| 1240010482 |
vianočný strom 7m |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
1 458,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010439 |
výkaz parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
8 177,92 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010475 |
provízia za predaj parkovného 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
14,35 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010401 |
Flaše do uvítacieho balíčka s gravírovaním_300 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Print room s.r.o. |
47368161 |
|
2 304,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010450 |
Šatňové lístky 1000 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Print room s.r.o. |
47368161 |
|
120,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010474 |
provízia z predaja parkovného 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sport & Art spol. s r.o. |
35689064 |
|
31,54 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010406 |
Notebooky, tašky, dok.stanice,tablety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
30 540,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010354 |
provízia za predaj parkovného 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
10,12 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010353 |
provízia za predaj parkovného 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
7,84 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010355 |
provízia za predaj parkovného 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
10,36 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010483 |
Konzultácie v oblasti verejnej zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Agrostis Trávniky SK, s. r. o. |
55511198 |
|
864,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010404 |
24-mesačný paušal k meraču rýchlosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZNAČKY, s.r.o. |
43931111 |
|
1 800,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010403 |
Merač rýchlosti, 3.priloha obsahuje cislo uctu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZNAČKY, s.r.o. |
43931111 |
|
14 412,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010451 |
Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu in.ba 12–01/2024–2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010388 |
elektrina vyúčt. 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
557,22 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010418 |
dodávka tepelnej energie za obdobie 01.11.-30.11.2024, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
874,38 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010358 |
rádiokomunikačné služby 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 889,72 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010415 |
Propagačné nášivky MsP BA 10 cm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomáš Farkaš |
52053172 |
|
500,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010487 |
Pistolové pouzdro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safety Agency, s.r.o. |
28785606 |
|
2 036,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010434 |
výkonný počítač - HP Z2 TWR G9, i7-14700K, RTX4060/8GB, 32GB, SSD 1TB, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
1 860,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010467 |
spoluúčasť PU 9572901526 BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010368 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,37 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010386 |
elektrina vyúčt. 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
4 070,70 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010389 |
elektrina vyúčt. 11/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 169,12 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010477 |
vyúčt. teplo 11/2024, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
3 215,17 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010478 |
vyúčt. teplo 11/2024, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 881,78 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010416 |
expandér s prísl. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
706,13 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010463 |
lieky a úkony 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
552,99 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010409 |
voda,teplo 11/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 509,06 € |
09.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010411 |
voda,teplo 11/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
16 771,40 € |
09.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
