| 1240001936 |
ťarchopis k dobropisu č. 2520240001 - vyúčtovanie za rok 2023
Faktúra bude započítaná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
176 438,48 € |
14.03.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001897 |
Stavební práce skatepark most SNP 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bonidee MNG s.r.o. |
06187366 |
|
64 794,23 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001902 |
VIII. Mezinárodní konference obecních policií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FT Technologies a.s. |
26833620 |
|
220,00 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001875 |
teplo,voda 02/2024, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
12 622,03 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001876 |
teplo,voda 02/2024, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
15 589,87 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001893 |
dodávka tepla 02/2024, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 040,41 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001890 |
Ťarchopis k faktúre č. 2850040331 na základe zvýšenia nájomného o mieru
inflácie (10,5 % za rok 2023) od 1.1.2024 v zmysle nájomnej zmluvy č.
804096181-8-2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
22,61 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001891 |
dodávka tepla,Budatínska 59, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 763,33 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001894 |
dodávka tepla 02/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 434,80 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001899 |
Školenie kadetov o LGBTI + ľuďoch na pracovisku a v spoločnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iniciatíva Inakosť |
37995545 |
|
440,00 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001882 |
provízia za 2/24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
23,80 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001870 |
Elektrina 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,51 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001862 |
Seminár Kresba domov 29. 4. 20241 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o.z. |
42434271 |
|
95,00 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001863 |
školenie Ako komunikovať s agresívnym klientom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Re - Vision, s.r.o. |
46958894 |
|
396,00 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001898 |
Výruby drevín v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
10 080,00 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001877 |
predaj parkovného 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
13,64 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001883 |
provízia za predaj parkovného 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
71,58 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001888 |
oprava kanalizácie Saratovská MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
905,23 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001885 |
dodávka a položenie koberca v m.č. 103 v budove Novej radnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
6 104,84 € |
13.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001886 |
výroba a montáž zábradlia - rampa - Nádv. sv. J. Nepomuckého, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 751,34 € |
13.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001887 |
výmena panelu ovládania svetelného zdroja a audio/video zar. v
m.č. 103 Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
921,36 € |
13.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001871 |
teplo,voda 02/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
15 143,05 € |
13.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001872 |
teplo,voda 02/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 583,74 € |
13.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001873 |
teplo,voda 02/2024, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 488,89 € |
13.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001874 |
teplo,voda 02/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 481,25 € |
13.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001869 |
vodné Opavská KR.LOM, 13.02.24 - 12.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001900 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2305709 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
775,57 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001901 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2305708 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 594,98 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001903 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2400053 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
155,52 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001904 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2305710 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 346,16 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
