| 1250011226 |
stavebné práce na stavbe: R12 rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka - Ostružinový chodnik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
29 927,82 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011212 |
Neadresná distribúcia magazínu in.ba v mestských častiach BA-Podunajské Biskupice a Vrakuňa. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
3 719,52 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011284 |
Práce pri usmernení, pomoci s ročnou uzávierkou v NORIS.NEXT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
2 361,60 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011250 |
odmenu zo sprostredkovania úhrad cien za dočasné parkovanie 6/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
23,58 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011251 |
odmenu zo sprostredkovania úhrad cien za dočasné parkovanie 7/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
19,03 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011187 |
Nákup - pracovné notebooky, monitory, dokovacie stanice, príslušenstvo k NTB, stolové PC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
66 222,47 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011279 |
Prezbrojenie RVO 0324, výmena káblového vedenia v súeku od RVO po hranicu
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
8 899,18 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011298 |
odplata mandatára 12/2025, Hradská 140 a, b, c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011299 |
odplata mandatára 12/2025, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011327 |
realizácia elektrickej prípojky NN na Žabotovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
34 090,00 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011316 |
Vybudovanie, zameranie a spracovanie parametrov bodov vytyčovacej siete Nová trolejbusová trať patronka-Riviera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENERGA s.r.o. |
50778501 |
|
12 177,00 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011216 |
Údržbu zelene podľa objednávky 0BZ2502210 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
59,78 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011218 |
údržbu zelene podľa objednávky 0BZ2500127 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 578,08 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011421 |
Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2502835 za dokončený objekt: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
9 490,71 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011382 |
Zbytočne uskutočnený výjazd súvisiaci s úkonmi na elektromere, HREBEŇDOVA 21514, BRATISLAVA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
45,53 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011418 |
stavebné práce Dobudovanie chodník? a priechodu pre chodcov na Kremelskej ulici-práce naviac |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 271,11 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011413 |
Stavebné práce Petržalská os - S004 úsek Markova-Kutlíková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
45 861,19 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011266 |
Stavebné práce Nobelová ul. - zastávka Trojdomy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
27 874,79 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011213 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
32 892,78 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011303 |
odplata mandatára 12/2025, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011301 |
odplata mandatára 12/2025, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011293 |
podiel prevádzkových nákladov 12/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011297 |
odplata mandatára 12/2025, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011300 |
odplata mandatára 12/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011302 |
odplata mandatára 12/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011304 |
odplata mandatára 12/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011259 |
Bytový soubor Terchovská, fáze zjednodušený |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
The Büro, s.r.o. |
07730209 |
|
109 135,44 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011379 |
Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy
pozemných komunikácii na území HM - Petržalská os- chodníky a
cyklochodniky Kutlíková-Starohradská 11/2005
nezapájať 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
49 185,28 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011419 |
Projektov á dokumentace pro stavbu mimoúrovňové křižovatky Bojnická
nezapájať 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAGASTA s.r.o. |
04598555 |
|
154 586,40 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011321 |
stavebné práce - odstránenie vlhnutia nad oknami 2.NP + osadenie strešnej vpuste CVČ Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JKS s.r.o. |
50654071 |
|
12 106,89 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
