| 1240002491 |
zľaňovacie práce, arboristický posudok, Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 180,26 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002522 |
čistenie podchodov 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
41 646,72 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002526 |
poskytovanie predpovedí parametrov počasia 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
2 198,40 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002529 |
čistenie komunikácií 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
128 552,33 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002530 |
čistenie komunikácií 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
69 864,67 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002462 |
PHM 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 032,03 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002461 |
PHM 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 743,53 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002488 |
Veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
50,00 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002511 |
Rozvojový program Zóna učenia pre vedúcich pracovníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
7 728,00 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002464 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 01.03.24 - 31.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 831,39 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002478 |
veterinárna asanácia 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
6 286,50 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002496 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 040,35 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002487 |
nájomné časti strechy za obdobie 01.04.2024 do 30.06.2024 na základe zmluvy o nájme MAGTS2400087 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Häusler & Häusler s.r.o. |
48103497 |
|
1 440,00 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002490 |
Konferencia "Výstavba a rehabilitácia asfaltových |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Etela Bačenková - Dom techniky |
44543085 |
|
450,00 € |
04.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002434 |
vykonanie pravidelnej kontroly v objekte na Bajzovej ul. 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002427 |
Preklady Projektových výstupov_mosquito Bioregulation |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KVALITNÝ PREKLAD s.r.o. |
51408091 |
|
1 432,35 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002429 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
561,60 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002425 |
oprava a údržba BT 026 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
103,79 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002450 |
výpočet percentuálneho podielu tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody pre objekt Kopčianska 88 za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
22,80 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002453 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
122,30 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002430 |
Business internet access 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
324,00 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002436 |
Tvorba promo videí pre Ubytovňu Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Zuzana Dobšovičová |
54720842 |
|
500,00 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002448 |
Ťarchopis k faktúre č. 7550090141 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
120,96 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002454 |
Strojové čistenie podlahy na Bottovej 2, 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verve Facility Services, s.r.o. |
48264695 |
|
720,00 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002433 |
Kryt na mobil Flipové puzdro na mobil Xiaomi Redmi Note 8T |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
17,39 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002452 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002428 |
servis portálu elek.služieb Bratislavskej samosprávy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nuaktiv s. r. o. |
35722533 |
|
6 360,00 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002441 |
nájom nebytových priestorov 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002449 |
Vyjadrenia k existencii elektronických komunikačných sietí spoločnosti SITEL dňa 20.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
105,00 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002442 |
komplexná oprava bytu , Kopčianska 88, byt č.65 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
11 167,45 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
