| 1250000846 |
provizia za 1/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
7,70 € |
13.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000845 |
zabezpečenie služby platobného systému prostredníctvom mobilnej
aplikácie pre úhradu dočasného parkovania 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 168,42 € |
13.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000842 |
Puzdro na tablet Spigen Liquid Air Folio,Kapsička pre mačky Carnilove CAT,Podestýlka Limara Hoblinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
74,41 € |
13.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000847 |
Fotorámik Focus Pop White 21 × 29,7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
28,98 € |
13.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000848 |
náklady za činnosť stavebného dozora 01/2025, nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
72 257,58 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000832 |
vodné Opavská 12002, 13.01.2025 - 12.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,86 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000823 |
čistiace práce v podchodoch 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
22 193,70 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000824 |
pravidelná odb.prehl. výťahu Hl.st., pohybl.schodov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
910,20 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000825 |
prevádzka a údržba PS,ČS,výťahov a pohybl.schodov 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
36 018,21 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000828 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,41 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000841 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
98,74 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000830 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
32,71 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000851 |
Arch °vna škatuľa 350 x 260 x 110mm hnedá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
263,84 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000850 |
S prej T istiaci D .RECT na biele tabule 250ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
114,02 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000854 |
Papier kop. IQ Intenziv - Májovo zelený A4/80g/10ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
160,64 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000849 |
Lepidlo tekuté 50 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
6,09 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000853 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Premium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3 236,13 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000833 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.01.2025 - 12.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
79,48 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000822 |
RAM, Samsung 64 GB DDR4-2933 2Rx4 LP ECC RDIMM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
4 585,44 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000831 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 11.01.2025 - 10.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
901,05 € |
13.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000826 |
drevná hmota |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
12,03 € |
13.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000844 |
Skolenie Cenkros k tvorbe rozpoctu, 11.2.2025, BA, 15XMAG (Sajti, Konecny, Zdrazil, Vican, Kadrliak, Stanitz, Vilem, Vyboh, Domeny, Soos, Dohnanska, Krakovska, Jorik, 1990 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 989,99 € |
13.02.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000801 |
oprava a údržba BA 035 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,36 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000804 |
Mesačná kontrola EPS: 2/2025, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000814 |
vodné Pri starom letisku 12, 13.01.2025 - 07.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,29 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000802 |
nábytok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
5 520,24 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000798 |
zabezpečenie služby - platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných
telekomunikačných sietí SR 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
17 608,83 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000811 |
internet:LINK - Krematórium+cintoriny 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
319,80 € |
12.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000809 |
Výdajník vody Proficook PC-HGA 1111 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
91,93 € |
12.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000805 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.01.2025 - 11.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
143,69 € |
12.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
