| 1260003447 |
PROMO Darček Nestlé Nesquik cereálie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,35 € |
05.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003451 |
PROMO Darček (konzumujte od 18r) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
98,55 € |
05.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003482 |
E-kupóny v celkovej hodnote / Total value of credit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 868,03 € |
05.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003483 |
inžinierska činnosť pre projekt Projekt NS MHD 2 časť 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 198,00 € |
05.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003457 |
Spolu za spotrebu elektriny 2026/05 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
201,83 € |
05.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003464 |
KOPČIANSKA 3, 01.05.2026 - 31.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
36,90 € |
05.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003454 |
elektrina 01.05.2026 - 31.05.2026 Závlaha - park Muchovo Námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
90,00 € |
05.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003458 |
elektrina 05/2026, Muchovo nám. 92, voľné byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
105,87 € |
05.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003473 |
elektrina vyúčt. 01.05.2026 - 31.05.2026 Partizánska 1419 - Kochova záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,00 € |
05.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003453 |
Elektrina 05/2026_Jantárová cesta_balík C - 4 odb. miesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
124,22 € |
05.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003456 |
Elektrina 05/2026_balík B - balík B - 95 odb. miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 547,56 € |
05.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003462 |
elektrina 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 656,15 € |
05.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003472 |
elektrina 05/2026, NP SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
456,54 € |
05.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003463 |
Opakovane dodanie služby - odber el.energie 01.05.2026 - 31.05.2026 , Hrebendova 21514 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,00 € |
05.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003470 |
elektrina 05/2026, Muchovo nám.92, Kotolňa + Operátori |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
38,60 € |
05.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003455 |
Spolu za spotrebu elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
207,64 € |
05.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003459 |
elektrina 05/2026, Muchovo nám. 6, voľné byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
53,47 € |
05.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003471 |
Spolu za spotrebu elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 118,23 € |
05.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003381 |
Vodné 27.03.26 - 26.04.26, Číslo odberu: OM20011828
Adresa odberu: Gorkého
811 01 Bratislava-Staré
Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003379 |
vodné, stočné, zrážky Búdková 6763/2 25.03.26 - 24.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
181,87 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003397 |
vodné, stočné, zrážky,Holíčska 3196/2 - 01.04.2026 - 30.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
167,95 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003378 |
Vodné, stočné, zrážky 27.03.26 - 26.04.26, PD Ľ. Fullu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,52 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003398 |
vodné, stočné ,zrážky Polereckého 2611/1- 01.04.26 - 30.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61,93 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003417 |
Mes. poplatok PP Internet 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
276,75 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003344 |
Kvetinové aranžmány |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
58,00 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003400 |
Nákup materiálu podľa dodacích listov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
1 534,63 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003325 |
prenájom platobných terminálov: Máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
1 234,92 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003322 |
000009 Odvoz a likvidácia odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
1 107,00 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003312 |
Balená voda, sanitácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
31,05 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003338 |
Security monitoring 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
