| 1260003579 |
vodné stočné zrážky 04.04.26 - 03.05.26 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 334,18 € |
07.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003598 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
764,38 € |
07.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003600 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,80 € |
07.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003578 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
78,88 € |
07.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003584 |
20260401_Doprava do 3,5t(hod) + sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
3 864,78 € |
07.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003572 |
20260506_Sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 004,91 € |
07.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003533 |
tlač poštových poukazov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
39,36 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003555 |
čistiace rohože servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
741,69 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003547 |
technické zabezpečenie Bratislavskej učiteľskej konferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 21. 4. 2026 v čase od 8:30 zariadení na Drotárskej ceste 46 v Bratislave. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Indícia, n. o. |
45736286 |
|
21 400,00 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003531 |
PHM 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 315,93 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003514 |
prenájom 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
157,28 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003543 |
Na základe objednávky číslo OBB2600611 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
922,50 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003541 |
Na základe objednávky číslo OBB2600627 vám fakturujeme neadresnú distribúciu v Bratislave. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
1 845,00 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003501 |
zabezpečenie moderovania - otvorenie ŠH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUKI Production s.r.o. |
52085163 |
|
800,00 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003537 |
Fakturujeme Vám poskytovanie pracovného poradenstva v centre na Českej 2 pre l' udí s cudzineckým pôvodom za mesiac 3/2026. Cie l'om je podpora cudzincov v h l'adaní práce. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
2 187,18 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003561 |
Realizácia obnovy degradujúceho VDZ plošných značiek a piktogramov na komunikáciách HLMSRBA.
OBJ+KL pri KDF1260002421 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 314,27 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003562 |
Realizácia obnovy degradujúceho VDZ pozdĺžnych čiar č.601,602 a 603 na komunikáciách v správe HLMSRBA
podľa priloženého zoznamu, ktorý bude priebežne dopĺňaný v okresoch BA 1 až 5. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
32 429,00 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003560 |
Realizácia obnovy VDZ priechodov pre chodcov, cyklistov a miest na prechádzanie na komunikáciách v správe HLMSRBA.
OBJ+KL pri KDF1260002420 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
8 837,00 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003539 |
Fakturujeme: rekonštrukciu bytu 118 v BD na ul. Rezedová 3, BA - Objednávky číslo OBZ2600399 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
9 525,15 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003504 |
Vytyčovanie káblov VVN, VN, NN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
262,29 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003545 |
monitoring sociálnych sietí 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003530 |
pol. E/2 (úschova peňazí) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Martina Mikušová, notárka |
42414474 |
|
756,45 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003550 |
Návrh a produkcia piktogramov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Matúš Buranovský |
07428448 |
|
300,00 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003527 |
pres.hlas.zar.a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
799,50 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003554 |
Krízové centrum,Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003519 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 958/26 v k.ú. Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
196,00 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003534 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov
Mestského útulku Hradská v období 01. - 15. 04. 2026
na základe objednávky č. OBB2600040, SSV/ODB/26/01 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
9 797,18 € |
06.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003559 |
Odborné hodnocení projektů v rámci dotační výzvy "Podpora organizácií pracujúcich s ľuďmi" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Platforma pro sociální bydlení, z. s. |
03431177 |
|
475,00 € |
06.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003525 |
vodné,stočné - Pionierska16 -06.11.2025 - 05.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,14 € |
06.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003528 |
Fakturujeme Vám prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
