| 1250003911 |
vodné Hurbanovo námestie, 23.04.2025 - 22.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
68,12 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003907 |
Kazanská ulica križ.s Uzbeckou ul. - realizácia opravy prepadu chodníka a vozovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 320,08 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003906 |
Havária - oprava zosuvu chodníka/vozovky, CESTA MLÁDEŽE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
19 722,12 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003905 |
Gagarinova ul. - oprava prepadu vpustu vo vozovke, výjazd BUS zo zastávky
Ondrejova smer Pod.Biskupice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
985,02 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003904 |
Oprava komunikácie Vyšehradská ulica, MČ Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
213 120,41 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003887 |
Happy Green - Záhradná pivná súprava - 180 cm,Všeobecný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
582,50 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003899 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu nežiadúcich osôb,Amfiteáter Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 171,90 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003886 |
odstránenie havarijných stavov nefunkčné osvetlenie,zabezpečenie poškodeného schodiska, Jurigovo nám./garáže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 056,87 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003885 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného okna v bunke č.714, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
51,27 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003888 |
odstránenie havarijného stavu úniku vody v objektovej vodomernej šachte,Jiráskova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 409,26 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003930 |
realizácia káblového vedenia pre napojenie vonkajších KU , NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
15 256,26 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003893 |
dodané cateringové služby na podujatí "Kvapka krvi" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
831,84 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003937 |
dodané cateringové služby a podujatí "Bratislavská učiteľská konferencia pre ZUŠ" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 625,36 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003877 |
dodané cateringové služby na školenie pedagogických zamestnncov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
335,16 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003884 |
odstránenie havarijných stavov: výmena nefunkčných uzáverov v b.č.812,upchatý odpad b.č.331, kontrola liatinových radiátorov b.č.113,odstránenie vytápania b.č.336, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
517,15 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003929 |
dodávka a montáž káblovej trasy a rozvádzača, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
9 017,30 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003900 |
odstránenie havarijného stavu doplnenie chýbajúceho poklopu na vodomernej šachte patriacej Mýtnemu domčeku-Staré mesto na Gondovej,vyčistenie šachty od odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
495,58 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003882 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, nedokurovania radiátorov, nefunkčného okna, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
901,54 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003883 |
odstránenie havarijného stavu úniku vody a upchatých pisoárov vo WC toaletách,Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
988,20 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003901 |
aplikácia hydroizolačného náteru výťahovej šachty (č.výťahu 35110)nákladný výťah, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 755,98 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003928 |
elektromontážne práce vykonanie revízie súvisiace s ER02 v garáži, Uršulínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
16 507,34 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003879 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
754,00 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003913 |
vodné,zrážky Námestie slobody 6533, 23.04.2025 - 22.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
328,93 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003878 |
dodané pohostenie v rámci projektu Building Power |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
439,77 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003875 |
práce Miletičova ul.-oprava vozovky úsek Jelačičova-Záhradnícka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
262 202,22 € |
27.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003895 |
etapové merania mostov - most SNP,Starý most, Apollo, jar 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
9 427,95 € |
27.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003896 |
monitoring mostov - most SNP,Starý most, Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
16 236,00 € |
27.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003892 |
Demontáž park.dorazov montáž oddelovačov cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
6 779,15 € |
27.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003936 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 101,91 € |
27.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003898 |
Znalecký posudok č. 73/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
45356271 |
|
300,00 € |
27.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
