| 1240002284 |
pánske sako,nohavice,košeľa-náčelnícky oblek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
989,40 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002287 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.02.24 - 26.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
374,28 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002289 |
arboristické práce v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
2 239,20 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002298 |
odstránenie havarijného stavu-oprava poškodeného pántu v šatni,oprava ukotvenia poškodených vešiakov,oprava vytápania zo strechy,Gorkého 17 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 897,50 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002299 |
odstránenie havarijného stavu vytopených priestorov pivníc a chodieb na 2.podlaží, Gorkého 17 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 323,69 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002300 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia garáže, Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
101,06 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002301 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných prečerpávacích staníc, Gorkého 17, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 796,98 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002302 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie, Gorkého 17 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
8 257,01 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002327 |
TP Jumbo, ZZ skladané papierové utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
589,54 € |
27.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002314 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
454,80 € |
27.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002267 |
divadelné predstavenie “O Rukavička” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bc. Sidónia Féderová - FÉDER TEÁTER |
51240041 |
|
250,00 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002273 |
Poplatky za služby/tovar 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,49 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002274 |
Poplatky za služby/tovar 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
959,52 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002260 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 23.02.24 - 22.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
248,42 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002263 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,74 € |
26.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002265 |
ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hotel Arcadia, s. r. o. |
35948906 |
|
928,00 € |
26.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002264 |
fotoservis 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
26.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002272 |
Poplatky za služby/tovar 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,98 € |
26.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002275 |
Poplatky za služby/tovar 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
214,95 € |
26.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002266 |
Sprievodcovské služby v anglickom jazyku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
60,00 € |
26.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002279 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 628/24 v k.ú. Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
26.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002262 |
deratizácia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
47,46 € |
26.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002268 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS24001156 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 740,80 € |
26.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002278 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400825 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
590,46 € |
26.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002280 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400693 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 643,07 € |
26.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002281 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS3400301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 282,32 € |
26.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002260 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 23.02.24 - 22.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
248,42 € |
26.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002229 |
výkaz parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
6 873,07 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002249 |
prevádzkové náklady za IV.Q.2023 (01.10.-31.12.2023) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
18 205,84 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002233 |
ročné vyúčtovanie tepla 01-12/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-139,63 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
