| 1260002554 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
1 896,41 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002521 |
správa bytov 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
5 112,50 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002556 |
Bezpečnostné služby 03/2026, Pribišova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
2 278,50 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002542 |
3. časť - odb. prehliadky PS v podchodoch
Orig. obj + KL k obj. pri FA 1260000981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 124,20 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002503 |
Zrážky 01.03.26 - 31.03.26 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
556,85 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002509 |
014 BA212 opr.komponent,kábl.prepojenie a výmena náhr.dielov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
9 220,00 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002560 |
Na základe Objednávky č. OBB2600516 a priloženého Súpísu vykonaných prác a dodávok Vám faktúrujeme: Stavba: Električkova trať dúbraysko karloveská radiála - chodník pri zastávke Riviéra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
5 161,38 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002519 |
Fakturujem Vám za vykonané práce na základe zmluvy o výkone cenárskych, rozpočtových, rozborových prác, platnej od 1.januára 2010 a priloženého súpisu vykonaných prác za obdobie marec 2026.
Paušálna platba za mesiac marec / 2026
OBJ+KL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002504 |
Servis a údržba výťahu január - marec, Budyšínska 1, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
330,00 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002541 |
čistenie v podchodoch pre peších, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
18 639,64 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002508 |
výmena zastaralých dielov na križovatke BA423 - Mokrohájska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
24 134,89 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002507 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania bytu č.45 - v zmysle CP, Tománková 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
70,17 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002500 |
zrážky 03/2026, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32,80 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002528 |
upratovanie Ondreja Štefánika 5, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
530,55 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002533 |
upratovanie Kopčianska 88, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
879,63 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002613 |
Fakturujeme Vám za základe objednávky č. OBB2600185 paušálnu platbu za odborné prehliadky a údržbu zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17 za 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002531 |
upratovanie Budyšínska 1, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
545,48 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002536 |
01.03.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 958,79 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002532 |
upratovanie Muchovo nám. 5,6; 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
1 314,82 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002501 |
zrážky 03/2026, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
775,64 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002529 |
upratovanie Tománková 5-7, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
876,38 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002530 |
ekonomická a technická správa NP 03/2026 - Objednávka OBP2600130 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
2 948,00 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002526 |
upratovanie Česká 2-4, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
438,54 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002527 |
upratovanie Meličkovej 11ABC, 03/2026 (90bytov, 3 vchody) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
1 080,25 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002555 |
Strážne a bezpečnostné služby 03/2026 NP objekty SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
36 325,80 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002599 |
Licencie na obdobie 12 mesiacov od 31. 03. 2026 do 30. 03. 2027. na základe zmluvy MAGZBR2600062 - výzva č. 24 "Licencie Microsoft".
Licencie Microsoft-Microsoft 365 E3 EEA obsahujúca Microsoft Teams |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XEVOS Solutions s.r.o. |
27831345 |
|
468 235,42 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002505 |
01.03.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 126,28 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002538 |
01.03.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 339,58 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002615 |
SLužby mobilnej siete 03/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,84 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002605 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
57,40 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
