| 1240006980 |
zrážky 08/2024, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55 750,50 € |
05.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006983 |
zrážky 08/2024, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
49 195,67 € |
05.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006979 |
zrážky 08/2024, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61 430,46 € |
05.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006982 |
zrážky 08/2024, Podunajské Biskupice,Devínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
40 603,51 € |
05.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006984 |
zrážky 08/2024, Bazovského 1087/4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
52,66 € |
05.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006981 |
zrážky 08/2024, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
05.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006986 |
zrážky 08/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
433,39 € |
05.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006991 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
180,00 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006966 |
Zdravotné výkony 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
12 613,00 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006948 |
odvoz KO 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 806 793,40 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006936 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP, 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 364,00 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006976 |
provízia 07,08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
50,61 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006975 |
provizia za predaj parkovného 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
97,64 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006987 |
zrážky 08/2024, Primaciálne námestie 1-PRIMAC.P |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
157,97 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006985 |
zrážky 08/2024, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
89,11 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006988 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
44,77 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006989 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
159,96 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006937 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 02.08.2024 - 01.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
111,88 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006938 |
vodné,stočné Batkova 2, 02.08.2024 - 01.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,25 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006951 |
Prenájom rackov 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
6 680,10 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006961 |
uskladnenie tovaru v mesiaci 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 521,11 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006901 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS - realizácia dodatočných prác na D2 Harmincová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
11 003,19 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006912 |
vypracovanie svetlotechnického posudku pre stavbu " Rekonštrukcia objektu Salvator, Panská 35" - byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3S-Projekt, s.r.o. |
36746312 |
|
780,00 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006913 |
vypracovanie energetického certifikátu pôvodného stavu budovy - Ubytovne Fortuna pre stavbu : "Rekonštrukcia ubytovne Fortuna" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3S-Projekt, s.r.o. |
36746312 |
|
840,00 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006925 |
vodorovné dopravné značenie
Obj+KL k obj pri KDF1240003945. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
426,84 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006902 |
vodné,stočné Agátová 1, 02.08.2024 - 01.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 002,54 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006971 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401715 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 186,08 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006972 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403524 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 441,57 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006970 |
údržba zelene podla objednávky OTS2401717 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
13 886,66 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006969 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401712 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 302,44 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
