| 1250003424 |
zabezpečenie LPP za 04/2025 Jakubička Adam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
44,28 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003464 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Premium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 627,28 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003473 |
jarné kosenie pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejnoprospešné služby Karlova Ves |
50422057 |
|
19 193,14 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003463 |
internet:LINK - Krematórium + cintoríny 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
319,80 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003417 |
Inžinierska činnosť,subdodávky 04/2025, "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 116,20 € |
12.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003468 |
znalecký posudok č. 19/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
840,00 € |
12.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003472 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 320,83 € |
12.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003523 |
Prenájom a servis toal.kabíny od týždňa 13/2025 do 16/2025 ,Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
194,34 € |
12.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003522 |
Plot,pätka,spojka,koliesko 05/2025, Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
184,62 € |
12.05.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003407 |
Strážne a bezpečnostné služby 04/2025, SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
32 659,20 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003389 |
služby mobilnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
276,22 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003373 |
odmena za služby 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kotvan, s.r.o. |
36858561 |
|
332,10 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003400 |
Odborná obsluha a dozor 4/2025, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
482,73 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003398 |
Odborná obsluha a dozor 4/2025, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003399 |
Odborná obsluha a dozor 4/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003401 |
Odborná obsluha a dozor 4/2025, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003404 |
Skolenie Vysadba a povysadbova starostlivost o dreviny, 17.4.2025, zakladny kurz rezu drevin a Certifikacna skuska SCA, 29.5.2025, 1xMAG (Holecek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
80,00 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003403 |
Skolenie Vysadba a povysadbova starostlivost o dreviny, 17.4.2025, zakladny kurz rezu drevin a Certifikacna skuska SCA, 29.5.2025, 1xMAG (Holecek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
80,00 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003387 |
oprava a údržba BT 299 DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003374 |
oprava a údržba BT 058 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
177,12 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003375 |
oprava a údržba BT 230 CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003386 |
oprava a údržba BT 115 ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
313,47 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003392 |
dodávka tepelnej energie04/2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 399,30 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003394 |
dodávka tepelnej energie 04/2025, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 736,06 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003377 |
Elektrina 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,04 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003384 |
Prevádzka verejných toaliet 04/2025, podchod Hodžovo nám.
OBJ+KL pri KDF1240009362 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 576,51 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003385 |
Prevádzka verejných toaliet 04/2025, podchod Patronka
OBJ+KL pri KDF1240009361 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 044,78 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003383 |
Prevádzka verejných toaliet 04/2025, Nová radnica
OBJ+KL pri KDF1240009363 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 100,13 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003395 |
dodávka tepelnej energie 04/2025, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 210,64 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003393 |
dodávka tepelnej energie 04/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 338,40 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
