| 1260002571 |
Služby coworkingu za obdobie 1.3.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské centrum služieb |
55365493 |
|
6 642,00 € |
09.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002570 |
AD január 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
27 486,81 € |
09.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002588 |
služieb od 01/04/2026 do 30/04/2026 Plot 3,5x2m M200- 58 ks cena 2,45 eur/ks pätka - 62 ks, spojka 59 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
184,62 € |
09.04.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002494 |
IT zmluvy, 31.3.2026, 2xMAG (Kopil, Demcakova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
246,00 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002497 |
FA za spísanie notárskych zápisníc v zmysle vyhl. MS SR č. 31/93 Z.z. v znení noviel -notárske služby, účasť pri výmene okien v NP v budove súp. č. 361 na Sedlárskej ulici č. 4 v BS, osvedčujúcej priebeh zvesenia okenných krídel,výmen |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Ondrej Ďuriač, notár |
50697943 |
|
6 322,20 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002388 |
spracovanie - požiarny projekt pre rozdelenie objektu Batkova 2 - riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ako LUSK s. r. o. |
55814115 |
|
1 968,00 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002361 |
služby mobilnej siete 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
862,56 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002383 |
Služby coworkingu za obdobie 1.1.2026 - 31.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské centrum služieb |
55365493 |
|
6 642,00 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002487 |
Renkforce RF-4601246 kamera na dokumenty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
174,79 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002469 |
Na základe objednávky Vám fakturujeme za umiestnenie inzercie v dohodnutú cenu mesačníku Ružinovské |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TVR a RE, s.r.o. |
35728213 |
|
613,77 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002429 |
zabezpečenie zimnej údržby komunikácií a schodnosti komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice |
00641383 |
|
537,07 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002432 |
Letná a zimná údržba komunikácií - časť 1 - Bratislava IV, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
135 689,63 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002407 |
Odborná prehliadky a skúšky kotolne , servis kotlov, kontrolu a čistenie komínov na kotolni Biela 6, vystavenie protokolov a revíznych správ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 537,50 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002492 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEODETICCA, s.r.o. |
36572161 |
|
984,00 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002470 |
dodávka tepla 03/2026 Kadnárova 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 031,35 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002471 |
dodávka tepla 03/2026 Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 969,70 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002424 |
oprava a údržba BT113IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
215,63 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002430 |
oprava a údržba BT747AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 360,86 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002408 |
Mesačný poplatok za službu skenovacích áut (1. zo 48) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iterait a.s. |
07405821 |
|
11 250,00 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002404 |
PAAS tabule pre zónu PE-Háje 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
17 328,73 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002476 |
čas strávený cestou z miesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
462,00 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002479 |
Workshop Stromy v meste po vysadbe, 31.3.2026, 3xMAG (Petro, Krajnakova, Dolakova), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
185,00 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002405 |
PAAS tabule pre zónu PE-Dvory 1,2,3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
16 582,27 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002473 |
Nájomné - 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002478 |
Fakturujeme Vám v cene podľa objednávky OBB2600337 OTMZ-ZR/2026/ZV10: zahradnícke služby 1.00sub 2420.00 EUR 2420.00 23.00 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
APRO Záhradné centrum s.r.o. |
35806184 |
|
12 575,64 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002484 |
Sadenice + doprava + ošetrenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LOSKOL, s.r.o. |
45256276 |
|
624,35 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002363 |
PHM 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 460,56 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002475 |
E-kupóny na 04/2026 (Dudoň) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
181,53 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002474 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
1 296,87 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002406 |
Hlavné mesto stojany_4ks /mlynské nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
147,60 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
