| 1250001465 |
odstránenie havarijného stavu na elektroinštalácii, Kopčianska 88/b.č.52 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
62,56 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001473 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Rezedová 3/b.č.256 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
138,44 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001466 |
oprava steny a maľby, Česká 4/b.č.404 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
467,58 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001467 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, Budyšínska 1/b.č.20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
145,84 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001474 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej SV a TÚV, Budyšínska 1/b,č.415 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
75,87 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001477 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, Ondreja Štefánka 5/b.č.10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
88,91 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001478 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, Ondreja Štefánka 5/b.č.35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
57,32 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001480 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčný zásuvkový okruh, Česká 4/b.č.9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
176,73 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001453 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,výmena roh.VE, Česká 4/b.č.409 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
112,71 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001455 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, Ondreja Štefánka 5/b.č.36 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
160,40 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001464 |
odstránenie havarijného stavu na elektroinštalácii, Kopčianska 88/b.č.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
74,68 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001469 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej SV a TÚV, Budyšínska 1/b.č.412 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
82,75 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001471 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Hany Meličkovej 11B/b.č.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
221,64 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001458 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Budyšínska 1/byt 413 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
111,40 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001476 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného WC a vykurovania, Ondreja Štefánka 5/b.č.35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
170,95 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001479 |
odstránenie havarijného stavu vytápania bytu č.18 z bytu č.116, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
129,59 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001468 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčný el.sporák v byte č.31, Kopčianska 88/b.č.31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
509,07 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001457 |
odstránenie havarijného stavu na elektroinštalácii, Kopčianska 88/b.č.36 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
73,78 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001456 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu, Česká 4/b.č.3O5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
139,64 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001470 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Rezedová 3/b.č.23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
113,46 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001472 |
odstránenie havarijného stavu vstupných dveri, Kopčianska 88/b.č.71 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
126,29 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001481 |
odstránenie havarijného stavu na odpadovom kanalizačnom rozvode, Kopčianska 88/b.č.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
87,85 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001489 |
vodné,stočné Batkova 2, 02.02.2025 - 01.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,38 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001487 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 02.02.2025 - 01.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
165,72 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001447 |
Prenájom zvislého dopravného značenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
259,78 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001526 |
odstránenie drevín z okolia cyklotrasy-Karloveské rameno |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 869,60 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001525 |
odstránenie plazivej zelene Einsteinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
313,65 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001557 |
predbežná prehliadka nosných prvkov stropu 3.NP na objekte AB Technická č.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Vladimír Priechodský CSc.- PROCON |
14016320 |
|
300,00 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001459 |
vyhotovenie sond do striech na budove Komunitného centra Kopčany 76,pre potreby vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 991,59 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001488 |
vodné,stočné V 1A, 02.02.2025 - 01.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 886,20 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
