| 1250003673 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
96,77 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003675 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003686 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003683 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
123,80 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003684 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003678 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003680 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003676 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,91 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003687 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003674 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003681 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003685 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003688 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003679 |
Nájomné za NP 05/2025, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003728 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
5 080,80 € |
16.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003736 |
Odmenovanie zamestnancov, 16.5.2025, 1xMAG Haulikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
16.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003729 |
Zimná údržba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
1 306,48 € |
16.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003727 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 693,37 € |
16.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003721 |
koordinátori 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
3 553,64 € |
16.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003722 |
koordinátori 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
3 643,76 € |
16.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003732 |
Fakturujeme Vám úroky z omeškania za oneskorené úhrady, H-probyt oneskorene uhradil zálohovú faktúru za odb. miesto OM: BA.2221920000 za 1/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
212,25 € |
16.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003698 |
hlavná ročná kontrola detského ihriska Bosákova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RKDI, S.R.O. |
51562308 |
|
129,00 € |
16.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003695 |
dodané občerstvenie na Onboarding nových zamestnancov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
100,80 € |
16.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003670 |
vyspravenie výtlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
6 750,00 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003657 |
oprava prepadu vozovky na Romanovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
18 241,62 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003706 |
elektrina vyúčt. 01.01.-27.04.2025 Laurinská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
183,45 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003705 |
elektrina vyúčt. 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15 188,02 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003707 |
elektrina vyúčt. 01.01.-15.04.2025 Kopčianska 88/byt 65 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
109,21 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003708 |
elektrina vyúčt. 04/2025, Zvolenská 3, Slatinská 24,Kopčianska 88, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
49,16 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003658 |
orez stromu Jarovce-Ovocná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 006,04 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
