| 1240010336 |
pres.hlas. zar. a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010338 |
Smaltovaná tabul'ka 100x60, čislo na dvere |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
38,00 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010337 |
Smaltovaná uličná tabula |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
220,00 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010335 |
oprava a údržba BT 070 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
404,64 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010330 |
SOC security monitoring 2024-11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
2 160,00 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010332 |
oprava a údržba BL 658 RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
487,75 € |
06.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010323 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
152,88 € |
06.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010327 |
plyn vyúčt. 11/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 451,86 € |
06.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010325 |
plyn vyúčt. 11/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 684,24 € |
06.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010313 |
Sprostredkovanie tlmočenia PJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
06.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010331 |
Dátový kábel Ubiquiti UniFi 10 Gbps SFP+ Direct Attach Cable |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
123,11 € |
06.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010333 |
Úpravy vyúčtovacej zostavy, Konzultacie a upravy 11/2024, faktura s cislom uctu je v prilohe. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
1 503,36 € |
06.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010334 |
Konzultacie 11/2024, doplnená fa s číslom účtu je v prilohe ako 3.dokument |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
1 315,44 € |
06.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010341 |
Poskytnutie prác beznčj údržby a opravy pozemných komunikácií /Riazanská ulica v spolupráci s SSaÚC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
249 984,46 € |
06.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010242 |
Mobilné telefóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TurTel s.r.o. |
36428817 |
|
5 950,00 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010245 |
tmelenie fasády pomocou horolezeckej techniky, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROKOND s.r.o. |
46760709 |
|
1 200,00 € |
05.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010255 |
Servis plotra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
466,80 € |
05.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010260 |
Terapeutické pomôcky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Terrain s.r.o. |
52140113 |
|
113,00 € |
05.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010243 |
mobilné telefóny (100 ks)
1ks/142 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TurTel s.r.o. |
36428817 |
|
14 200,00 € |
05.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010261 |
služby poradenstva pre procesnú analýzu a technický návrh pre publikáciu dát o poruchách a
požiadavkách na výkon činností zo systému ROIS vo forme zabezpečených služieb štandardu
OGC WFS pre internú potrebu SSÚC a OTMZ a dodanie súvis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTEC, spol. s r.o. |
00683540 |
|
4 800,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010301 |
čistiace a upratovacie práce v objekte Uršulínska 6 za 11/ 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 100,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010303 |
upratovanie priestorov odd. miestnych daní a poplatkov Blagoevová 9 za 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 258,20 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010299 |
čistiace a upratovacie práce v objekte Laurinská č.7 za 11/ 024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 400,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010300 |
čistiace a upratovacie práce v objekte Laurinská č. 5 za 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
500,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010304 |
upratovacie práce na Záporožská ul. č. 5 za 11/2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 292,85 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010305 |
čistiace a upratovacie práce v priestoroch Nová radnica za 11/ 024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
10 338,36 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010298 |
upratovanie ARCHÍVU na Markovej ul. Č. 1 za mesiac 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 300,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010297 |
denné upratovanie priestorov na Lazaretskej 12 a Laurinská 20 vrátane dodávky hyg.potrieb 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
3 262,92 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010302 |
čistiace a upratovacie práce v priestoroch Prim. Paláca za 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
7 228,01 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010258 |
Ethernet Line 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
540,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
