| 1250003920 |
Sprievodcovské služby v anglickom jazyku 26.5.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
80,00 € |
27.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003938 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
502,09 € |
27.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003873 |
digitalizácia stavebných výkresov s PEP Novej radnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 693,70 € |
27.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003851 |
vyčistenie a upratanie areálu Archív mesta Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
340,81 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003858 |
letenky COPENHAGEN - Brunovský / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
355,00 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003856 |
Workshop pre vedenie Magistratu (Kostal), 16.5.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
492,00 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003871 |
ubytovanie COPENHAGEN - Brunovský / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
260,00 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003857 |
vyhotovenie účelovej mapy objektu Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Baňkos GEODETICKÉ PRÁCE |
46681400 |
|
738,00 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003850 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
442,80 € |
23.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003869 |
oprava a údržba EL 988 BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
41,82 € |
23.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003864 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
56,51 € |
23.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003870 |
ubytovanie Praha - Zachar, Zvada / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
569,00 € |
23.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003863 |
I.fáza doplnenia prvkov v parku na Dunajskej
zapojiť 453 sumu 18 000 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INGDOP s.r.o., organizačná zložka |
35939141 |
|
21 890,14 € |
23.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003854 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.04.2025 - 22.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,69 € |
23.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003866 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500119 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 372,36 € |
23.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003867 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500372 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 464,71 € |
23.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003865 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500497 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 485,57 € |
23.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003868 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500365 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 576,61 € |
23.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003862 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
250,00 € |
23.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003860 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
200,00 € |
23.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003853 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 23.04.2025 - 22.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
31,89 € |
23.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003852 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 2, 23.04.2025 - 22.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
140,65 € |
23.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003859 |
právne poradenstvo Zastupovanie v sporoch súvisiacich s areálom na Majakovského 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 217,70 € |
23.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003872 |
Neplatné skončenie - Kováč 1:00 x 120,00 EUR/hod. Neplatné skončenie Tichá 8:15 120,00 EUR/hod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
1 365,30 € |
23.05.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003834 |
Mesačná kontrola EPS:05/2025, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
61,24 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003833 |
dodávka vody za obdobie 20.04. - 19.05.2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
46,38 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003831 |
užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
765,68 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003829 |
vizualizácia most e.č. 572-003 Hradská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Simona Tóthová |
50642294 |
|
1 575,00 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003835 |
Mesačná kontrola EPS: 5/2025, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003832 |
dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 20.04. - 19.05.2025 objekt Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2,61 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
