| 1260004756 |
Údržba komunikácií, časť 1-Bratislava IV., orez 6 ks stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
813,96 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004773 |
Beey Enterprise - prepis audio/video záznamov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NEWTON Technologies, a.s. |
28479777 |
|
450,00 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004727 |
oprava a údržba AA978JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
687,67 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004722 |
Hany Meličkovej 11/A,B,C 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 022,28 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004706 |
popisovatelné samolepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
86,10 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004707 |
Badge 65x90cm_49vizuálov/77ks - PAKT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
86,10 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004710 |
Tlač vizuál na CTL plochy "Pýtajte sa primátora Dúbravka & Pýtajte sa primátora Petržalka" DAAD, urban market |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
290,28 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004708 |
polep tabule Zastavka Zochova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,90 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004709 |
Výroba rollupu 100x200. KOCHOVÁ ZÁHRADA - k projektu "Mestá. Záhrady. Rozmanitosť." implementovaného v rámci programu Interreg VI-A SK-AT. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
221,40 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004740 |
ECV : BL 293 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
306,75 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004739 |
Na základe objednávky OBB2600989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004720 |
Teplo Bagarova 20 2026/05 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 293,88 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004719 |
teplo Jurigovo nám. 1 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 605,47 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004717 |
Teplo Jurigovo námestie 1 2026/05 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 011,78 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004715 |
Teplo Batkova 2 2026/05 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 873,06 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004724 |
oprava a údržba AA162TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,93 € |
08.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004725 |
oprava a údržba AB977DC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,51 € |
08.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004760 |
Volluto Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
1 253,67 € |
08.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004750 |
Vodné 27.04.26 - 26.05.26, Gorkého, Číslo odberu: OM20011828
Adresa odberu: Gorkého
811 01 Bratislava-Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
11,96 € |
08.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004712 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ksmart s.r.o. |
46892052 |
|
255,00 € |
08.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004721 |
teplo VB a NP Meličkovej 17-19,19a 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
421,35 € |
08.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004766 |
01.05.2026 - 31.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 648,04 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004737 |
Fakturujeme Vám: výmenu koberca v kancelárii 41 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
942,92 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004730 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčných okien v bunke č.105,odstránenie vytápania z bunky č.024, odstránenie výpadku svetelného okruhu v bunke č.085 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
281,51 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004703 |
Odstránenie havarijného stavu nefunkčnej domovej objektovej kanalizácie v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
2 193,83 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004738 |
Fakturujeme Vám: opravu sprchy a predsiene v suteréne - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
5 729,11 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004736 |
Fakturujeme Vám: výmenu žalúzií v budove - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
9 753,39 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004769 |
psychologicke poradenstvo 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
592,00 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004713 |
provízia za predaj parkovného 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
0,51 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004762 |
prevádzka verejných toliet 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
18 514,02 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
