| 1240002358 |
zrážky 03/2024, Bazovského 1087 / 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
52,66 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002367 |
Údržba vismo 01-03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
750,00 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002368 |
Využívanie systému Nalgoo ATS 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nalgoo s.r.o. |
36745456 |
|
478,80 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002396 |
deratizácia - Beňadická 21 Braník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
78,18 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002397 |
deratizácia - Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
41,58 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002423 |
deratizácia - Blumentálska 10A,garáže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
76,20 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002360 |
zrážky 03/2024, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
89,11 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002361 |
zrážky 03/2024, Primaciálne námestie 1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
157,97 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002341 |
oprava stien pod strednými pohybl.schodmi Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 411,93 € |
02.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002342 |
oprava stien podchodu Saratov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
5 382,79 € |
02.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002391 |
prenájom WC + kontajnera 03/2024 - Uránová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
02.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002344 |
odvoz KO 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 806 793,40 € |
02.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002349 |
Prenájom rackov 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
6 031,50 € |
02.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002373 |
Gunduličova 10, vodné, stočné, zrážky 01.03.2024 - 28.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
130,62 € |
02.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002335 |
cateringové služby na event Zásadný víkend 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 431,10 € |
28.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002338 |
príprava a spísanie notárskej zápisnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Ondrej Ďuriač, notár |
50697943 |
|
240,00 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002331 |
správa domov - byty 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002337 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS-HMBA- Bazova 6 opticka pripojka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
1 628,12 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002336 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
435,60 € |
28.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002339 |
Ročná kontrola požiarnych dverí, prevádzkové denníky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
hukoflek group, s. r. o. |
46459782 |
|
606,00 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002333 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 703,26 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002334 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400172 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 200,00 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002332 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.12.23 - 27.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,94 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002288 |
neadresná distribúcia letákov A5 "Pýtajte sa primátora", BA-Podunajské Biskupice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
360,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002291 |
kyvadlová doprava - Zásadný víkend 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
787,97 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002328 |
Čítačka kariet DUHA Proxy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
194,40 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002292 |
vypracovanie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty celého pozemku reg. E-KN p.č. 4353 pre k.ú. Trnávka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STATUS Plus, s. r. o. |
45549192 |
|
300,00 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002297 |
oprava a údržba 035 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
34,80 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002309 |
personálne zabezpečenie pre townhall - Pýtajte sa primátora- Podunajské Biskupice 25.3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
56,40 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002323 |
Deinštalácia a deaktivácia zariadenia, Poplatok za prenájom platobných terminálov - apríl, máj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
792,00 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
