| 1240002018 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.02.24 - 17.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
292,74 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002019 |
vodné,stočné,zrážky O.Štefanka 5, 04.02.24 - 17.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 604,74 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002006 |
Pravidelná jarná deratizácia v MÚH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
57,60 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002020 |
vodné Budatínska 59, 18.02.24 - 17.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
60,61 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002042 |
Projektový manažment,inž.činnosť 01-02/2024, "R12 Lamačská radiála - Hodonínska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
14 520,00 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002044 |
Projektový manažment,inž.činnosť 02/2024 "R55 Letisková radiála-lvanská cesta (Trnavská-Galvaniho)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 940,00 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002055 |
Projektový manažment,inž.činnosť 02/2024 "O5 Opavská (Limbová-Stromová)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 610,00 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002068 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.02.24 - 17.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
154,79 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002077 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
809,51 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002008 |
dobrovoľnici ,VKC Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
7 558,45 € |
18.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002013 |
náklady spojené s prevádzkou skladu a výdaju hyg.potrieb, ACP Bottova 7, 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
3 580,37 € |
18.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002028 |
dobropis k fa č. 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-26,48 € |
18.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002029 |
dobropis k fa č. 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-24,52 € |
18.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002030 |
dobropis k fa č. 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-23,54 € |
18.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002031 |
dobropis k fa č. 1124007336,112303723 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-23,54 € |
18.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002032 |
dobropis k fa č. 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-22,56 € |
18.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002063 |
Príprava a realizácia umeleckého diela stien |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Barbara Rek |
52062368 |
|
600,00 € |
18.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002070 |
Dozor, zaistenie a odistenie pracoviska pre
Hlavné mesto Slovenskej republiky NN MOP
- odpojenie odberného miesta z dôvodu rekonštrukcie rozvodne verejného osvetlenia v Grasalkovičovej záhrade. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
177,00 € |
18.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002023 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 17.02.24 - 16.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
335,17 € |
18.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002045 |
Projektový manažment,inž.činnosť 01-02/2024 "R17 Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 752,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002046 |
Projektový manažment,inž.činnosť 02/2024 "0 5 Mlynská dolina (Botanická-Patrónka)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 300,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002047 |
Projektový manažment,inž.činnosť 02/2024 "R55 Letisková radiála-Trnavská cesta (Tomášikova-Max,Hella)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002048 |
Projektový manažment,inž.činnosť 02/2024 "R13 Račianska radiála-Račianska (Račianske mýto-Kraskova)” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002050 |
Projektový manažment,inž.činnosť 0-02/2024 "R16 Hradská ulica (Vrakunská cesta-Podpriehradná/Verejné osvetlenie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 920,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002053 |
Projektový manažment,inž.činnosť 02/2024 "R41 Karloveská radiála (Karloveské rameno-Harmincova)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 300,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002049 |
Projektový manažment,inž.činnosť 02/2024 "Križovatka Bosákova-Jantárova-Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 970,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002051 |
Projektový manažment 02/2024 "R16 Ružinovská radiála-Záhradnícka, Ružinovská (Karadžičova-Astronomická)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 960,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002052 |
refakturácia - subdodávky "Tlač PD _ Ostružinový chodník" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
375,80 € |
18.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002022 |
vodné,stočné Podzáhradná 100A,B 16.02.24 - 15.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
335,17 € |
18.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002589 |
dezinsekcia,dezinfekcia - priestory/komory mosta č. M 165.1 a č. M 165.2 na Panónskej ceste pri Digital parku, storno fa 7 435,20 EUR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
7 435,20 € |
18.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
