| 1260002314 |
Asanácia živočĺšnych škodcov - Gercenova Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
122,39 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002320 |
Fakturujeme Vám poskytovanie pracovného poradenstva v centre na Českej 2 pre l' udí s cudzineckým pôvodom za mesiac 2/2026. Cie l'om je podpora cudzincov v h l'adaní práce. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
2 187,18 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002295 |
Licencie ASISTENT AI - JUDIKÁTOR 1.4.2026-30.9.2027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Judikátor, s.r.o. |
57491968 |
|
861,00 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002296 |
E-kupóny na 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
38 281,21 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002310 |
Preštudovanie spisu (nie prvotné) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
720,00 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002308 |
ECV : BT 477 ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
274,99 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002321 |
Faktúrujeme Vám za dodávku a montáž dopravných značiek a zariadení v zmysle rámcovej dohody č.
MAGSP2400001, na základe Vašej objednávky číslo OBZ2600393 - ODZ/2026/PP/zmena reg.Pokrok,
Krasňany, podľa preberacieho protokolu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 872,87 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002292 |
Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Betliarska-Janíkov Dvor v BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
53 162,92 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002319 |
v zmysle objednávky za vykonanú inžiniersku činnosť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELUCON s. r. o. |
53094816 |
|
1 599,00 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002315 |
Údržba vismo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
750,00 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002289 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2600453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
10 035,07 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002281 |
L1733 - Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002305 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb MAGZBR2600007 Várn fakturujeme za poskytované služby - jarné hrabanie a čistenie pozemkov v k.ú. MČ Bratislava-Dúbravka v zmysle preberacieho protokolu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Dúbravka |
00603406 |
|
10 585,40 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002294 |
Kamerový panoramatický modul Axis Q6300-E |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
7 150,96 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002306 |
Právne služby za mesiac marec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
3 225,06 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002290 |
Fakturujeme Vám tovar podra Vašej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
2 955,14 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002316 |
Prenájom dátového okruhu s rozohraním Ethernet 100/100 Mbps, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
86,10 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002313 |
ZÁJAZD -40 € vratene za batožinu ktorá sa omylom nezakúpila. KDF zálohové 2026: Z260000037 p. Tomášova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
-40,00 € |
01.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002298 |
0držbu zelene podĺa objednávky OBZ2600004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
126,94 € |
01.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002275 |
služby VT - prevádzka uzla siete |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
5 188,14 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002249 |
Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002256 |
Výťah: 2329014 (20/08/M), podpísaná objednávka je priložená pri KDF1260000723 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002259 |
Výťah: 2328639 (1544-5-212) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002280 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026-18.02.2026, Pribišová 8, byt 68 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
7,66 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002257 |
údržba + opravy výťah Tománková 5-7, 01.03.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002255 |
oprava a údržba BT184HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
27,68 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002262 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
80,51 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002263 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
89,98 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002279 |
vodné, stočné - ul. 29. augusta 6489 - 01.10.25 - 13.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,64 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002258 |
Výťah: Röntgenova 1165/24, Záporožská 1165/5,, 01-03/2026 - 70000010922 (1004101046) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
147,87 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
