| 1260007015 |
Spotreba energie 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
11,12 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007009 |
paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za 07/2026 + náklady spojené s prevádzkou a výmena časti vetvy - hydrant |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
4 245,00 € |
17.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006999 |
preprava zamestnancov 07-09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
17.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007030 |
Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
3 759,82 € |
17.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006996 |
zabezpečenie vydania kolaudačného rozhodnutia, resp. povolenia na predčasné užívanie stavby: „Nová trolejbusová trať Patrónka -Riviéra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Anna Polonyová, advokátka |
30816530 |
|
14 760,00 € |
17.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006995 |
právne služby v súvislosti s kolaudáciou, resp. povolením predčasného užívania stavby: „Nová trolejbusová trať Bulharská-Galvaniho" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Anna Polonyová, advokátka |
30816530 |
|
11 070,00 € |
17.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007001 |
Dezinfekčné a hubiace služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 621,63 € |
17.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006991 |
Refundácia odpadu 200201 + prejazdové kilometre za obdobie 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
123,12 € |
17.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006990 |
Oprava autobusovej zastávky Riazanská ulica 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
6 196,11 € |
17.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006989 |
Modernizácia verejného priestoru križovatky Staromestská a Piláriková 7/2026
OBZ a KL pri KDF1260006081 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
346 543,64 € |
17.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007018 |
Dotyková obrazovka Optoma + držiak na obrazovku
ide o súbor hnuteľných vecí, preto je hradená z KV (vid excl v prílohe) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
2 249,67 € |
17.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006984 |
Dodávka a montáž taktilných prvkov zo studeného plastu pre modernizáciu Bezbariérová úprava peších trás na križovatke Farského - Vavilova, MČ Bratislava-Petržalka. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
1 512,00 € |
17.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007019 |
Prevázdka a údržba PS, výťahov,ČS v podchodoch 07/2026, orig.obj. pri FA 1260000981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 402,20 € |
17.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007032 |
Prevádzka a údržba PS, výťahov, ČS v podch. 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
59 765,95 € |
17.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007033 |
Čistenie v podchodoch pre peších 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
22 911,44 € |
17.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006994 |
El.energia 07/2026 - balík A 93 odb.miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
15 551,44 € |
17.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007034 |
Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
155 185,07 € |
17.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007014 |
Servis: BA XB360 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 150,92 € |
17.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006992 |
vodné, Kamenné námestie 14.07.2026 - 13.08.2026, číslo odberu: OM00011907 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,08 € |
17.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006993 |
elektrina Budyšínska 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
14,90 € |
17.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007035 |
Hlavné mesto stojany_2ks + mestská polícia zábrana + A1 plagáty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
322,26 € |
17.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007016 |
zabezpečenie SBS na podujatí "Otváranie šantiska na Kamzíku" dňa 8.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
728,16 € |
17.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007017 |
Technické zabezpečenie podujatia "Otváranie šantiska na Kamzíku" dňa 8.8.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
5 540,65 € |
17.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007024 |
elektrina vyúčt. 07/2026 -PARTIZÁNSKA 1419 -06.07.2026 - 10.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
9,03 € |
17.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007026 |
elektrina vyúčt. 11.07.2026 - 31.07.2026 Partizánska 1419 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
42,00 € |
17.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007025 |
elektrina vyúčt. 08.04.2026 - 05.07.2026 PARTIZÁNSKA 1419 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
33,04 € |
17.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007011 |
fitness vybavenie, priložená opravená FA (opravili odberateľa aj výslednú sumu) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stores inSPORTline SK, s.r.o. |
46259317 |
|
901,60 € |
17.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006982 |
provízia za predaj parkovného cez SMS 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
28 446,70 € |
17.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006997 |
Prenájom pozemku pre-Nová trolejbusová trať Bulharská-Galvaniho 19. 1. 2026 - 31. 12. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ingka Centres Slovensko s.r.o. |
35849363 |
|
250,00 € |
17.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006913 |
mesačné a iné poplatky 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
14.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
