| 1240009813 |
Živé námestie v Bratislave - Hydrogeologický posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RNDr. Peter Lešický - GEOTEST, s.r.o. |
43824293 |
|
1 620,00 € |
26.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009800 |
Balená voda Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009801 |
Balená voda Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
64,52 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009802 |
Balená voda Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009810 |
spotreba el. energie v areáli Púchovská 16, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
37,51 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009832 |
organizačné a technické zabezpečenie Bratislavskej učiteľskej konferencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Indícia, n. o. |
45736286 |
|
13 243,60 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009807 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,86 € |
26.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009822 |
spoluúčasť PU 9572902908, BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
26.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009799 |
užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk, 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
747,00 € |
26.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009814 |
prístup k dátam cez API rozhranie k 4 sčítačom v lokalitách Viedenská, Berg, Cyklomost Slobody a Devínska Nová Ves na obdobie do 30.9.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jantárova cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
1 200,00 € |
26.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009808 |
Zabezpečenie cateringovych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
743,66 € |
26.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009805 |
Servisné práce na KJ v objektoch magistrátu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ksmart s.r.o. |
46892052 |
|
1 098,70 € |
26.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009816 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404010 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
33 686,42 € |
26.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009820 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403916 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 208,46 € |
26.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009823 |
čistiace a hygienické potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
2 885,17 € |
26.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009815 |
sťahovacie služby 11/2024, archiv zo suterenu do Čierneho lesa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
20 717,94 € |
26.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009761 |
Speaker na workshope |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Tomáš Auxt |
43675069 |
|
150,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009784 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
83,88 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009777 |
čistiaci a hygienický materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
852,72 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009797 |
spísanie notárskej zápisnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Ondrej Ďuriač, notár |
50697943 |
|
402,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009787 |
poměrná část nákladů spojených s účastí na 51. Mezinárodní konferenci dopravních odborníků v Jindřichově Hradci, která proběhla 25.-27.9.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace |
40526551 |
|
260,41 € |
25.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009747 |
geodetické práce - vybudovanie vytyčovacej siete |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miroslav Hronček |
17170231 |
|
35 388,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009756 |
Mesačná kontrola EPS, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009767 |
rozšírenie VxRail a diskový priestor a obstaranie Datadomain |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CNC, a.s. |
35810408 |
|
127 732,80 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009768 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009769 |
oprava a údržba BT 704 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
141,28 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009779 |
dodávka vody Budatínska 59, 20.10. - 19.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
33,02 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009781 |
poplatok za online konferenciu Povinnosti a práva hlavného kontrolóra obce z pohľadu novej legislatívy (Onderkova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
142,80 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009782 |
Elektrospotrebiče pre REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ |
17329060 |
|
1 020,86 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009783 |
oprava a údržba BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,28 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
