| 1240006536 |
Prislušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
447,60 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006548 |
kurz (T.Bakkaiova, K.Pisojova, SSV) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Alžběta Michalčíková |
68094558 |
|
240,00 € |
15.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006480 |
oprava a údržba AA 658 PO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
4,80 € |
15.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006531 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
586,12 € |
15.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006533 |
odpad 200201 + prejazdové kilometre 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
248,00 € |
15.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006534 |
náter dopr.zábradlí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
465,70 € |
15.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006532 |
práce arboristu - Trenčianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
42,41 € |
15.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006529 |
orez stromu - H.Meličkovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
188,10 € |
15.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006530 |
orez stromu - Schengenská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
349,87 € |
15.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006508 |
vodné Čierny les 1, 12.07.2024 - 11.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,20 € |
15.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006515 |
čistenie komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
335,83 € |
15.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006516 |
čistenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
5 867,50 € |
15.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006517 |
čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
111,52 € |
15.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006547 |
Rekonštrukcia schodísk ZŠON
Zálohová faktúra č. Z240000169 bola zúčtovaná KDF 1240004168 - zo zálohovej platby bola odvedená DPH (samozdanenie) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STATON, s.r.o. |
36379221 |
|
82 587,00 € |
15.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006522 |
pravidelné odb.prehliadky PS ,výťahov na Hl.stanici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
888,00 € |
15.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006488 |
ONLINE - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní, 15.8.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
15.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006509 |
vodné Kamenné námestie, 14.07.2024 - 13.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,07 € |
15.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006512 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys za obdobie 09.07.2024 -08.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 500,00 € |
15.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006518 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots za mesiac 7/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
18 097,37 € |
15.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006483 |
bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
5 199,77 € |
15.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006482 |
nájom parkovacích automatov, náklady strediska správy garáží a parkovísk 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
9 136,56 € |
15.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006484 |
personálne náklady,podiel správnej réžie 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
9 146,38 € |
15.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006520 |
čistiace práce v podchodoch 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
18 406,66 € |
15.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006521 |
prevádzka a údržba PS,výťah.,ČS a schod.plošín,.v podchodoch 01-07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
43 648,68 € |
15.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006539 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
5 436,00 € |
15.08.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006538 |
Neplatné skončenie - Križankovič (225/2024) Neplatné skončenie - Kováč (102/2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
720,00 € |
15.08.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006474 |
elektrina vyúčt. 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
5 750,29 € |
14.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006475 |
elektrina vyúčt. 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
4 874,94 € |
14.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006479 |
elektrina vyúčt. 07/2024, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
238,51 € |
14.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006476 |
elektrina vyúčt. 07/2024, O.Štefanka 3110/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 120,58 € |
14.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
