| 1250003661 |
čostenie ul.vpustov - Cesta na Kamzík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 080,00 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003662 |
Odvoz a dodávka betónových zvodidiel na Kopčiansku ulicu, MČ Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
500,33 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003664 |
Oprava zosunutej krajnice na Hodonínskej ulici pri parkovisku predajne KIA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 874,29 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003663 |
Vybúranie betónov a likvidácia betónov a zeminy - Zóna B v Čiernom lese |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
40 110,65 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003665 |
Most na Hradskej ulici cez Malý Dunaj vo Vrakuni (št.cesta II-572),Kód: 572-003
úhr.z účtu RF 25928673 v sume 93516 eur-zap.do príjmov EK 454002, KZ 46, NO FIN-RF
úhr.z BÚ 25827143 v sume 21013,13 eur-zap.do príjmov EK 453, KZ 52, NO FIN-úver |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
114 529,13 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003719 |
geodetické a kartografické práce "Dočasné premostenie na Hradskej ul." |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 660,50 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003731 |
usporiadanie dopravného priestoru ul. Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
385,00 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003723 |
usporiadanie dopravného priestoru ul. Vajnorská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
1 795,50 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003660 |
čistenie ul.vpustov -Cesta na Kamzík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
248,40 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003659 |
orez stromu Rusovce-Balkánska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
2 947,54 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003701 |
Veniec so stuhou a s doručením |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
150,00 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003735 |
dodané cateringové služby na Mestskej rade dňa 15.5.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
897,25 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003718 |
Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
243,96 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003700 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500064 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
645,75 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003667 |
Záhradnícke služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ovocný strom s.r.o. |
52020576 |
|
987,50 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003717 |
personálne náklady 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
10 129,54 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003715 |
nájom parkovacích automatov 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
6 214,14 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003716 |
bežné náklady mesiaca 04/2025 poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
6 470,33 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003699 |
zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 01. - 15. 05. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 887,42 € |
16.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003711 |
Povýsadbová starostlivosť o 292 stromov, 2208 kríkov, obj OBZ2500204 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
8 757,60 € |
16.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003726 |
Právne poradenstvo v sporoch HMBA o areál Mičurín 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 045,50 € |
16.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003636 |
elektrina 17.10.2024 do 31.12.2024, Rezedova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-69,48 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003642 |
Provízia za predaj parkovného 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
90,21 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003645 |
Kľúčový systém a náhradné krilče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
1 831,35 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003638 |
letenky COPENHAGEN - Kmeť, Mazúr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
640,00 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003655 |
letenky MARSEILLE - Zachar / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
290,00 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003635 |
Provízia 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
19,36 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003637 |
ubytovanie COPENHAGEN - Kmeť, Mazúr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
510,00 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003650 |
kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
400,00 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003651 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
70,00 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
