| 1260005373 |
Dvojkrížna ulica - oprava prepadu vozovky a chodníka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
4 678,04 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005371 |
Košická križovatka Miletičová - oprava chodníka pred pizzériou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 315,94 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005375 |
Oprava prepadu chodníka na Čachtickej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
777,65 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005376 |
Oprava výtlkov na chodníku so zarezaním na Bajkalskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
10 100,81 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005372 |
Oprava prepadu chodníka na Roľníckej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 906,50 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005377 |
stavebné práce Antolská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 738,49 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005388 |
Asanácia živočĺšnych škodcov, Pribišová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
472,32 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005342 |
Vyhotovenie geometrického plánu - kanalizačný zberač komunikácie Matejkova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEODETICCA, s.r.o. |
36572161 |
|
1 230,00 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005368 |
Výťah Laurinská 5 62026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,08 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005369 |
Výťah Kopčianska 88, 01.06.2026-30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005383 |
Servis a údržba výťahu 06/2026, Budyšínska 1, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
110,00 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005322 |
Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
39,62 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005323 |
Kinder Schoko Bons bonbóny z mliečnej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
43,54 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005370 |
Stožiar SRVJ/8/76 RAL 7019 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
738,89 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005320 |
Montáž plošných segregačných prvkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
934,80 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005319 |
Montáž signálných segregačných prvkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
284,13 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005321 |
Plošné segregačné prvky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
6 466,11 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005348 |
Faktúra za základný audit prístupnosti webstránky: data.bratislava.sk v sume 725,70 eur s
DPH a Vyhlásenie o prístupnosti 147,60 eur s DPH. Spolu teda 873,30 eur s DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
prístupne s. r. o. |
56502834 |
|
873,30 € |
30.06.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005339 |
Práca - sťahovanie 18.05.2026 2 pracovníci x 4,5 hodiny x 8 EUR/hod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
203,50 € |
30.06.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005275 |
Pásky na ruku MD 2026_1000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
307,50 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005309 |
Distribúcia materiálov do poštových schránok - IN.BA 06-07/2026 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARKETING POST SLOVAKIA, s. r. o. |
52529614 |
|
3 504,27 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005289 |
Technické a organizačné zabezpečenie podujatia Stretnutie starostov SK-AT-HU v rámci baum_cityregion k Plánu udržateľnej mestskej mobility (PUMM) 24.06.2026 (OBB2601080) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
2 188,86 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005287 |
Fakturujeme Vám tovar podl'a Vašej objednávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
8 767,51 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005286 |
Fakturujeme Vám tovar podl'a Vašej objednávky OBZ2601362 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
264,45 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005302 |
CLV_Umenie v tržnici_26ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
260,76 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005282 |
Tabula_plan obnovy_Trolejbusova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
172,20 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005272 |
Plagát A2 – pre MsR MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
49,20 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005273 |
Materiály na magistrátny deň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 530,12 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005274 |
Tlačoviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
120,29 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005277 |
dibond 2,8x1m_10ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 993,82 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
