| 1260000766 |
Vytyčovanie káblov VVN, VN, NN, vyúčtovanie nadpráce Jantárová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,17 € |
06.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000764 |
Vytyčovanie káblov VVN, VN, NN , vyúčtovanie nadpráce Janka Alexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,17 € |
06.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000768 |
výkon zimnej údržby 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
10 712,18 € |
06.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000769 |
Prevádzka CSS 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
52 524,47 € |
06.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000722 |
oprava a údržba BT904IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
109,94 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000724 |
oprava a údržba BT113IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,99 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000700 |
preprava zamestnancov 01-03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000737 |
Bezpečnostné služby 01/2026, Pribišova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
2 278,50 € |
05.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000736 |
Strážne a bezpečnostné služby 01/2026, NP objekty SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
36 325,80 € |
05.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000734 |
služby mobilnej siete 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 771,37 € |
05.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000707 |
dodanie služieb: podpora prevádzky, údržba a rozvoj informačného systému za obdobie 1/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
528,90 € |
05.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000721 |
Vypracovanie Geometrického plánu stavby Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova - 1. etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfageo s. r. o. |
53188152 |
|
1 180,80 € |
05.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000738 |
Bezpečnostné služby 01/2026, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
2 177,18 € |
05.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000720 |
STAFFINO feedback platform 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 088,83 € |
05.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000695 |
Umývačka riadu, Rýchlovarná kanvica, Mikrovinná rúra, stolová lampa, Odvápňovač Delonghi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGGY-TRADE s.r.o. |
46729445 |
|
2 293,95 € |
05.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000699 |
Znalecký posudok č. 22/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
608,85 € |
05.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000698 |
Alternatívna páska Alza 45013 pre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
55,90 € |
05.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000732 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
98,40 € |
05.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000728 |
Parkovanie poslancov 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
915,10 € |
05.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000731 |
Parkovanie starostov 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
3,30 € |
05.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000730 |
Prenájom parku 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
387,45 € |
05.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000729 |
Poskytnutie služby 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
05.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000731 |
Parkovanie starostov 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
3,30 € |
05.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000710 |
elektrina 02/2026, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
81,50 € |
05.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000712 |
elektrina 02/2026, Kopčianska 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
36,90 € |
05.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000714 |
elektrina 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 437,56 € |
05.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000719 |
elektrina 02/2026, Hrebendova 21514 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,00 € |
05.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000718 |
elektrina 02/2026, Jantárová cesta
(viacej odberných miest) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
124,22 € |
05.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000708 |
elektrina 02/2026, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
107,32 € |
05.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000716 |
elektrina 02/2026, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
69,47 € |
05.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
