| 1240002425 |
oprava a údržba BT 026 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
103,79 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002450 |
výpočet percentuálneho podielu tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody pre objekt Kopčianska 88 za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
22,80 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002453 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
122,30 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002430 |
Business internet access 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
324,00 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002436 |
Tvorba promo videí pre Ubytovňu Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Zuzana Dobšovičová |
54720842 |
|
500,00 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002448 |
Ťarchopis k faktúre č. 7550090141 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
120,96 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002454 |
Strojové čistenie podlahy na Bottovej 2, 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verve Facility Services, s.r.o. |
48264695 |
|
720,00 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002433 |
Kryt na mobil Flipové puzdro na mobil Xiaomi Redmi Note 8T |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
17,39 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002452 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002428 |
servis portálu elek.služieb Bratislavskej samosprávy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nuaktiv s. r. o. |
35722533 |
|
6 360,00 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002441 |
nájom nebytových priestorov 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002449 |
Vyjadrenia k existencii elektronických komunikačných sietí spoločnosti SITEL dňa 20.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
105,00 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002442 |
komplexná oprava bytu , Kopčianska 88, byt č.65 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
11 167,45 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002443 |
oprava bytu, Tománkova 7, byt č..23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
12 498,53 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002444 |
vypracovanie statického posúdenia stavebných úprav vykonaných nájomcami v bytoch 24, 26, 82 - BD Kopčianska 88 čaká sa na opravnú fa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 440,00 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002445 |
oprava bytu, Kopčianska 88, byt č.82 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
8 542,78 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002446 |
oprava bytu, Tománkova 5, byt č.48 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
7 264,64 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002447 |
výmena nefunkčných vstupných a interiérových dverí, oprava elektroinštalácie, Kopčianska 88, byt č.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
4 015,10 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002457 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 432,36 € |
03.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002426 |
Stavebné a montážne práce na stavbe: 'Rekonštrukcia objektu NKP ZUS Panenská 11, III.etapa, 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
317 979,66 € |
03.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002435 |
cenárske,rozpočtové,rozborové práce 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
03.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002424 |
hygienický a čistiaci tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
1 113,84 € |
03.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002431 |
tovar podľa objednávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
97,98 € |
03.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002432 |
LED panely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
1 540,80 € |
03.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002437 |
FIX Internet a Dáta 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
03.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002438 |
FIX Internet a Dáta 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
117,36 € |
03.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002439 |
FIX Internet a Dáta 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
03.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002440 |
FIX Internet a Dáta 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
03.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002451 |
Nákup licencií office microsoft |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ESB, s.r.o. |
36578916 |
|
605 814,84 € |
03.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002456 |
tovar podľa objednávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
2 037,07 € |
03.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
