| 1250000764 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
160,00 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000738 |
odpad 200201 - tráva, seno a pod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
294,29 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000739 |
odpad 200201 - tráva, seno a pod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
39,94 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000776 |
pomerová časť za spotrebované teplo pri skúškach tesnosti, kontroly zariadení a testovacej prevádzky, pred kolaudačným
konaním, zrealizovaného diela PK Muchovo nam. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 110,35 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000731 |
deratizácia,dezinsekcia,dezinfekcia,čistiace práce - Panská 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
7 243,47 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000757 |
geodetické a kartografické práce -monitorovanie mostných objektov
OBJ+KL pri KDF1240009289 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
4 059,00 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000778 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 14.01.2025 - 09.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
148,73 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000782 |
vodné,stočné Hlavné námestie, 13.01.2025 - 09.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
94,78 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000742 |
Riadenie projektov 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
1 430,12 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000734 |
Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
292,00 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000771 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2405028 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 642,00 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000728 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
31,84 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000740 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
34,03 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000781 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 13.01.2025 - 09.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51,98 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000779 |
vodné,stočné Rudnayovo nám. 4, 13.01.2025 - 09.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000783 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 13.01.2025 - 09.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
110,07 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000792 |
Prenájom optických vlákien 1.1.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
6 137,70 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000773 |
dodávka tepelnej energie 01/2025, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 517,83 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000733 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots za mesiac 1/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
21 090,39 € |
11.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000729 |
poskytovanie polygrafických služieb na vydanie časopisu in.ba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Päť P SLOVAKIA - reklamná agentúra, spol. s r.o. |
35894601 |
|
24 796,80 € |
11.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000766 |
Právne poradenstvo v sporoch HMBA o areál Mičurín 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 439,10 € |
11.02.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000726 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
25,37 € |
10.02.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000681 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,74 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000688 |
preprava zamestnancov 01.01.2025-31.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000689 |
podnájom skladový box Home XL 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WAPAS, s.r.o. |
47370998 |
|
282,90 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000710 |
teplo,voda 01/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 335,17 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000715 |
teplo,voda 01/2025, H.meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
10 862,28 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000712 |
teplo,voda 01/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
19 846,41 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000713 |
teplo,voda 01/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 953,60 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000717 |
teplo,voda 01/2025, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 388,84 € |
07.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
