| 1240005777 |
zrážky Záporožská 8, 18.07.2024 - 18.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2,70 € |
22.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005780 |
zrážky Batkova 2, 01.07.2024 - 16.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
166,07 € |
22.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005771 |
Bratislavská mestská dlažba Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
4 654,08 € |
22.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005810 |
Etapové merania mostov most SNP, Starý most, most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
12 264,00 € |
22.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005772 |
PD Dobudovanie chodnika a priechodu pre chodcov na Kremeľskej ul. v Devine |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HADE s. r. o. |
52675084 |
|
24 834,00 € |
22.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005816 |
konzultačné služby k energetickému manažmentu mesta a verejnému obstarávaniu energetických služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Innovative Energy s. r. o. |
55744371 |
|
131,25 € |
22.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005814 |
náklady za energie a služby 04-06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
-207,48 € |
22.07.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005758 |
páska do zebra tlačiarne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
95,14 € |
19.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005762 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
26,34 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005760 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
138,90 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005761 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
45,86 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005759 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
186,08 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005752 |
provízia z predaja parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sport & Art spol. s r.o. |
35689064 |
|
26,77 € |
19.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005765 |
Tričko dámske s potlačou, tričko pánske s potlačou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
962,52 € |
19.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005757 |
vodné,stočné,zrážky Holíčska 2, 19.06.2024 - 18.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,10 € |
19.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005756 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.06.2024 - 17.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
397,33 € |
19.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005754 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1,18.01.2024 - 17.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 276,69 € |
19.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005755 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.06.2024 - 17.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 469,80 € |
19.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005753 |
vodné,stočné,zrážky O.Štefanka 5,18.06.2024 - 17.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 348,14 € |
19.07.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005726 |
čistenie, oprava a lokálne kotvenie dna bazéna a oprava brodítok v areáli kúpaliska Ekoiuventa Mičurín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TG Composites s.r.o. |
53237391 |
|
4 680,00 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005739 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
53,51 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005744 |
oprava a údržba BA 081 UX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
198,65 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005743 |
oprava a údržba BT 843 CF_opravená faktúra so správnym textom v prílohe |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
32,96 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005748 |
oprava a údržba BL 293 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,06 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005740 |
Latexové rukavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOS - partner s.r.o. |
50146688 |
|
15,22 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005745 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005749 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,00 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005728 |
Dlažobné kocky štiepané |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský kamenár, s.r.o. |
52496988 |
|
1 014,51 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005730 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
224 850,98 € |
18.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005723 |
Prevádzkové náklady za 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alto RE SPV 11, s. r. o. |
55970753 |
|
25 623,00 € |
18.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
