| 1250000032 |
Kohútik - komplet - biele telo/ červený kohútik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
21,73 € |
10.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000035 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,16 € |
10.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011368 |
Autorský dozor Polyfunkčný komplex Muchovo námestie za 12/2024,
zapojiť 453 v sume 1 500 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROMA, s.r.o. |
31621252 |
|
1 500,00 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011346 |
vytýčenie sietí Zámocká, Palisády, Predstaničné námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
176,58 € |
09.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000030 |
vykonávanie servisnej starostlivosti o systém EPS v objekte ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
813,10 € |
09.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011338 |
služby pevnej siete 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,49 € |
09.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011347 |
služby pevnej siete 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
662,20 € |
09.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000018 |
Paušálna platba za mesiac december / 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
09.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000013 |
pánska košel'a, vzor MsP Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
7 724,58 € |
09.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011373 |
dopustenie upravenej doplňovacej vody Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,88 € |
09.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011345 |
rádiokomunikačné služby 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 889,72 € |
09.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000029 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
09.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000025 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
09.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000028 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
7,58 € |
09.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000026 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,16 € |
09.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000009 |
oprava a údržba BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,36 € |
09.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000010 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
5,10 € |
09.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000024 |
oprava výťahu Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
09.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000021 |
oprava a údržba BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
16,75 € |
09.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000012 |
Ethernet Line 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
09.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000020 |
Internet XL bez viazanosti 01.01-31.01 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
26,64 € |
09.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000023 |
Poplatok za prevádzku a správu bezobslužného terminálu 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SONET Slovakia, s.r.o. |
36354767 |
|
460,02 € |
09.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000011 |
oprava a údržba BT 843 CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
75,03 € |
09.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000027 |
Dobropis k fa 1240008788- Pákový kávovar De'Longhi Stilosa EC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-107,77 € |
09.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000022 |
výkon činnosti stavebného dozoru a koordinátora BOZP Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa, za 12/2024
zapojiť 453 v sume 3 321,- eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arnea s. r. o. |
51063701 |
|
3 321,00 € |
09.01.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011363 |
Poplatok za 4Q 2024, Elektronická komunikácia s Bankami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. |
35886013 |
|
1 080,00 € |
09.01.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011335 |
upratovacie práce v objekte Tománková č. 5, 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011331 |
PHM 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 062,66 € |
07.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011329 |
pohotovostná havarijná služba - byty, 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
07.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011303 |
Mandátny certifikát pre QESi 1rok+čipová karta Gemailto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
336,00 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
