| 1240006245 |
náter dopr.zábradlí na Zahradnickej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 133,52 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006246 |
odťah vozidla - ul Pod násypom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
109,44 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006221 |
deratizácia - na rohu Račianska-Ursínyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
220,80 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006282 |
dezinsekcia - Laurinská 20 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 328,40 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006201 |
Upratovacie a čistiace práce 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MO Group s.r.o. |
43788238 |
|
477,60 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006207 |
Oprava signálneho káblového prepojenia na križovatke BA217 medzi stožiarmi č.2 a č.3 na križovatke BA334 a oprava detekčnej slučky D3 na križovatke BA412 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 019,26 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006290 |
bezbarierový priechod Bulharská/Spoločenská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 896,75 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006289 |
bezbarierový priechod Krasovského ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
5 603,84 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006292 |
osadenie stlpika do dlažby Palackého ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
261,24 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006293 |
osadenie cyklostojanov a zahradzovacích stlpikov na nám.SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
602,95 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006294 |
frezovanie nerovností na vozovke Lamačská cesta,Mlynská dolina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
3 090,08 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006237 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PHARMACOPOLA s.r.o. |
31570895 |
|
1 073,00 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006206 |
vodné Pri starom letisku 12, 08.05.2024 - 07.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,98 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006205 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1,08.07.2024 - 07.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 308,75 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006262 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu v Zrkadlovej sieni, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
892,76 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006208 |
Úprava križovatky BA328 na 24V a preferencia MHD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
48 935,90 € |
08.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006230 |
plyn vyúčt. 07/2024, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 105,13 € |
08.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006231 |
plyn vyúčt. 07/2024, Primaciálne námestie 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 448,54 € |
08.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006234 |
plyn vyúčt. 07/2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 398,14 € |
08.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006203 |
zabezpečenie zdravotnej služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
360,00 € |
08.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006295 |
zabezpečenie tématických vychádzok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
518,40 € |
08.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006223 |
internet 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
08.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006185 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006184 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2024,Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
155,90 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006186 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
196,50 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006198 |
Prerušenie dodávky pitnej vody OM20011485 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
154,80 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006187 |
Prenájom parku 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006188 |
Poskytnutie služby 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006190 |
Pasport Antolskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HADE s. r. o. |
52675084 |
|
6 240,00 € |
06.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006196 |
PHM 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 564,35 € |
06.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
