| 1240005979 |
Výťah H.Meličkovej 11A,B,C 07-09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005981 |
Výťah Tománkova 5-7, 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005974 |
Certifikačná skúška SCA (Slovenský certifikovaný arborista)-pozemný pracovník (Hazyova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
250,00 € |
31.07.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005989 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402817 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 919,71 € |
31.07.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005956 |
odpredaj pozemku, Ružinovská radiála (Kúpna zmluva č. 05 88 0770 23 00, k. ú. Ružinov, parc. CKN č. 1222/24 a 1240/347), p. Gašparík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
57 900,00 € |
30.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005969 |
operatívny servis kamera D112 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
21,60 € |
30.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005971 |
operatívny servis kamery D421 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
56,40 € |
30.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005970 |
Demontáž kamery SKU: 2384-1-demontaz-kamery,Montáž a programovanie novej kamery s pripojením na server |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
210,00 € |
30.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005966 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,06 € |
30.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005968 |
bezkontaktná elektronická kľúčenka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
115,08 € |
30.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005965 |
stavebné práce "Výstavba Polyfunkčný komplex Muchovo nám.,I.etapa"21.06.2024 - 20.07.2024, Na úhradu HMBA › KAMI 339 215,16 €; Na úhradu HMBA › Daňový úrad 126 103,41 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
630 517,05 € |
30.07.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005963 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400870 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
16 048,20 € |
30.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005933 |
oprava výťahu O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
47,00 € |
29.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005917 |
Vydanie stanoviska pre stavebné povolenie Rekonštrukcia Námestia slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
35,00 € |
29.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005924 |
Servis poruchovej signalizácie, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
240,00 € |
29.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005935 |
prevádzkové náklady 04-06/2024, HS Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
4 193,55 € |
29.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005947 |
Odborná prehliadka tlakového zariadenia OST Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
176,40 € |
29.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005931 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
270,60 € |
29.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005934 |
oprava výťahu O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
47,00 € |
29.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005932 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
47,00 € |
29.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005942 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
166,80 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005951 |
oprava nefunkčného otváracieho mechanizmu okna a balkon.dverí, Hradská 140A,byt č.51 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
241,83 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005949 |
oprava uchytenia kábla, Česká 4, BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
137,09 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005950 |
oprava kúpeľne,stropu, Česká 4, byt č.209 a 109 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
3 753,60 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005953 |
Gunduličova 10, vodné, stočné, zrážky 29.06.2024 - 28.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
130,62 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005928 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie na toaletách, odčerpanie septiku v objekte toaliet, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
988,51 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005929 |
odstránenie havarijného stavu vytápania triedy cez radiátor, Záporožská 8/1p./Bulharská škola |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
488,50 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005937 |
odstránenie havarijného stavu utrhnutého poklopu na vodomernej šachte, areál Kolmá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
93,53 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005940 |
odstránenie havarijného stavu úniku plynu a zhotovenie novej regulačnej skrinky HVP pre plynomerňu, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 709,26 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005936 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej NN prípojky v areáli MÚ Hradská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
9 422,44 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
