| 1250003118 |
Dolphin Stratos Max - Horúca & Chladená - Uršulínska 6, 811 01, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
1 179,30 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003143 |
Fakturujeme Vám ubytovaniev súlade s vašou objednávkou - OB2500732 - AMSTERDAM: - Skákalová Kasemová / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
250,00 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003233 |
V súlade s uzatvorenou Zmluvou o dielo zo dňa 1.12.2008 Vám faktúrujeme: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
86,10 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003241 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003190 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu poškodených prechodových dverí v BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
126,09 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003161 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu sprístupnenie bytového priestoru b. č. 1A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
355,40 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003185 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kotla v byte č. 7A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 968,34 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003192 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č. 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
92,99 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003162 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného plynového kotla v byte č. 3A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
133,49 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003187 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č. 410 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
182,25 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003164 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie po vytopení v byte č. 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
125,62 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003189 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného plynového kotla v byte č. 15 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
213,85 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003191 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčných vstupných dverí v BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
285,59 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003165 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č. 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
92,99 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003166 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č. 75 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
92,99 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003227 |
AD 1Q 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
97 906,77 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003188 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného plynového kotla v byte č. 6C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
149,31 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003186 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č. 41 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
92,99 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003228 |
zvýšenie nájomného o mieru inflácie(2,8% za rok 2024) od 01.01.2025 v zmysle nájomnej zmluvy č. 804690034-2-2023-NZP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
35,64 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003169 |
dodané cateringové služby na zasadnutie MsZ dňa 24. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 035,78 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003257 |
Fa na základe obj. č. OB2500257 paušálnu platbu za servis a odborné prehliadky zdvihacich zariad. umiestnených v DPOH za 04/2025 na Gorkého č. 17 BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003258 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OB2500231 paušálnu pltabu za servis a odborné prehliadky zdvihacich zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20 v Bratislave: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
86,10 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003163 |
Fakturujeme Vám: odstránenie HS, zatekania strechy , nefunkčný prívod vody , bleskovzvodné zariadenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 703,37 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003255 |
RP_5% po kolaudacii z ceny ZoD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROMA, s.r.o. |
31621252 |
|
5 621,33 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003248 |
Preštudovanie spisu (nie prvotné) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
45356271 |
|
275,00 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003119 |
2504290069 29-04-2025 Balená voda - Dolphin 19 l, inštalácia výdajníkov, poháre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
271,91 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003256 |
Znalecky posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
270,00 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003259 |
Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny-normálne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
461,40 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003207 |
Fakturácia služieb podľa objednávky OB2500537 / 31.3.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
8 782,20 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003205 |
Fakturácia služieb podľa objednávky OB2500277 / 20.2.2025:
F |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 166,00 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
