| 1260004150 |
refakturácia odťahu 2x doclávka 1ks bez EČV+ DS659EB - premiestnenie Bojnícka - SOSteam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
319,80 € |
22.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004141 |
Záhradný nábytok Autronic Záhradná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
650,50 € |
22.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004131 |
Návleky na topánky Panep Návlek na |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
7,31 € |
22.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004135 |
Dodávka a montáž dopravných značiek a zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
7 948,36 € |
22.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004128 |
cateringové služby na 1.ročník varenia guláša 19.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
227,41 € |
22.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004151 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PHARMACOPOLA s.r.o. |
31570895 |
|
1 685,90 € |
22.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004161 |
Obuv a odev pre potreby MTT mládež pre výkon práce v teréne. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
992,50 € |
22.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004144 |
Sprievodcovské služby 12 .5.2026 1 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
85,00 € |
22.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004132 |
Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
42,72 € |
22.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004133 |
Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
85,11 € |
22.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004148 |
Fakturujeme práce na stavbe Živé námestie 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
628 390,94 € |
22.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004158 |
i.) Správne poplatky pre SP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
sebastian nagy architects, s.r.o. |
44028113 |
|
363,29 € |
22.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004137 |
Stočné - variabilná zložka 05.05.26 - 19.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
113,46 € |
22.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004159 |
Fakturujeme Vám za vypracovanie Znaleckého 2. časť Bosákova Janíkov dvor“ k doteraz |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. v skratke ÚSE s. r. o. |
36746916 |
|
18 388,50 € |
22.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004149 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. apríla 2026 do 30. apríla 2026 v súvislosti s Mandátnou zmluvou č. MAGTS2300152 zo dňa 12.6.2023, si Vám dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 223,85 € |
22.05.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004147 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. apríla 2026 do 30. apríla 2026 v súvislosti s Rámcovou zmluvou o poskytovaní právnych služieb MAGZBR2500260 si Vám dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
6 568,20 € |
22.05.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004122 |
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov v DK Zrkadlový háj (spoločenská sála), dňa 18.5.2026, za účelom usporiadania podujatia: Pýtajte sa primátora v Petržalke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kultúrne zariadenia Petržalky |
00179949 |
|
2 050,00 € |
21.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004121 |
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky 4CT 2026: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavský stolnotenisový zväz |
42138264 |
|
1 000,00 € |
21.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004112 |
vizuálnu identita Primaciálny palác a Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MgA.Matej Vojtuš |
17768411 |
|
400,00 € |
21.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004118 |
vodné,stočné,zrážky Gessayova 1627/6 - 19.04.26 - 18.05.26 OM00017286 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
81,62 € |
21.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004116 |
vodné,stočné,zrážky- Hrobákova 1634/3 -19.04.26 - 18.05.26 OM00094426 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
71,22 € |
21.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004120 |
Vodné - variabilná zložka 19.04.26 - 18.05.26, Číslo odberu: OM20013745
Adresa odberu: Poľská
811 07 Bratislava-Staré
Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
117,75 € |
21.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004111 |
oprava a údržba BT904IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
34,50 € |
21.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004115 |
Vytýčenie siete |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
123,00 € |
21.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004124 |
Elektronický terč Echowel DC88 na |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
50,66 € |
21.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004119 |
vodné, stočné Hodž. námestie 20.04.26-19.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
700,49 € |
21.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004117 |
vodné,stočné Haanova B2-46, 19.04.2026 - 18.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
104,78 € |
21.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004108 |
Historický stipik odnímateľný typ 513 051 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firma ŠULEK, s.r.o. |
48083968 |
|
9 919,95 € |
21.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004105 |
Úprava priestoru chodníka Nám.SNP - výroba a dodávka zadlažďovacích poklopov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 994,96 € |
21.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004107 |
Drobné stavebné a montážne práce - bežná údržba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
19 789,91 € |
21.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
