| 1240011305 |
dátové služby za 12/2024 Business CityNET 100 Mbit/s |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
959,52 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011318 |
dátové služby za 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 491,28 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011320 |
poplatok za duct sharing za 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,96 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011322 |
poplatok za služby 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 981,84 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011304 |
dátové služby za 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
363,16 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011313 |
za služby 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,32 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011316 |
sms za 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,75 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011306 |
internet za 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,98 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011319 |
služby call centra 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011276 |
zrážky Ventúrska 4 od 01.07.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
118,55 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011277 |
zrážky Batkova 2 za 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
472,68 € |
03.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011279 |
zrážky Podzáhradná 100/A-B 01.07.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
237,11 € |
03.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011283 |
zrážky Kozia 01.07.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
101,62 € |
03.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011323 |
Zhodnotenie odpadu podľa IPKZ MČ podla čísla zmluvy ide to na Oddelenie správy komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
698,88 € |
03.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011300 |
zrážky Bratislava za 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
66 999,66 € |
03.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011288 |
zrážky za 12/2024 Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
60 804,77 € |
03.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011289 |
zrážky za 12/2024 Podunajské Biskupice,Devínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44 284,57 € |
03.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011291 |
zrážky12/2024 Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
53 655,68 € |
03.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000004 |
prenájom 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
200,16 € |
03.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000003 |
Znalecký posudok 3/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
220,00 € |
03.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000006 |
Business internet access 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
03.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011246 |
odvoz KO za 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 806 793,40 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011253 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ za mesiac december 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000008 |
servis TK -BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
82,41 € |
02.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011244 |
povýsadbová starostlivosť o dreviny za rok 2024 v lokalite pohraničnej signalky v ramci územia hlavného mosta na zaklade zmluvy MAGI S2200337. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDUPLANT, s.r.o. |
47548240 |
|
13 355,59 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011245 |
povýsadbová starostlivosť 660ks drevin za rok 2024 v lokalite extravilánu Raciansky potok v rámci územia hlavného mesta na základe zmluvy MAGTS2200014 a jej prilohy c.3. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDUPLANT, s.r.o. |
47548240 |
|
4 687,06 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011203 |
Servis a údržba výt'ahu 12/2024, BD Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
55,00 € |
30.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011223 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.11.2024 - 27.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
8,39 € |
30.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011224 |
elektrina 01.01.2023-31.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-1 208,00 € |
30.12.2024 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011192 |
vodné, stočné,zrážky H.Meličkovej 11A,B,C 27.11.2024 - 26.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
911,20 € |
27.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
