| 1260002609 |
Služby pevnej siete 03/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
632,55 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002610 |
Služby pevnej siete 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 525,15 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002513 |
V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb a jej Dodatkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 925 119,27 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002607 |
Poskytnutie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002524 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
249,58 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002499 |
Upratovacie a čistiace práce (marec/2026) v zmysle |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 125,64 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002557 |
Mandátny certifikát - 1R. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
578,10 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002606 |
Prenájom parku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
387,45 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002612 |
Vyuzivanie systemu Nalgoo ATS a Nalgoo ERP, marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nalgoo s.r.o. |
36745456 |
|
490,77 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002512 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
327,55 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002543 |
E-kupóny v celkovej hodnote / Total value of credit - 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 979,74 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002537 |
01.03.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 365,17 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002539 |
01.03.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 547,62 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002608 |
Služby pevnej siete 3/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 330,87 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002614 |
Služby pevnej siete 03/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
345,41 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002567 |
FIX Internet a Dáta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002563 |
Fakturujeme vám za dodanie služieb: podľa zlmuvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvojiinformačného systému za obdobie 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
528,90 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002573 |
Žiadatel Daniela Špačková Vaše referencie : |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
38,55 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002574 |
Žiadatel Daniela Špačková Vaše referencie : |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
212,61 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002575 |
FIX Internet a Dáta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002590 |
Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
42 024,41 € |
09.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002611 |
Duct sharring plus APN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
375,92 € |
09.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002576 |
Prenájom racku-nauhradzat - bude čiastočný zápočet - zostatok k úhrade po zápočte bude : 2915,10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
4 932,30 € |
09.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002523 |
Elektrické napájanie serverov (Server |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
1 184,22 € |
09.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002534 |
Zahraničná konektivita |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
615,00 € |
09.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002597 |
refakturácia odpadu 200303 - časť 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
4 392,69 € |
09.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002596 |
refakturácia odpadu 200303 - časť 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
10 230,01 € |
09.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002498 |
Vodné - variabilná zložka 06.03.26 - 05.04.26, Číslo odberu: OM20007867
Adresa odberu: Husova
831 01 Bratislava-Nové |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2,87 € |
09.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002617 |
01.04.2026 - 30.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,00 € |
09.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002569 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 423,10 € |
09.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
