| 1260002427 |
Realizácia VDZ a to určených POD na komunikáciách v BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 128,85 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002472 |
Na základe Rámcovej zmluvy o nájme nebytových priestorov v SITELPOP č. MHM/PP/01052024 a Dielčej zmluvy č 1, a Oznámeni o úprave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
863,46 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002409 |
odmena za implementáciu skenovacích aut (HW + SW služba) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iterait a.s. |
07405821 |
|
85 000,00 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002431 |
vodné Pri starom letisku 12, 08.03.2026 - 07.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
12,39 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002434 |
Oprava prepadu vozovky na ul. Balkánska, zastávka MHD Kovacsova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 547,06 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002436 |
Oprava prepadu - Hraničiarska 51 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 735,33 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002433 |
Oprava prepadu - Einsteinova smer Prístavný most za lávkou k Inchebe |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
3 110,87 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002435 |
Oprava prepadu - Dlhá 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 846,33 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002425 |
Letná a zimná údržba komunikácií - čast' 2 Bratislava V, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
241 574,35 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002426 |
ECV : BT 299 DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
39,64 € |
08.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002382 |
Služby coworkingu za obdobie 1.2.2026 - 28.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské centrum služieb |
55365493 |
|
6 642,00 € |
08.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002493 |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo č.MAGZBR2500265 a preberacieho protokolu stavebné príáce na stavbe "Troljebusove trate v Bratislave - Nová trpljebusova trať Bulharská - Galvaniho
Aktivita - MČ Ružinov
zapojiť 453 - ref. 9887 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka |
35881879 |
|
455 307,25 € |
08.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002354 |
Čistiace výrobky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
463,35 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002360 |
vodné, stočné, zrážky Polereckého 2611/1, 01.03.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61,93 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002359 |
vodné, stočné, zrážky Holíčska 3196/2 - 01.03.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
167,95 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002352 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov Marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 166,00 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002353 |
SOC security monitoring 2026-0 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002351 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
4 861,60 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002357 |
Zrážky 03/2026, Staré mesto, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
78 718,50 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002349 |
Odstraňovanie grafity z technických objektov I.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
12 312,30 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002346 |
Čistenie podchodov Staré mesto Marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
44 108,70 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002348 |
Odstraňovanie grafity z mostov - I. časť:
Most SNP, Starý most a most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
12 316,70 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002355 |
Parkovanie poslancov 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 155,00 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002345 |
1. čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
985,23 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002350 |
rádiokomunikačné služby 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
225,09 € |
07.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002347 |
Čistenie Starého mosta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
17 064,71 € |
07.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002356 |
Stavebné práce - oprava prepadu sadnutej dlažby na chodníku Balkánska. Marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
6 861,12 € |
07.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002330 |
Program Young Leaders, 9-12.4.2026, 1xMAG (Popjakova), prezenčne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aspen Institute Central Europe o.p.s. |
24247073 |
|
425,00 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002334 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002335 |
Upratovacie služby podľa objednávky č: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
5 696,02 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
