| 1260007041 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2600302 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
209,10 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007048 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2600450 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
164,38 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007042 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2600339 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 871,20 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007044 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2600669 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 363,48 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007046 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2600273 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
15 227,86 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007085 |
Oboustranný informační stojan infopole s klaprámy A1, ostrý roh, profil 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Showdown Displays Europe s.r.o. |
64574822 |
|
818,64 € |
18.08.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007083 |
Právne poradenstvo - NZ Slovan/Zlate piesky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 826,55 € |
18.08.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007095 |
'"ŽIVÉ NÁMESTIE - 1.Etapa 1.C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 134 697,10 € |
18.08.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007090 |
Právne poradenstvo: Sporová agenda - MAGZBR2500003 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
2 332,89 € |
18.08.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007091 |
Právne poradenstvo: Nesporová agenda - MAGZBR2500235 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
2 343,15 € |
18.08.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006987 |
Mesačná kontrola EPS: 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
61,24 € |
17.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006986 |
Mesačná kontrola EPS: 08/2026 -DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006998 |
Ročná prehliadka EPS, mesačná kontrola 03 a 05/2026, Štvrťročná kontrola EPS za 1. kvartál 2026, Dom Hudby Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Security systems s.r.o. |
44295588 |
|
1 500,60 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007004 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,78 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007005 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
33,15 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006980 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
151,55 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006979 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov 07/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
8 708,40 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007021 |
elektrina 7/2026 (P+R Komisárky) Puchovská 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
28,49 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007006 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
490 405,16 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006988 |
Káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
750,30 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007013 |
Vypracovanie odborného posudku na priestorové a materiálové riešenie dopravného značenia na ploche komunikácií Nám. SNP a Špitálskej ulice v rámci projektu Živého námestia v Bratislave. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Roman Žitňanský |
40782140 |
|
1 200,00 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007031 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory pre ľudí s cudzineckým pôvodom LOOM na Českej 2 za 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
5 888,00 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007036 |
Provízia za predaj parkovného za 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
10,58 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007007 |
bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark, Železná studnička za 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
15 908,70 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007008 |
personálne náklady a podiel správnej réžie - správa parkovania a parkovísk za 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
24 931,34 € |
17.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006983 |
Oprava bytu č. 16 v Bytovom dome na ul. Hany Meličkovej 11/A, Bratislava. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
9 731,51 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007023 |
vodné, stočné, zrážky 16.07.2026 - 15.08.2026, Železničiarska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,00 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007003 |
vodné, stočné, zrážky Búdková 3547/2 - 15.07.2026 - 14.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37,92 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007022 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty stavby s.č. 17222 na adrese Bazova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
1 450,00 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006985 |
Znalecký posudok za účelom zriadenia vecného bremena
práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskej siete „stĺpu trakčného
vedenia“ v rozsahu podľa GP č. 7859-01-24/2026 pre stavbu „Trolejbusové trate
Patrónka-Riviera“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
40226921 |
|
385,00 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
