijného stavu - zatekania cez poškodenú strešnú izoláciu, kontrola bleskozvodovej sústavy na Gorkého 17, DPOH n.o. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
982,88 € |
23.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007605 |
FA za odstránenie havarijného -poškodených a chýbajúcich vetracích krytov nad garážami na Tománkovej 5-7. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
574,92 € |
23.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007614 |
Fa za odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizačnej prečerpávacej jednotky v objekte ZUŠ Radlinského 53, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
136,44 € |
23.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007616 |
Fa za odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia v budove školy ZUŠ Istrijská 22, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
286,16 € |
23.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007600 |
Fakturujeme Vám v zmysle Rámcovej dohody MAGSP2400030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
9 882,83 € |
23.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007599 |
zo dňa 17.07.2025 Oprava bytu č. 93 v Bytovom dome na ul. Kopčianska 88, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
9 919,79 € |
23.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007598 |
23.08.2025 - 22.09.2025 lamačská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
23.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007617 |
Znalecky pos..dok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
360,00 € |
23.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007596 |
23.08.2025 - 22.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
122,29 € |
23.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007597 |
23.08.2025 - 22.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,94 € |
23.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007601 |
Sprievodcovské služby v anglickom jazyku 19.9.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
88,00 € |
23.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007619 |
Asanácia livočišnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
537,90 € |
23.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007620 |
Asanácia živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
350,55 € |
23.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007625 |
vypracovanie štúdie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
3 378,50 € |
23.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007594 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2500365 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 170,56 € |
23.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007593 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2500372 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
15 047,87 € |
23.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007626 |
Doplnenie TEŠ PredÍženia Ružinovskej radiály |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
5 904,00 € |
23.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007615 |
Fa za odstránenie havarijného stavu poškodenej vodovodnej prípojky pre objekt ZUŠ Sklenárova 5, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
13 801,52 € |
23.09.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007591 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v súlade s vašou objednávkou - OB2501511 - KOLIN (CR): / Holečková, Kopecký - SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
265,00 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007566 |
Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA11.09.2025 - 10.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
