| 1240009930 |
odstránenie havarijného stavu vytápania priestorov garáží, Blumentálska 10A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
226,66 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009925 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej prečerpávacej jednotky v CO kryte, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
984,00 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009926 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného stropného osvetlenia v divadelnej sále, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 969,58 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009927 |
odstránenie havarijného stavu vytápania priestorov, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
225,17 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009894 |
revízie - periodické prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EnergyPro Consult s. r. o. |
54255856 |
|
8 160,00 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009880 |
prehliadky a servis zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH n.o. na Gorkého 17, 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
322,56 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009918 |
modernizácia chodníka na ul. Pekná cesta ZAPOJIŤ 453 v sume 184 000 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
258 884,96 € |
28.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009885 |
rekonštrukcia bytu, Rezedová 3,byt č.187 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 998,42 € |
28.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009888 |
stavebné práce, Rezedová 3,byt č.150 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 756,89 € |
28.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009897 |
odborné posudzovanie a konzultácie projektov a dokumentov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
273,60 € |
28.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009898 |
monitoring hodnotenie bezbarierovej prístupnosti mest.objektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
9 409,54 € |
28.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009923 |
4ks core switchov a 2ks ats switchov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
138 967,20 € |
28.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009908 |
poskytnuté služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
14 039,64 € |
28.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009861 |
oprava a údržba BT 704 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
516,62 € |
27.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009853 |
ročný servis hydrantov a hasiacich prístrojov na Gorkého 17, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIREcontrol s. r. o. |
46388915 |
|
938,30 € |
27.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009838 |
Supervízia pre odborných zamestnancov CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
200,00 € |
27.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009855 |
PU 9853332729 BT 317 EG_KPB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
27.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009859 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 11/2024, Primaciálne nám.1, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
196,50 € |
27.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009857 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 11/2024, Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
155,90 € |
27.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009858 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV11/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
27.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009856 |
Zimné doplnky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPORTISIMO SK s. r. o. |
44156979 |
|
2 082,35 € |
27.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009851 |
dodané cateringové služby pri príležitosti obeda primátora s klubom starostov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
720,17 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009836 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.10.2024 - 26.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 040,15 € |
27.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009835 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.10.2024 - 26.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 491,30 € |
27.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009860 |
deratizácia - Toplianska 10 Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
156,00 € |
27.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009834 |
znalecký posudok - zistenia rozostavanosti bytovych domov stavanych na parc.č.4691/91 a parc.č.4691/92 v katastrálnom území Petržalka v Bratislave na Muchovom nám.
Zapojiť 453 - suma 4 275 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eva Kinczerová |
32172648 |
|
4 275,00 € |
27.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009909 |
znalecký posudok - zapojiť 453 v sume 3 750 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eva Kinczerová |
32172648 |
|
3 750,00 € |
27.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009839 |
práce vo výškach lanovým prístupom pri arboristických prácach v Bratislave - Horský park |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARBORIST, s. r. o. |
47737433 |
|
9 720,00 € |
27.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009831 |
expander pre čítačky Dallas a RFID pre systém INTEGRA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
171,96 € |
26.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009811 |
Odborné poradenstvo s využitím PowerBI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Business Intelligence Partners s. r. o. |
50907450 |
|
800,00 € |
26.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
