| 1240009706 |
tabuľka na parkovanie - Blagoevova 1 ks, samolepky Vianočný večierok 510 ks, kartičky SSV 10 ks, vizitky pre zamestnancov 10 osôb./450 ks, DL skladačka klimatická výzva primátora 200ks. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
798,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009720 |
čalúnenie dverí,material,práca čalunikov,cestovné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LP Euro Trade spol. s r. o. |
52878821 |
|
528,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009722 |
Sieťový prepínač k NVR zariad. ViDi-F0820GB POE+ 8-port.switch-Ubytovňa Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
378,48 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009736 |
Samolepiaca magnetická fólia, A4, 5 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
259,20 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009738 |
Učastnícky popl, za tréning: Starostlivosť o seba a prevencia vyhorenia, 19.11.Potocká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
89,25 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009735 |
pres.hlas.zar. a tech. dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009715 |
oprava pohonu brány,oprava pohonu na dielni,výmena šnekovej matice,vodiaca kladka pre KING |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRITON Závodná s.r.o. |
47738600 |
|
182,40 € |
22.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009698 |
Oprava výťahu -výmena akumulátorov Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
128,40 € |
22.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009740 |
odstr.havar.stavu-vytapanie b.č.76 Tománkova 5/b č.76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
126,65 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009744 |
odstr.havarij.stavu, výmena.nefunkč.vodomeru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
89,89 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009718 |
cateringové služby pri príležitosti rady Primátora 18.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 004,08 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009739 |
odstr.havar.stavu,vytápanie vrátnice, Gorkého 17-DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 791,17 € |
22.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009713 |
odstr.havar.stavov:nefunkč.TÚV,vytápanie,výmena poško.sanity WC, Gorkého 17-DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 158,31 € |
22.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009699 |
vodné, stočné, zrážky Bazová 8, 22.10.-21.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 307,98 € |
22.11.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009723 |
support a soft.licencie na 3 roky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
112 646,20 € |
22.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009653 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
311,94 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009677 |
fotoservis 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009645 |
Odmena za oktáber 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
226 736,20 € |
21.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009651 |
balená voda Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,93 € |
21.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009656 |
spoluúčasť PU 957 283 1871, BT 826 HG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
167,25 € |
21.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009658 |
spotreba el.energie a vody 07-09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
2 451,47 € |
21.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009659 |
konzultačné služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
168,00 € |
21.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009661 |
prenájom strelnice III. a IV.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
T & T spol. s r.o. |
35915501 |
|
2 520,00 € |
21.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009643 |
elektro materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
422,49 € |
21.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009654 |
Papier kop. biely plotrová rola |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 562,40 € |
21.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009688 |
zabezpečenie služby - platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných
telekomunikačných sietí SR, 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
17 950,28 € |
21.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009647 |
Mesačná kontrola EPS:11/2024, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
57,35 € |
21.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009652 |
znalecký posudok č. 71/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
400,40 € |
21.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009655 |
oprava a údržba BL 670 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
44,56 € |
21.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009695 |
Konfigurácia TB pre kamery Hikvision |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JRSW s. r. o. |
50589261 |
|
2 100,00 € |
21.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
