| 1240002460 |
Výsadba drevín a starostlivosť o dreviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
56 815,92 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002466 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 03/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002473 |
odplata za upratovacie práce DS Kotva 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002474 |
správa tepelných zariadení 03/2024 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002475 |
správa tepelných zariadení 03/2024 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002503 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
122,75 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002531 |
Sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu pre ľudí so sluchovým postihnutím |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002482 |
servis a údržba výťahov 03/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002480 |
servis a údržbu výťahov 03/2024, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002481 |
servis a údržbu výťahov 03/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002502 |
prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení so súvisiacimi službami 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 271,01 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002509 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb, 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 081,03 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002463 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 761,62 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002491 |
zľaňovacie práce, arboristický posudok, Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 180,26 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002522 |
čistenie podchodov 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
41 646,72 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002526 |
poskytovanie predpovedí parametrov počasia 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
2 198,40 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002529 |
čistenie komunikácií 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
128 552,33 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002530 |
čistenie komunikácií 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
69 864,67 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002462 |
PHM 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 032,03 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002461 |
PHM 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 743,53 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002488 |
Veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
50,00 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002511 |
Rozvojový program Zóna učenia pre vedúcich pracovníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
7 728,00 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002464 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 01.03.24 - 31.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 831,39 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002478 |
veterinárna asanácia 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
6 286,50 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002496 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 040,35 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002487 |
nájomné časti strechy za obdobie 01.04.2024 do 30.06.2024 na základe zmluvy o nájme MAGTS2400087 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Häusler & Häusler s.r.o. |
48103497 |
|
1 440,00 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002490 |
Konferencia "Výstavba a rehabilitácia asfaltových |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Etela Bačenková - Dom techniky |
44543085 |
|
450,00 € |
04.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002434 |
vykonanie pravidelnej kontroly v objekte na Bajzovej ul. 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002427 |
Preklady Projektových výstupov_mosquito Bioregulation |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KVALITNÝ PREKLAD s.r.o. |
51408091 |
|
1 432,35 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002429 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
561,60 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
