| 1250000657 |
Odborná obsluha a dozor 1/2025, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000658 |
Odborná obsluha a dozor 1/2025, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
491,19 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000659 |
Odborná obsluha a dozor 1/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000662 |
stavebné práce Polyfunkčný komplex Muchovo nám. I.etapa, 21.12.2024-20.01.2025 nezapájať 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
67 941,58 € |
06.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000623 |
čistenie podchodov 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
45 493,25 € |
06.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000633 |
Dupli Color ART sprej RAL7016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FARLESK spol. s r.o. |
31337538 |
|
513,40 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000637 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 371,59 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000642 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu, Mierová 54/b.č.l7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
110,01 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000644 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu v b.č.115, Kopčianska 88/b.č.115 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
114,16 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000643 |
odstránenie havarijného stavu na elektroinštalácii,výmena bytového rozvádzača, Kopčianska 88/b.č.l2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
316,95 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000639 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z WC toalety ,Ondreja Štefánka 5/b.č.16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
57,48 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000645 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej dvojplatničky, Kopčianska 88/b.č.13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
122,82 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000640 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia, Kopčianska 88/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
412,85 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000641 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu , Ondreja Štefánka 5/b.č.8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
60,92 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000625 |
výmena poškodených častí zvodidiel po dopr.nehode |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 099,64 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000626 |
montáž madla na plot v stred.deliacom páse na Staromestskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
6 009,49 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000627 |
výmena poškodených častí zvodidiel po dopr.nehode Most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 944,64 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000813 |
údržba a oprava výťahu Kopčianska 88, 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000599 |
strážna služba 01/2025, Hrobákova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 143,90 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000600 |
strážna služba 01/2025, Holíčska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 143,90 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000601 |
strážna služba 01/2025, Polereckého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 143,90 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000602 |
strážna služba 01/2025, Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 863,40 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000603 |
strážna služba 01/2025 Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 863,40 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000604 |
strážna služba 01/2025, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 863,40 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000605 |
strážna služba 01/2025, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 863,40 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000606 |
Paušálna platba za mesiac január / 2025
OBJ+KL pri KDF1250000018 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000573 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 423,10 € |
06.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000674 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 440,42 € |
06.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000598 |
strážna služba 01/2025, Blagoevova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 107,00 € |
06.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000664 |
oprava výťahu Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,08 € |
06.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
