| 1250003369 |
poskytnutie právnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
1 087,01 € |
06.05.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003117 |
Fakturujem Vám v cene podlá dohody oceľovú konštrukciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PELUT s.r.o. |
52714381 |
|
1 205,40 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003226 |
prenájom l'adovej plochy - HL Hala - Apríl 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy |
00179663 |
|
405,90 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003210 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v súlade s vašou objednávkou - OB2500694: - Holečková, Dúbravová / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
265,00 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003215 |
Fakturujeme Vam odplatu mandatára za výkon činností |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003216 |
Fakturujeme Vám odplatu mandatára za výkon v objekte Podzáhradná 100/A, 100/B, MČ Bratislava - |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003160 |
oprava a údržba BT 720 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
336,87 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003194 |
prezutie BA 035 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
35,67 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003202 |
prezutie AA 297 MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003193 |
prezutie BT 712 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003219 |
odplata mandatára Záporožská 8, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003217 |
odplata mandatára Bagarova 20, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003223 |
podiel prevádzkových nákladov Batkova 2, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003221 |
odplata mandatára Batkova 2, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003218 |
odplata mandatára Záporožská 5, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003214 |
odplata mandatára DS Kotva, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003220 |
odplata mandatára Dudvážska 6, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003157 |
ECV : BT 330 CL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003158 |
ECV : AA 855 XF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003199 |
ECV : AA 679 XL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003201 |
ECV : BL 293 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
44,90 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003200 |
ECV : BT 683 CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
63,35 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003159 |
ECV : BL 084 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
49,20 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003203 |
HP No.761 CH649A Maintenance Cart |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
101,72 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003249 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
642,06 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003247 |
tovar pod i a Vašej objednávky: Celohliníková presklená skrinka na kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BONPRODUCT s.r.o. |
36649635 |
|
267,87 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003231 |
Odvoz a likvidácia odpadu 29.4.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
516,60 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003173 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS-HMBA- viac prác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
731,35 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003261 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
3 862,80 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003204 |
Vypracovanie znalecného posudku na stanovenie VŠH spevnených plôch na pozemku v k.ú. Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STATUS Plus, s. r. o. |
45549192 |
|
615,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
