| 1260002637 |
Vyúčtovanie tepla 2025 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-7 604,81 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002639 |
Vyúčtovanie tepla 2025 Jurigovo nám.12/1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-3 670,64 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002641 |
Vyúčtovanie tepla 2025 Jurigovo nám.12/2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-5 013,16 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002655 |
Asanácia fivočišnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
85,12 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002658 |
60000175 - vyúčtovanie marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
965,08 € |
10.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002663 |
Prenájom rekvizity |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Uhrovčík |
35584378 |
|
650,00 € |
10.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002627 |
Stočné - variabilná zložka 08.03.26 - 07.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 854,87 € |
10.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002629 |
Hlavné námestie 10.03.2026 - 09.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,75 € |
10.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002631 |
vodné,stočné Ventúrska 22 - 10.03.2026 - 09.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
59,21 € |
10.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002633 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 659/11 -10.03.2026 - 09.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
228,23 € |
10.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002628 |
10.03.2026 - 09.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
115,91 € |
10.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002630 |
10.03.2026 - 09.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
286,69 € |
10.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002632 |
10.03.2026 - 09.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
103,73 € |
10.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002665 |
Znalecký posudok č. 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
275,00 € |
10.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002664 |
na základe Zmluvy na poskytnutie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
12 720,00 € |
10.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002518 |
Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 26VF-0107 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
-80,00 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002595 |
31.3.2026 notárska zápisnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad, Mgr. Tomáš Leškovský |
36075477 |
|
250,00 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002594 |
31.3.2026 notárska zápisnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad, Mgr. Tomáš Leškovský |
36075477 |
|
250,00 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002593 |
vrecká do vysávača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
|
50,75 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002544 |
prenájom 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
266,88 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002561 |
Mimoriadne upratovacie práce v objektoch Hlavného mesta SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
243,54 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002522 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiamej ochrany 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002602 |
CHARGE PAK sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
550,00 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002550 |
Mesačná kontrola EPS 04/2026 - DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002616 |
služby mobilnej siete 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002598 |
Pripojenie na internet Muchovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
276,75 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002562 |
M2M Products |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002520 |
Č . dodac í ho listu: 745260303067848/03.03.2026 Market Bratislava - Ru ž inov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
1 796,24 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002551 |
Mesačná kontrola EPS: 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
61,24 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002545 |
Markova internet 01.04.2026 - 30.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
