| 1260005318 |
Dodávka a montáž dreveného zábradlia-Cesta Mládeže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
24 540,59 € |
26.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005317 |
Demontáž pov.zábradlia a zakl.nového dreveného-Cesta Mládeže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
35 187,86 € |
26.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005305 |
kancelárske potreby (šálky, lyžičky) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
370,66 € |
26.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005303 |
IZBA_karticka_2025 - 300 kusov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
184,50 € |
26.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005308 |
Elektronické úkony v rámci e-Governmentu z pohľadu aplikačnej praxe , 23.6.2026 online, 1xMAG (Kincesova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
207,87 € |
26.06.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005256 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 05/2026 Patronka Riviera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
12 868,26 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005255 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 05/2026 Bulharská Galvaniho
MČ Ružinov, 453 nezapájať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
13 259,40 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005243 |
návrh na reštaurovanie balkóna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REST-ART MÉZES s.r.o. |
51257998 |
|
900,00 € |
24.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005259 |
Zhotovenie vzoriek navštíveniek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CODING s.r.o. |
31639119 |
|
184,50 € |
24.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005265 |
program podujatia pre informačný mestský magazín o Bratislave 6-7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Noga Michal, Mgr. art. |
|
|
500,00 € |
24.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005263 |
neadresná distribúcia do schránok in. ba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
9 840,68 € |
24.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005267 |
Testovanie použiteľnosti častí mestské služby, moje žiadosti a môj profil v rámci BA konto (čiastočná
fakturácia za 06/2026) (WbCo) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ui42 s.r.o. |
35713003 |
|
5 815,44 € |
24.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005252 |
oprava a údržba AA295MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
55,35 € |
24.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005266 |
oprava a údržba BL668TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,51 € |
24.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005246 |
Vodné - variabilná zložka 23.05.26 - 22.06.26, Číslo odberu: OM20014871
Adresa odberu: Legionárska
811 07 Bratislava-Staré |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
929,51 € |
24.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005247 |
Vodné - variabilná zložka 23.05.26 - 22.06.26, Číslo odberu: OM00103617
Adresa odberu: Dunajská 2294/21-23
811 08 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
562,86 € |
24.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005270 |
cateringové služby Komunitná večera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
750,02 € |
24.06.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005269 |
Zabezpečenie torty na Galapiknik Bezburinky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
632,52 € |
24.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005264 |
Služby za účelom osadenia Fixpointov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
184,50 € |
24.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005249 |
Vodné - variabilná zložka 23.05.26 - 22.06.26,Číslo odberu: OM00109896
Adresa odberu: Hurbanovo námestie
811 03 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,23 € |
24.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005245 |
Stočné - variabilná zložka 23.05.26 - 22.06.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,42 € |
24.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005248 |
Stočné - variabilná zložka 23.05.26 - 22.06.26, Číslo odberu: OM00010692
Adresa odberu: Bebravská 8956/3
821 07 Bratislava-Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
565,49 € |
24.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005251 |
Vodné - variabilná zložka 23.05.26 - 22.06.26, Číslo odberu: OM00011125
Adresa odberu: Námestie slobody 6533
811 06 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 336,84 € |
24.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005250 |
Stočné - variabilná zložka 23.05.26 - 22.06.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
281,99 € |
24.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005254 |
údržbu zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
69 457,88 € |
24.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006000 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
492,00 € |
24.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005258 |
Spisový obal dvojlist A4 /*120/ Turská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
45,51 € |
24.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005257 |
kancelársky materiál Turská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 126,68 € |
24.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005253 |
Džbán Bistrot 1l sklo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3,84 € |
24.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005268 |
600040 - vytýčenie plynovodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
71,12 € |
24.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
