| 1260000574 |
Zrážky 01/2026, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
71 439,49 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000575 |
Zrážky 01/2026, Staré mesto, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
78 718,50 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000582 |
Zrážky 01/2026, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63 040,78 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000576 |
Zrážky 01/2026, Podunaj.Biskupice,Devínska Nová Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
52 030,71 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000560 |
spotrebu elektrickej energie 01-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
33 489,60 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000564 |
spotrebu vody 01-12/2025 (Trnavské Mýto) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
2 606,83 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000573 |
Zrážky 01/2026, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32,80 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000572 |
Zrážky 01/2026 Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,33 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000581 |
Zrážky Batkova 1188/2, 01.01.26 - 31.01.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
556,85 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000577 |
Zrážky 01/2026,Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
775,64 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000589 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 30.12.25 - 29.01.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 560,12 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000578 |
Zrážky 01/2026, Bazovského 1087/4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
68,09 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000533 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného rozvodu vody pre CO kryt, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 982,24 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000559 |
stavebné práce na stavbe „Trolejbusové trate v Bratislave: Nová trolejbusová trať Bulharská - Galvaniho" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka |
35881879 |
|
250 478,75 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000530 |
"Rekonštrukcia administratívnej budovy na Technickej ulici č.6" - STD 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
3 375,12 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000529 |
odevy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
3 164,18 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000583 |
Zrážky 01/2026, Primaciálne námestie 1- PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
202,19 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000579 |
Zrážky 01/2026, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
113,97 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000580 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 1, 30.12.25 - 29.01.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
808,38 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000592 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2 986,44 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000528 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 423,10 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000527 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
162,48 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000526 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
129,10 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000585 |
tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
804,19 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000511 |
Výťah Laurinská 5, 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,08 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000522 |
Upratovacie a čistiace práce 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 201,97 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000501 |
zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v období 16. - 31.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
5 463,05 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000524 |
Flexilink MAN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
146,37 € |
02.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000523 |
Zahraničná konektivita 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
615,00 € |
02.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000525 |
Prenájom racku 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
7 152,75 € |
02.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
