| 1260000832 |
dodávka tepelnej energie 01/2026, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
6 811,75 € |
10.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000839 |
poštové služby 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
6 774,30 € |
10.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000828 |
internet:LINK - Krematórium 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
221,40 € |
10.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000836 |
dodávka tepelnej energie 01/2026, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 775,69 € |
10.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000847 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
69,09 € |
10.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000846 |
polygrafické služby pre magazín in.ba 02-03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
22 905,02 € |
10.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000840 |
realizácia úpravy elektroinštalácie pre možnosť pripojenia konvektorov zo zásuvky elektrickej siete a vypuistenie vody zo systému v komunitnom domčeku v Pruger-Walnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
426,84 € |
10.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000845 |
neadresná distribúcia do schránok domácností materiálov in.ba v termíne 5.-10.2.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
11 357,43 € |
10.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000802 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,74 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000804 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
81,00 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000813 |
Vodné Panská 35, 23.09.25 - 21.10.25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,14 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000796 |
plyn vyúčt. 01/2026, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 024,60 € |
09.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000815 |
poskytnutie asistencie výťah: Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
27,00 € |
09.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000821 |
poskytnutie asistencie výťah H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
68,67 € |
09.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000823 |
monitoring sociálnych sietí 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
09.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000792 |
plyn vyúčt. 01/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 971,09 € |
09.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000794 |
plyn vyúčt. 01/2026, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 226,20 € |
09.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000806 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 314,82 € |
09.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000814 |
provízia 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
5,20 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000824 |
Tématický monitoring médií 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000807 |
oprava parkovacieho automatu PA004 Tehelná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 756,43 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000800 |
veterinárna asanácia 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
13 400,00 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000812 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
719,29 € |
09.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000809 |
odborné prehliadky a údržba zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17 , 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
09.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000790 |
vodné Pri starom letisku 12, 08.01.2026 - 07.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
12,39 € |
09.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000817 |
Oprava kolovania a viazania na stromoch sadených z iniciatívy 10 000 stromov - podľa objednávky OBZ2502703
FA by mala byť uhradená z donorov z minulých období-2024. Po zmene rozpočtu v časti donory bude preúčtovaná na rozpočte aj na účte. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
187,73 € |
09.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000818 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500820 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
746,83 € |
09.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000816 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501442 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
576,62 € |
09.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000810 |
čistenie komunikácií 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
610 387,01 € |
09.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000811 |
čistenie komunikácií 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
368 659,24 € |
09.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
