| 1260005075 |
Zabezpečenie prevádzky MOS na vopred určených miestach v mesiaci máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
2 233,32 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005076 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
546 476,19 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005089 |
oprava a údržba AA989JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
793,08 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005083 |
výťahy - výmena madiel ŠK 5.p.+ 11.p. v BD Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
151,18 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005072 |
Testovanie použite l'nosti častí mestské služby, moje žiadosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ui42 s.r.o. |
35713003 |
|
971,70 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005082 |
Asanácia živočišnych škodcov Tomanková 5 + byt 32 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 015,98 € |
17.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005080 |
cateringové služby - Magistrátny deň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
29 922,49 € |
17.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005077 |
SDK predstenu pred vchodom do FO v objekte NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 170,36 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005090 |
Oprava asfaltového povrchu vozovky Námestie SNP máj/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
207 675,97 € |
17.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005091 |
Úprava priestoru chodníka: Námestie SNP. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
141 297,27 € |
17.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005081 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
46,50 € |
17.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005078 |
elektrina vyúčt. 01.01-05.05.2026 Muchovo námestie 6, byt B.3.4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
73,78 € |
17.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005088 |
právne poradenstvo 52026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
36,90 € |
17.06.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005085 |
právne poradenstvo 52026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
904,05 € |
17.06.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005084 |
právne poradenstvo 52026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
4 704,75 € |
17.06.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005086 |
právne poradenstvo 52026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 749,05 € |
17.06.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005087 |
právne poradenstvo 52026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
3 874,50 € |
17.06.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005026 |
odpad 200201+prejazdové kilometre za obdobie 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 564,61 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005066 |
Služby coworkingu za obdobie 1.5.2026 - 31.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské centrum služieb |
55365493 |
|
6 642,00 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005062 |
vydanie 6-7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJUŠKA s. r. o. |
57402817 |
|
570,00 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005030 |
Fakturujeme Vám rekonštrukciu byt č.410 v BD na ul. Bodrocká 44, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
9 986,46 € |
16.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005025 |
Fakturujeme Vám doplnkové práce pre byt č. 510 v BD na ul. Bodrocká 44, Bratislava. - Naviac práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
386,75 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005031 |
Fakturujeme Vám doplnkové práce pri rekonštrkucii bytu č. 410 v BD na ul. Bodrocká 44, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
358,55 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005065 |
prevádzkové náklady 01-04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
11 033,41 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005024 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov IO 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 053,52 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005023 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov IO 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 082,10 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005044 |
stavebné práce na stavbe TT Patronka Riviera v zmysle ZoD MAGZBR2500230 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENERGA s.r.o. |
50778501 |
|
1 585 136,96 € |
16.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005067 |
vykonanie kontroly EPS v objekte Centrum pre deti a rodiny REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
389,18 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005039 |
Provízia za predaj parkovného 5/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
14,29 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005033 |
Repuls-Budatínska 11.06.2026 - 10.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
