| 1260005397 |
spolupráca pri prevádzke centra opätovného použitia na Jurigovom námestí v Bratislaveč. MAGTS2400056 za 2Q/2026, zapojiť 453 s KZ 45 (ref. 0008267) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
4 500,00 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005458 |
notárske úkony 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
2 282,27 € |
02.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005410 |
Miesto pripojenia: Polianky 8, Flexilink MAN 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
146,37 € |
02.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005407 |
Prenájom racku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
4 766,12 € |
02.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005448 |
Využívanie systému Nalgoo ATS a Nalgoo Q2/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nalgoo s.r.o. |
36745456 |
|
1 472,31 € |
02.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005456 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
7 208,29 € |
02.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005393 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENERGA s.r.o. |
50778501 |
|
810,08 € |
01.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005378 |
občerstvenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Smart Business Solutions s.r.o. |
47111925 |
|
2 494,44 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005330 |
anketa v lokalitách: 1. so zavedeným PAAS : Lamač Podháj, Petržalka Háje 2 a 3, Staré mesto SM2 , Nové mesto Zátišie, Ružinov Pošeň; 2. s nezavedeným PAAS: Rača, Prievoz |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AKO, s.r.o. |
35863781 |
|
9 594,00 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005391 |
náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005355 |
oprava výťahu v BD na ul. Hany Meličkovej 11A, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
130,67 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005356 |
oprava výťahu v BD na ul. Hany Meličkovej 11A, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005360 |
kuchynský nabytok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
881,37 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005357 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
170,85 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005358 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
135,52 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005359 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
210,08 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005364 |
Materiál na ošetrenie a prevenciu potrebný pre výkon terénnej sociálnej práce počas letného krízových opatrení. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
289,46 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005387 |
Mesačné a iné poplatky 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005382 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,61 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005343 |
Forte Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
870,49 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005335 |
refakturácia odťahu vozidla v havarijnom stave z Kmeťovho nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
252,40 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005324 |
Nákup spotrebného materiálu pre dátové centrum (časť OBJ) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
383,81 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005341 |
Hlavné mesto stojany_1ks výrub |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
73,80 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005333 |
LED baterka, 10 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Olbertová ILED |
45665478 |
|
1 399,00 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005363 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8 (CO kryt) - 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005367 |
Výťah Tománkova 5,7, 01.06.2026-30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005365 |
Výťah: Röntgenova 1165/24, Záporožská 1165/5,, 04-06/2026 - 70000010922 (1004101046) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
147,87 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005379 |
upratovanie Podzáhradná 100 2026/06 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
95,00 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005362 |
Výťah: Kopčianska 90 62026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005389 |
služby VT - prevádzka uzla siete |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
5 188,14 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
