| 1250001443 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 241,37 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001484 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
1 146,00 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001551 |
sťahovacie služby za 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 696,28 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001546 |
upratovanie 02/2025, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001442 |
Grafika Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cipárová Vilma, Mgr. |
|
|
1 600,00 € |
05.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001556 |
Prevádzka CSS 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 290,86 € |
05.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001521 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
68,31 € |
05.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001482 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,76 € |
05.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001454 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
35,59 € |
05.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001485 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
93,76 € |
05.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001336 |
spracovanie inžinierskogeologického posudku skalného zrútenia na Devínskej ceste, doúčtovanie KDF 1240010994 (pri tejto KDF aj OBJ+KL) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Geokonzult s. r. o. |
47434350 |
|
220,00 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001441 |
Mobilný telefón so systémom Android |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TurTel s.r.o. |
36428817 |
|
4 612,50 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001394 |
PU č. 985 353 3408 BL 077 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
344,30 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001346 |
Vypracovanie dokumentácie a projektu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
studio diagram s. r. o. |
56531184 |
|
74,82 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001340 |
Odstránenie VDZ mechanicky, lokalita: Prievozská, Farského, Záhorská Bystrica, pri Habánskom mlyne, pri Krematóriu, Palisády |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 474,01 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001412 |
služby pevnej siete 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
364,70 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001391 |
oprava a údržba EL 994 BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
222,02 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001392 |
oprava a údržba BT 267 CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
757,20 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001393 |
oprava a údržba BL 077 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
488,65 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001390 |
oprava a údržba EL 988 BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
222,02 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001395 |
Ristretto Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
83,23 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001438 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
527,67 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001437 |
oznámenie ročných údajov o vypustených emisiách z kotolne ubytovne Fortuna na Agátovej 1/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
159,90 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001360 |
Business internet access, 01.03.2025 - 31.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001400 |
zabezpečenie zimnej údržby 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica |
00604887 |
|
5 550,72 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001341 |
zabezpečenie zimnej údržby komunikácií , 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice |
00641383 |
|
974,04 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001402 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
867,59 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001349 |
Office TV M, Nájomné za HD set-top-box, 01.03.2025 - 28.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
300,24 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001351 |
Office TV M, Nájomné za HD set-top-box, 01.03.2025 - 28.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
300,24 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001350 |
Office TV M, Nájomné za HD set-top-box, 01.03.2025 - 28.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
300,24 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
