| 1240005938 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie na WC, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
589,15 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005939 |
odstránenie havarijných stavov nefunkčnej TÚV a vodovodných armatúr,stropného svietidla, nefunkčného okna,odstránenie zatekania na 2NP, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 081,53 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005941 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného okna na 3.NP, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
68,91 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005927 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenia objektu proti vstupu nežiadúcich osôb, oprava a uzatvorenie vstupných brán,vypratanie a likvidácia stav.odpadu,zamurovanie spadnutej steny, Holíčska 9,11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 569,99 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005930 |
odstránenie havarijného stavu sprístupnenie a následné zabezpečenie objektu proti vstupu nežiadúcich osôb, Slovanské nábrežie/Amfiteáter Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
408,42 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005948 |
oprava a výmena zvončekového tabla, Ondreja Štefánka 5, BD,fond opráv, zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
874,99 € |
29.07.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005945 |
vodné Dunajská 21-23, 23.06.2024 - 22.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
718,62 € |
29.07.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005921 |
vodné Karloveská, 18.07.2023 - 17.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 604,62 € |
29.07.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005923 |
Park Karloveská Vodné (18.07.22 - 23.01.23)
Vodné (24.01.23 - 17.07.23) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 783,21 € |
29.07.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005946 |
vodné Dunajská 21-23, Vodné (23.05.24 - 22.06.24) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
764,80 € |
29.07.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005926 |
PU č.: 985 321 8475, BT 683 CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
29.07.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005873 |
dotlač projektovej dokumentácie Električková trať DKR,Chodník pri zast.Riviéra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
230,40 € |
26.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005872 |
Certifikačná skúška SCA (Slovenský certifikovaný arborista), J.Stahlová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
250,00 € |
26.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005892 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
257,60 € |
26.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005895 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
307,60 € |
26.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005914 |
KL_7vizuálov/60ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
26.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005896 |
oprava a údržba BA 182 UG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
145,28 € |
26.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005871 |
deratizácia - Repašského 1,3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
158,88 € |
26.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005905 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.06.2024 - 24.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 118,31 € |
26.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005908 |
úprava priestorov vybetónovanie chodnika pred kotercami,Kr.lom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 407,14 € |
26.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005909 |
úprava priestorov - dobetónovanie kotercov Kramerov lom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 099,63 € |
26.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005910 |
čistenie a profylaxia klimatizačných jednotiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 424,98 € |
26.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005894 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
150,00 € |
26.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005911 |
Geodetické zameranie Prüger-Wallnerova záhrada - domeranie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GSM SK s. r. o. |
54330050 |
|
75,00 € |
26.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005889 |
revitalizácia dopr.ostrovčeka Prievozská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
34 614,72 € |
26.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005891 |
dezinsekcia - Hradská 140B/byt 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
148,80 € |
26.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005900 |
odstránenie havarijného stavu vytápania bytu č.28,kontrola a monitoring rozvodov vody a kanalizácie, vrátane obhliadky strechy-zistená porucha na dažďovom zvode, H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
100,96 € |
26.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005901 |
odstránenie havarijného stavu havarijný zásah-nesprístupnené byty-nájomcovia nebývajú, otváranie bytov č.16,27,výmena vložiek vstupných dverí do bytov,H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
338,12 € |
26.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005915 |
oprava prepadu chodníka na Záhradníckej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
10 879,00 € |
26.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005898 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie v sociálnom zariadení,nefunkčný utrhnutý poklop na prečerp. šachte, nefunkčný TÚV ohrievač,Nekraskova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
408,06 € |
26.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
