| 1240010648 |
Vypracovanie hodnotenia a arboristických posudkov na stromoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
30 168,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010642 |
Doplnenie kľúčového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
96,24 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010553 |
redigovanie, jazyková korektúra in.ba 12/2024-01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Miroslav Kyselica - MIROKO |
34998144 |
|
500,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010574 |
Provízia za predaj parkovného 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
108,89 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010605 |
refundácia bonusových PCL 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
7 437,00 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010626 |
Elektrina 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,60 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010530 |
oprava a údržba AA 297 MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
510,48 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010592 |
oprava a údržba AA 295 MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
510,48 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010630 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
186,05 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010593 |
oprava a údržba AA 298 MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
510,48 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010597 |
Extender HDMI pripojenia cez LAN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
112,30 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010608 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,29 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010607 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010621 |
prevádzka systému moderneobce.sk, 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,33 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010572 |
monitor typ WBX_ML4K55 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
1 920,00 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010543 |
Odborná obsluha a dozor 11/2024, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
337,75 € |
11.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010575 |
Revitalizácia Park Banšelova_k.ú. Trnavka
zapojiť 453 v sume 165 232,69 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
USD Lučenec s.r.o. |
47575832 |
|
165 232,69 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010637 |
PD Rozšírenie verejnej kanalizácie Terchovská, k.ú. Trnavka
zapojiť 453 v sume 9 600,- eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HYDROSA s.r.o. |
56004320 |
|
9 600,00 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010645 |
autorský dozor Revitalizácia parku Banšelova
zapojiť 453 v sume 720 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
|
720,00 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010549 |
Lavička s operadlom 73ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
59 918,40 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010552 |
automatizované sťahovanie podaní z IS GINIS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
5 049,60 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010563 |
údržba cyklosčítačov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 432,00 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010564 |
dodávka a montáž 2ks cyklosčítačov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
24 240,00 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010571 |
dodané občerstvenie pri príležitosti onboardingu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
135,60 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010580 |
Zhotovenie priebežného chodníka cez bočné rameno križovatky Drieňová-Sabinovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
10 230,92 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010584 |
Petržalská os -chodníky,cyklochodníky-chodník č.2-Markova,Kutlíkova II.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
58 703,45 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010585 |
Petržalská os-chodníky,cyklochodníky - chodník č.7-Leitavská/Betliarska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
94 404,66 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010600 |
Stavebné práce - „Novostavba tréningovej športovej haly na Pionierskej ulici II. “ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
122 896,68 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010627 |
zabezpečenie služby - platobného systému prostredníctvom SMS 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
17 318,34 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010632 |
danove priznania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 676,00 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
