| 1240005899 |
odstránenie havarijného stavu lokalizovanie možného úniku vody-vyvierania vody zo zeme, zatápanie garáži z pozemku na Skalickej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
384,31 € |
26.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005874 |
vodné Dunajská 21-23, 23.04.2024 - 22.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
847,04 € |
26.07.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005904 |
Technické zabezpečenie tlmočenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
295,00 € |
26.07.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005861 |
sofvérová úprava pre prehriatie TÚV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
676,92 € |
24.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005864 |
Čítačky OP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
475,20 € |
24.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005867 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
22,19 € |
24.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005865 |
posúdenie kvality vykonaných prác na vybraných opravovaných úsekoch ciest v Bratislave, kontrolné vývrty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VUIS – CESTY, spol. s r. o. |
17310229 |
|
7 800,00 € |
24.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005859 |
spotreba elektrickej energie v areáli Puchovská 16, 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
24,59 € |
24.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005863 |
elektrina opravná fa, Ostravská 9, 01.01.2024 do 28.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
343,66 € |
24.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005857 |
vodné Hurbanovo námestie, 23.06.2024 - 22.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
66,38 € |
24.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005858 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.07.2023 - 17.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
131,28 € |
24.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005866 |
odstránenie havarijného stavu zatekania zo strechy, Štefánikova 35/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
880,30 € |
24.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005836 |
Cartridge do plotra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
103,20 € |
23.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005833 |
Gravírovanie na flaše_100 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Print room s.r.o. |
47368161 |
|
480,00 € |
23.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005854 |
vykonanie protipožiarnej kontroly na BD Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATS fire control 4 s.r.o. |
55943896 |
|
500,78 € |
23.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005853 |
fotoservis 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005824 |
provízia za predaj parkovného 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
54,71 € |
23.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005825 |
provízia za predaj parkovného 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
18,95 € |
23.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005823 |
provízia za predaj parkovného za 06/2024 na Zámockej ul. č.8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
24,79 € |
23.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005830 |
meteorologický posudok - 405/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
80,40 € |
23.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005852 |
rozpočítavanie nákladov na teplo a vodu pre objekt Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
999,06 € |
23.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005826 |
dodávka vody Budatínska 59, 20.06. - 19.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
112,25 € |
23.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005821 |
Záhradnícke služby - 3. kosba 17.6.-26.7.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
34 949,20 € |
23.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005832 |
preprava zamestnancov 1.7. - 30.9.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
23.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005856 |
tlmočenie medzi slovenským jazykom a inými európskymi jazykmi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nataliya Hertseh - Slavia consulting |
41959965 |
|
63,08 € |
23.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005855 |
oprava vozovky Ružinovská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
132 301,31 € |
23.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005828 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.06.2024 - 22.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
23.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005844 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu nežiaducich osôb, Parková 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
174,60 € |
23.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005837 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie,vytápania cez hlavný rozvod SV, odstránenie montážneho rebríka zo strechy, Radlinského 53/ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
344,70 € |
23.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005838 |
odstránenie havarijných stavov nefunkčné a uvoľnené stropné svietidlá,upchaté dažďové vpuste vo dvore, nefunkčný hl.uzáver SV,Štefánikova 35/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 255,31 € |
23.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
