| 1250003478 |
teplo,voda 04/2025, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 643,24 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003423 |
pohotovost' ČS Gagarinova 15.-30.4.2025
OBJ+KL pri KDF1240008253 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 246,48 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003452 |
kurz - Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArtTech s.r.o. |
47819162 |
|
940,51 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003415 |
správa bytových domov 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
6 228,72 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003529 |
doprava historickým autobusom Karosa Cabrio |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
924,95 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003466 |
Internet XL bez viazanosti 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
26,64 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003413 |
Skolenie Vysadba a povysadbova starostlivost o dreviny, 17.4.2025, zakladny kurz rezu drevin a Certifikacna skuska SCA, 29.5.2025, 1xMAG (Holecek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
270,00 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003495 |
oprava a údržba BL 080 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
49,20 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003518 |
oprava a údržba BT 242 CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003494 |
oprava a údržba BL 289 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
49,20 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003516 |
oprava a údržba BL 287 ZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003486 |
oprava a údržba BT 573 CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003467 |
oprava a údržba BT 463 CG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
235,85 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003487 |
oprava a údržba BL 551 CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,28 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003439 |
SOC security monitoring 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003475 |
Office Internet 600,Nájom routra s 5 statickými IP, Office Telefón M, Nájomné za WiFi modem, 03.05.2025 - 02.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003532 |
Staffino feedback platform 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 102,40 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003450 |
dodané občerstvenie na podujatie Europeum dňa 24. 04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
144,65 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003414 |
správa nebytových objektov 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 228,76 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003465 |
Sedacie vaky plus manipulačný poplatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
57,56 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003441 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 998,75 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003442 |
letáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 414,50 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003443 |
HM stojany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 070,10 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003511 |
Veľký hradný okruh Prešporáčikom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOUR4U, s.r.o. |
36801658 |
|
320,00 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003425 |
provízia 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
840,77 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003462 |
internet:LINK - konektivita v SITEL 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003519 |
plyn vyúčt. 04/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 308,58 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003514 |
plyn vyúčt. 04/2025, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 967,35 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003515 |
plyn vyúčt. 04/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 903,00 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003521 |
plyn vyúčt. 04/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 239,54 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
