| 1240010812 |
podklady existujúcich objektov, k prvému stupňu projektovej dokumentácie a vypracovanie architektonickej štúdie a ďalších stupňov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o. |
07565305 |
|
5 500,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010816 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie krajinnej architektúry: Revitalizácia tranzitneho
priestoru - Vozovňa Krasňany, revízia PD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2ka, s.r.o. |
45511853 |
|
2 928,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010833 |
Situačne výkresy vrátane vyjadrenia správcov IS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEODET - ING. BORIS GABURA spol. s r. o. |
48150797 |
|
2 400,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010834 |
Vypracovanie PD stavby - VIZUALIZÁCIA EXTERIÉR - verejný priestor „Dom služieb
Dúbravka“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAUMAN s. r. o. |
46092790 |
|
1 014,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010848 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
127,92 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010849 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
127,92 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010850 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
127,92 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010851 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
255,89 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010854 |
Prenájom Faustovej siene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
1 080,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010856 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby - PROFESIE - verejný priestor „Dom služieb Dúbravka“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAUMAN s. r. o. |
46092790 |
|
11 480,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010860 |
Preklad z slovenčiny do angličtiny - behom dňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
424,80 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010870 |
rezané kvety, kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
85,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010874 |
Selektfvna demolicia. časť 2. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o. |
07565305 |
|
5 500,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010885 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS - MKS ZOO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
1 167,14 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010936 |
Analýza stavu pedagogického zboru na ZŠ a ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum vzdelávacích analýz |
53565401 |
|
11 550,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010938 |
roaširenie IS NORIS.NEXT o integráciu na modul CUD slovensko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 114,40 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010940 |
Odmena za DSP SO 601 Mechanická ochrana VVN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PEER COLLECTIVE s.r.o. |
08230544 |
|
400,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010941 |
Odmena za DSP Preložka vodovodu DN 800 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PEER COLLECTIVE s.r.o. |
08230544 |
|
2 825,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010943 |
Úprava aplikácie Zastupiteľstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aglo Solutions s. r. o. |
35973072 |
|
22 617,60 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010893 |
Zabezpečenie pripojenia na sieť NN pre parkovisko
Macharova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eko-Elpro s. r. o. |
44906226 |
|
16 704,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010864 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
127,92 € |
16.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010865 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
127,92 € |
16.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010796 |
HER Riadiaci softvér - ro č ná licencia - MsZ. nie je to OVS ale Oddelenie technickej podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
1 239,60 € |
16.12.2024 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010838 |
SQL Anywhere 17 Server + 5 klientov - ročný update |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
535,20 € |
16.12.2024 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010920 |
rekonštrukcia audiovizuálneho vybavenia pre Zimný Štadion Ondreja Nepelu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ColosseoEAS, a.s. |
47089849 |
|
513 912,85 € |
16.12.2024 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010825 |
náklady obsluhy telocviční, upratovanie 12/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
16.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010829 |
správa tepelných zariadení 12/2024, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
16.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010913 |
upratovacie práce nebytového hosp. DS.Kotva 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
16.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010914 |
správa tepelných zariadení 12/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
16.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010720 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403915 - mimoriadna situácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
26 668,80 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
