| 1250001125 |
MAN WMA52EZZ7NP196356 - AA814EG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001134 |
MAN WMA52Ezz7NP194381-BT664HH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001137 |
MAN WMA52Ezz8NP19491o - BT779HM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001133 |
MAN WMAs2EzzxPP2os165 - 8T464I |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001141 |
MAN WMA52EZZ1NP194960 - BT162HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001136 |
MAN WMA38Dzz9NY 442043_BT692HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001135 |
MAN WMA52EZZ2NP197267_BT651 lK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001123 |
MAN WMA52EZZ8RP237132 - AA970JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001127 |
MAN WMA52EZZ1RP235982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001130 |
MAN WMA52EZZ9NP196469 _ AA575EG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001132 |
MAN WMA38Dzz8NY442o34 - BT168H |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001124 |
MAN W MAs 2EZZ6RP 236884-AA38OJ N |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001131 |
MAN WMA52EZZOP P 226834-AA283EB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001122 |
MAN WMA52EZZ4NP194886- AA981JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001140 |
MAN WMA52EZZ2NP194658 - BT164H |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001126 |
MAN WMA52EZZ7NP196356 - AA814GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001129 |
MAN - wMA52Ezz1 NP195221-AA784EG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001138 |
MAN WMA52EZZXPP 197715- BT659HH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001139 |
MAN WMA52EZZ0NP195209 - BT289HH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001093 |
opakovaná deratizácia 7x + čistiace práce Ševčenková ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
871,46 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001128 |
MAN WMA52Ezz3NP195401-AA801EG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001083 |
servis toal.kabíny 5.-8.týždeň 2025, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
194,34 € |
24.02.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001078 |
elektrina 01.01.2024 do 31.12.2024, KULÍŠKOVA 1014/8 - opravná faktúra k vyúčtovacej fa 1250000299 , nedoplatok uhradený v r. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-5 789,24 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001064 |
Údržba verejného osvetlenia,Služby svietenia,Zabezpečenie prevádzky MOS na vopred
určených miestach 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
420 588,74 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001062 |
Náhradné hroty k GPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS Geosolutions s.r.o. |
50206664 |
|
37,82 € |
21.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001077 |
fotoservis 2/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
21.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001070 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
21.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001073 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 19.01.2025 - 18.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
65,05 € |
21.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001059 |
Prislušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
21.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001063 |
oprava a údržba AA 480 XF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
128,66 € |
21.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
