| 1250007116 |
Parkovanie poslancov 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
330,70 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007115 |
Parkovanie starostov 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
3,30 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007118 |
Poskytnutie služby 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007127 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
484,00 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007128 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
583,00 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007126 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
360,00 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007109 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
310,00 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007110 |
Notebooky,monitory s dokovacou funkciou,dokovacie stanice,príslušenstvo k NTB,stolové PC,projektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
86 870,57 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007117 |
Prenájom parku 08/2025 rozpočet OSZ, schvaluje Danka , |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
369,00 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007102 |
psychologické poradenstvo pre ľudí s cudzineckým pôvodom 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
644,00 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007107 |
veterinárna asanácia 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
5 889,50 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007125 |
Predĺženie licencií pre produkty Atlassian |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alanata a. s. |
54629331 |
|
25 223,49 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007099 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
26,72 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007113 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
23,71 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007121 |
subdodávky 08/2025 O5 Opavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
761,85 € |
05.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007108 |
Žaloba o náhradu mzdy - Griščík, sporová agenda 7/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
1 771,20 € |
05.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007106 |
Interné vyšetrovanie manipulácia,kolektívne vyjednávanie - nesporová agenda 7/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
516,60 € |
05.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007124 |
stavebné práce na stavbe: R12 rekonštrukcia cyklistického chodníka - Ostružinový chodník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
83 719,75 € |
05.09.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007083 |
oprava 2 ks vyťahov TOV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
3 355,08 € |
04.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007087 |
Mesačný support 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 212,51 € |
04.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007090 |
služby pevnej siete 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
385,80 € |
04.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007069 |
prevádzka a údržba PS,výť, ČS a sch.p. 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
45 827,40 € |
04.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007071 |
pohotovosť ČS Gagarinova 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
996,30 € |
04.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007068 |
čistiace práce podchody 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
25 538,72 € |
04.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007070 |
pravidelná odborná prehl.výťahu Hl.st. 08/2025
OBJ+KL pri KDF 1250002465 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
418,20 € |
04.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007066 |
Strážne a bezpečnostné služby na objektoch 08/2025, SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
33 944,40 € |
04.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007058 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám. 12, 04.08.2025 - 03.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 143,97 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007059 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 02.08.2025 - 01.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
157,97 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007060 |
vodné,stočné Batkova 2, 02.08.2025 - 01.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007061 |
PHM 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 661,71 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
