| 1260000770 |
oprava a údržba BA092XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
807,74 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000780 |
dodávka tepla 01/2026 Kadnárova 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
3 013,22 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000781 |
dodávka tepla 01/2026 Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 788,56 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000750 |
poskytnutie asistencie, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
25,50 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000763 |
prevádzkové náklady 10-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
8 899,25 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000749 |
zabezpečenie zimnej údržby 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica |
00604887 |
|
2 671,70 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000748 |
zabezpečenie zimnej údržby 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica |
00604887 |
|
6 679,25 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000758 |
Mesačná kontrola EPS 02/2026, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000767 |
Vytyčovanie káblov VVN, VN, NN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
524,62 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000788 |
voda,teplo 01/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
22 972,93 € |
06.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000782 |
teplo,voda 01/2026, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 559,50 € |
06.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000789 |
voda,teplo 01/2026, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 734,82 € |
06.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000783 |
voda,teplo 01/2026, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 772,86 € |
06.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000752 |
vykonané práce 01/2026
OBJ+KL pri KDF1260000022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
06.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000779 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, Tománkova 5/byt 91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
128,03 € |
06.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000778 |
odstránenie oplotenia,vyčistenie pozemku,zavarenie poklopov, Panonska cesta - pod nadjazdom Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
6 076,20 € |
06.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000785 |
voda,teplo 01/2026, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
18 675,74 € |
06.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000786 |
voda,teplo 01/2026, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
17 183,37 € |
06.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000784 |
voda,teplo 01/2026, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
20 578,13 € |
06.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000777 |
údržba,prevádzka kolektorov 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
21 025,16 € |
06.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000776 |
domáca pohotovostná služba 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 574,80 € |
06.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000760 |
Vyúčtovanie ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
40 051,04 € |
06.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000754 |
nájom nebytových priestorov a služby spojené s užívaním vNemeckom kultúrnom dome,Barónka 3, 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
31,00 € |
06.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000771 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
37,87 € |
06.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000774 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
163,13 € |
06.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000762 |
uskladnenie tovaru v mesiaci 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
81,88 € |
06.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000775 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
66,43 € |
06.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000773 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
86,77 € |
06.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000761 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
132,41 € |
06.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000765 |
Vytyčovanie káblov VVN, VN, NN vyúčtovanie nadpráce Bratská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,17 € |
06.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
