| 1250001625 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
999,74 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001597 |
vyúčt. teplo 02/2025, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 239,42 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001596 |
vyúčt. teplo 02/2025, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 587,33 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001593 |
aktualizácie programu ASPI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
2 304,18 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001646 |
Pamätná tabuľa obetiam ter. útoku na Zámockej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART |
52651550 |
|
200,00 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001626 |
provízia za predaj parkovného 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
14,35 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001633 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.; 13.2.; 20.2. a 27.2.2025 x 2 hodiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
440,00 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001636 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST, 22 stretnutí - v dňoch 6.2.; 13.2.; 20.2. a 27.2.2025 x 2 hodiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
440,00 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001595 |
služby Systému pre správu a údržbu pozemných komunikácií 12/2024 - 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTEC, spol. s r.o. |
00683540 |
|
18 480,14 € |
07.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001622 |
provízia 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
47,61 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001618 |
plyn vyúčt. 02/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 910,36 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001616 |
plyn vyúčt. 02/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 782,16 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001614 |
plyn vyúčt. 02/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 421,34 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001619 |
plyn vyúčt. 02/2025, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20 422,87 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001615 |
plyn vyúčt. 02/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 035,27 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001617 |
plyn vyúčt. 02/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 537,45 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001594 |
IX. Mezinárodní konference obecních policií, Olomouc, 26.3. - 28.3.2025, (Kralovic) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FT Technologies a.s. |
26833620 |
|
118,00 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001639 |
provízia 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
4,85 € |
07.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001598 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám. 1, 04.02.2025 - 03.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 090,87 € |
07.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001635 |
meteorologický posudok č. 151/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
82,41 € |
07.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001645 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PILECKÝ SLOVENSKO s.r.o. |
35876956 |
|
2 033,24 € |
07.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001632 |
PHM 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 289,92 € |
07.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001620 |
prepravná a pohotovostná služba 01,02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityRent, s.r.o. |
50713477 |
|
6 150,00 € |
07.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001642 |
prevádzka a údržba PS,výt',ČS a sch.plošín 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
20 185,96 € |
07.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001641 |
prevádzka a údržba PS,výt',ČS a sch.plošín 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
36 231,62 € |
07.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001624 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
583,35 € |
07.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001637 |
Upratovacie a čistiace práce 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MO Group s.r.o. |
43788238 |
|
582,00 € |
07.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001640 |
dodané pohostenie s cateringovými službami pri príležitosti pracovného stretnutia dňa 06.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 094,86 € |
07.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001634 |
Projekt LIFE STEPPE ON BORDER dodanie PD pre stavebné povolenie "Drevená pozorovacia veža v k.ú.Čunovo" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
3 075,00 € |
07.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001628 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
32,46 € |
07.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
