| 1260003983 |
Ornitologická obhliadka drevín (9.5.2026) a vypracovanie posudku k výrubu 8 drevín vo vegetačnom období |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ORNIS s. r. o. |
52830705 |
|
123,00 € |
17.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003957 |
profi slúchadlá, náhradné návleky na slúchadlá, náhradné návleky na mikrofón |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETRATON s.r.o. |
31367461 |
|
1 028,00 € |
16.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003976 |
Ubytovanie _ Pakt slobodných miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Carlton Property a.s., organizačná zložka |
57384053 |
|
15 581,00 € |
16.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003967 |
paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
1 476,00 € |
16.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003970 |
spojovací materiál + montáž kamery a servis obrazovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
255,84 € |
16.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003971 |
Zabezpečenie prevádzky MOS na vopred určených miestach v mesiaci apríl 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
1 605,88 € |
16.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003972 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za apríl 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
573 130,32 € |
16.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003956 |
spotreba - plyn, voda 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
1 525,63 € |
16.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003961 |
vodné, stočné, zrážky 16.04.2026 - 15.05.2026, Železničiarska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,00 € |
16.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003973 |
Spotrebný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
538,35 € |
16.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003968 |
Prenosná pokladňa BTV Lock 11811 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
15,22 € |
16.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003965 |
cateringové služby na zasadnutie Mestskej rady dňa 14.5.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
954,18 € |
16.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003974 |
Dodávka elektriny 04/2026 - balík A - 93 odb. miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
14 210,71 € |
16.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003960 |
Stočné - variabilná zložka 16.04.26 - 15.05.26 / Podzáhradná 100 A-B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
439,82 € |
16.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003959 |
vodné stočné zrážky 16.04.26 - 15.05.26 Dudvažska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 568,34 € |
16.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003966 |
SV/OSVP/DS Dúbravka_úprava PD statika a ZTI / Verejný priestor "Dom služieb Dúbravka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAUMAN s. r. o. |
46092790 |
|
2 806,86 € |
16.05.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003969 |
Stavebné práce "Živé námestie 1.etapa" MAGZBR2500169 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 966 651,93 € |
16.05.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003963 |
Fakturujeme práce Revitalizácii a verejných priestorov Dom služieb Dúbravka 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
203 280,64 € |
16.05.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003964 |
Fakturujeme práce na stavbe Verejných priestorov Vozovňa Krasňany 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
79 678,85 € |
16.05.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003955 |
SFP WDM transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-BX10, SM, 10km, (SFP moduly) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
226,82 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003930 |
Refakturácia odpadu + prejazdové kilometre za 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
675,53 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003933 |
Nájom objekte OST 655 na Mierovej ulici v Bratislave za mesiac máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003936 |
Nájom v objekte OST 990 na Hlaváčikovej ulici v Bratislave za mesiac máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003931 |
Nájomné OST 988 na ulici J. Stanislava v Bratislave za mesiac máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
100,64 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003939 |
Nájom v objekte OST 987 na ulici Ľ. Fullu v Bratislave za mesiac máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
128,75 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003941 |
Nájom v objekte OST 992 na Veternicovej ulici v Bratislave za mesiac máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003940 |
Nájom objekte OST 993 na Hlaváčikovej ulici v Bratislave za mesiac máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003942 |
Nájom v objekte OST 991 na Hlaváčikovej ulici v Bratislave za mesiac máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003944 |
Nájom v objekte OST 978 na Majerníkovej ulici v Bratislave za mesiac máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003946 |
Nájom v objekte OST 982 na Matejkovej ulici v Bratislave za mesiac máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
