| 1250003358 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
4 443,49 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003273 |
Zhodnotenie odpadu v ZEVO 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
449,44 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003353 |
elektrina 05/2025, Jantárová cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
137,42 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003311 |
elektrina 05/2025, Kopčianska 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003322 |
elektrina 05/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
867,00 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003307 |
elektrina 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
7 120,00 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003323 |
elektrina 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,00 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003320 |
elektrina 05/2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
889,00 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003309 |
elektrina 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
434,50 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003321 |
elektrina 05/2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
145,00 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003269 |
frézovanie pňov Palisády |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
558,41 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003276 |
čistenie komunikácií 15.-30.4.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
24 346,08 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003270 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
769,37 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003331 |
Prenájom rackov 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 086,17 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003263 |
VMS licencie pre MKS - 50ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
8 702,87 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003346 |
PHM 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 423,92 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003267 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500487 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 640,80 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003266 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500895 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
700,80 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003308 |
elektrina 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
480,00 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003347 |
PHM 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 401,57 € |
06.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003368 |
pracovný stôl 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
1 746,60 € |
06.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003310 |
elektrina 05/2025, zálohy SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
580,00 € |
06.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003268 |
rádiokomunikačné služby 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 243,11 € |
06.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003306 |
elektrina 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
480,00 € |
06.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003351 |
právne úkony
OBJ+KL pri KDF1240007496 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MCGA legal, s.r.o. |
36715662 |
|
1 522,13 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003290 |
flipchart, popisovače, kanc. papier do flipchartu, hrad.v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
165,75 € |
06.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003296 |
meracie pásmo sklolaminátové, hrad.v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NR Craft, s.r.o. |
50172263 |
|
72,34 € |
06.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003294 |
kompatibliná páska čierna Brother, úhrada v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
39,90 € |
06.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003292 |
meracie pásmo, hrad.v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
29,30 € |
06.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003291 |
viazací kryt, hrad.v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
50,80 € |
06.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
