| 1250000798 |
zabezpečenie služby - platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných
telekomunikačných sietí SR 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
17 608,83 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000811 |
internet:LINK - Krematórium+cintoriny 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
319,80 € |
12.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000809 |
Výdajník vody Proficook PC-HGA 1111 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
91,93 € |
12.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000805 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.01.2025 - 11.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
143,69 € |
12.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000800 |
PU č.: 985 351 6034, BT 282 CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
652,44 € |
12.02.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000736 |
vyčistenie kont.stojiska 01/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
83,69 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000737 |
vyčistenie kont.stojiska 01/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
86,10 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000747 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
246,16 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000750 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,74 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000763 |
správa bytových domov 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
6 228,72 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000790 |
Office Internet 150,Office Telefón M,Nájom routera s 1 statickou IP adresou,03.02.2025 - 02.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000754 |
internet 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,38 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000761 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000762 |
správa nebytových objektov 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 228,76 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000770 |
oprava a údržba AA 978 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,36 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000774 |
dodávka tepelnej energie 01/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 207,85 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000748 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok,servisu a údržby výťahov 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 082,64 € |
11.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000732 |
zimná údržba 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
14 860,04 € |
11.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000743 |
Prevádzka verejných toaliet 01/2025, podchod Hodžovo nám.
OBJ+KL pri KDF1240009362 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 914,88 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000744 |
Prevádzka verejných toaliet 01/2025, Nová radnica
OBJ+KL pri KDF1240009363 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 146,00 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000745 |
Prevádzka verejných toaliet 01/2025, podchod Patronka
OBJ+KL pri KDF1240009361 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 327,30 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000755 |
výkon zimnej údržby za mesiac január 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
1 987,52 € |
11.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000796 |
dodané drobné občerstvenie s inventárom na onboarding |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
132,30 € |
11.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000758 |
Sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu pre ľudí so sluchovým postihnutím 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
11.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000759 |
Sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu pre ľudí so sluchovým postihnutím 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
11.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000786 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
669,52 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000751 |
údržba,prevádzka kolektorov 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 591,64 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000752 |
domáca pohotovostná služba 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 438,27 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000789 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 75/1, 08.01.2025 - 07.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 515,17 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000795 |
dodané drobné občerstvenie s cateringovými službami na MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 023,25 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
