| 1250007051 |
kosba v okolí petržalskej el.trate |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
470,13 € |
03.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007022 |
Aplikácia asfaltovej zálievky škár Bratská, Romanova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
40 650,00 € |
03.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007023 |
Rekultivácia územia Jantárová/Šintavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
15 521,92 € |
03.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007032 |
deratizácia - ZUŠ Radlinského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
74,78 € |
03.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007025 |
sťahovacie služby 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 478,70 € |
03.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007034 |
E-kupóny - 9/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
709,35 € |
03.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007024 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,83 € |
03.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007030 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
53,09 € |
03.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007031 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
23,79 € |
03.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007028 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
66,98 € |
03.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006978 |
Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
38 126,64 € |
03.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007049 |
služby mobilnej siete 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
885,35 € |
03.09.2025 |
|
|
05.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007036 |
služby mobilnej siete 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
03.09.2025 |
|
|
05.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006991 |
vydanie mandátneho certifikátu - Ing.Réka Matoušková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komora geodetov a kartografov |
31749348 |
|
103,32 € |
03.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006979 |
elektrina 09/2025, Pribišova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
50,00 € |
03.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007018 |
elektrina 09/2025, Kopčianska 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
80,00 € |
03.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006992 |
autorský dozor "realizácia cyklotrasy R12 Lamačská radiála - Zidiny, Ostružinový chodník" 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 370,46 € |
03.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006990 |
oprava výťahu Ondreja Šefanka 5 zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
2 156,36 € |
03.09.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006922 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
22,91 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006973 |
Elektrina 06/2025 Panonská cesta 2409, Zuzany Chalupovej 3051 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
13 839,19 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006963 |
provízia z predaja parkovného 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sport & Art spol. s r.o. |
35689064 |
|
11,96 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006968 |
Participation in the 2025 edition of the Eurocities Academy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROCITIES asbl |
0447820987 |
|
1 210,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006918 |
Spracovanie realizačnej dokumentácie bezbariérových úprav na Uršulínskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Spiga s. r. o. |
50713086 |
|
4 680,00 € |
02.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006957 |
dodané cateringové služby na otvorenie centra LOOM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 646,26 € |
02.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006967 |
práce na úpravu situácie DSP/DRS pre Objekt S0102 CSS z dôvodu nových skutočností zistených po geodetickom zameraní sietí SPP a.s. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROJ-SIG, s.r.o. |
35830531 |
|
1 842,54 € |
02.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006943 |
dodávka vody 20.07. - 19.08.2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
40,18 € |
02.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006954 |
odstránenie havarijného stavu vypratanie pivničných priestorov po vytopení, Česká 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 041,50 € |
02.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006949 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
72,91 € |
02.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006919 |
prekládky 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
14 233,38 € |
02.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006965 |
Upratovacie a čistiace práce 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 201,97 € |
02.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
