| 1240006611 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2402549 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 318,80 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006629 |
Velkokapacitný kôš s objemom 100lt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
14 328,00 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006630 |
Pánty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
2 340,00 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006623 |
18.07.2024 - 17.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 818,18 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006597 |
Stavebné a montážne práce na ZUŠ Panenská - Dod.5 Nezapájať! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
180 456,00 € |
19.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006605 |
Asanácia živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
321,60 € |
19.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006617 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej komunikácií — čast' 2 — Bratislava V " a objednávky OTS2403113. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 152,00 € |
19.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006595 |
Fakturujeme Vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP22200071 a objednávky OSP2400309 doplnenie konštrukcie mosta Bojnická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 053,60 € |
19.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006606 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2402254 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
569,09 € |
19.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006603 |
údržbu zelene podla objednávky OTS2400226 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
475,20 € |
19.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006618 |
Výzva č. 55 interiérové vybavenie závesmi_ZUŠ Panenská_Oddelenie pozemných stavieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
30 998,96 € |
19.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006614 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2400235 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 011,36 € |
19.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006615 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2402661 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 916,45 € |
19.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006609 |
údržbu zelene podla objednávky OTS2401517 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
14 081,18 € |
19.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006604 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2402393 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
659,23 € |
19.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006608 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2401516 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 713,34 € |
19.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006607 |
Dlažba BA_Trenčianska. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
19.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006620 |
mesačná kontrola EPS 8/2024 v Divadlo P.O.Hviezdoslava, Gorkého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
60,00 € |
19.08.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006550 |
dodávku vody 07/2024 , Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3,58 € |
16.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006588 |
Vodohospodárske vyjadrenie k PD - Záhorská Bystrica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
339,60 € |
16.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006552 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly_potvrdená objednávka a podpísaný krycí list objednávky pripojený ku KDF1240000238 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
552,00 € |
16.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006554 |
závoz na inštitúcie materiálov In.BA v termíne 6.8.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
686,62 € |
16.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006553 |
neadresná distribúcia do schránok domácností materiálov in.ba v termíne 8.-13.8.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
14 076,00 € |
16.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006567 |
Inžinierska činnosť 07/2024 nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 280,00 € |
16.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006573 |
naklady za činnosť stavebného dozora 07/2024, nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
67 209,60 € |
16.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006574 |
refakturácia - subdodávky "Muchovo námestie" 07/2024 BVS Vyúčtovacia FA č.4241169466 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5,59 € |
16.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006575 |
Projektový manažment,inž.činnosť 07/2024, "R12 Lamačská radiála - Hodonínska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 260,00 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006576 |
Projektový manažment,inž.činnosť 07/2024 "R16 Hradská ulica (Vrakunská cesta- Podpriehradná)/VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 891,20 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006568 |
refakturácia -subdodávky "R17 Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy" 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
445,19 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006577 |
Bonusová platba za splnený míľnik "R55 Letisková radiála-lvanská cesta (Trnavská-Galvaniho)" 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 567,20 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
