| 1240009948 |
terénne úpravy
budú sa opravovať sumy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
21 013,22 € |
29.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009949 |
terénne úpravy
Budú sa opravovať sumy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
14 548,34 € |
29.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009950 |
terénne úpravy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
18 484,75 € |
29.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009981 |
Znalecký posudok vo veci: zistenie všeobecnej hodnoty nájmu nebytového priestoru v bytovom dome SO 01 na Muchovom námestí v Bratislave, v mestskej časti Petržalka, katastrálne územie Petržalka pre právny účel uzatvorenie nájomnej zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eva Kinczerová |
32172648 |
|
450,00 € |
29.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009982 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eva Kinczerová |
32172648 |
|
450,00 € |
29.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009903 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANUP-GEO s. r. o. |
56624328 |
|
1 880,00 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009904 |
Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Lenghart - GEODET |
44236549 |
|
1 808,00 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009920 |
Stanovisko k PD a k existencii sieti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
27,00 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009921 |
Vyjadrenie k IS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
27,00 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009922 |
Vložné na konferenciu, 2 x MAG Karolína Marcinová, Branislav Strenk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OZ MULICA |
42065348 |
|
120,00 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009936 |
Pravidelná kontrola ZOTSH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Klahoss spol. s r.o. |
35683228 |
|
393,60 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009907 |
oprava a údržba BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,08 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009940 |
TELLUR Silicone, Kábel USB Type C/USB Type C, 60W, 1m, white |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
231,00 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009875 |
doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
572,48 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009890 |
Tlač časopisu IN.BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
31 800,00 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009892 |
materiálno-technické zabezpečenie pre podujatie Deti pre Bratislavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
2 922,24 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009935 |
Otitulkovanie videa - spracovanie titulkov bez textového podkladu + korektúra textu. V počte 1 x video do 60 min. v sume 258,33 eur (309,99 eur s DPH). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BACHRI s. r. o. |
55680216 |
|
309,99 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009938 |
Converga - licencnia a služby SVV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARTIN technologies s.r.o. |
19545207 |
|
10 000,00 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009933 |
zameranie VPN PPO Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
972,00 € |
28.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009881 |
Oprava riadiaceho systému kotolne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
180,00 € |
28.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009877 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
83,40 € |
28.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009889 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
445,50 € |
28.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009883 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.10.2024 - 27.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
8,39 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009905 |
deratizácia pozemku C KN p.č. 491/176v k. ú. Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
312,00 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009906 |
K.ú. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
91,20 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009902 |
deratizácia pozemku C KN č. 4661, k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
150,00 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009932 |
odstránenie havarijného stavu vytápania priestorov divadla, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
712,32 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009924 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného dreveného podhľadu a omietky na javisku, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 279,58 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009929 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu v útulku, Hradská 21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
972,86 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009931 |
odstránenie havarijného stavu sprístupnenie a kontrola objektu, Mlynské luhy 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
129,66 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
