| 1260000513 |
odvoz KO 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 925 119,27 € |
02.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000548 |
vypracovanie PD na ocenenie stavby mezanin kuchynka, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
676,50 € |
02.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000550 |
opravu nefunkčných čerpadiel, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
468,58 € |
02.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000508 |
Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu in.ba 02-03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
02.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000551 |
odstránenie havarijného stavu podlahy v m.č.211, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
6 360,58 € |
02.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000519 |
Plot, pätka,koliesko,pánt Hradská 2B, 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
184,62 € |
02.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000497 |
prenájom NP 01-12/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
240,00 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000496 |
el. energia 01-12/2025 bezpeč. kamera, Hurbanovo nám.7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
53,19 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000485 |
vypratanie spojovacieho krčku v objekte ZUŠ Hálkova 56 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
4 109,21 € |
30.01.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000498 |
vyšetrenie uchádzačov na pozíciu MP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
720,00 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000463 |
náklady spojené s poskytnutim vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Neuhradzať uz je to zaplatené hotovosťou. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,13 € |
29.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000449 |
Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 29.12.2025 - 28.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
143,42 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000440 |
oprava a údržba BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000454 |
oprava a údržba AA989JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
503,40 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000453 |
oprava a údržba BT198HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
297,48 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000438 |
E-kupóny 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
40 340,84 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000456 |
vodné,stočné Panská 254/35, 23.12.25 - 22.01.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
142,05 € |
29.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000475 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.12.25 - 26.01.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 414,36 € |
29.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000478 |
H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.12.25 - 26.01.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 800,71 € |
29.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000474 |
Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrchového odtoku do
verejnej kanalizácie na odbernom mieste Beňadická 21/A - zrážky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 907,56 € |
29.01.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000465 |
Zrážky - Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrchového odtoku do
verejnej kanalizácie na odbernom mieste Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 962,64 € |
29.01.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000473 |
Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrchového odtoku do
verejnej kanalizácie na odbernom mieste Biela 419/6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 022,15 € |
29.01.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000444 |
Zrážky - Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrchového odtoku do
verejnej kanalizácie na odbernom mieste Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 729,02 € |
29.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000466 |
Zrážky - Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrchového odtoku do
verejnej kanalizácie na odbernom mieste Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
8 877,72 € |
29.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000443 |
Zrážky - Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrchového odtoku do
verejnej kanalizácie, Donská 7814/62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
7 403,70 € |
29.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000446 |
Zrážky - Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrchového odtoku do
verejnej kanalizácie na odbernom mieste Mýtna 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 558,80 € |
29.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000445 |
Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrchového odtoku
do verejnej kanalizácie na odbernom mieste Rudnayovo námestie 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
349,31 € |
29.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000448 |
Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrchového odtoku do
verejnej kanalizácie na odbernom mieste Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 022,40 € |
29.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000447 |
Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrchového odtoku do
verejnej kanalizácie na odbernom mieste Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 004,65 € |
29.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000467 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
950,00 € |
29.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
