| 1260005137 |
odplata mandatára 06/2026, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
19.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005099 |
za zabezpečenie cateringu 11.6.2026-OBZ2601267 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
975,18 € |
19.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005133 |
Skúšobné čistenie dlažby - Minimálna výmera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
cleanstone s.r.o. |
54830966 |
|
246,00 € |
19.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005130 |
Na základe uzavretej Rámcovej zmluvy č. MAGSP240004, článok 3 a predloženej cenovej ponuky si u Vás objednávame - výmena okien na objekte Dudvážská 6,1. nadzemné podlažie. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
151 223,25 € |
19.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005112 |
Oprava zvarov a prísl.oceľovej mostovky M177 Most SNP - I.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
202 549,76 € |
19.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005107 |
Spotrebný materiál k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
752,46 € |
19.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005105 |
Dlhé Diely, vodné stočné 18.05.2026 - 17.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
19.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005096 |
PHM 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 019,59 € |
19.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005101 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
33,83 € |
19.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005103 |
vodné stočné zrážky 16.05.26 - 15.06.26 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 887,80 € |
19.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005104 |
vodné stočné .05.26 - 15.06.26 Podzáhradná 100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
511,67 € |
19.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005095 |
EVO Diesel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 063,88 € |
19.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005110 |
Ornitologická obhliadka drevín (16.6.2026) a vypracovanie posudku k výrubu 2 drevín vo vegetačnom období Na základe objednávky č. OBB2600323 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ORNIS s. r. o. |
52830705 |
|
36,90 € |
19.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005097 |
Správa, prevázdzka, technická podpora, doplňujúce funkcionality (odmena za služby) + vytvorenie vstupnej stránky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELLMAN, s.r.o. |
35949309 |
|
8 241,00 € |
19.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005102 |
paleta drevená 600 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
20,30 € |
19.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005094 |
Banán 1ks l. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
63,78 € |
19.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005114 |
Limeta l. 1ks / Limetten 48stk. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
57,28 € |
19.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005122 |
Stočné - variabilná zložka 18.05.26 - 17.06.26 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 102,37 € |
19.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005125 |
Stočné - variabilná zložka 18.05.26 - 17.06.26 Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 575,70 € |
19.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005126 |
vodné stočné zrážky 18.05.26 - 17.06.26 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
242,03 € |
19.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005129 |
vodné stočné zrážky18.05.26 - 17.06.26 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
452,53 € |
19.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005127 |
Vodné, stočné, zrážky - variabilná zložka 18.05.26 - 17.06.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 271,02 € |
19.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005128 |
Stočné - variabilná zložka 18.05.26 - 17.06.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
216,81 € |
19.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005123 |
Vodné - variabilná zložka 18.05.26 - 17.06.26, Číslo odberu: OM00009076
Adresa odberu: Sad J. Kráľa
851 01 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
15,63 € |
19.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005146 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. mája 2026 do 31. mája 2026 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2300063 zo dňa 21.04.2023 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 896,65 € |
19.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005145 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. mája 2026 do 31. mája 2026 si Vám dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
424,35 € |
19.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005111 |
Fakturujeme Vám na základe Zmluva o dielo Č. MAG MAGZBR2600016 a súpisu prevedených prác stavba R17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
54 998,08 € |
19.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005093 |
Modernizácia a rozšírenie cyklotrasy pod Mostom SNP 1.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
199 157,52 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005092 |
Lavička Standard, mahagón tmavý - 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
793,35 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005074 |
Trolejbusové trate v Bratislave - trolejbusová trať Patrónka - Riviéra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENERGA s.r.o. |
50778501 |
|
698 185,04 € |
17.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
