| 1240010238 |
nálepky, vizitky.. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
669,60 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010239 |
Výroba a polep tabúl |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
501,60 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010240 |
tlač CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
921,60 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010241 |
Grafika/tlačoviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
276,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010237 |
oprava a údržba BT 843 CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
398,18 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010257 |
vianočný strom 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA Team, s.r.o. |
47768924 |
|
384,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010247 |
Nájomné - 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010294 |
účastn.poplatok online konf-Aktuálny stav stavebnej legislatívy a očakávané zmeny-p.Riecka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
154,80 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010293 |
fakt.služieb na zákl.dodac.listu-analýza, programovanie,testovanie,implementácia,dokumen-metodika |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
36 564,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010270 |
Sprievodcovské služby v anglickom jazyku 4.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
62,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010253 |
Catering |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
360,14 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010268 |
odvoz kontajnerov z dvora Novej radnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
267,30 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010267 |
provozování IS Foster 12/2024 - 2/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
198,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010264 |
PXP 30+35 5DZ SGHK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
579,48 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010269 |
oprava a údržba BT 004 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
22,34 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010256 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
459,02 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010259 |
oprava a údržba BL 668 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
21,12 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010249 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
68,80 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010250 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,29 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010262 |
kurz - Efektívna asistentka - technika administratívy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VAM Consulting, s. r. o. |
47760796 |
|
672,00 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010248 |
upratovacie práce 11/2024, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
05.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010295 |
nájom pozemkov o celkovej rozlohe 5351m2,"Polyfunkč.komplex Muchovo nám.4Q/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
17 784,70 € |
05.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010290 |
Proj.manaž., inžin. činnosť 11/2024, "Vnútroblok.parkov.stavby SAR a WOL" refa-subdodávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
10 011,77 € |
05.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010306 |
Fitlopta,Sharp Shape Gym ball Pro black 75 cm,lego, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
525,10 € |
05.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010284 |
Projektový manažment, inž.činnosť 11/2024 "O5 Mlynská dolina(Botanická-Patrónka) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 300,00 € |
05.12.2024 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010279 |
Projekt. manažm.,inž.činnosť 11/2024 R52 Agátová-Patrónka-Dúbravka-Devínska NV na Agátovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 610,00 € |
05.12.2024 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010154 |
Činnosť monitorovacieho terénneho tímu v rámci projektu ID_2158 podporeného zo zdrojov UNICEF za obdobie 01.09.2024 - 31.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
7 369,83 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010223 |
Wireless Audio/Video system |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
138,26 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010219 |
Mikrofón Jabra Speak2 55, MS Teams |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
237,39 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010142 |
Prevádzka verejných toaliet v objekte Nová radnica, 11/2024
OBJ+KL pri KDF1240009363 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 907,24 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
