| 1260005301 |
Plagáty A2 – Repuls_5vizuálov/5ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
55,35 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005276 |
Polep tabule a medy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
462,48 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005297 |
Alkoholizmus a problematika kombinovanych zavislosti, 18.6.2026, CR, 1XMAG Letnicky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost Podané ruce o.p.s. |
60557621 |
|
120,13 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005285 |
vodné,stočné,zrážky- Šintavská 3116/2 20.05.26 - 19.06.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
186,16 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005299 |
oprava a údržba BT184HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
856,26 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005294 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005278 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005280 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005279 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
113,66 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005281 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005292 |
Stočné - variabilná zložka 24.05.26 - 23.06.26 Bartoňova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 204,26 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005313 |
Stočné - variabilná zložka 25.05.26 - 24.06.26 Búdková 6763 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 418,72 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005298 |
PU č.: 957 415 6400, BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005290 |
Čistenie okolo priepustov, Bratislava - Rača, Bory Mall, termín 08.-10.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 178,81 € |
26.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005296 |
dodané občerstvenie MAG - STRETNUTIE so seniormi
dňa 19. 6. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
120,19 € |
26.06.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005310 |
Fakturujeme Vám na základe preberacích protokolov v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2400021 a OBZ2601142. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
9 382,93 € |
26.06.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005306 |
ECV : BA 081 UX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,51 € |
26.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005314 |
Stočné - variabilná zložka 25.05.26 - 24.06.26 Pri Habánskom mlyne 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
142,66 € |
26.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005293 |
Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 24.05.2026 - 23.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,53 € |
26.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005315 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 25.05.2026 - 24.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
90,43 € |
26.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005291 |
PROMO Darček Slovakia Kreksy morská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
32,91 € |
26.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005312 |
PROMO Darček Slovakia Kreksy morská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,95 € |
26.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005283 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 960/26 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
118,00 € |
26.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005284 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 961/26 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
26.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005311 |
Čistenie ul. vpustu s frézovaním a kam. skúškou Zochova/Pilárikova ul.-7 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
2 037,03 € |
26.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005307 |
Výkonné PC s príslušenstvom - HP Z2 Tower G1+ostatné náklady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
19 003,50 € |
26.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005316 |
Catering na stretnutie starostov SK-AT-HU v rámci baum_cityregion v súvislosti s prípravou PUMM dňa 24. 6. 2026 (OBZ2601397) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 947,29 € |
26.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005288 |
Asanácia živočišnych škodcov, Muchovo námestie A.8.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
324,67 € |
26.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005304 |
Lenovo Monitor s vysokým rozlíšením a ASUS PC s príslušenstvom (set myš+klávesnica) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
15 605,87 € |
26.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005295 |
zdravotné výkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solem Clinic, s. r. o. |
53835719 |
|
2 619,00 € |
26.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
