| 1250003633 |
tlač a výroba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 122,98 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003631 |
stavebné práce na Technickej 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
95 789,00 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003634 |
polepy tabule NS MHD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
442,80 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003646 |
dodávka tepla na ohrev vody 4/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5,31 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003653 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok,servisu a údržby výťahov v inž.objektoch 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
4 894,00 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003652 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok,servisu a údržby výťahov v inž.objektoch 03-04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
3 001,80 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003640 |
el.energia, voda Medená 2, 01-03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
2 723,10 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003643 |
provízia 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
29,82 € |
15.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003654 |
kiosk software licencia od 5/2025 do 4/2026, 2 sk Flyer kiosk totem |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WVsignage s.r.o. |
51995034 |
|
236,16 € |
15.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003649 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 3547/2, 15.04.2025 - 14.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,52 € |
15.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003626 |
osadenie 2ks cyklostojanov na Radlinského ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
391,14 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003628 |
modernizácia chodníka a úprava vozovky na ul.29.augusta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
225 941,24 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003630 |
osadenie 4ks cyklostojanov - ZUŠ Panenská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 116,48 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003625 |
osadenie 8 ks cyklostojanov na Škultétyho ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 181,54 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003644 |
Dopravné zariadenie spomaľovací prah
OBJ+KL pri KDF1250001411 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
796,18 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003632 |
plastové stoličky, kreslá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
5 639,55 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003656 |
oprava pridlažby zast.MHD Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
540,73 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003627 |
výmena poškodených.kanal.poklopov 4ks na Pražskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 523,50 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003629 |
drobné opravy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
19 570,15 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003647 |
vodné Čierny les 1, 12.04.2025 - 11.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
94,43 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003624 |
služby mobilnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
381,41 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003590 |
servis a prenájom predložiek 04/2025, Krízové centrum,Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
90,04 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003617 |
oprava a údržba BL 227 OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
49,20 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003591 |
servis a prenájom predložiek 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
739,72 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003623 |
služby mobilnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 319,42 € |
14.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003620 |
osadenie košov do betón.podkladu na Harmincovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
452,18 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003599 |
elektrina vyúčt. 04/2025, SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 139,08 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003604 |
elektrina vyúčt. 04/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
173,98 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003602 |
elektrina 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 110,10 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003615 |
elektrina vyúčt. 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
8 242,86 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
