| 1260005449 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
170,05 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005450 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005416 |
Krízové centrum,Budatínska 59/A, servis predložiek 062026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005415 |
Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
533,94 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005423 |
Prugerka Výroba tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
366,54 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005421 |
CLV_Predzáhradky_28ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
307,50 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005409 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
1 082,40 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005435 |
Nájomné za obdobie 1.6.2026 - 30.6.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
1,00 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005418 |
Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
547,97 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005442 |
Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6 - 1 Mesiace |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
307,50 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005444 |
Sprístupnenie stanovišťa (odomykanie) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
133,12 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005437 |
Fakturujeme Vám poskytovanie pracovného poradenstva v centre na Českej 2 pre l' udí s cudzineckým pôvodom za mesiac 5/2026. Cie l'om je podpora cudzincov v h l'adaní práce. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
2 187,18 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005396 |
SOC security monitoring 2026-06 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005395 |
Navýšenie logov celkové zvýšenie kybernetickej bezpečnosti 2026-06 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
799,50 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005443 |
Právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
9 308,64 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005460 |
Čistenie chodníkov 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 169,87 € |
02.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005459 |
servis a údržba výťahov 06/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
02.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005436 |
Fakturujeme Vám poskytovanie pracovného poradenstva v centre na Českej 2 pre l' udí s cudzineckým pôvodom za mesiac 4/2026. Cie l'om je podpora cudzincov v h l'adaní práce. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
2 187,18 € |
02.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005420 |
letak A5, 500 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
110,70 € |
02.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005446 |
zameranie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 458,53 € |
02.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005411 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
220,00 € |
02.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005464 |
Vodné, stočné, zrážky 27.05.26 - 26.06.26, Parkovací dom Ľ. Fullu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,52 € |
02.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005439 |
cateringové služby - MsP Operačné stredisko 17.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
264,75 € |
02.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005438 |
Zrážky - variabilná zložka 01.06.26 - 30.06.26 Miletičova 5818/WC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
11,60 € |
02.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005419 |
Vám za služby Bezpečnostného centra za obdobie od 01.07.2026 do 30.09.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
36,82 € |
02.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005398 |
Prekládky 6/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
24 731,79 € |
02.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005454 |
refakturacia odťah dodávky škoda 1203 bez EČV - SOSteam (Gesayova-Bojnická) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
246,00 € |
02.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005471 |
Zrážky - Pastierska 2 - 01.06.26 - 30.06.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
749,13 € |
02.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005468 |
Zrážky - Štetinova 2 - 01.06.26 - 30.06.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,54 € |
02.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005473 |
Zrážky, Bazovského 1087/4 - 01.06.26 - 30.06.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
66,30 € |
02.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
