| 1250011458 |
elektrina vyúčt. Budyšínska 1, Odborárske nám. 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-248,09 € |
18.12.2025 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011238 |
naviac práce za vypracovanie PD DSP a DRS a zabezpečenie vydania stavebného
povolenia pre projekt: "ID 2112: Cyklo: 06 6.okruh - Harmincova (M. Sch. Trnavského - Polianky) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 923,70 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011313 |
dobropis 27.08.2024 do 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-19,16 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011315 |
elektrina 01.01.2024 do 31.12.2024 Kozia 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-0,94 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011314 |
elektrina 27.08.2024 do 31.12.2024 Zvolenská 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-18,47 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011397 |
elektrina 01.01.2024 do 31.12.2024 Jasovská 3038/byt 54 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-29,46 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011235 |
personálne náklady november 2025 podiel správnej réžie november 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
19 067,23 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011264 |
Dodávka a montáž cyklosčítačov v Bratislave - Námestie hraničiarov O4 a R18 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
18 730,00 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011260 |
Simultánne tlmočenie BCŠ 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Dávid Marko |
52517268 |
|
100,00 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011265 |
dodávka a montáž cyklosčítača v Bratislave - Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
5 100,00 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011281 |
dig. fotoaparát, pamäťová karta, bezdrôtový systém |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 789,36 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011326 |
PU č.: 957 379 2026, BT722HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
204,74 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011372 |
oprava a údržba BL668TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,51 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011373 |
oprava a údržba BL658RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
690,33 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011328 |
oprava a údržba BT055AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,09 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011378 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
36,72 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011346 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011407 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
123,14 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011369 |
výmena linolea, Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
5 862,29 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011275 |
dodané cateringové služby MsP OV BA II 16.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
844,10 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011274 |
dodané cateringové služby MsP OSK 16.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 334,05 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011412 |
práce na stavbe Ver. priest. Vozovňa Krasňany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
96 508,65 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011415 |
Revitalizácia verej.priest.Dom sl. Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
34 554,68 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011205 |
posúdenie psychickej spôsobilosti uchádzačov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KLINIKA ALTERNATÍVNEJ PSYCHOLÓGIE |
42263468 |
|
1 600,00 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011285 |
Inžinierska činnosť zabezpečenie prípojky zberný dvor pre vraky - Jurajov Dvor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eko-Elpro s. r. o. |
44906226 |
|
41 623,20 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011345 |
právne poradenstvo Garáže Carlton (vysporiadanie nárokov) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
885,60 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011312 |
refakturacia mzdových náldadov zamestnancov POD 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
37 444,58 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011410 |
paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za obdobie 09-11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
4 428,00 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011236 |
bežné náklady mesiaca november 2025 - poskytovanie služieb parkoviska Hl. stanica, Lunapark a Železná studnička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
19 130,58 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011411 |
služby spojené s vylepšeniami a úpravami matíc a doplnením nových referenčných hodnôt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CBRE s.r.o. |
35819804 |
|
9 163,50 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
