| 1240001905 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2400827 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
670,15 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001889 |
teplo,voda 02/2024, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 012,56 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001892 |
dodávku tepla 02/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
17 586,06 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001895 |
dodávka tepla 02/2024, Podzáhradná 100,AB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
710,00 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001864 |
Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ Neoprávnené výdavky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
10 444,96 € |
13.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001865 |
"Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
34 426,26 € |
13.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001884 |
provozování IS FOSTER 3/2024 - 5/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
198,00 € |
13.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001906 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2400224 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 322,40 € |
13.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001867 |
Vodné,stočné Ventúrska 4, 10.03.23 - 09.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-36,31 € |
13.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001868 |
Vodné,stočné Laurinská 5, 13.03.23 - 12.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-276,52 € |
13.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001878 |
Prevádzka verejných toaliet 02/2024 NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 402,70 € |
13.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001879 |
Prevádzka verejných toaliet 02/2024, Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 310,98 € |
13.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001880 |
Prevádzka verejných toaliet 02/2024, Patronka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 340,06 € |
13.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001896 |
teplo,voda 02/2024, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 116,42 € |
13.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001907 |
údržba zelene podra objednávky OTS2400320, storno faktúry 685,92 EUR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
685,92 € |
13.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001881 |
pošrové služby 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
3 238,37 € |
13.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001856 |
oprava výťahu O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
20,50 € |
12.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001860 |
meteorologický posudok - 203/2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
80,40 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001858 |
Riadenie projektov 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
6 240,00 € |
12.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001861 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
452,04 € |
12.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001857 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.02.24 - 11.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
125,69 € |
12.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001859 |
Dodávka a montáž izolácií - Plaváreň Pasienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľubomír Kováč UNICO-Obchodno-montážna firma |
33783403 |
|
9 992,17 € |
12.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001818 |
Kompletná prevádzková činnosť v NTL plyn.kotolni ub.Fortuna 01-02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
792,00 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001846 |
odber tepla 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 961,10 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001847 |
odber tepla 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 647,94 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001848 |
Propagačný materiál - Výroba troch videí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Peter Komár |
50232029 |
|
3 200,00 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001837 |
Záhradnícke služby a koordinovanie workshopu Projekt LIFE Steppe on border LIFE20 NAT/SK/001077 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Šillers s. r. o. |
46652051 |
|
4 608,00 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001825 |
Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za V.medzinárodnú konferenciu o rodinnej mediácii
ktorá sa uskutoční v Bratislave v dňoch 15.-16.3.2024 pre Agátu Križmovú v zmysle
objednávky č. OTS2401231 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Asociácia rodinných mediátorov |
42414288 |
|
75,00 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001836 |
MicroStation SELECT Subscription |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bentley Systems International Limited |
IE9729353D |
|
8 712,00 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001797 |
SOC security monitoring 2024-02 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
