| 1240002515 |
čistiace a upratovacie 03/2024, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
500,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002520 |
denné upratovanie 03/2024,Lazaretská 12, Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
3 355,56 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002521 |
upratovacie práce 03/2024, Archa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 572,80 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002514 |
čistiace a upratovacie práce 03/2024, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
12 146,16 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002516 |
čistiace a upratovacie práce 03/2024, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
6 345,65 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002517 |
čistiace a upratovacie práce 03/204, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 100,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002518 |
upratovanie priestorov 03/2024, Blagoevová 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 798,20 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002519 |
upratovacie práce 03/2024, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 292,85 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002479 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
107,02 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002492 |
prenájom 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
178,97 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002495 |
upratovacie práce 03/2024, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002500 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,50 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002477 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002508 |
Vytvorenie prehľadu programov kult.-spoloč.podujatí in.ba 4-5/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
540,00 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002523 |
Odvysielanie reklamy v MHD (3 mesiace) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
867,60 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002527 |
správa domov - byty 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002504 |
správa domov - nebyty 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002465 |
podiel prevádzkových nákladov 03/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002467 |
odplatu mandatára 03/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002468 |
odplatu mandatára 03/2024 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002469 |
odplatu mandatára 03/2024 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002470 |
odplatu mandatára 03/2024, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002471 |
odplata mandatára 03/2024 Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002472 |
odplatu mandatára 03/2024 DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002476 |
odplatu mandatára 03/2024, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002501 |
odplatu mandatára 03/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002497 |
Strojové čistenie podlahy na Bottovej 2, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verve Facility Services, s.r.o. |
48264695 |
|
720,00 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002499 |
Dětské křeslo 2 v 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
54,37 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002533 |
Mesačná správa systému - 4/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002469 |
odplatu mandatára 03/2024 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
