| 1260002246 |
Vodné - Mostová 13.03.25 - 12.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4,78 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002247 |
oprava a údržba BT004AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
618,42 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002239 |
povinná revízia trafostanice, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MK elektro, s.r.o. |
45405085 |
|
210,00 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002241 |
Hudobná produkcia s použitím populárnej, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
12,30 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002227 |
dodávku vody za obdobie 01.01.-31.12.2025 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
700,42 € |
30.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002233 |
ubytovanie 25.3.2026 - 27.3.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Grand Hotel Palác a.s. |
27778801 |
|
533,32 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002225 |
Zoznam faktúr vystavených v sledovanom období: 2510100460, 2510101158, 2510102602, 2510104034, 2510104728, 2510105422, 2510106116, 2510106810, 2510107502, 2510108201, 2510108900, 2510109598 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
376,33 € |
30.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002223 |
ročné vyúčtovanie za obdobie 01.01. - 31.05.2025, Muchovo námestie Zoznam faktúr vystavených v sledovanom období: 2510100463, 2510101161, 2510102605, 2510104037, 2510104731 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-159,95 € |
30.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002238 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2600707 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
79,97 € |
30.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002234 |
elektronicky doručené |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
400,00 € |
30.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002220 |
Úprava merania hl. prívodu elektriny / Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
6 142,04 € |
29.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002219 |
Likvidácia malej skládky Pionierska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
826,49 € |
29.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002217 |
vodné K lomu (Opavská) 12002 25.02.2026 - 24.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37,43 € |
29.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002218 |
Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 01.03.2026 - 28.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
156,58 € |
29.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002213 |
Pristavenie a odvoz kontajnera 19.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
171,51 € |
28.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002207 |
zmluvný servis výťahov 03/2026, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
164,28 € |
28.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002211 |
zmluvný servis výťahov 03/2026, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
28.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002212 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 03/2026, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
202,00 € |
28.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002202 |
Vodné, zrážky, stočné Ľ. Fullu, 27.02.26 - 26.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
76,24 € |
28.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002203 |
Vodné Gorkého, 27.02.26 - 26.03.26, Číslo odberu: OM20011828
Adresa odberu: Gorkého
811 01 Bratislava-Staré |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,95 € |
28.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002204 |
Vodné, stočné Bartoňova 24.02.26 - 23.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
23,43 € |
28.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002216 |
dodávku vody za obdobie 20.02. - 19.03.2026, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
47,74 € |
28.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002209 |
Montáž domového vodomeru DN 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
289,20 € |
28.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002215 |
Seminar PAM online, 26.3.2026, 3xMAG (Kovacicova, Jakubikova, Mistecka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
295,20 € |
28.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002206 |
Vodné, stočné, zrážky Laurinská 136/7 27.02.26 - 26.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
385,51 € |
28.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002210 |
Vodné, zrážky, stočné Bajzova 10 28.02.2026 - 27.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,57 € |
28.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002205 |
Vodné, stočné, zrážky 27.02.26 - 26.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 935,14 € |
28.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002208 |
Vodné, stočné, zrážky, Hany Meličkovej 27.02.26 - 26.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 216,99 € |
28.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002161 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-4,00 € |
27.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002175 |
DEKVS_zľava_1225_DMM_Hl.m.SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-41,28 € |
27.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
