| 1260006888 |
znalecký posudok vo veci stanovenia VŠH pozemku parc.č.15354/93, zapísaný na LV č.4288, oddelený GP č.202-A/2021, k.ú.Nivy, okres Bratislava II, za účelom prevodu vlastníctva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
180,00 € |
13.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006889 |
Znalecký posudok vo veci stanovenia VŠH pozemku parc.č. 15675/95,364, zapísané na LV č.7868, oddelené v GP č.944/2025, k.ú.Ružinov. okres Bratislava II. za účelom prevodu vlastníctva. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
242,00 € |
13.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006903 |
vodné, stočné Vietnamská 4604/15 - 11.07.26 - 10.08.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
332,24 € |
13.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006884 |
rádiokomunikačné služby 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
2 747,57 € |
13.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006882 |
Oprava vozovky na Opletalovej ulici v úseku od zástavky MHD Stn. Devínska Nová Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
161 420,39 € |
13.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006883 |
Oprava chodníka - ul. Rapašského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
109 172,65 € |
13.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006901 |
Dočasný chodník Židovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
20 348,73 € |
13.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006863 |
Letná a zimná údržba komunikácií — časť 1 — Bratislava IV služby vykonané za obdobie 01.07.2026-31.07.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
104 562,60 € |
13.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006862 |
Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 - Bratislava V služby vykonané za obdobie 01.07.2026-31.07.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
125 266,41 € |
13.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006904 |
vodné stočné zrážky 11.07.26 - 10.08.26 Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
905,30 € |
13.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006887 |
psychologicke poradenstvo 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
592,00 € |
13.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006874 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
42,00 € |
13.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006869 |
vypracovanie projektovej dokumentácie pre nový elektrický rozvádzač v parkovacom dome Ľ. Fullu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIMP, s.r.o. |
36364584 |
|
615,00 € |
13.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006907 |
Dezinsekcia suterénu Novej radnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
290,28 € |
13.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006908 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
30,61 € |
13.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006905 |
Demontáž kamerového systému z dôvodu rekonštrukcie ubytovne Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MOREZ GROUP a.s. |
36659126 |
|
1 855,82 € |
13.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006875 |
Zabezpečenie prevádzky MOS na vopred určených miestach v mesiaci júl 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
4 680,17 € |
13.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006878 |
Dokumentácia pre realizáciu stavby SO 23.01 Sadovnícke a parkové úpravy, Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, 20% z celkovej ceny diela po kolaudácii.
KZ 46 004 - Fond rozvoja bývania - prosím zapojiť do príjmov na ref. 10285 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2ka, s.r.o. |
45511853 |
|
1 885,59 € |
13.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006898 |
vodné stočné 12.07.2026 - 11.08.2026 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
275,12 € |
13.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006894 |
rádiokomunikačné služby 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
3 877,45 € |
13.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006910 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 07/2026 1 etapa 1.C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
5 478,91 € |
13.08.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006911 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 07/2026, Živé námestie 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
4 611,52 € |
13.08.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006895 |
Revitalizácia verej. priest. Dom sl. Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
55 038,44 € |
13.08.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006906 |
Činnosť stavebného dozoru - modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála 7/2026 BA MČ Ružinov
nezapájať 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS CZECH REPUBLIC, s.r.o. |
48589241 |
|
2 996,28 € |
13.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006821 |
Tričká DPNB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B-cyklo s.r.o. |
52270670 |
|
169,89 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006831 |
SFP a patchordy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
912,37 € |
12.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006857 |
Služba preloženia linky FDSL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DataCentrum |
00151564 |
|
39,83 € |
12.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006818 |
CLV_BKL_2vizuály/55ks, stojany/Židovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
307,50 € |
12.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006833 |
stojany - Živé námestie - pozor električka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
147,60 € |
12.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006829 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou adresou 03.08.2026 - 02.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
12.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
