| 1250003312 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
19,31 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003338 |
LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
50,62 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003272 |
PU č.: 957 328 2691, AA 295 MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003340 |
čistenie komunikácií 1.-14.4.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
25 676,18 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003330 |
strojové čistenie cyklotrás BA4 1.-14.4.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
114,30 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003339 |
čistenie komunikácií 1.-14.4.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
70 743,93 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003283 |
strojové čistenie cyklotrás BA5 1.-14.4.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
344,23 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003329 |
čistenie-statická doprava BA5 1.-14.4.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 496,29 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003334 |
Prenájom dátového okruhu s rozohraním Ethernet 100/100 Mbps, Bod A.: SITEL,Kop/ianska 20/c, BA; Bod B.: Pálffyho palác, Zámocká 47, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
172,20 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003274 |
Mobilná klimatizácia Siguro AC-F280W Mistral 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
810,05 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003345 |
odstránenie havarijného stavu zatečených spoločných priestorov, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 171,23 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003342 |
odstránenie havarijného stavu v bunke č.025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
551,67 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003325 |
FIX Internet a Dáta 01.05.2025 - 31.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003326 |
FIX Internet a Dáta 01.05.2025 - 31.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003328 |
odvoz KO 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 876 963,24 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003297 |
služby mobilnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,84 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003298 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 281,06 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003300 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,93 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003302 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,23 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003301 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
371,42 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003289 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
163,31 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003303 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
983,51 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003357 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
381,80 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003295 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,85 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003299 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
635,42 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003332 |
zrážky 04/2025, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67 773,58 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003333 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 01.01.2025 - 12.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,63 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003271 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 423,10 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003354 |
Znalecký posudok Uránová 2 zapojit 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bestro Peter, Ing. |
40286266 |
|
1 500,00 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003324 |
elektrina 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
908,45 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
