| 1250004091 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,95 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004057 |
Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003999 |
Projektová dokumentácia - bezbariérový vstup- MKB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bprojekty s. r. o. |
56893671 |
|
1 760,00 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003991 |
dezinfekcia,čistiace práce - Primaciaálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 013,52 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004017 |
Prenájom dátového okruhu s rozohraním Ethernet 100/100 Mbps, Bod A.: SITEL,
Kopčianska 20/c, Bod B.: Pálffyho palác, Zámocká 47 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
86,10 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004084 |
E-kupóny - stravné 6/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
19 287,72 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004040 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402999 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 585,47 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004042 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
982,49 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004003 |
elektrina 06/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,00 € |
03.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004004 |
elektrina 01.06.2025 - 30.06.2025, Kopčianska 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
03.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004006 |
Zahraničná konektivita 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
615,00 € |
03.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004051 |
práce na školiacom stredisku MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGORA s.r.o. |
52833071 |
|
25 423,91 € |
03.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004050 |
Plot,pätka,spojka,koliesko 06/2025, Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
184,62 € |
03.06.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003988 |
letenky AMSTERDAM - Košťál, Polesňák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 745,00 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003973 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
111,00 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003950 |
RV 2024, Opletalova 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
4 256,30 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003982 |
upratovanie spol.priestorov 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003970 |
oprava a údržba, odťah BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,30 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003980 |
PU č.: 957 331 4534, BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003961 |
vstupný systém DSS - aktualizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
541,20 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003976 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 05/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003977 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 05/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
202,00 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003975 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 05/2025, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
164,28 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003987 |
neadresná distribúcia letákov A5 Pýtajte sa primátora DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
996,30 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003968 |
Basketbalovy tumaj 4CT 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Basketbalový Klub Slovan Bratislava |
30866260 |
|
2 200,00 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003978 |
zabezpečenie atletických súťaží 4CT 2025 28.6.-29.2025 + príprava výberu BA U16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atletický zväz Bratislavy |
31797539 |
|
3 700,00 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003983 |
Meranie a návrh priestorovej akustiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRODAN group s. r. o. |
36811386 |
|
1 697,40 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003960 |
dielo do priestorov centra LOOM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alžbeta Michalová |
56956789 |
|
50,00 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003964 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.04.2025 - 24.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
147,92 € |
29.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003943 |
vodné Gorkého, 27.04.2025 - 26.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,29 € |
29.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
