| 1250007513 |
Realizácia VDZ - zatieranie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
8 523,08 € |
19.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007448 |
Fakturujeme pres.hlas. zar. a tech. dozor pri MsZ prípravné a demontážne práce dozor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
738,00 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007445 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007470 |
Stropné držiaky na kruhy - biele 3 28,618 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FITRON s.r.o. |
48035076 |
|
105,60 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007522 |
17.06.2025 - 15.09.2025 Železničiarska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
102,95 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007540 |
Asanácia živočĺšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
151,83 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007501 |
600790 - Poplatok za vyjadrenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
36,90 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007538 |
Inštalačné a servisné práce demontáž a montáž GPS jednotky IMEI: 864180061140823 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
284,13 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007515 |
Montáž a demontáž ZDZ a zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
9 148,13 € |
19.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007514 |
Realizácia VDZ v zóne SM2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
5 945,64 € |
19.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007512 |
Realizácia vodorovného dopravného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
7 134,74 € |
19.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007473 |
vodné,stočné Muchovo námestie, 18.08.2025 - 17.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 501,19 € |
19.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007431 |
Brzdovy strmen PZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
498,57 € |
19.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007528 |
Správa tepelných zariadení Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
19.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007532 |
Fakturujeme Vám odplatu mandatdra za výkon činností Hradská 140 a,b,c 9/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
19.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007530 |
odplatu za upratovacie práce Jurigovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
19.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007529 |
Správa tepelných zariadení Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
19.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007531 |
odplata mandatára 09/2025, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
19.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007534 |
Fa za vypratanie priestoru bývalej prevádzky Lochness pub na Sedlárskej 4, na základe uzavretej Rámcovej zmluvy č. MAGSP2400041 a predloženej cenovej ponuky. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
3 708,79 € |
19.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007537 |
FA za výmenu prasknutých skiel. -v objekte CVČ Štefánikva 35, BA. Celkova cena bez DPH - 234,07 Eur. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
234,07 € |
19.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007527 |
Powerbank Swissten 10000 mAh s |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
145,78 € |
19.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007520 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1250005389 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
7 984,33 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007518 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 485,44 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007519 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1250005411 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
6 427,71 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007535 |
FA za interierové dvere a obkladačské práce si u Vás objednávame dokončovacie stavebné práce. objekt Muchovo námestie - spodné časť polyfunkcia. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
5 505,15 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007536 |
FA za výmenu RE skrine na Mýtnom domčeku, BA na základe rámcovej zmluvy MAGSP2400041 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 528,33 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007533 |
FA za revíziu hasiacich prístrojov a hydrantov na hlavnom objekte na Búdkovej 2. ,na základe uzavretej Rámcovej zmluvy č. MAGSP2400041 a predloženej cenovej ponuky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
532,17 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007517 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 910/25 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
228,00 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007516 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 928/25 v k.ú. Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
274,00 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007467 |
za dodané cateringové služby na zasadnutie MsR dňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
933,18 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
