| 1240006448 |
Dobropis ku KDF 1220011310 -SSD disk Verbatim VI550 S3 2.5" SSD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-32,90 € |
13.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006446 |
SSD disk Verbatim VI550 S3 2.5" SSD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-32,90 € |
13.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006450 |
Dobropis ku KDF 1230004044 -SSD disk Verbatim VI550 S3 2.5" SSD
KDF 1230004044 uhradená 23.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-27,04 € |
13.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006451 |
Dobropis ku KDF 1220011310 -SSD disk Verbatim VI550 S3 2.5" SSD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-32,90 € |
13.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006470 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402243 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 624,64 € |
13.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006430 |
Tlmočenie do posunkového jazyka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lucia Kotulová |
48179523 |
|
40,00 € |
13.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006431 |
Tlmočenie do posunkového jazyka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lucia Kotulová |
48179523 |
|
40,00 € |
13.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006457 |
Právne služby (Bratislava - Nové Lido) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
648,00 € |
13.08.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006394 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
51,85 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006393 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
193,80 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006374 |
Elektrina 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,28 € |
12.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006379 |
pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie spoločných priestorov a bleskozvodov BD na Hradskej ul 140 ABC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanislav Tomek |
11826771 |
|
525,50 € |
12.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006355 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
6,97 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006356 |
Výkopové a montážne práce na P+R parkovisku Pod Prístavným mostom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
19 786,54 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006380 |
pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie spoločných priestorov a bleskozvodov BD na Podzáhradnej ul. 100 AB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanislav Tomek |
11826771 |
|
417,00 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006390 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 612,45 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006391 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
245,38 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006395 |
oprava povrchu vozovky a chodníka križovatky Mýtna-Vazovova 1.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
143 911,14 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006396 |
modernizácia Trnavskej cesty - Tomášikova-Ivanska cesta
OBJ+KL pri KDF 1240005608 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
272 784,01 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006347 |
úprava detského ihriska v MČ Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DRYADA garden, s.r.o. |
46475869 |
|
20 356,74 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006404 |
elektrina vyúčt. 07/2024, Slatinská 24 -, rozdiel v sume elektronickej Fa 123,69 patrí na H-probyt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
6,61 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006373 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 17.07.2024 - 09.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
101,35 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006370 |
vodné,stočné Hlavné námestie PREV.O, 10.07.2024 - 09.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,52 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006372 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.07.2024 - 09.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,25 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006403 |
elektrina vyúčt. 07/2024, H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
103,86 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006369 |
vodné,stočné Biela 6, 10.07.2024 - 09.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,14 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006397 |
znalecký posudok č. 120/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
319,20 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006351 |
oprava a údržba BT 034 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
28,46 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006387 |
Bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006388 |
Bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
