| 1260004071 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčných dverí bytu č.A.7.4. v BD na ul. Muchovo námestie 5- v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
73,20 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004088 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vypratanie bytu č.A.3.1. v BD na ul. Muchovo námestie 5, zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 946,20 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004073 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu montáž vývesných skríň vo vstupe do BD na ul. Muchovo námestie 5 a 6 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
389,44 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004089 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte A.6.7. BD na ul. Muchovo námestie 5 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
214,72 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004072 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu poruchy plynového kotla v byte č.3A BD na ul. Hradská 140/A - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
126,15 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004090 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie v byte č.3 v BD na ul. O.Štefanka 5 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
64,36 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004077 |
Asanácia živočíšnych škodcov - CVČ Kulíškova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
85,36 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004068 |
Vodné - variabilná zložka 18.04.26 - 17.05.26, Číslo odberu: OM00009076
Adresa odberu: Sad J. Kráľa
851 01 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
112,27 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004060 |
vodné, stočné, zrážky 18.04.26 - 17.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 166,68 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004062 |
Stočné - variabilná zložka 18.04.26 - 17.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
207,86 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004086 |
Fakturujeme Vám: revízie - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 790,39 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004085 |
Fakturujeme Vám: revízie LPS - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
589,03 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004094 |
Fakturujeme Vám: revízie LPS - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
837,78 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004087 |
Fakturujeme Vám: revízie - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
3 895,48 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004093 |
Fakturujeme Vám: revízia bleskozvod LPS - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 163,60 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004075 |
Biffent foger, monitorovacie staničky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
654,36 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004076 |
Ornitologická obhliadka drevín (18.5.2026) a vypracovanie posudku k výrubu 3 drevín vo vegetačnom období Na základe objednávky č. OBB2600323 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ORNIS s. r. o. |
52830705 |
|
36,90 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004059 |
vodné stočné zrážky 18.04.26 - 17.05.26 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
459,56 € |
20.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004064 |
vodné stočné zrážky 18.04.26 - 17.05.26 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
215,05 € |
20.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004102 |
dobropis k 2241008700 //OM00029293 Započítať s faktúrou 1260004100. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-360,00 € |
20.05.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004096 |
stavebné práce P+R Janíkov dvor 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PORR s.r.o. |
36667102 |
|
414 249,79 € |
20.05.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004084 |
Právne služby/Legal Services |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária |
36856584 |
|
3 465,53 € |
20.05.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004039 |
Lavičky 50ks s operadlom + 30ks bez operadla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ecoprogress s. r. o. |
50885049 |
|
70 567,44 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004050 |
vyjadrenie k Cunovo II. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hydromeliorácie, štátny podnik |
35860839 |
|
110,70 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004038 |
montážne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARPOL projekt, s.r.o. |
36642266 |
|
940,95 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004054 |
Workshop osobnej bezpečnosti, obj. č.: OBB2600486 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZA SEBA, o.z. |
54746787 |
|
135,00 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004037 |
Fakturujeme Vám za rozhlasové vysielanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RADIO GROUP a. s. |
44845995 |
|
2 410,80 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004040 |
Fakturujeme Vám nájomné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BMC International, a.s. |
47258861 |
|
246,00 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004030 |
1 X 3,0 KG WGas Baloon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Air Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
116,73 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004049 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
137,34 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
