| 1240002236 |
0držbu zelene podľa objednávky OTS2305351 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 611,10 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002237 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400694 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
45 082,51 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002239 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
453,84 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002251 |
orezy stromov - Mamateyova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
484,70 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002252 |
Zrezávanie spevnených a nespevnených krajníc - Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
275,35 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002259 |
tovar podľa objednávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
387,41 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002234 |
ročné vyúčtovanie tepla 01-12/2023, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 014,04 € |
25.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002222 |
servis toal.kabíny v Sade Janka Kráľa, 9.-12. týždeň 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
25.03.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002203 |
Revitalizácia verejného priestoru Kazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIPSTAV s.r.o. |
50226851 |
|
147 716,58 € |
22.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002210 |
províziu za zúčtovacie obdobie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
585,46 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002196 |
Školenie kadetov - 13.3.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OZ Vagus |
42185971 |
|
500,00 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002201 |
personálne zabezpečenie-brigádnik townhall Nové mesto a Vajnory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
99,60 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002208 |
tlač CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
864,00 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002215 |
systémové kľúče a kľúčový systém |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
47,06 € |
22.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002197 |
0000001763- TESNENIE 10x 30x 5 AFG-150 LT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AFINIS Group s. r. o. |
31383378 |
|
198,00 € |
22.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002199 |
Letenky: VIE AMS VIE-04JUN-09JUN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
418,00 € |
22.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002200 |
Projekčné práce a práce projektového managementu BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
1 200,00 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002204 |
overenie tachografu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
252,00 € |
22.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002205 |
servisná prehliadka hákového nosiča |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 221,10 € |
22.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002211 |
zrážky, stočné, vodné 22.02.24 - 21.03.24 Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 196,76 € |
22.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002209 |
bagety Odd.podpory pre ľudí s cudzineckým pôvod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
225,00 € |
22.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002198 |
Plotrová rola 297mm/50m/50mm-80g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
60,48 € |
22.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002207 |
Asanácia živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
3 358,94 € |
22.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002206 |
údržbu zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 542,00 € |
22.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002213 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
123,69 € |
22.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002214 |
čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
1 090,04 € |
22.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002202 |
Odmena za február 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
415 120,92 € |
22.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002212 |
Dolphin Classic White Horúca & Chladená |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
22.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002195 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné 2/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
17 005,56 € |
22.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002202 |
Odmena za február 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
415 120,92 € |
22.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
