| 1240010129 |
vodné,stočné,zrážky 11/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 975,80 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010210 |
poplatky za služby 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 087,98 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010227 |
realizácia troch prieskumov verejnej mienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAN SK, s.r.o. |
35843128 |
|
6 900,00 € |
04.12.2024 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010119 |
znalecký úkon č. 2/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
prof. Ing. Viera Paganová,PhD. |
914898 |
|
258,96 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010120 |
Business CityNET MPLS A ind.rýchl. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
355,80 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010116 |
Upgrade na ZWCAD 2025 Standard |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCH LAB, s.r.o. |
28580591 |
|
179,00 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010083 |
realizácie v rámci projektu UNICEF 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
4 922,00 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010122 |
oprava a údržba BT 578 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
59,92 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010107 |
dodané cateringové služby pri príležitosti obeda primátora s klubom SOM Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
643,08 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010121 |
revízia plyn.kotolne Gunduličova 10,DB Kadnárova 96,98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 517,60 € |
03.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010091 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 02.11.2024 - 01.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
173,57 € |
03.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010102 |
zrážky 11/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
457,96 € |
03.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010089 |
vodné,stočné Batkova 2, 02.11.2024 - 01.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,52 € |
03.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010101 |
zrážky 11/2024, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
637,60 € |
03.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010095 |
zrážky 11/2024, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
29,45 € |
03.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010099 |
zrážky 11/2024, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
54,48 € |
03.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010096 |
zrážky 11/2024, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
26,51 € |
03.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010123 |
"Servis kotlov, spracovanie odborných prehliadok plynových a tlakových zariadení a odborná prehliadka komína pre objekt Gorkého 17,DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TZB Technológie s.r.o. |
44549318 |
|
3 462,00 € |
03.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010074 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403967 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
359,10 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010075 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2404168 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
114,76 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010076 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404368 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
836,50 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010079 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400070 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
960,00 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010084 |
výkon činnosti stavebného dozoru a koordinátora BOZP pre projekt Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa, 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arnea s. r. o. |
51063701 |
|
3 628,80 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010085 |
dokončený objekt Trnavská cesta,oprava prepadu vozovky na zast.MHD Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 409,05 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010086 |
oprava križovatky a chodníka Detvianska - Rustaveliho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
174 359,95 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010087 |
oprava komunikácie od DIhých Iúk po Druhý lom 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
6 462,20 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010088 |
dokončený objekt Mirová ul.,oprava prepadu vozovky na zast.MHD Mierová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 966,92 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010092 |
FIX Internet a Dáta 01.12.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010094 |
FIX Internet a Dáta 01.12.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
128,40 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010100 |
zrážky 11/2024,Primaciálne námestie 2 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
166,39 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
