| 1260000567 |
refundácia bonusových PCL 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
11 430,60 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000506 |
Výťah Muchovo namestie 5 a 6, 01.01.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
678,00 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000504 |
Výťah Ondreja Štefanka 5, 01.01.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
466,63 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000505 |
Výťah Hany Meličkovej 11A,B,C, 01.01.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000507 |
Výťah Tománkova 5,7, 01.01.2026 - 31.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000588 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej 8, 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000515 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám. 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000506 |
Výťah Muchovo namestie 5 a 6, 01.01.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
678,00 € |
02.02.2026 |
|
|
15.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000509 |
oprava výťahu Röntgenova 1165/24, Záporožská 1165/5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
1 023,00 € |
02.02.2026 |
|
|
15.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000516 |
vodné,stočné,zrážky Polereckého 2611/1, 01.02.25 - 21.10.25 + 22.10.2025-31.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,63 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000517 |
vodné,stočné,zrážky Holíčska 3196/2, 01.02.25 - 21.10.25 + 22.10.2025-31.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
224,66 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000503 |
Zimná údržba komunikácií 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 150,72 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000587 |
Dobropis k 1260000586 Box na náradie PROSPERPLAST Box
Započítať s KDF 1260000586 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-2,71 € |
02.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000543 |
odstránenie havarijného stavu vytápania bytu č.82, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
111,19 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000536 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie a nefunkčnej toalety v byte č.28, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
321,07 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000538 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného odsávača pár v byte č.52, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
308,04 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000546 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z bytu č.35, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
296,55 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000537 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu v byte č.32, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
249,37 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000547 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej steny po zatečeni v byte č.81, Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
419,91 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000544 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z bytu č.51, Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
264,24 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000535 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia v dome, nefunkčného otvárania vstupných brán, zasklenie rozbitej sklenej výplne v BD, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 579,88 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000539 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia v byte č.91, Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
116,41 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000545 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej TÚV v byte č. 51, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
83,04 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000534 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez pánske toalety,vytápania cez poškodený kanalizačný rozvod a upchatú toaletu nad vestibulom, oprava dveri v hladisku, Gorkého 17/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 329,78 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000541 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia v rehabilitačnom centre Inklúzia, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
169,78 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000540 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného otvárania garážových brán v parkovacej garáži, Blumentálska 10/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
278,20 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000542 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného zabezpečovacieho systému v priestoroch DPOH, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
388,16 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000510 |
dezinsekcia - Muchovo nám.5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
419,43 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000512 |
údržba + opravy výťah Kopčianska 88, 01.01.2026 - 31.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000590 |
oprava výťahu BD Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
404,00 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
