| 1260005454 |
refakturacia odťah dodávky škoda 1203 bez EČV - SOSteam (Gesayova-Bojnická) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
246,00 € |
02.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005471 |
Zrážky - Pastierska 2 - 01.06.26 - 30.06.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
749,13 € |
02.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005468 |
Zrážky - Štetinova 2 - 01.06.26 - 30.06.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,54 € |
02.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005473 |
Zrážky, Bazovského 1087/4 - 01.06.26 - 30.06.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
66,30 € |
02.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005475 |
Zrážky - Ventúrska 4 - 01.01.26 - 30.06.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
149,01 € |
02.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005467 |
Zrážky 01.06.26 - 30.06.26 Staré mesto, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
76 112,44 € |
02.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005474 |
Zrážky 01.06.26 - 30.06.26 Podunaj.Biskupice,Devínska Nová Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50 352,69 € |
02.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005469 |
Zrážky 01.06.26 - 30.06.26 Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61 008,11 € |
02.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005470 |
Zrážky - Andrusovova - 01.06.26 - 30.06.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32,77 € |
02.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005433 |
správa bytov 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
5 112,50 € |
02.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005432 |
ekonomická a technická správa NP 06/2026 - Objednávka OBP2600130 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
2 948,00 € |
02.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005434 |
Mandátny certifikát 1R. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
246,00 € |
02.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005463 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
118,13 € |
02.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005462 |
Upratovacie a čistiace práce (jún/2026) v zmysle Rámcovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 125,64 € |
02.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005417 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov
Mestského útulku Hradská v období 16. - 30.06.2026
na základe objednávky č. OBB2600040, SSV/ODB/26/01 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
4 403,71 € |
02.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005405 |
Zrážky 01.06.26 - 30.06.26 Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
69 136,86 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005457 |
Oprava prepadov SJK-Viedenská-Klokočova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
6 648,99 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005455 |
Fakturujeme Vám Obnovu Fontány |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok |
13970445 |
|
12 880,56 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005441 |
Zhodnotenie odpadu 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
352,40 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005413 |
V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 925 119,27 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005453 |
E-kupóny v celkovej hodnote / Total value of credit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
128,47 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005440 |
E-kupóny v celkovej hodnote / Total value of credit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
19 102,20 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005422 |
Rajo Lakto Free Mlieko plnotučné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
100,09 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005452 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
101,20 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005402 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
100,27 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005404 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
47,34 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005401 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
66,64 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005403 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
39,21 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005451 |
Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
45,47 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005408 |
Mesačný poplatok za služby skenovacích áut 6/26 (4. zo 48) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iterait a.s. |
07405821 |
|
11 250,00 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
