| 1240006726 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej nájazdovej rampy v DPOH na 2PP - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 421,29 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006727 |
odstránenie havarijného stavu vlhnutia fasády 35bm - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
12 496,34 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006728 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodený hlavný privod vody -v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 130,20 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006710 |
GPS jednotka pre osobné vozidlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
636,60 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006729 |
odstránenie havarijného stavu steny a podlahy v m.č.7 po zatečení - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 095,86 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006743 |
vodné, stočné, 23.07.2024 - 22.08.2024, Lamačská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
27.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006745 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody komunikácií — časť 2 - Bratislava V ". |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 183,60 € |
27.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006746 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej komunikácií čast' 1 Bratislava IV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 026,00 € |
27.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006741 |
Zbytočne uskutočnený výjazd súvisiaci s úkonmi na elektromere, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
42,18 € |
27.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006740 |
Napájací adaptér HP 230W ZBook 4,5 mm S lim S mart AC Adapter |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
293,64 € |
27.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006739 |
Batéria do notebooku T6 Power pre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
194,60 € |
27.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006742 |
vodné, stočné 23.07.2024 - 22.08.2024, Primaciálne nám. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
184,36 € |
27.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006719 |
obiednávka č.: OTS2403279. SNM/24/058/MR. zo dňa 07.08.2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
13 500,00 € |
27.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006702 |
odstránenie havarijného stavu stropu po zatečení v kane.č.428/4.p. - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
859,34 € |
27.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006704 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných vstupov do garáže a el.rozvodne -v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
179,70 € |
27.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006703 |
odstránenie havarijného stavu zatekania do trafostanice cez poškodenú strešnú izoláciu - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 990,88 € |
27.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006705 |
odstránenie havarijného stavu likvidácia určených vecí-odpadov po vytopení v garážach -v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
818,83 € |
27.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006709 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400440 opravu prepadov dlažby, dodávku obrubnika odvodňovacieho žľabu Kremeľskej ulici č. 16 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
454,26 € |
27.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006722 |
údržbu zelene podla objednávky OTS2401567 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 729,92 € |
27.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006721 |
údržbu zelene podia objedávky OTS2401574 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 265,55 € |
27.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006723 |
údržbu zelene podfa objednávky 0TS2401565 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 288,98 € |
27.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006738 |
Kľúč na rozvodné skrine Kľúč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
17,06 € |
27.08.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006696 |
vodné, Dunajská 2294/21-23, 23.07.2024 - 22.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
202,02 € |
23.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006694 |
letenky v súlade s vašou objednávkou - OTS2403507:VIE BGY VIE-17SEP-20SEP - Gál, Miklei Slobodníková / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
210,00 € |
23.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006700 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 19.07.2024 - 18.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
664,76 € |
23.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006699 |
vodné Hurbanovo námestie,23.07.2024 - 22.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
62,05 € |
23.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006697 |
vodné Budatínska 59/a, 20.07.2024 - 19.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
92,35 € |
23.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006698 |
vodné, zrážky 23.07.2024 - 22.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 338,60 € |
23.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006689 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,37 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006692 |
Vykonané práce podľa rozpisu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
47,00 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
