| 1250007081 |
DVOJKRÍŽNA ul. - oprava kruhového objazdu - Palisády, smer Hradská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 716,66 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007082 |
Vyspravenie výtlkov teplou zmesou v objeme 100 t |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
28 000,00 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007079 |
Lokálne opravy dlažby a asfaltu na Námestí Nežnej revolúcie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 854,08 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007080 |
Lokálna oprava prepadu chodníka na Staromestskej na zastávke MHD
Zochova a oprava obrubníkov na Nám. Franza Liszta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 065,97 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007095 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
16 797,13 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007092 |
čistenie-statická doprava BA5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 334,61 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007091 |
strojové čistenie cyklotrás - malá zametačka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
344,33 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007093 |
strojové čistenie cyklotrás - malá zametačka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
104,62 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007072 |
Výkon stavebného dozora na stavbe „Rekonštrukcia administratívnej budovy na Technickej ulici č. 6" 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
3 116,82 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007075 |
Výmena stožiara č.4 na BA613 Šancová-Žilinská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 900,00 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007077 |
Zapojenie náhradných agregátov pri odstávke energie na BA225, BA310, BA445,2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 080,00 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007078 |
Oprava slučiek na BA551, výmena elektroniky na BA583, diagnostika kábla na BA219, výmena dop. tlačidla na BA420, výmena traficamu na BA644 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 767,87 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007076 |
Pravidelný servis CDS cross v 2.Q 2025 na Gaštanový hájik Račianska-Nobelova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 150,40 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007063 |
oprava zvarov a príslušenstva oceľovej mostovky hlavného mostného objektu, Budapeštianska strana - I. časť - M 177 Most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
231 609,76 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007057 |
vodné,stočné Agátová 1, 02.08.2025 - 01.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 155,48 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007062 |
PHM 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 210,03 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007055 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
35,93 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007056 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
64,31 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007084 |
Aktualizácia AŠ - Predĺženie Ružinovskej električkovej radiály |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VALERON Enviro Consulting s. r. o. |
46280472 |
|
4 584,95 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007094 |
analýza vybraných cieľových skupín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s r.o. v skratke FOCUS, s r.o. |
17336325 |
|
1 476,00 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006985 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), od 6.2.2025 do 18.12.2025, 22 stretnutí, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
220,00 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006989 |
prevoz klientov a odborných pracovníkov CDR REPULS na zážitkovo-edukačný pobyt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
787,12 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007015 |
Hodnoceni drevin v urbanizovanem prostredi, 10.4.2025, online, 1xMAG Krajnakova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
41,94 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006994 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov
umiestnených v priestoroch inžinierskych objektov, 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 005,36 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006993 |
Dodanie šachtových komponentov na výťahy Kútiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
8 851,08 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006986 |
Právne služby za mesiac august 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
232,47 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006977 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 867,12 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007021 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
52,30 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007000 |
servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
86,10 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007041 |
služby mobilnej siete 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,06 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
