| 1240010954 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
127,92 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010993 |
poskytování odborné konzultace a školení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Platforma pro sociální bydlení, z. s. |
03431177 |
|
1 560,00 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010888 |
záloha za prepravnú a pohotovostnú službu 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityRent, s.r.o. |
50713477 |
|
2 928,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010771 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 631/24 v k.ú. Nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010872 |
správa domov nebyty 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
678,96 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010886 |
Hydro - fontánka na pitie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
mmcité sk s.r.o. |
36320854 |
|
1 474,13 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010808 |
oprava a údržba BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
39,60 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010898 |
oprava a údržba BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
14,84 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010903 |
obuv poltopánková a zimná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. |
36458503 |
|
45 104,40 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010876 |
upratovacie a čistiace práce 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MO Group s.r.o. |
43788238 |
|
582,00 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010921 |
prenájom priestoru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CULTUS Ružinov, a.s. |
35874686 |
|
2 293,20 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010855 |
spotreba elektrickej energie za obdobie od 1.7.2024 do 30.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
9,18 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010852 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 178,17 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010853 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Premium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 335,00 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010919 |
vyšetrenia uchádzačov a vodičov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
925,00 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010804 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PHARMACOPOLA s.r.o. |
31570895 |
|
2 243,64 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010826 |
podiel prevádzkových nákladov 12/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010827 |
odplata mandatára 12/2024, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010828 |
odplata mandatára 12/2024, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010917 |
odplata mandatára 12/2024, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010918 |
odplata mandatára 12/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010830 |
odplata mandatára 12/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010831 |
odplata mandatára 12/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010862 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej konštrukcie vozíka, Gorkého 17 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
371,56 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010789 |
revízia dokumentácie dopravného riešenia stavby "Revitalizácia tranzitného priestoru - Vozovňa Krasňany" a dokumentácia búracích prác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VA-project, s. r. o. |
51012006 |
|
7 920,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010792 |
Info panely corten |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
900,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010793 |
Odmena za DSP SO 601 Mechanická ochrana VVN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PEER COLLECTIVE s.r.o. |
08230544 |
|
400,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010794 |
odborné posudzovanie a konzultácie projektov a dokumentov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
159,60 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010797 |
OD Centrum Revitalizácia schodiska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
40 062,80 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010807 |
vykonané práce-Novostavba tréning.haly na Pionierskej ulici za 12/24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
27 060,57 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
