| 1250009288 |
služby pevnej siete 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
381,80 € |
05.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009272 |
PHM 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 352,91 € |
05.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009273 |
PHM 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 755,98 € |
05.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009279 |
Stavebné práce Osadenie 30 ks stlpikov a zaasfaltovanie štvorca po strome ul. Šancová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
5 085,16 € |
05.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009278 |
Stavebné práce Cesta mládeže - lávka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
6 324,23 € |
05.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009280 |
Stavebné práce Cyklochodník Viedenská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
8 075,29 € |
05.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009304 |
Výkon stavebného dozora na stavbe „Rekonštrukcia administratívnej budovy na Technickej ulici č. 6" 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
3 082,38 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009316 |
pravid.odborná prehl.výťahu a pohybl.schodov, Hl.st.,Patronka
OBJ+KL pri KDF 1250002465 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 402,20 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009315 |
pravid.odborná elektro pohybl.schodov Hl.st.
OBJ+KL pri KDF 1250002465 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
615,00 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009309 |
prevádzka a údržba PS, výťahov, ČS a sch.plošiny 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
43 980,73 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009312 |
návrh dopravného riešenia Jeseniova a okolie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
9 762,69 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009286 |
E-kupóny - stravné 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
290,44 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009270 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
36,13 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009301 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
39,27 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009305 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
170,75 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009269 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
51,20 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009313 |
podpora prevádzky, údržba a rozvoj informačného systému 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
528,90 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009293 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500372 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 788,38 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009291 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501868 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 409,51 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009292 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500847 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 924,88 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009296 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500233 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 072,25 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009290 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2502405 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
799,01 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009295 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 437,21 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009294 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 566,87 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009268 |
znalecký posudok č. 201/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
559,65 € |
05.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009298 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
149,94 € |
05.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009274 |
autorský dozor "realizácia cyklotrasy R12 Lamačská radiála - Zidiny, Ostružinový chodník" 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
259,78 € |
05.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009308 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MINAT Law s. r. o. |
53204786 |
|
246,00 € |
05.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009212 |
VOUCHER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CINEMAX Bratislava, s. r. o. |
47661887 |
|
378,00 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009192 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
149,82 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
