| 1240010705 |
oprava a údržba BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
185,90 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010701 |
vodné,stočné Gondová, 13.09.2024 - 12.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010714 |
zrealizované naviac práce skrytých vád objavených počas obnaženia konšt. a samotnej realiz. obnovy majetku Mýtneho domčeka-Gondova ul.-Starý most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
12 653,94 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010717 |
zrealizované práce - výmena 5ks požiar.dverí,servis-oprava 7ks požiar.dverí nám.Martina Benku BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
10 770,60 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010718 |
práce - oprava a údržba sociál.zariad. na II.NP Biela 6 BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
12 303,41 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010716 |
zrealizované práce - oprava logií v CVČ Gessayova+hydroizolácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 875,08 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010715 |
zrealizované práce - II. obnovy objektu Mýtneho domčeka na Gondovej ul-Starý Most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
23 288,28 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010707 |
Stavebné práce-Chodník č.2 Markova-Kutlíkova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
209 083,11 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010766 |
rozšírenia NN o fcionalitu inventariz.pomocou čiarových kódov, Hl.mesto+Galéria |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
14 198,40 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010745 |
údržbu zelene podľa objednávky 0TS2404471 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 261,76 € |
13.12.2024 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010697 |
kriedy, farebné papiere, popisovačky pre komunitné aktivity, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
818,66 € |
13.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010671 |
produkčné služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
72,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010696 |
Organizačné a tech.zabezpečenie - program Vianočný večierok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
14 497,20 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010681 |
50ks kravata na gumičku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
1 014,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010682 |
softshell.bunda 34ks.šiltovka 20ks.zimná bunda 10ks vzor MsP Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
9 191,88 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010661 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
37,79 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010665 |
oprava a údržba BT 026 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
16,34 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010664 |
oprava a údržba BL 670 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
225,24 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010676 |
nástenný kalendár 3M ŠPIRÁLOVÝ 2025 (nepatrí OVS 2x nám poslali do worklistu tu istu faktúru ale patrí to MSP) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
747,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010690 |
personálne náklady ,podiel správnej režie 11/2024, odmena 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
12 739,20 € |
12.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010691 |
poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
5 558,15 € |
12.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010692 |
nájom parkovacích automatov 11/2024+mesačná odmena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
12.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010548 |
internet 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
11.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010547 |
internet 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
11.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010546 |
internet 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
11.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010595 |
Oddelovace cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GUMEX SK, spol. s r.o. |
36366811 |
|
9 994,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010633 |
Stavebný dozor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
24 998,40 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010620 |
prevádzka systému moderneobce.sk 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,20 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010631 |
fotoservis 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010562 |
druhá časť modulu Management pohľadavok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
2 841,60 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
