| 1260005271 |
kancelársky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
156,09 € |
24.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005260 |
opatrenie programu Mesto pre deti - Biskupická - Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
7 882,06 € |
24.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005261 |
stavebné práce križovatka ulíc Biskupická - Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
52 899,74 € |
24.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005232 |
Revízia elektrického zariadenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENERGA s.r.o. |
50778501 |
|
307,50 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005227 |
SketchUp PRO prenájom 1 rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
C - Engineering spol. s r.o. |
36497959 |
|
446,17 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005200 |
Fakturujeme práce na stavbe |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
481 475,95 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005228 |
Fakturujeme práce na stavbe Živé námestie 1.etapa 1.C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
577 338,40 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005197 |
oprava a údržba AB161DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
329,85 € |
23.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005195 |
Elektrina 5/2026 Puchovská 16, BA (P+R Komisárky) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
23,34 € |
23.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005240 |
nájomné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
2 404,65 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005229 |
Na základe objednávky Vám fakturujeme závoz materiálov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
1 108,23 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005233 |
Asanácia živočíšnych škodcov, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
811,70 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005231 |
za fotoservis - |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
2 100,00 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005242 |
oprava a údržba AA298MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
67,65 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005235 |
Fakturujem Vám za spísanie notárskej zápisnice v zmysle vyhl. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Ondrej Ďuriač, notár |
50697943 |
|
246,00 € |
23.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005234 |
Komplexná renovácia a prečalúnenie 7ks lavíc a 3ks taburetiek do priestorov Primacialneho paláca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gabriela Matušková |
48333921 |
|
3 457,53 € |
23.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005201 |
KC26-00145 - Holografické nálepky MHM SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K A S I C O, a.s. |
17308267 |
|
307,50 € |
23.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005230 |
oprava priestorov kuchynky, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
5 879,22 € |
23.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005188 |
Catering OBZ2601346, projekt Twin City Impact Innovation Champion implementovaný v rámci programu Interreg VI-A SK-AT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
810,06 € |
23.06.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005187 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 081,58 € |
23.06.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005202 |
Modernizácia - spojovací chodník Kutlíková . Topoľčianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
9 857,90 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005193 |
Zabezpečenie dočasnej prevádzky mosta M137 na Bojnickej ul., originál OBJ pri FA 1250003197 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
16 516,30 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005192 |
Modernizácia - mlátový chodník Kutlíková - Topoľčanska, MČ Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 152,52 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005203 |
Modernizácia - Spojovací chodník Kutlíková - Starhradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
21 607,23 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005204 |
Most Hradská-nájom doč.ŽM a nájom doč.energomostu_05-06/2026, originál OBJ je pri FA 1260003252 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
19 000,00 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005205 |
Oprava betónoveho jazdného pruhu na Brnianskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
12 862,38 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005225 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčná dvojplatnička v byte č. 63 BD na ul. Kopčianska 86, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
122,82 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005238 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu - nefunkčná WX toaleta v byte č. 44 BD na ul. Kopčianska 86, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
137,54 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005236 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčné vypínače v byte č. 13 BD na ul. Ondreja Štefanka 5, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
92,78 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005226 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu hroziaceho rizika prepadnutia dreveného podložia v podkrovom byte č. 403 v BD na ul. Česká 4, Bratislava. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
987,73 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
