| 1240002151 |
Asanácia živočíšnych škodcov, H-Probyt Jasovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
228,24 € |
21.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002153 |
Asanácia živočišnych škodcov, Mestská polícia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
943,08 € |
21.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002158 |
Vám fakturujem za vypracovanie služby - DRS - schodisko a výťah_OD Centrum Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCHIX s.r.o. |
51034883 |
|
2 340,00 € |
21.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002152 |
Asanácia živaĺšnych škodcov, Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
388,80 € |
21.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002150 |
Na základe objednávky č . OTS2400155, za užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk v PRO verzii
za mesiac apríl 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
622,50 € |
21.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002159 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
25,09 € |
21.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002162 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
210,98 € |
21.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002165 |
Fakturujem Vám za divadelný workshop “Krutá Marta”, uskutočnené dňa 13.03.2024 o 10:00 v Bratislave, podľa objednávky dohodnutú sumu vrátane dopravy a technických nákladov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bc. Sidónia Féderová - FÉDER TEÁTER |
51240041 |
|
150,00 € |
21.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002166 |
Výroba, tlač a dodanie samolepiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BARTECH SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36232807 |
|
1 929,00 € |
21.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002170 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
50,18 € |
21.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002183 |
za kontrolu a revíziu komínov a dymovodov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inczédi Ľudovít |
14062623 |
|
180,00 € |
21.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002185 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
54,82 € |
21.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002181 |
Power BI Day 2024 HYBRID - prezenčné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS, a.s. |
63911035 |
|
388,02 € |
21.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002178 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. februára 2024 do 29. februára 2024 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2300063 zo dňa 21.04.2023 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
314,00 € |
21.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002179 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. februára 2024 do 29. februára 2024 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2300063 zo dňa 21.04.2023 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
450,00 € |
21.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002189 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. februára 2024 do 29. februára 2024 na základe zmluvy MAGTS2200082 zo dňa 22.05.2020 si Vám dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
592,00 € |
21.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002190 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. februára 2024 do 29. februára 2024 si Vám dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
72,00 € |
21.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002132 |
HP No.761 printhead CH646A magenta/cyan |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
198,00 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002133 |
Kurz mzdového účtovníctva a personalistiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Maxim s. r. o. |
47529474 |
|
1 627,20 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002124 |
Štvrťročná kontrola EPS:!.štvrťrok 2024, prim. palác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
156,94 € |
20.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002130 |
v zmysle Rámcovej zmluvy o spolupráci a poskytnutí služieb Č.MAGTS23000005 zo dňa 23.01.2023, v znení objednávky
OTS2400838 "Muchovo nám estie" za 1-2/2024"Muchovo námestie"
Projektový manažment |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
50 230,19 € |
20.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002137 |
v zmysle Rámcovej zmluvy o spolupráci a poskytnuti služieb č .MAGTS 23000005 zo d ň a 23.01.2023, v znení objednávky
OTS 2400840 "Terchovská " za 1-2/2024." Projektový manažment, inžinierska činnosť - Terchovská" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
30 096,00 € |
20.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002125 |
Inžinierska činnosť na stavbe novej el. trate v Petržalke 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 920,00 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002129 |
"SD - Rekonštrukcia mests.ciest 1,-III,triedy" Bonusová platba za splnený míľnik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
8 820,00 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002136 |
v zmysle Rámcovej zmluvy o spolupráci a poskytnutí služieb Č.MAGTS23000005 zo dňa 23.01.2023 v znení objednávky
OTS2400842 "Terchovská-Park Banšelová za 1-2/2024, "Projektový manažment - Terchovská-Park Banšelová" nezapájať 453
Aktivit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 224,00 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002131 |
R12 Ostružinový chodník, Bonusová platba za splnený míľnik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 774,40 € |
20.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002134 |
zrážky, Jurigovo nám. KOTVA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
260,57 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002135 |
vodné, stočné, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
81,00 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002138 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská za obdobie 1.-15.3.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 924,87 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002122 |
údržbu zelene podla objednávky OTS2400224 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 120,80 € |
20.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
